Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 207500 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ YAÑEZ JAIME | CR NO. 220012022.- ENSABLE SONTLA EN LA COL. MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207500, A FAVOR DE RAMIREZ YAÑEZ JAIME | $5,800.00 |
| 207499 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012307.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MICROESFERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207499, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | $117,131.46 |
| 207498 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012057.- SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207498, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,973,034.63 |
| 207497 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011999.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207497, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | $28,536.00 |
| 207496 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207496, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $7,800.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $580.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $374.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $910.60 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,214.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,234.99 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $585.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $774.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,256.80 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,566.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $580.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,403.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $352.00 |
| 207494 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | CR NO. 220012326.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207494, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | $78,000.00 |
| 207493 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. | CR NO. 220012323.- HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207493, A FAVOR DE ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. | $72,000.00 |
| 207492 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012322.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA (SP). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207492, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $40,458.48 |
| 119427 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220012186.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119427, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $7,145,160.74 |
| 119426 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119426, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $212,342.50 |
| 119424 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012254.- SUMINISTRO DE 363 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,818.63 |
| 119423 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220012183.- DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA 1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119423, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $40,000.00 |
| 119422 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012128.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119422, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $72,430.29 |
| 119421 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $125,273.13 |
| 119421 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $34,978.78 |
| 119420 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119420, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $303,965.93 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012296.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220011973.- REUNION-COMIDA DE ARISTOTELES SANDOVAL C/FUNCIONARIOS TEMA D/USOS DE SUELO Y GIROS RESTRINGIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $16,500.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0793.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $605,210.29 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012070.- SERVICIO DE POSTALES Y FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $126,092.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GODOY RAMIREZ GREGORIO | CR NO. 220012069.- SERVICIO DE FOLLETOS Y CARTELES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO | $125,802.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA PRUDENCIO HILARIA | CR NO. 220011985.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE PADILLA PRUDENCIO HILARIA | $11,157.60 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011984.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE | $11,157.60 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC | CR NO. 220011976.- INSCRIPCION DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC | $19,500.06 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011969.- COMPRA DE PULSERAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $116,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $320.16 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO | CR NO. 220011854.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO | $11,212.96 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR | CR NO. 220011852.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR | $6,127.08 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220011802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | $121,798.25 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220011530.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $7,225.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220011529.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $7,225.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220011384.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 2584 DEL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $59,800.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220011344.- TALLER DE PORTA RETRATOS EN EL PASEO MIRAVALLE EL DIA 19 DE JUNIO Y EL 11 DE JUNIO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $3,808.30 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | CR NO. 220011243.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS P/EVALUAR EL DESEMPEÑO D/LA ADMINISTRACION ANTE L/CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | $7,660.37 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ESCUCHO CONSULTORIA S.C. | CR NO. 220011071.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ESCUCHO CONSULTORIA S.C. | $113,700.00 |
| 207491 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $313,766.65 |
| 207491 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-78,441.66 |
| 207490 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $192,749.00 |
| 207490 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-154,199.20 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,044.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,885.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $837.97 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $17.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $265.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,173.84 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $417.60 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $582.40 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,948.80 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $680.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $988.32 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $25.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $48.99 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $503.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.21 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $934.17 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $172.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $226.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,581.99 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $454.30 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,070.99 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $17.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.68 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,900.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $227.36 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,000.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.52 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $388.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $867.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,599.74 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $333.52 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.40 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,213.36 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $198.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $417.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $231.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,392.00 |
| 207487 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220012184.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207487, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $6.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $55.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $220.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $72.62 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $495.03 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $94.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $274.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,760.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,313.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,248.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,194.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $907.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $255.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,824.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,500.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $529.31 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $371.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,204.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,507.54 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,998.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $609.26 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $603.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,102.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,762.90 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,842.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,992.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $365.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $294.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,470.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $178.50 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $290.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,180.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,160.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,364.00 |
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| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $255.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $700.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $783.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,207.60 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $232.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $713.50 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $219.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
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| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $388.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,280.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $540.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $928.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,119.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,121.50 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $274.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $382.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,102.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $300.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $107.99 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $976.01 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $740.30 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,018.28 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,228.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,984.10 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,148.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,250.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $655.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,160.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,610.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,378.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,650.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,064.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,266.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $321.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,990.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,712.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $200.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,010.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $684.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,204.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,732.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,670.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $313.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $152.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,166.80 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,248.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,320.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,856.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $881.60 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,784.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,744.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
| 119336 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0826.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-115/11OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REMOD. Y AMPLIACION DE LA UNIDAD NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119336, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,961,730.81 |
| 119335 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $346,307.29 |
| 119335 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-86,576.82 |
| 119334 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $939,508.79 |
| 119334 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-297,114.31 |
| 119333 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0806.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 147.71 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119333, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $179,910.78 |
| 119332 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0805.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4770 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119332, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $32,092.56 |
| 119331 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0804.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4840.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119331, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $32,563.52 |
| 119330 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $26,818.48 |
| 119330 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-6,704.62 |
| 119329 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $262,524.10 |
| 119329 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-65,631.02 |
| 119328 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario | $439,007.45 |
| 119328 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-109,751.86 |
| 119327 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $1,460,116.84 |
| 119327 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-365,029.21 |
| 119326 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $47,455.65 |
| 119326 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-11,865.12 |
| 119325 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $614,220.00 |
| 119325 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-153,555.00 |
| 119324 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0668.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-293/09 PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIA URBANA EN LA AREA 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119324, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $121,325.00 |
| 119323 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0641.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119323, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $127,276.13 |
| 119322 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0640.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119322, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $90,153.92 |
| 119321 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221282.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119321, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.37 |
| 119320 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221280.- COMPRA DE JGO. DE PUNTA TORX LAMPARA TALLER CANASTILLA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119320, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $813.45 |
| 119319 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $665.84 |
| 119319 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $600.88 |
| 119318 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220012138.- REHABILITACION DEL CENTRO INFANTIL C.D.I. No.8 UBICADO EN SEBASTIAN ALLENDE ENTRE JOSEFA ORTIZ Y GOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119318, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,774.00 |
| 119317 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012137.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119317, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,892.32 |
| 119316 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220012136.- MANO DE OBRA PARA LA FUENTE DE LA PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119316, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,959.60 |
| 119315 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012135.- SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,515.02 |
| 119314 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012134.- MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE NIÑOS EN D.I.F NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119314, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $2,726.00 |
| 119313 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012131.- SUMINISTRO DE 93 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119313, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $526.38 |
| 119312 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220012125.- TRABAJOS REALIZADOS EN BASE DE DUROK EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119312, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,368.00 |
| 119311 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012124.- REFACCIOINES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119311, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,824.60 |
| 119310 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $904.80 |
| 119310 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,177.40 |
| 119309 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012085.- TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE MUROS, DUCTERIA DE AIRE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119309, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | $79,436.88 |
| 119308 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $836,091.74 |
| 119308 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422.97 |
| 119307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012082.- SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119307, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,002.00 |
| 119306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012081.- SUMINISTRO DE 555 LTS. DE GAS LP PAR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,780.55 |
| 119305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012080.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR LA SEGUNDA QNCA. DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 119304 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220012079.- COMPRA DE CHALECOS, CONO DE SEÑALAMIENTO Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119304, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $75,635.34 |
| 119303 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,767.36 |
| 119303 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $12,814.29 |
| 119302 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220012074.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119302, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $2,552.00 |
| 119301 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012073.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119301, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 119300 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220012072.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119300, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $10,412.16 |
| 119299 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $8,847.32 |
| 119299 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $22,624.64 |
| 119298 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119298, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,816.80 |
| 119297 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012062.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119297, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $17,783.61 |
| 119296 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012060.- COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119296, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $116,086.76 |
| 119295 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012058.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119295, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $688.00 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $275.45 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,318.17 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,243.14 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $395.38 |
| 119293 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $2,402.36 |
| 119293 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $21,511.04 |
| 119292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,678.00 |
| 119292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $7,320.00 |
| 119291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012049.- SERVICIO DE INTERNET 2NDO PAGO DE DOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119291, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $899,500.00 |
| 119290 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220012048.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119290, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $70,412.00 |
| 119289 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012047.- COMPRA DE THINNER, PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE KLARITY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119289, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $31,598.40 |
| 119288 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATOS A CARGO DEL DEPTO. DE ESTUDIOS TECNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119288, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | $29,870.00 |
| 119287 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012044.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119287, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $153,102.06 |
| 119286 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012043.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119286, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $9,952.80 |
| 119285 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,250.40 |
| 119285 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,849.04 |
| 119285 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,139.87 |
| 119284 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012041.- COMPRA DE PILAS, BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119284, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,654.16 |
| 119283 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $704.35 |
| 119283 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $256.35 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $163.56 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,599.23 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 119281 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,289.92 |
| 119281 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,688.96 |
| 119280 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012032.- COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119280, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $4,200.13 |
| 119279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220012028.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119279, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $5,823.20 |
| 119278 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012006.- SUMINISTRO DE 2954 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,799.54 |
| 119277 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- SUMINISTRO DE 335 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119277, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,678.35 |
| 119276 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012000.- MATERIAL DE CURACION PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTEN A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119276, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,682.02 |
| 119275 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220011993.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS NECESIDADES DEL AREA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119275, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $3,132.00 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,042.08 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,403.79 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,708.41 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,437.87 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,432.86 |
| 119273 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011983.- COMPRA DE ANALIZADOR AVANZADO DIGITAL DE CALIDAD DE LA ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119273, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $105,659.76 |
| 119272 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011975.- COMPRA DE ESMERILADORA DE BANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,079.96 |
| 119271 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220011972.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119271, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $8,616.48 |
| 119270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,556.00 |
| 119270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 119270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,399.90 |
| 119269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011925.- SUMINISTRO DE 1802 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119269, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,199.32 |
| 119268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011888.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119268, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $250.56 |
| 119267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220011779.- GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119267, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $4,814.00 |
| 119266 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011561.- COMPRA DE SIERRA CORTADORA DE METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119266, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,713.04 |
| 119265 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119265, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,874.48 |
| 119264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. | CR NO. 220011173.- CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119264, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. | $4,060.00 |
| 119263 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $19,449.14 |
| 119263 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $19,175.57 |
| 119262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220012279.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119262, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
| 119261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220012278.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119261, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 119260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220012277.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119260, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 119259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220012276.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119259, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 119258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220012275.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119258, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 119257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220012273.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119257, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 119256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220012272.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119256, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 119255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220012271.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119255, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 119254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220012270.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119254, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 119253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220012269.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119253, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 119252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220012268.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119252, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 119251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220012267.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119251, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 119250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220012266.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119250, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 119249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220012265.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119249, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 119248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220012264.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119248, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 119247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220012263.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119247, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 119246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220012262.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119246, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 119245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220012261.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119245, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 119244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220012260.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119244, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 119243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012259.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119243, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 119242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220012258.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119242, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 119241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220012257.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119241, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 119240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220012256.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119240, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 119239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220012253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119239, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 119238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220012252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119238, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 119237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220012251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119237, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 119236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220012250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119236, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 119235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220012249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119235, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 119234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220012248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119234, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 119233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119233, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 119232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220012246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119232, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 119231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220012245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119231, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 119230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220012244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119230, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 119229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119229, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 119228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220012242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119228, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 119227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220012241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119227, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 119226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220012240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119226, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 119225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220012239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119225, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 119224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220012238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119224, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 119223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220012237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119223, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 119222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220012236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119222, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 119221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220012235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119221, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 119220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220012234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119220, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 119219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220012233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119219, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 119218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220012232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119218, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 119217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220012231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119217, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 119216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220012230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119216, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 119215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220012229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119215, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 119214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220012228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119214, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 119213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220012227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119213, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 119212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220012226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119212, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 119211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220012225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119211, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 119210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220012224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119210, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 119209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220012223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119209, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 119208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220012222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119208, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 119207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220012221.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119207, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 119206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220012220.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119206, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 119205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220012219.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119205, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 119204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220012218.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119204, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 119203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220012217.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119203, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 119202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220012216.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119202, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 119201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220012215.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119201, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 119200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220012214.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119200, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 119199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220012213.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119199, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 119198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220012212.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119198, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 119197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220012210.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119197, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 119196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220012209.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119196, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 119195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220012208.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119195, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 119194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220012207.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119194, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 119193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220012206.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119193, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 119192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220012205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119192, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 119191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220012204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119191, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 119190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220012203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119190, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 119189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220012202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119189, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 119188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220012200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119188, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 119187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220012199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119187, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 119186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220012198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119186, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 119185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220012197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119185, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 119184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220012196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119184, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 119183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220012195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119183, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 119182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220012194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119182, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 119181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220012193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119181, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0795.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $93,596.82 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0814.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | $505,880.56 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0808.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,404,172.45 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BANAMEX | BX 011005536131 PROY INTEGRATION CULTURA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011066.- SERVICIO DE BANQUETE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD EL 22 DE FEBRERO 2011 PARA EL PROYECTO INTEGRATION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 207482 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012172.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207482, A FAVOR DE TELEVISA, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $135.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,947.99 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $105.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,606.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $638.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $135.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $300.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,068.60 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $487.20 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $560.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,886.36 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $450.08 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,924.90 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $295.40 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $40.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,788.60 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $140.50 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $29.00 |
| 207480 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207480, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $9,800.84 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $72.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.60 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $918.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,960.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,926.20 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $62.64 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $452.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $396.90 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $122.80 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $258.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $398.04 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $294.35 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $499.65 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,312.60 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $258.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $378.20 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,637.51 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $394.40 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $15.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $336.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $19.43 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $74.06 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,969.68 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $536.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $64.96 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $302.22 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,136.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $91.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $462.94 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,450.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $222.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $108.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,623.36 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $167.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $64.96 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $249.02 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $349.97 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $334.66 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,880.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $253.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $723.19 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $24.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $849.78 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.48 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.56 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $192.43 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,146.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,018.08 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $139.20 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.60 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.75 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,084.89 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $559.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,564.89 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,963.88 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $624.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $620.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $904.80 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $486.95 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $744.99 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,345.38 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $30.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.12 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,341.43 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $279.05 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $95.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $111.80 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $380.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $635.39 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,826.60 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $259.84 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.66 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.69 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $647.50 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $46.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $29.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,580.01 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $530.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $268.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $407.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $500.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,000.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $170.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $400.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $207.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $589.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $236.50 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $669.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $160.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,630.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,370.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,886.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,138.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,350.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $603.20 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,630.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,080.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,884.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,657.50 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,274.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $790.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,460.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,306.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,991.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,308.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,093.50 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $40.60 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,885.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $558.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $63.75 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,200.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,335.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,458.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,328.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,007.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,872.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $606.20 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,225.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,071.50 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,317.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $290.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,092.25 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,568.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,499.93 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,442.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,330.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,600.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $605.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $288.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,544.80 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $396.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $605.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $421.89 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $74.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $369.25 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $56.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $497.99 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $232.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $2,000.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $112.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $98.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $5.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $62.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $104.40 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $150.80 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $96.60 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $278.40 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $290.50 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $248.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,400.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $177.48 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $197.39 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $174.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $130.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $87.35 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.95 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $111.95 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $180.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $41.76 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $212.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $156.22 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $15.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $83.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $237.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,239.99 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $490.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,200.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $661.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $135.50 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $106.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $370.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,293.75 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $210.19 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,499.88 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $216.80 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $250.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,380.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $851.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $100.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $175.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,200.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $104.60 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $219.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $40.80 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $904.80 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $90.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $57.90 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $21.99 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $74.99 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $399.97 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $55.13 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.99 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $144.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,556.80 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $89.99 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $135.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,320.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $390.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $240.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $14.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $129.98 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $808.97 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $156.76 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,085.00 |
| 207473 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010042.- 1er. FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 28 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207473, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $240.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $643.20 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $40.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $56.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $74.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $694.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $100.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $195.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,000.11 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $486.64 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,400.05 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $643.20 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 207471 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400007.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207471, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $156.00 |
| 207470 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $50.00 |
| 207470 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $82.00 |
| 207470 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010038.- Reposiciòn del Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207470, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $480.00 |
| 207469 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011867.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207469, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $94,826.00 |
| 207468 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | COBIAN LOZANO FABIOLA | CR NO. 220011796.- RENTA D/MOBILIARIO P/XVII ASAMBLEA GEN.Y CONGRESO D/LA ASOC.INTERNAC.D/ARTES PLASTICAS D/LA UNESCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207468, A FAVOR DE COBIAN LOZANO FABIOLA | $5,707.20 |
| 207467 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220011543.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207467, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $55,760.13 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011987.- CUOTA DE RECUPERACION DE 39 ELEMENTOS DE SEG PUB. AL CURSO FORTALICIMENTO DEL 21 AL 25 DE JUN.2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 134, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $78,000.00 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011937.- CUOTA D/RECUPERACION D/36 ELEMENTOS D/SEG.PUB. D/PROGRAMA SUBSEMUN D/ 27 DE SEPT. AL 1 DE OCT. 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 133, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $72,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $60,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,000.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011709.- PAGO DE CURSO QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 132, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,000.00 |
| 207466 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-031/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON UBICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207466, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $1,001,648.26 |
| 207466 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0715.- PAGO ESTIM 1 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-031/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CON UBICACION EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207466, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE S.A. DE C.V. | $-251,412.59 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $168.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $129.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $343.10 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $784.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $229.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $19.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $907.68 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $990.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $895.98 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $323.50 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $19.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $688.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,000.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $28.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,650.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,740.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $170.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $467.48 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $125.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $57.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $64.50 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $406.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $371.20 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $17.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $12.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $320.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $174.90 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $12.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $816.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,456.73 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,030.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $508.00 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $60.70 |
| 207465 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010010.- Reembolso de Gastos Fondo Revolvente Secretaria de Obras Publicas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207465, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $909.44 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $330.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $144.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $2,845.80 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $197.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $350.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $83.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $250.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $719.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $215.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $126.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $679.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $46.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $522.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $62.27 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $160.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $450.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,657.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $550.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,608.92 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $724.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $200.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,900.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $126.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $85.00 |
| 207464 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000030.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207464, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $801.02 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $688.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $26.80 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $580.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $312.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $8,688.40 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,807.75 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $576.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $65.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $35.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $3,960.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $7,308.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $19.00 |
| 207463 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010008.- COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 22/JUN AL 05/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207463, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $400.00 |
| 207462 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220012078.- IMPRESION DE TARJETAS P/ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MAMPARAS P/ASAMBLEAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207462, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $8,816.00 |
| 207462 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220012078.- IMPRESION DE TARJETAS P/ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MAMPARAS P/ASAMBLEAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207462, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $1,450.00 |
| 207461 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | CR NO. 220012076.- ACRILICOS ROTULADOS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE PARQUE CIVICO, DONDE ASISTIO EL PRESIDENTE MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207461, A FAVOR DE BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINA | $10,161.60 |
| 207460 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011922.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207460, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 207459 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220011921.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207459, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | $18,266.90 |
| 207458 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220011919.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207458, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $24,511.96 |
| 207457 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011869.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207457, A FAVOR DE HUERTA FERNANDEZ JOSE DE JESUS | $3,654.00 |
| 207456 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011866.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207456, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $119,699.82 |
| 207456 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011866.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207456, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $124,039.96 |
| 207455 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011864.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207455, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | $22,620.00 |
| 207454 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220011823.- FORMATOS CALEA Y 20 CARTELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207454, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $10,115.20 |
| 207453 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220011811.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207453, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $7,650.00 |
| 207452 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220011810.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207452, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $7,650.00 |
| 207451 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220011755.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207451, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $7,650.00 |
| 207450 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220011753.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207450, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $7,650.00 |
| 207449 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220011751.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207449, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $7,225.00 |
| 207448 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011750.- SEGURO DE PARQUE VEHICULAR, FINIQUITO DE LA ORDEN 3794. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207448, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $107,261.29 |
| 207447 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- COMPRA DE PAQUETES DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207447, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $126,941.70 |
| 207447 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ZAMOFI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011527.- COMPRA DE PAQUETES DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207447, A FAVOR DE ZAMOFI, S.A. DE C.V. | $64,733.22 |
| 207446 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | CR NO. 220011367.- TRAJES FORMAL PARA CABALLERO DE DOS PIEZAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207446, A FAVOR DE OROZCO CABRAL ELVIA GUADALUPE | $60,900.00 |
| 207445 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220010924.- SUMINISTRO Y INSTALACION DE SOPORTE ABATIBLE P/PANTALLA DE PLASMA EN OFICINA DE RICARDO VILLANUEVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207445, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $2,317.69 |
| 119180 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0792.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119180, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $3,163.51 |
| 119179 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0791.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119179, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $194,876.03 |
| 119179 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0791.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119179, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-21,284.40 |
| 119178 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0761.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-039/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JULIO CASTELLANOS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $1,545,248.09 |
| 119178 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0761.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-039/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JULIO CASTELLANOS E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119178, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $-386,312.02 |
| 119177 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0759.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119177, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $169,660.58 |
| 119177 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0759.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-040/11 A)PAV. CON CONCR. ASFALT. B) SELLO SLURRY C)CALAFATEO UBI: A1). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119177, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR PEREY S.A. DE C.V. | $-42,415.14 |
| 119176 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0758.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119176, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $278,729.44 |
| 119176 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0758.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119176, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-69,682.36 |
| 119175 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0757.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-123/11 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA Y CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119175, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. | $310,744.13 |
| 119175 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | REVIVAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0757.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-123/11 TRAB. COMPLEMENT. PARA LA REHAB. DE INSTALACION ELECTRICA Y CU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119175, A FAVOR DE REVIVAL S.A. DE C.V. | $-77,686.03 |
| 119174 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0746.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119174, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $549,179.57 |
| 119174 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0746.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-052/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRABAJOS CONSISTENTES EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119174, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-137,294.89 |
| 119173 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0740.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119173, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $749,138.16 |
| 119173 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0740.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-047/11 A)SELLO SLURRY B)CALAFATEO UBI: A) NANCE ENTRE CALZ. LAZARO C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119173, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-187,284.54 |
| 119172 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0690.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119172, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $181,644.48 |
| 119172 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0690.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119172, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-45,411.12 |
| 119171 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0595.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C07-099/11 PROY.EJEC.PARA EL CONFINAMIENTO DEL CANAL Y AREA DE REGUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119171, A FAVOR DE IME SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | $231,182.08 |
| 119170 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 119170 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 119170 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 119170 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 119170 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221279.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119170, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 119169 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119169, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $5,243.20 |
| 119169 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119169, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $3,770.00 |
| 119169 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221278.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119169, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $4,094.80 |
| 119168 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221277.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119168, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $960.10 |
| 119167 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,337.48 |
| 119167 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $4,315.20 |
| 119167 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,902.40 |
| 119167 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,256.20 |
| 119167 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $864.20 |
| 119167 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,149.40 |
| 119167 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221276.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119167, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $638.00 |
| 119166 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 119166 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 119166 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 119166 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221265.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119166, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 119165 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 24221242.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119165, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $9,280.00 |
| 119164 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012012.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119164, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 119164 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012012.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119164, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 119163 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012009.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119163, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 119163 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220012009.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119163, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 119162 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011986.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119162, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $95,996.70 |
| 119161 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011971.- MATERIAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RIO REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119161, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,883.68 |
| 119160 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011970.- COMPRA DE CARTUCHO DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119160, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,273.60 |
| 119159 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011968.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119159, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $6,293.23 |
| 119158 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011963.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119158, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,042.04 |
| 119157 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011961.- COMPRA DE CITRATO DE FENTANILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119157, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $15,000.00 |
| 119156 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | CR NO. 220011960.- COMPRA DE CHICOTE PARA TOMA DE FUERZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119156, A FAVOR DE REFACCIONES HIDRAULICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V | $4,640.00 |
| 119155 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220011959.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119155, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
| 119154 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011958.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO ENRIQUE MERCADO GONZALEZ A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119154, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,301.00 |
| 119154 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011958.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO ENRIQUE MERCADO GONZALEZ A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119154, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 119153 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220011957.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VENEZUELA No.475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119153, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $16,470.14 |
| 119152 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011956.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA JUAN FLORES A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119152, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,301.00 |
| 119152 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011956.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA JUAN FLORES A MEXICO EL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119152, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 119151 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011955.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 12 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119151, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 119151 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011955.- BOLETO DE AVION PARA VICTOR FCO. CERVANTES FRANCO A MEXICO EL 12 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119151, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,266.00 |
| 119150 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011953.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119150, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 119150 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011953.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119150, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $2,294.48 |
| 119149 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | CR NO. 220011950.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN No. 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119149, A FAVOR DE SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | $58,943.73 |
| 119148 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011948.- BOLETO DE AVION PARA EDUARDO RAMIREZ RUIZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119148, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,556.00 |
| 119148 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011948.- BOLETO DE AVION PARA EDUARDO RAMIREZ RUIZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119148, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,800.10 |
| 119148 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011948.- BOLETO DE AVION PARA EDUARDO RAMIREZ RUIZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119148, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 119147 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,260.00 |
| 119147 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,260.00 |
| 119147 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,260.00 |
| 119147 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011947.- BOLETO DE AVION PARA MAURICO GUDIÑO, HUGO MICHEL Y RODOLFO GUADALAJARA A MEXICO DEL 4 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119147, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 119146 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011946.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEDICADO A DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119146, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,972.37 |
| 119145 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011945.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119145, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 119144 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011943.- BOLETO DE AVION PARA PAUL ARTURO YAC PAÑUELAS A MEXICO DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119144, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 119144 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011943.- BOLETO DE AVION PARA PAUL ARTURO YAC PAÑUELAS A MEXICO DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119144, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,616.00 |
| 119143 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220011940.- FACTURA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119143, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 119142 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119142, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $3,103.00 |
| 119142 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119142, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,142.60 |
| 119141 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011926.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA DE SERGIO RIOS BOJORQUEZ POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119141, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 119140 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011924.- SERVICIO BAM BANDA MOVIL ANCHA DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119140, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,816.58 |
| 119139 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011920.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119139, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,692,370.00 |
| 119138 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $3,702.72 |
| 119138 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $14,400.00 |
| 119138 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $76,209.00 |
| 119138 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011918.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119138, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $86,533.00 |
| 119137 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011916.- COMPRA DE PEL. FUJI INSTANTANEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119137, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $44,699.88 |
| 119136 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011915.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119136, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $124,700.00 |
| 119135 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011914.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119135, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $8,084.04 |
| 119135 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011914.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119135, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $11,884.78 |
| 119134 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011910.- COMPRA DE SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119134, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $282.99 |
| 119133 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011909.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 204748 Y 204749. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119133, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $167,439.19 |
| 119132 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011908.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119132, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $3,753.41 |
| 119131 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220011905.- COMPRA DE ALCOHOL DESNATUALIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119131, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $111,748.37 |
| 119130 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220011904.- COMPRA DE FOLDER APSA T/OFICIO CREMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119130, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $345.10 |
| 119129 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011903.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119129, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 119129 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011903.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119129, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $374.10 |
| 119128 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 220011902.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119128, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $7,758.08 |
| 119127 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011901.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119127, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $7,590.58 |
| 119126 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220011899.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119126, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $368.30 |
| 119125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $6,933.58 |
| 119125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,274.83 |
| 119125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $14,908.32 |
| 119125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $908.16 |
| 119125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,066.97 |
| 119125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $485.98 |
| 119125 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011895.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $26,061.58 |
| 119124 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011894.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119124, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $24,047.61 |
| 119123 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011883.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119123, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,052.80 |
| 119122 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220011882.- LIMPIEZA E/CENTRO CULTURAL OBLATOS, SAN DIEGO ATLAS Y MUSEOS D/GLOBO,PERIODISMO Y PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119122, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,700.00 |
| 119121 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011875.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119121, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $183.28 |
| 119121 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011875.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERVACION DE INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119121, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 119120 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220011873.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119120, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,700.24 |
| 119119 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220011872.- 21 CAMISAS MARCA BIG BANG CON 3 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119119, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $2,000.00 |
| 119119 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220011872.- 21 CAMISAS MARCA BIG BANG CON 3 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119119, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $3,663.70 |
| 119118 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011871.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119118, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $31,320.00 |
| 119117 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011870.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119117, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $59,221.48 |
| 119117 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011870.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119117, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $14,094.58 |
| 119116 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220011868.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119116, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $22,103.80 |
| 119116 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220011868.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119116, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $452.40 |
| 119115 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011863.- COMPRA DE REFRESCOS DE LATA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119115, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $1,368.80 |
| 119114 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011861.- COMPRA DE ALAMBRON Y SOLERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119114, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $9,140.80 |
| 119113 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011858.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119113, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $50,546.41 |
| 119112 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220011853.- COMPRA DE 38 BATAS INDUSTRIAL LARGA Y CON MANGA CORTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119112, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $5,510.00 |
| 119111 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011850.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119111, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $6,678.12 |
| 119110 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | CR NO. 220011839.- COMPRA DE VENDAS DE YESO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119110, A FAVOR DE ROJAS LEGORRETA EMILIO | $264,012.29 |
| 119109 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011838.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119109, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $39,092.00 |
| 119108 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011837.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119108, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $5,066.64 |
| 119107 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011836.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119107, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $11,824.02 |
| 119106 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220011834.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119106, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $584.06 |
| 119105 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- CEMENTO GRIS, CARRETILLA, ARENA DE RIO Y GRAVA PARA REPARACION DEL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119105, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,580.50 |
| 119105 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- CEMENTO GRIS, CARRETILLA, ARENA DE RIO Y GRAVA PARA REPARACION DEL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119105, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 119105 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011833.- CEMENTO GRIS, CARRETILLA, ARENA DE RIO Y GRAVA PARA REPARACION DEL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119105, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,206.32 |
| 119104 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220011828.- REPARACION Y LAQUEADO DE MUEBLE DE RECEPCION EN D.I.F. EN AV. REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119104, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $5,034.40 |
| 119103 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220011827.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119103, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $153.12 |
| 119103 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220011827.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119103, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $1,199.06 |
| 119102 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011824.- MUEBLES PARA BAÑO DE NIÑOS EN EL D. I. F. NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119102, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $10,904.00 |
| 119101 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011820.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $75.86 |
| 119101 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011820.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $96.67 |
| 119101 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011820.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119101, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 119100 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011818.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119100, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $2,681.92 |
| 119099 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220011816.- IMPRESION DE VOLANTES DE VIERNES SOCIAL DEL 17 DE JUNIO Y LUNES CONTIGO DEL 20 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119099, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 119098 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220011814.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119098, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,948.00 |
| 119097 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220011801.- SERVICIO DE PINTURA DE SALAS Y DEL PATIO DEL CENTRO CULTURAL OBLATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119097, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $12,180.00 |
| 119096 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220011800.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119096, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,870.76 |
| 119095 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | CR NO. 220011799.- COMPRA DE 30 ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119095, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | $591.25 |
| 119094 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $60,238.80 |
| 119094 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $123,066.72 |
| 119094 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $113,391.16 |
| 119094 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $32,799.00 |
| 119094 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $59,122.30 |
| 119094 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $276,145.93 |
| 119094 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011798.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119094, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39,011.03 |
| 119093 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011788.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL A MAQUINA DE ANESTESIA, PERIODO DEL 01/07/2011 AL 31/07/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119093, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 119092 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011781.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119092, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $32,430.12 |
| 119091 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220011778.- IMPRESION DE VOLANTES PARA DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119091, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 119090 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220011776.- COMPRA DE MATERIAL PARA PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119090, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $811.42 |
| 119090 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220011776.- COMPRA DE MATERIAL PARA PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119090, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $15,544.00 |
| 119090 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | CR NO. 220011776.- COMPRA DE MATERIAL PARA PLOMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119090, A FAVOR DE ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | $7,312.64 |
| 119089 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011767.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119089, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 119088 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220011766.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONIDCIONADO EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119088, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 119087 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011760.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL 50%, SISTEMA P/EL DESARROLLO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119087, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 119086 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011758.- MATERIAL ELECTRICO P/EL CAMBIO D/INSTALACION D/AIRE ACONDICIONADO E/JUZGADOS MPALES. EN ZONA SIETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119086, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $2,132.78 |
| 119086 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011758.- MATERIAL ELECTRICO P/EL CAMBIO D/INSTALACION D/AIRE ACONDICIONADO E/JUZGADOS MPALES. EN ZONA SIETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119086, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $132.15 |
| 119085 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011757.- RENTAS DE EQUIPOS AHORRADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119085, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $261,075.90 |
| 119084 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220011756.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119084, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $2,228.77 |
| 119083 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011720.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119083, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,280.00 |
| 119082 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011683.- COMPRA DE 80 CHAPA DERECHA, 80 CHAPA IZQUIERDA Y ALAMBRE RECOCIDO16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119082, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $19,103.80 |
| 119082 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011683.- COMPRA DE 80 CHAPA DERECHA, 80 CHAPA IZQUIERDA Y ALAMBRE RECOCIDO16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119082, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $312.27 |
| 119081 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011673.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119081, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $74,170.40 |
| 119080 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011510.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119080, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $124,737.44 |
| 119079 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220011305.- COMPRA DE 40 GORRA BEISBOLERA, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119079, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $1,763.20 |
| 119078 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010989.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119078, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 119077 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010961.- COMPRA DE RESPIRADOR DE POLVOS Y NEBLINAS, OVEROLES TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119077, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,832.80 |
| 119077 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010961.- COMPRA DE RESPIRADOR DE POLVOS Y NEBLINAS, OVEROLES TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119077, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $1,342.12 |
| 119077 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220010961.- COMPRA DE RESPIRADOR DE POLVOS Y NEBLINAS, OVEROLES TYVEK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119077, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $5,254.80 |
| 119076 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003381.- COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119076, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | $262,957.50 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0773.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $1,399,625.69 |
| 171 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0773.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-349,906.42 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0772.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $2,296,847.80 |
| 170 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0772.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE RED HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-574,211.95 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0730.- PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $1,489,100.05 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0730.- PAGO ESTIM 4 FINIQ.OPG-R33-PAV-LP-C15-224/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-372,276.07 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 26/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0763.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-133/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS,Y FACHADAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,491,140.15 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $132.87 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $255.80 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $587.54 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,990.56 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $38.00 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $489.00 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $396.00 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,900.08 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $823.40 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $325.80 |
| 207444 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010016.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207444, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $151.90 |
| 207443 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010037.- ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207443, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $70.00 |
| 207443 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010037.- ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207443, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $448.20 |
| 207443 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010037.- ALIMENTOS Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207443, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $34.14 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,757.50 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,590.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,834.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,804.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,021.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $585.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $265.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $150.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $240.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,360.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,606.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,419.78 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,180.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,951.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,938.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,788.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $169.95 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,200.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,521.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,180.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,300.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $507.50 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,560.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,600.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,569.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,480.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,131.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $278.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $850.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $630.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $561.44 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,660.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,249.40 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,300.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,195.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,318.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,560.60 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,269.00 |
| 207442 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE FACTURAS DEL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207442, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $724.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $71.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,350.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $39.01 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $69.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $175.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $30.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $275.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.79 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $33.34 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $104.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $60.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $56.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.21 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $16.89 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $32.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.51 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $45.23 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $6.07 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $80.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $2.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $101.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $274.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $76.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $476.71 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $479.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $29.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,153.10 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $139.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $42.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $118.48 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $23.50 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $50.99 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,900.43 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 207441 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010037.- FONDO REVOLVENTE No 12 (DEL 06 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207441, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $70.00 |
| 207440 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $770.00 |
| 207440 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $138.00 |
| 207440 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $51.50 |
| 207440 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $205.00 |
| 207440 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $395.00 |
| 207440 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010042.- FONDO REVOLVENTE No.8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207440, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $608.08 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,961.92 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $382.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $168.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $174.97 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,240.28 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,300.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $278.40 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $136.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,168.40 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $980.20 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $88.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,700.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $464.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $778.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $845.64 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $96.60 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,484.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,136.80 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $608.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $70.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $260.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $75.70 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,474.72 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $309.05 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,368.80 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $922.20 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,447.72 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.99 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 207439 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100022.- FONDO REVOLVENTE No. 22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207439, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $213.94 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $324.80 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,883.84 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $855.00 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $639.00 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $554.48 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $419.92 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $472.99 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $183.15 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $600.00 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,113.60 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $3.00 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $398.75 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $200.00 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,949.61 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $112.00 |
| 207438 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520038.- GASTOS MENORES EFECTUADOS VIA FONDO REVOLVENTE PARA MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207438, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,489.10 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $338.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $84.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $98.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $150.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $610.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $47.50 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $59.30 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $50.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $63.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $41.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $79.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $64.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $110.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $112.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $98.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $51.00 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $812.82 |
| 207437 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | CR NO. 24010041.- COMPROBACION DE GASTOS EFETUADOS A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE DE ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207437, A FAVOR DE AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS | $200.00 |
| 207434 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012034.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2011, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207434, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,999.84 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $852.55 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $221.56 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $386.28 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $548.68 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,451.16 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,540.40 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,974.32 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $517.36 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $861.88 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,898.84 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,262.00 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $93.96 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16.24 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $915.19 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,029.27 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,375.76 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,186.60 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $781.96 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $313.20 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $518.52 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $518.52 |
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| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,367.64 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $423.40 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,217.46 |
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| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,918.48 |
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| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $781.96 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $649.60 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,221.48 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $161.24 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,035.80 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $133.40 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $508.08 |
| 207433 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221275.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207433, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $10,811.20 |
| 207432 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220011531.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207432, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $7,225.00 |
| 207431 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $1,972.00 |
| 207431 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $19.60 |
| 207431 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $345.00 |
| 207431 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400017.- fondo revolvente de la Secretaria de Justicia Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207431, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $1,914.00 |
| 207430 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $37.00 |
| 207430 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,885.00 |
| 207430 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $265.55 |
| 207430 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $20.79 |
| 207430 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010036.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207430, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $527.00 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $291.84 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $210.00 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $307.00 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $646.30 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $274.71 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $39.61 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $78.54 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 207429 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010035.- COMPRA DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA ALIMENTACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207429, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $42.00 |
| 207428 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207428, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,732.82 |
| 207428 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010025.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207428, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,866.80 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,937.20 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,231.34 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $522.00 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,415.20 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $575.01 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $84.00 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,937.20 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,750.74 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $4.26 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $164.38 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $203.00 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $98.00 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,972.00 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,908.87 |
| 207427 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520037.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207427, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,990.56 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $33.87 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $450.00 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $355.00 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $225.00 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $225.00 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $305.00 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $10.30 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $474.00 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $142.91 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $80.55 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $18.40 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $31.50 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $186.00 |
| 207425 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010034.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207425, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $18.29 |
| 207420 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220011978.- APOYO ECONOMICO PARA CONGRESO Y CAMPEONATO NACIONAL CHARRO INFANTIL Y JUVENIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207420, A FAVOR DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $25,800.00 |
| 207419 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL | CR NO. 220011086.- 50% RESTANTE DE LA ORDEN DE COMPRA 6293. SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207419, A FAVOR DE PEREZ LOMELI JOSEPH GABRIEL | $1,370,689.65 |
| 119075 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011996.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119075, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $582,552.63 |
| 119074 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0774.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11 SANEAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL4 (DESASOLVE) B) SANEAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119074, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | $535,525.45 |
| 119074 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0774.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-032/11 SANEAMIENTO VASO REGULADOR BALCONES DEL4 (DESASOLVE) B) SANEAM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119074, A FAVOR DE INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | $-214,210.18 |
| 119073 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011890.- SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119073, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,503.00 |
| 119072 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119072, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $101,848.81 |
| 119072 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011865.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119072, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $29,557.19 |
| 119071 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011855.- SUMINISTRO DE 519 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119071, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,600.19 |
| 119070 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220011752.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ROMAN ELIAS MONTELLANO GODOY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119070, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $37,625.64 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0737.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $6,476,588.72 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0737.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 131, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-1,942,976.62 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0736.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,811,470.64 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0736.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C06-073/11 ADECUACION DE ACADEMIA, COMANDANCIA, MODULO Y OFICINA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 130, A FAVOR DE GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-543,441.19 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0756.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $788,958.62 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0756.- PAGO ESTIM 2 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 129, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-236,687.59 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0755.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $886,028.10 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0755.- PAGO ESTIM 1 OPG-SUBSEMUN-EQP-AD-C20-254/10 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA BASE ZONA PROVIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 128, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-265,808.43 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $46,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $76,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $70,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011848.- (VARIOS) CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 125, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $76,000.00 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0750.- PAGO ESTIM 1 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $912,893.93 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0750.- PAGO ESTIM 1 OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. MED. UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-228,223.48 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0754.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $9,088,438.11 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0754.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-PAV-LP-C16-237/10 CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y CICLOVIA, SENDERO PEATONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE ARQUITECTURA CORDINADA S.A. DE C.V. | $-2,726,531.43 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0776.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $1,920,852.02 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0776.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-PAV-LP-C13-185/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | $-576,255.61 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0727.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $6,193,648.35 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941011 AVILA CAMANO PASO A DESNIVEL | 9912 | ADEFAS OBRA | TESORERÍA | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0727.- PAGO ESTIM 6 OPG-CZM-PAV-LP-C13-184/10 CONST. DE PASO A DESNIVEL CIRCV. DIVISION DEL NTE Y AV. MANUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $-1,858,094.50 |
| 207418 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA HERNANDEZ SAUL | CR NO. 220002859.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDO DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE/2009 EXP. No.871/08-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207418, A FAVOR DE SILVA HERNANDEZ SAUL | $8,754.20 |
| 207417 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,185.00 |
| 207417 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $960.00 |
| 207417 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,943.00 |
| 207417 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,140.00 |
| 207417 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300006.- REPOSICION DE 6TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207417, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,044.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $14.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207416 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010025.- GATOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207416, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $53.80 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $691.36 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $226.20 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $4,987.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $477.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $102.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $47.90 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $550.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $324.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $691.36 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $650.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $561.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $4,200.70 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $280.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $238.80 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $280.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $50.46 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $1,740.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $4,986.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $99.00 |
| 207415 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS NECESARIOS DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207415, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $190.00 |
| 207414 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220011808.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207414, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $7,650.00 |
| 207413 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220011680.- EVENTO CULTURAL DE "PERFECCIONAMIENTO PARA CANTANTES DE OPERA" EN MUSEO CASA LOPEZ PORTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207413, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $71,132.07 |
| 207412 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220011678.- SERVICIO DE CUENTA CUENTOS, ANIMACION DE PAYASOS Y MAQUILLAJE DE FANTASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207412, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,523.32 |
| 207412 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220011678.- SERVICIO DE CUENTA CUENTOS, ANIMACION DE PAYASOS Y MAQUILLAJE DE FANTASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207412, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,886.04 |
| 207411 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220011532.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207411, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $7,650.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,656.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $696.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $116.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $57.83 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $472.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,508.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $266.80 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,552.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $139.20 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $140.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,767.20 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $208.80 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $390.92 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $244.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $376.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,031.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,017.60 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $695.00 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $152.48 |
| 207410 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010028.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207410, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 207409 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011931.- PAGO DE LA REUNION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207409, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $7,839.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0723.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | $9,404,784.99 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0723.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-LP-C15-223/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUCION DE RED HID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE EDIFICACIONES ARME S.A. DE C.V. | $-2,947,081.75 |
| 207408 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0699.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207408, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $820,548.82 |
| 207408 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0699.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207408, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $-205,137.20 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3640 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $80.01 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $81.50 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $250.00 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $106.14 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,827.00 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,827.00 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,595.00 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $250.00 |
| 207407 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010040.- FONDO REVOLVENTE No. 8 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207407, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $130.00 |
| 207405 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $549.00 |
| 207405 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $104.00 |
| 207405 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $78.00 |
| 207405 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $165.00 |
| 207405 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010038.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207405, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $232.00 |
| 207402 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZARAGOZA LOERA MARCO ANTONIO | CR NO. 220011913.- DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO EN RECIBO OFICIAL 0663923. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207402, A FAVOR DE ZARAGOZA LOERA MARCO ANTONIO | $65,804.00 |
| 207401 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011907.- ESTRUCTURAS METALICAS PARA GRADERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207401, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 207399 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011857.- LAMINAS DE COROPLAST, FIGURAS COMPREMENTARIAS Y JUEGOS DE IMPRESOS, AMBIENTALES, LONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207399, A FAVOR DE GRUPO KLG PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $167.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $114.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $311.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $53.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $798.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $99.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $24.14 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $99.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $132.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $800.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $91.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,140.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $169.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $55.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $247.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $993.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $460.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $408.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $101.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $107.70 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $14.80 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $209.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $366.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $181.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $343.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $198.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $638.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $72.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $37.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $37.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $278.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $885.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $73.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $154.00 |
| 207395 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220011688.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207395, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $132.00 |
| 207394 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONDPHASE, A.C. | CR NO. 220011671.- IMPARTICION DE TALLER DE PREVENCION EL DIA 02/07/2011, EN COLONIA DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207394, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. | $10,000.00 |
| 207393 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011538.- SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207393, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $27,840.00 |
| 207392 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $5.99 |
| 207392 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $33.01 |
| 207392 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $299.28 |
| 207392 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $280.00 |
| 207392 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010044.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207392, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $345.00 |
| 207391 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE ALIMENTACION ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207391, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $481.00 |
| 207391 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE ALIMENTACION ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207391, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,579.65 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $97.44 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $224.00 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $670.25 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $308.00 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $351.00 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $222.72 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $139.20 |
| 207390 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207390, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,392.00 |
| 207389 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,368.00 |
| 207389 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $5,939.20 |
| 207389 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,948.00 |
| 207389 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221272.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207389, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $2,180.80 |
| 207388 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221271.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207388, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $11,948.00 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,459.20 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $3,422.00 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $255.20 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $5,366.48 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $7,772.00 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $348.00 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $7,370.96 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $522.00 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $7,969.69 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,320.00 |
| 207387 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221255.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207387, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $4,361.60 |
| 207386 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221254.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207386, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,231.68 |
| 207385 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $185.60 |
| 207385 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $154.20 |
| 207385 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $28.00 |
| 207385 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200025.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207385, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $235.00 |
| 207384 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220011792.- SUBSIDO PARA CENTROS DE INEGRACION JUVENIL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207384, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 207383 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220011791.- INGRESOS POR SUBSIDIO DECRETO A 37 / 01 / 10 POR EL MES DE JULIO PARA PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207383, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 207382 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION SAN CAMILO, A.C. | CR NO. 220011787.- SUBSIDIO PARA LA FUNDACION SAN CAMILO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207382, A FAVOR DE FUNDACION SAN CAMILO, A.C. | $140,000.00 |
| 207381 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SINDICATO GUADALAJARA | CR NO. 220011785.- APOYO ECONOMICO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207381, A FAVOR DE SINDICATO GUADALAJARA | $10,400.00 |
| 207380 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220011782.- DONATIVO PARA FUNDACION TELETON MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207380, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 207379 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220011773.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207379, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.47 |
| 207379 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220011773.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207379, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.47 |
| 207378 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220011769.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, S.A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207378, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 207377 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220011762.- CARGAS POR OBRA ESPECIFICA Y DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207377, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,179.35 |
| 207376 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | ORTIZ VENEGAS ANTONIO | CR NO. 220011759.- DOS HORAS DE MARIACHI PARA AMENIZAR EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207376, A FAVOR DE ORTIZ VENEGAS ANTONIO | $9,280.00 |
| 207375 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011748.- REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGUIDAD CIUDADANA CON COMANDANTES Y PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207375, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $6,120.00 |
| 207374 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERVANTES RAMOS MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220011747.- DEVOLUCION DEL IMPUESTO DE TRTANSMISION PATRIMONIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207374, A FAVOR DE CERVANTES RAMOS MARIA DEL CARMEN | $6,455.50 |
| 207373 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | CR NO. 220011710.- SERVICIO DE VALUACION DE CILINDROS DE GAS, UBICADOS EN DIVERSAS ESTACIONES DE BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207373, A FAVOR DE VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. | $498.80 |
| 207372 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220011689.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207372, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $116,000.00 |
| 207371 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO | CR NO. 220011687.- COMPRA DE 235 LUCES DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207371, A FAVOR DE GUEVARA SALAZAR ENRIQUE GUILLERMO | $98,136.00 |
| 207370 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220011681.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207370, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $7,225.00 |
| 207369 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CR NO. 220011677.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207369, A FAVOR DE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | $7,225.00 |
| 207368 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | CR NO. 220011559.- COMPRA DE VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD CALCAS RECORTADO DE 50 X 15CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207368, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | $125,280.00 |
| 207366 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207366, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $185.60 |
| 207366 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | CR NO. 32010049.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LAS UNIDADES U.A.P.S. Y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207366, A FAVOR DE PICHARDO LOPEZ CLAUDIA FABIOLA | $1,330.00 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $12.67 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $117.00 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $22.00 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $65.00 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,111.20 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $142.00 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 207365 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500008.- Gastos menores efectuados en la Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207365, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $627.56 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $460.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $198.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $132.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $1,252.80 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $12.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $486.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $246.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $168.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $60.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $56.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $48.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $112.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $96.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $192.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $72.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $84.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $204.00 |
| 207364 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207364, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $156.08 |
| 207363 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | CR NO. 220011860.- APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207363, A FAVOR DE SIND. DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL AYTO. CONST. DE GDL. JAL. | $54,075.00 |
| 207362 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DE LA TORRE HERNANDEZ JOSE | CR NO. 220011797.- MARCOS PARA EL EVENTO GALERIA GLOBO PRIMERA SUBASTA DE ARTE DEL 18 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207362, A FAVOR DE DE LA TORRE HERNANDEZ JOSE | $5,800.00 |
| 207361 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011708.- RENTA, OPERACION Y MONTAJE DE EQ. DE SONIDO EL 15-JUN-11 COL. MIRAVALLE FEST. ARTE POR LA TIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207361, A FAVOR DE PRECISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 207360 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220011547.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207360, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $23,580.48 |
| 207359 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220011545.- HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2011, TALLER DE GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207359, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,591.19 |
| 207358 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220011537.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207358, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $7,650.00 |
| 207357 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220011536.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207357, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $7,650.00 |
| 207356 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011521.- RENTA DE TOLDOS, AUDIO Y SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207356, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $86,182.20 |
| 207355 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | AD MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011520.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207355, A FAVOR DE AD MEDIOS, S.A. DE C.V. | $34,800.00 |
| 207354 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220011518.- RENTA DE TOLDOS, AUDIO Y UNIFILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207354, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $37,932.00 |
| 207353 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011418.- COMPRA DE PAQUETE DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207353, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $126,066.71 |
| 207352 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220011272.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207352, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 207351 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220011270.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207351, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 207350 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RADILLO RAMIREZ JESUS | CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS | $5,519.35 |
| 207350 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RADILLO RAMIREZ JESUS | CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS | $571.99 |
| 207350 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1550 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RADILLO RAMIREZ JESUS | CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS | $434.49 |
| 207350 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RADILLO RAMIREZ JESUS | CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS | $1,463.58 |
| 207350 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RADILLO RAMIREZ JESUS | CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS | $585.43 |
| 207350 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RADILLO RAMIREZ JESUS | CR NO. 220010952.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA 08 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207350, A FAVOR DE RADILLO RAMIREZ JESUS | $145.52 |
| 119066 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220011812.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119066, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $7,650.00 |
| 119065 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220011804.- SERVICIOS DE FUMIGACION EN GRAL. A DIFERENTES U. MEDICAS Y MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119065, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
| 119065 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220011804.- SERVICIOS DE FUMIGACION EN GRAL. A DIFERENTES U. MEDICAS Y MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119065, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $2,436.00 |
| 119065 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220011804.- SERVICIOS DE FUMIGACION EN GRAL. A DIFERENTES U. MEDICAS Y MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119065, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $986.00 |
| 119064 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011803.- COMPRA DE BOLSA RECETAL C/VALVULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119064, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $32,188.84 |
| 119063 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011793.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 4, 11, 18 Y 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119063, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 119062 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220011749.- CINTA DE ACORDONAMIENTO PLASTICA COLOR AMARILLO CON LEYENDA PRECACUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119062, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $3,132.00 |
| 119061 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0765.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-100/09 RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO EN EL PARQUE CENTENAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119061, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $94,654.87 |
| 119061 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0765.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-100/09 RECUPERACION DE ESPACIOS DE ENCUENTRO EN EL PARQUE CENTENAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119061, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. | $-52,871.35 |
| 119060 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0753.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CEG-LP-241/08 REGEN. URB. DE LAS CALLES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119060, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $385,438.75 |
| 119060 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0753.- PAGO ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CEG-LP-241/08 REGEN. URB. DE LAS CALLES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119060, A FAVOR DE OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-138,483.76 |
| 119059 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Arquitectura Interurbana S.C. | CR NO. OPB0745.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-COPLAUR-EYP-AD-C08-122/11 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARAMETRICOS DEL DISEÑO DEL CIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119059, A FAVOR DE Arquitectura Interurbana S.C. | $399,330.00 |
| 119058 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0712.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-017/10 REHABILITACION DE MACHUELOS Y CAMELLONES UBICACION VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119058, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $222,827.68 |
| 119058 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | CR NO. OPB0712.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C15-017/10 REHABILITACION DE MACHUELOS Y CAMELLONES UBICACION VAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119058, A FAVOR DE Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. | $-55,792.53 |
| 119057 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | CR NO. OPB0703.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-085/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RESCATE Y REHABILITACION DE ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119057, A FAVOR DE ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | $240,350.00 |
| 119057 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | CR NO. OPB0703.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-085/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RESCATE Y REHABILITACION DE ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119057, A FAVOR DE ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | $-34,155.00 |
| 119056 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0691.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PRIV RANCHO ALEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119056, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $614,730.08 |
| 119056 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0691.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-049/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PRIV RANCHO ALEG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119056, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-153,682.52 |
| 119055 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0637.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C02-003/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119055, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $48,269.97 |
| 119054 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0594.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-137/11 ADECUACIONES Y ALBAÑILERIA EN LA ESC. PRIMARIA URB.914 TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119054, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | $271,401.58 |
| 119053 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119053, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,700.01 |
| 119053 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119053, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 119053 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221270.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119053, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,474.99 |
| 119052 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221269.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119052, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,119.63 |
| 119052 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221269.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119052, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $406.00 |
| 119051 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119051, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $185.60 |
| 119051 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221268.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119051, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $266.80 |
| 119050 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221267.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119050, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $2,342.04 |
| 119050 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221267.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119050, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $2,561.28 |
| 119049 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221266.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119049, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $928.00 |
| 119049 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 24221266.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119049, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $5,979.80 |
| 119048 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24221264.- compra de material de limpieza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119048, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,118.24 |
| 119047 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221256.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119047, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $1,383.37 |
| 119047 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221256.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119047, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,642.62 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $452.40 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,482.40 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,224.80 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,206.40 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $382.80 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,315.20 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $4,437.00 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $319.00 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,237.40 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $301.60 |
| 119046 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221253.- COMPRA REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119046, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 119045 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221251.- COMPRA NAPOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119045, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 119045 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221251.- COMPRA NAPOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119045, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 119045 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221251.- COMPRA NAPOLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119045, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $12,644.00 |
| 119043 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220011713.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119043, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $189,023.39 |
| 119042 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220011707.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRONALES COL INDEP. ORIENTE 26-JUN-11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119042, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $3,480.00 |
| 119041 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011706.- COMPRA DE FAENA Y LABOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119041, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $50,700.00 |
| 119040 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011705.- SUMINISTRO 2719 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119040, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,702.39 |
| 119040 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011705.- SUMINISTRO 2719 LTS. DE GAS LP PARA LOS CEMENTERIOS MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119040, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,919.80 |
| 119039 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011704.- SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119039, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,508.01 |
| 119038 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,883.76 |
| 119038 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,292.58 |
| 119038 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,052.10 |
| 119038 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,392.78 |
| 119038 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011696.- SUMINISTRO DE 1872 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119038, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,757.50 |
| 119037 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $343,805.67 |
| 119037 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $135,227.20 |
| 119037 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $214,651.72 |
| 119037 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220011693.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119037, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $271,669.03 |
| 119036 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011691.- COMPRA DE PILA ALCALINA 9V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,595.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119035 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011685.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 18 VEHICULOS OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119035, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 119034 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011682.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119034, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,626.15 |
| 119033 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011675.- SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119033, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $3,816.40 |
| 119032 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK Y PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119032, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $481.40 |
| 119032 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK Y PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119032, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,528.80 |
| 119032 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011672.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK Y PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119032, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 119031 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011558.- COMPRA DE FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119031, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,797.07 |
| 119030 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011554.- POLIZA DE MANTTO. Y CONEXION POLICIAL MENSUAL CUBRIENDO EL MES DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119030, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $4,853.42 |
| 119029 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011553.- SERVICIO DE COCTELERIA EL DIA 02/06/2011 EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119029, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 119028 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011552.- SERVICIO DEL MES DE JUNIO/2011 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119028, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $30,830.19 |
| 119027 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220011550.- SERVICIO DEL MES DE JUNIO/2011 DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119027, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,583.45 |
| 119026 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011544.- COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119026, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $7,650.00 |
| 119025 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220011541.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119025, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $58,175.62 |
| 119024 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119024, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $188,596.03 |
| 119024 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119024, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $151,523.50 |
| 119024 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011535.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119024, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $73,154.17 |
| 119023 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011534.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119023, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,478.79 |
| 119022 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011533.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y TROVISEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119022, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $15,367.68 |
| 119021 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $903.18 |
| 119021 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,349.89 |
| 119021 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $218.87 |
| 119021 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011526.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119021, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $504.24 |
| 119020 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011525.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119020, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,831.24 |
| 119019 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011524.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119019, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $5,345.28 |
| 119018 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011523.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTESIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119018, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $86,024.00 |
| 119018 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011523.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINAS DE ANESTESIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119018, A FAVOR DE FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 119017 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | CR NO. 220011516.- COMPRA DE ACEITE MULT.DIESEL C1-4 PLUS SAE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119017, A FAVOR DE CIA. JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V | $115,508.16 |
| 119016 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220011515.- COMPRA DE LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119016, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $1,363.00 |
| 119015 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011446.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119015, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $948.88 |
| 119015 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011446.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119015, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $11,786.18 |
| 119015 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011446.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119015, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $1,012.10 |
| 119014 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011444.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119014, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 119014 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011444.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119014, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $35,960.00 |
| 119014 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011444.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119014, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $55,970.00 |
| 119013 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220011416.- COMPRA DE 300 GORRAS TIPO MEZCLILLA COLOR GRIS CON 2 BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119013, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $12,319.20 |
| 119011 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220011795.- GASTO OPERATIVO PARA INST. MPAL. DE LA VIVIENDA DE GDL. POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119011, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 119010 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220011790.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119010, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
| 119009 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220011786.- SUBSIDIO PARA BENEMERITA SOC. DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA PPOR EL MES DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119009, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 119008 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011774.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 2011, SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119008, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 119007 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220011764.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA PARA PEDIO EN CALLE INDUSTRIA 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119007, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $11,820.40 |
| 119006 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011722.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 1ER QNA DE JUL/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119006, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,413.66 |
| 119005 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $47,768.80 |
| 119005 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $34,510.00 |
| 119005 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,444.00 |
| 119005 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,368.00 |
| 119005 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011712.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119005, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $60,938.98 |
| 119004 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011711.- COMPRA DE JABON DE TOCADOR LIRIO NEUTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119004, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 119003 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011703.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119003, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $229,813.86 |
| 119002 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011694.- RENTA MENSUAL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL AYUNTAMIENTO, MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119002, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $233,002.64 |
| 119001 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011690.- COMPRA DE TAPON CACHUCHA 13MM- 1/2 CHM GALVANIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119001, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $763.28 |
| 119000 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011676.- COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO DE POLIETILENO PIGMENTADO ROJO 10 CM. DE ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119000, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $5,730.40 |
| 118999 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011560.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118999, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $277,585.55 |
| 118998 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011179.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118998, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,057.27 |
| 118998 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011179.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118998, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,089.16 |
| 118997 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011169.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118997, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $38,245.20 |
| 118996 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220009351.- COMPRA DE BOTAS Y RESPIRADORES DE POLVOS Y NEBLINAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118996, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $7,927.90 |
| 1742 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0770.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0522 ESTIM 11 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-176/08 REGEN. URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1742, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $102.16 |
| 1741 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0769.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-176/08 REGEN. URB. DEL ENT. DEL VASO REG. LO M,AS DEL PED. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1741, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $51,662.35 |
| 1741 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0769.- PAGO ESTIM 11 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-176/08 REGEN. URB. DEL ENT. DEL VASO REG. LO M,AS DEL PED. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1741, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES PUREGUA S.A. DE C.V. | $-39,913.99 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0762.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $1,210,649.56 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0735.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $1,325,013.60 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0734.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $630,690.65 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0733.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $1,336,073.70 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB0732.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-134/11 MEJORAM. DE VIVIEND. Y REHAB. DE BANQUET. 2DA SECC. TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $1,499,092.05 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 20/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0731.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $970,422.53 |
| 207349 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO | CR NO. 220011832.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207349, A FAVOR DE GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO | $27,000.00 |
| 207348 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CONTRERAS TOMAS | CR NO. 220011830.- PAGO DE CONVENIO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 1264/2010-GI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207348, A FAVOR DE RAMIREZ CONTRERAS TOMAS | $1,000,098.00 |
| 207347 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011826.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO EL 4 DE JULIO 2011 AMPARO 1048/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207347, A FAVOR DE CRECE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. | $76,650.50 |
| 207346 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011825.- CUMPLIMIENTO AL ACERDO EMITIDO DEL 7 DE JULIO 2011 AMARO 1842/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207346, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. | $297.05 |
| 207345 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011716.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO LISO EN COLOR BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207345, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | $124,831.08 |
| 207344 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SALGADO MARIA ESTELA | CR NO. 220011686.- GASTOS DE MARCHA A QUE TIENE DERECHO DERIVADO DEL FALLECIMIENTO DEL C.FLORENCIO VILLA SANTIAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207344, A FAVOR DE SANCHEZ SALGADO MARIA ESTELA | $11,342.88 |
| 207343 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 220011556.- COMPRA DE VENTILADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207343, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $1,917.00 |
| 207342 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIROZ GARCIA JUAN ARTURO | CR NO. 220011303.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207342, A FAVOR DE QUIROZ GARCIA JUAN ARTURO | $9,298.26 |
| 207341 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CHAVEZ CARLOS | CR NO. 220011301.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207341, A FAVOR DE ORTEGA CHAVEZ CARLOS | $8,224.99 |
| 207340 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO GUAREÑO ARMANDO | CR NO. 220011300.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207340, A FAVOR DE MURILLO GUAREÑO ARMANDO | $6,836.11 |
| 118995 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- SERVICIO DE RADIOS PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3017 Y FINIQUITO DE ORDEN 3494. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118995, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $689,444.23 |
| 118995 | Detalle Factura de click aquí | 19/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011540.- SERVICIO DE RADIOS PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3017 Y FINIQUITO DE ORDEN 3494. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118995, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $1,435,500.00 |
| 207339 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB0729.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207339, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $337,381.48 |
| 207338 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0722.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-CI-C07-089/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE RUIZ SANCHEZ UBIC: ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207338, A FAVOR DE LEBASI INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $649,870.07 |
| 207337 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0702.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3098 DE LA ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-343/08 PROYEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207337, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $271.48 |
| 207336 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0701.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-343/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207336, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $44,599.99 |
| 207336 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | CR NO. OPB0701.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-343/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207336, A FAVOR DE FERNANDEZ ARQUITECTOS S.C. | $-13,380.00 |
| 207335 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0650.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207335, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $480,965.63 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $661.98 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $2,088.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,862.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $589.50 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $510.40 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $310.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $330.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $322.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $170.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $943.20 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $192.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $62.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $204.26 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $584.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,044.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $47.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $50.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $81.46 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $11,980.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $182.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $26.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $470.00 |
| 207334 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000028.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207334, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $150.00 |
| 207333 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | BARAJAS CHAVEZ JUAN | CR NO. 24010037.- Reposición de Fondo Revolvente No. 03 que ampara gasto realizado el día 11 de junio del 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207333, A FAVOR DE BARAJAS CHAVEZ JUAN | $255.20 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $2,204.00 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $4,384.80 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $252.00 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $524.00 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $450.50 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $43.10 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $34.00 |
| 207332 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010007.- COMPRAS ARTICULOS VARIOS NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 09/JUN AL 04/JUL/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207332, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $164.00 |
| 207331 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DAVILA GARCIA OLGA MARGARITA | CR NO. 220011809.- IMPARTICION DE TALLER DE ESPACIO ESPORA-TEXTIL CONTEMPORANEO DEL 23 AL 28 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207331, A FAVOR DE DAVILA GARCIA OLGA MARGARITA | $13,132.08 |
| 207329 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220011428.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207329, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $21,576.00 |
| 207329 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | CR NO. 220011428.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207329, A FAVOR DE GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO | $69,402.80 |
| 207328 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220011417.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207328, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $6,800.00 |
| 207327 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | I & I LOGIC COMERCIAL, S.A. | CR NO. 220011413.- SERVICIO INTEGRAL DE LOGISTICA PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 25 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207327, A FAVOR DE I & I LOGIC COMERCIAL, S.A. | $11,600.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $928.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $120.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $542.88 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $336.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $106.30 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $65.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $57.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $46.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $215.70 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $140.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $355.90 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $289.35 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $611.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $841.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,101.63 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $650.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $30.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $131.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $400.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $429.26 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,183.20 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,190.30 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $54.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $9.50 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $8.50 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $47.50 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $132.24 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $120.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $134.99 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,610.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $928.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $83.80 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $224.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $158.68 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $460.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $136.35 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $90.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $700.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $791.46 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $33.01 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $130.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $120.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $66.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $734.42 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,160.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,658.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $336.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $237.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $116.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $625.60 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,345.60 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $31.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $41.90 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $42.31 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $112.44 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.67 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $120.00 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,424.27 |
| 207323 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010024.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDOS REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207323, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,682.00 |
| 207322 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $88.80 |
| 207322 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,872.92 |
| 207322 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $263.32 |
| 207322 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $200.00 |
| 207322 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,505.52 |
| 207322 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010023.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207322, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $54.00 |
| 207321 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207321, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $904.80 |
| 207321 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | CR NO. 32010048.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207321, A FAVOR DE NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL | $812.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $269.98 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $99.99 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $100.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,948.80 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $640.90 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $115.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $119.99 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $20.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $223.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $440.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $390.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $97.44 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,649.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $490.73 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $369.75 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $232.00 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $417.60 |
| 207320 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010047.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207320, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $69.99 |
| 207319 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207319, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,900.00 |
| 207319 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207319, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $2,900.00 |
| 207319 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | CR NO. 24221261.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207319, A FAVOR DE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE | $3,480.00 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $98.60 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $197.20 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $197.20 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $197.20 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $98.60 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $197.20 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $197.20 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $197.20 |
| 207318 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 24221235.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207318, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $98.60 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $142.50 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $268.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $132.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $322.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $154.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $146.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,727.50 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $417.28 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $48.72 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $95.32 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $238.99 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $32.45 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,452.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $6,380.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,470.47 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $1,896.69 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $153.50 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $266.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $403.93 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $406.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $448.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $35.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $9.60 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $777.00 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $909.85 |
| 207317 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010042.- Fondo Revolvente No.05 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207317, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $951.20 |
| 207316 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011715.- FINIQUITO DEL 50% DE LA ORDEN 3007 DE LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207316, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $2,278,750.00 |
| 207315 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ ROMO LEONARDO | CR NO. 220011419.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLARIZADO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL DIF ( C.D.I. NO.6 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207315, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMO LEONARDO | $7,227.73 |
| 207313 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220011332.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JUNIO DE 2011, REGISTRO PATRONAL R13 16404 38 0. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207313, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,534,670.33 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $494.94 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,450.00 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,191.00 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $874.02 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,933.00 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $66.61 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,544.00 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $44.40 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $185.60 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $684.40 |
| 207312 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010038.- FONDO REVOLVENTE No. 16 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207312, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,891.50 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $71.15 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $22.04 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $75.40 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $60.32 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $77.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $145.90 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $630.01 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $84.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $506.75 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $112.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $354.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $422.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $140.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $256.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $14.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $62.50 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $44.50 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $126.00 |
| 207311 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | CARVAJAL NOVOA SANDRA | CR NO. 35010043.- Fondo Revolvente No.08 de la Dirección de Museos, Galerías, Centros Culturales y Bibliotecas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207311, A FAVOR DE CARVAJAL NOVOA SANDRA | $580.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $10,324.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,262.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,364.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $7,424.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,306.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,582.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,958.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,480.00 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $5,266.40 |
| 207310 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207310, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $11,982.80 |
| 207309 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $243.00 |
| 207309 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $550.00 |
| 207309 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $850.00 |
| 207309 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $289.00 |
| 207309 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,003.00 |
| 207309 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $45.00 |
| 207309 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010040.- REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207309, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $648.55 |
| 207306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220011741.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207306, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $1,823.02 |
| 207304 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220011429.- APOYO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARRELLANO POR EL MES DE JULIO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207304, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 207303 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220011423.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DE LA COL. MONUMENTAL POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207303, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 207302 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZEPEDA ORTEGA RICARDO | CR NO. 220011405.- RENTA E INSTALACION DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LOS DOS DIVERSOS EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207302, A FAVOR DE ZEPEDA ORTEGA RICARDO | $8,468.00 |
| 207301 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMOS NUÑEZ EMILIA | CR NO. 220011398.- EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PRONUNCIADO CON FECHA 16 DE JUNIO 2011 EXP. 133/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207301, A FAVOR DE RAMOS NUÑEZ EMILIA | $4,850.00 |
| 207300 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | CR NO. 220011389.- CAPACITACION ASESORIA DESARROLLO PARA PROCESO ADMININSTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207300, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO | $1,160.00 |
| 207299 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AMEZCUA GARCIA MARIA DE JESUS | CR NO. 220011360.- DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 237/2011 OFICIO HAMU/DI/TP/557/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207299, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA MARIA DE JESUS | $2,197.88 |
| 207298 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONDPHASE, A.C. | CR NO. 220011299.- PRESENTACION DE TALLERES DE PREVENCION DEL 4 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207298, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. | $10,000.00 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $404.40 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $101.40 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $174.00 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $89.50 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $84.00 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $120.00 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $1,058.00 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $349.00 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $227.20 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $237.53 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $19.00 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $354.56 |
| 207297 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010027.- GASTO POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207297, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $238.00 |
| 118994 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011714.- RADIO PORTATIL MOTOROLA XTS2250, FINIQUITO DE LA ORDEN 3017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118994, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $423,371.00 |
| 118993 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220011403.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118993, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $8,352.00 |
| 118992 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011380.- COMPRA DE 1 DESBROZADORA CON MOTOR A GASOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118992, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $10,080.40 |
| 118991 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0602.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118991, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $251,685.18 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,832.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,175.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $406.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $574.20 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,136.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,925.60 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,049.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,392.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $342.20 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,967.36 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $881.60 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $377.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,484.40 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,104.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $272.60 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,224.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,038.20 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,952.20 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $140.36 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $336.40 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $156.60 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $377.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $684.40 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $730.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,973.00 |
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| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,305.00 |
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| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $145.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $759.80 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,131.00 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,943.84 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,356.80 |
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| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $562.60 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,598.48 |
| 118990 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221252.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118990, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,212.20 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,908.20 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $670.48 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $98.60 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $104.40 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $11,971.20 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $150.80 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,290.92 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $75.40 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,035.88 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $577.28 |
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| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,422.00 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $313.20 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $957.00 |
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| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $208.80 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $75.40 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $58.00 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $58.00 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $5,811.60 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $290.00 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $742.40 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $55.68 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $570.72 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $331.76 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $139.20 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $452.40 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $458.20 |
| 118989 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221250.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118989, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $678.60 |
| 118988 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220011721.- COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO QUE LABORA EN LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118988, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $74,117.33 |
| 118987 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011357.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A LAS UNIDADES EN DELEGACION REFORMA POR JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118987, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,150.00 |
| 118986 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220011316.- COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118986, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $28,582.40 |
| 118981 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Dakace Constructora S.A. de C.V. | CR NO. OPB0743.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118981, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. | $185,762.99 |
| 118981 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Dakace Constructora S.A. de C.V. | CR NO. OPB0743.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-033/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: CONSTITUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118981, A FAVOR DE Dakace Constructora S.A. de C.V. | $-46,503.15 |
| 118980 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0741.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-005/10 BANQUETAS DE LA COL. RANCHO NUEVO UBIC: COLONIA RANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118980, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $55,394.62 |
| 118979 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | CR NO. OPB0704.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1332 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-085/08 PROYECTO EJE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118979, A FAVOR DE ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | $1,793.00 |
| 118978 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0639.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118978, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $42,425.38 |
| 118977 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0638.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118977, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $54,810.00 |
| 118976 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0587.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118976, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $663,980.47 |
| 118976 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0587.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118976, A FAVOR DE CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | $-132,796.09 |
| 118975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118975, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $142,154.30 |
| 118975 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0742.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-043/10 SELLO SLURRY UBIC: VARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118975, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-35,538.58 |
| 118974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118974, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $84,093.05 |
| 118974 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0728.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118974, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $-21,023.73 |
| 118973 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221263.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118973, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $1,508.00 |
| 118972 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24221262.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118972, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $7,418.20 |
| 118971 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221260.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118971, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. | $2,230.10 |
| 118971 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221260.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118971, A FAVOR DE N8CAR, S.A. DE C.V. | $2,699.61 |
| 118970 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $3,306.00 |
| 118970 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $997.60 |
| 118970 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $1,972.00 |
| 118970 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221259.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118970, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $2,644.80 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $5,800.00 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,610.09 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $10,884.15 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,900.00 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $11,832.00 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $12,064.00 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $2,900.00 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $8,908.52 |
| 118969 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221258.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118969, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $1,154.20 |
| 118968 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118968, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,047.57 |
| 118968 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118968, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $3,914.86 |
| 118968 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221257.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118968, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $6,101.79 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $287.68 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $155.41 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $287.68 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $165.05 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.70 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $282.95 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 118967 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118967, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 118966 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220011746.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118966, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
| 118965 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220011745.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118965, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 118964 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220011744.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118964, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 118963 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220011743.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118963, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 118962 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220011742.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118962, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 118961 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220011740.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118961, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 118960 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220011739.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118960, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 118959 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220011738.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118959, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 118958 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220011737.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118958, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 118957 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220011736.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118957, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 118956 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220011735.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118956, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 118955 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220011734.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118955, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 118954 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220011733.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118954, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
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| 118952 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220011731.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118952, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 118951 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220011730.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118951, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
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| 118949 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220011728.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118949, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 118948 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220011727.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118948, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 118947 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011726.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118947, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 118946 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220011725.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118946, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 118945 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220011724.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118945, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 118944 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220011723.- ASIMILADOS A SALARIOS DESARROLLO SOCIAL 1RA DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118944, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 118943 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220011719.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118943, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,410,218.36 |
| 118943 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220011719.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118943, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,764,088.23 |
| 118942 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011717.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE JULIO/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118942, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,151,326.52 |
| 118941 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220011443.- RENTA DE EQUIPO, SONORIZACION E ILUMIINACION Y ENTARIMADO EN DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118941, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $3,480.00 |
| 118941 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220011443.- RENTA DE EQUIPO, SONORIZACION E ILUMIINACION Y ENTARIMADO EN DOS DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118941, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 118940 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220011442.- VOLTANTES DE LUNES CONTIGO DEL 13 DE JUNIO, VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DE 14, 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118940, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $5,568.00 |
| 118939 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220011441.- IMPRESION DE VOLANTES DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 10, 8, 9 DE JUNIO Y PAQUETE DE TRAJETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118939, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $9,280.00 |
| 118938 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220011438.- IMPRESION DE VOLANTES PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 24 DE JUNIO Y LUNES CONTIGO DEL 27 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118938, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 118937 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220011432.- EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DE VARIOS PERIODICOS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118937, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,428.00 |
| 118937 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220011432.- EJEMPLARES DE PERIODICOS DIARIOS DE VARIOS PERIODICOS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118937, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $1,988.00 |
| 118936 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220011430.- SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS PARA REGIDORES DEL AYTO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118936, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,712.00 |
| 118935 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011427.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118935, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,923.05 |
| 118935 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011427.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118935, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 118934 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220011425.- MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS,DEL 50% DE ANT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118934, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $57,130.00 |
| 118933 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220011424.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118933, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $18,108.76 |
| 118932 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011415.- COMPRA DE RODILLO PARA PINTAR 4" Y REPUESTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118932, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $3,150.56 |
| 118931 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. | CR NO. 220011411.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118931, A FAVOR DE CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. | $460,750.00 |
| 118930 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220011410.- COMPRA DE SELLADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118930, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $218.36 |
| 118929 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220011409.- COMPRA DE 50 TAMBOS DE LAMINA DE 200 LTS. SIN TAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118929, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $7,540.00 |
| 118928 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011408.- COMPRA DE PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118928, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $3,596.00 |
| 118927 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220011407.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118927, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $19,707.24 |
| 118927 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220011407.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118927, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $11,581.44 |
| 118927 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220011407.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118927, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $3,735.80 |
| 118926 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220011406.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118926, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $426.88 |
| 118925 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220011402.- COMPRA DE DESPENSAS DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118925, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $104,868.00 |
| 118924 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011399.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118924, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,956.25 |
| 118924 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011399.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118924, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $4,390.83 |
| 118923 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011397.- MATERIAL PARA REALIZAR CIMENTACION DE PERGOLADOS EN EL CAMELLON DE ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118923, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,180.80 |
| 118922 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011396.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALACIO MPAL. DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118922, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 118921 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220011392.- JUEGOS DE MESA P/OBSEQUIAR EN EVENTO D/DIA DEL PADRE Y PAPELERIA P/ACTIVIDADES DEL PROG.ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118921, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $4,504.28 |
| 118921 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220011392.- JUEGOS DE MESA P/OBSEQUIAR EN EVENTO D/DIA DEL PADRE Y PAPELERIA P/ACTIVIDADES DEL PROG.ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118921, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,769.00 |
| 118921 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220011392.- JUEGOS DE MESA P/OBSEQUIAR EN EVENTO D/DIA DEL PADRE Y PAPELERIA P/ACTIVIDADES DEL PROG.ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118921, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $742.40 |
| 118919 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $15,370.00 |
| 118919 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $34,707.20 |
| 118919 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,391.20 |
| 118919 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $23,300.92 |
| 118919 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $33,129.60 |
| 118919 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011388.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118919, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $40,368.00 |
| 118916 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220011362.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118916, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $9,087.44 |
| 118915 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 118915 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 118915 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 118915 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 118915 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 118915 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 118915 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011359.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 1ER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118915, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $78,528.67 |
| 118914 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220011348.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118914, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 118913 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220011345.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118913, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 118911 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220011329.- CONSUMOS DE ENERGIA POR CONCEPTO DE OTRAS TARIFAS DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118911, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,351,505.00 |
| 118910 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011326.- COMPRA DE SILICON EN CARTUCHO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118910, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $533.60 |
| 118910 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011326.- COMPRA DE SILICON EN CARTUCHO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118910, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $7,192.00 |
| 118909 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011324.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118909, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $460.64 |
| 118908 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011304.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y COMPRA DE 1 IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118908, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,299.00 |
| 118908 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011304.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y COMPRA DE 1 IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118908, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,763.20 |
| 118907 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011283.- COMPRA DE 20 MARROS DE 3 LIBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118907, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,160.00 |
| 118906 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011273.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797 EN ZONA INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118906, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 118905 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011258.- MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,200.00 |
| 118905 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011258.- MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,440.00 |
| 118904 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220011257.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE TELA PARA RELACIONES PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118904, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $7,888.00 |
| 118903 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011256.- MATERIAL DE PINTURA Y SOLVENTE PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS INMUBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118903, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $9,593.97 |
| 118902 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118902, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $18,767.81 |
| 118902 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118902, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,345.24 |
| 118902 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011254.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118902, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $614.10 |
| 118901 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011253.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118901, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,831.58 |
| 118900 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011250.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT PARA MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118900, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 118900 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011250.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT PARA MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118900, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 118900 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011250.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT PARA MEXICO EL 26 Y 27 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118900, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $121.00 |
| 118899 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011249.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118899, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,500.00 |
| 118898 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011248.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118898, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $612.48 |
| 118898 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220011248.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118898, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $425.53 |
| 118897 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011247.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO A MEXICO EL 20 Y 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118897, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118897 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011247.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO A MEXICO EL 20 Y 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118897, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,148.00 |
| 118896 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011246.- BOLETO DE AVION PARA LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118896, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118896 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011246.- BOLETO DE AVION PARA LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 7 AL 9 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118896, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,495.00 |
| 118895 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011245.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO Y LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118895, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,185.00 |
| 118895 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011245.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO Y LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118895, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 118895 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011245.- BOLETO DE AVION PARA DANIEL GONZALEZ ROMERO Y LAURENCE BERTOUX A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118895, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,185.00 |
| 118894 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 118894 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118894 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,143.00 |
| 118894 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011244.- BOLETO DE AVION PARA MAURICIO GUDIÑO CORONADO A MEXICO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118894, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118893 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220011230.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES DE UBICACION DE EVENTOS DE DIFERENTES FECHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118893, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,676.80 |
| 118892 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011226.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118892, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $230.72 |
| 118892 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011226.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118892, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $829.40 |
| 118891 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011221.- COMPRA DE REFRIGERADOR, BATIDORA, LAVADORA, SECADORA,TV.32" Y VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118891, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $6,902.00 |
| 118891 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011221.- COMPRA DE REFRIGERADOR, BATIDORA, LAVADORA, SECADORA,TV.32" Y VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118891, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $19,772.20 |
| 118891 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011221.- COMPRA DE REFRIGERADOR, BATIDORA, LAVADORA, SECADORA,TV.32" Y VIDEO PROYECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118891, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $46,941.72 |
| 118890 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011187.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118890, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $25,473.60 |
| 118889 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011182.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118889, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $3,332.91 |
| 118888 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011170.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118888, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $8,171.04 |
| 118888 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011170.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118888, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $5,447.36 |
| 118887 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011168.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118887, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,198.78 |
| 118886 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220011165.- SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118886, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $7,911.20 |
| 118885 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011164.- COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118885, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,752.74 |
| 118885 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011164.- COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES INMUEBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118885, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,663.16 |
| 118884 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011143.- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118884, A FAVOR DE ORGANIZACION & LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | $45,936.00 |
| 118883 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011135.- SERVICIO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118883, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $4,210.80 |
| 118882 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220011085.- COMPRA DE 72 AROMATIZANTE EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118882, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,461.60 |
| 118881 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011082.- COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118881, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $55,842.40 |
| 118880 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | CR NO. 220011056.- UNA FUNCION DE CUENTA CUENTOS EN LA COL. MIRAVALLE DEL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118880, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA | $1,160.00 |
| 118879 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | CR NO. 220011051.- FUMIGACION EN MUSEOS DEL PERIODISMO, GLOBO, PALEONTOLOGIA, RAUL ANGUIANO,LOPEZ PORTILLO Y DE LA CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118879, A FAVOR DE JAUREGUI GARCIA RAFAEL | $10,500.00 |
| 118878 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220011021.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118878, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $6,246.92 |
| 118877 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011009.- COMPRA DE FERRETERIA Y GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118877, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $4,500.80 |
| 118877 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011009.- COMPRA DE FERRETERIA Y GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118877, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $12,754.20 |
| 118876 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011005.- COMPRA DE BALEROS DE ACERO Y SELLO MECANICO DE 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118876, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $10,222.85 |
| 118875 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011002.- COMPRA DE KG. DE SOLDADURA PARA ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118875, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 118874 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220010996.- SERVICIOS DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118874, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $104,400.00 |
| 118874 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220010996.- SERVICIOS DE RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118874, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $9,280.00 |
| 118873 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220010956.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118873, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $37,120.00 |
| 118872 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010312.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118872, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $5,883,736.98 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $155.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $349.97 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $68.99 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $134.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,611.15 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $370.09 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $140.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $39.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $154.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,305.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $392.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,595.36 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $561.01 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,390.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $138.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,440.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,937.20 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $92.80 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $417.60 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.50 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $346.84 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $63.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $28.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,867.60 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,902.40 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $115.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $280.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,646.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $250.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,111.57 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $119.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,741.04 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $39.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $97.00 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,879.20 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,578.25 |
| 207293 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100021.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207293, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.80 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $221.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,085.20 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $38.98 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $891.47 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $405.49 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $378.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $68.72 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $139.20 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,438.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $87.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $156.60 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $279.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.80 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $597.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $15.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $870.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $589.28 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,324.53 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,644.30 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $47.90 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $334.36 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.98 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,182.22 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $180.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.98 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $837.06 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,252.80 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $401.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $478.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $66.12 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $259.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,009.99 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,105.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $500.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $462.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $66.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,858.08 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,009.99 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,900.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,126.49 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $300.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,599.74 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $119.47 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $57.52 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $18.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.60 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,383.10 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $685.15 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $120.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,520.41 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $697.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $266.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $127.60 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.80 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $34.80 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11.60 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $518.00 |
| 207292 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010021.- FONDO REVOLVENTE No. 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207292, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $684.40 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $43.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $19.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $1,502.20 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $60.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $44.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $25.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $17.00 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $1,509.16 |
| 207291 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | RAMIREZ GARCIA LYDIA | CR NO. 24030011.- REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA LOS COLORINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207291, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA LYDIA | $34.00 |
| 207290 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220011395.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN PANTEON GUADALAJARA Y CREMATORIO, MEZQUITAN Y CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207290, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,716.00 |
| 207289 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220011394.- PRESENTACION DE 4 TALLERES INFANTILES DEL 5, 12, 19 Y 26 DE JUNIO 2011 EN LARVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207289, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $11,600.00 |
| 207288 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ URZUA ANA BRENDA | CR NO. 220011393.- PRESENTACION DE BALLET DE LAURA FERNANDEZ EN PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE DEL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207288, A FAVOR DE LOPEZ URZUA ANA BRENDA | $13,132.08 |
| 207287 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011337.- SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TAPATIO TOURS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA URBANA NO. 489. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207287, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 207286 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ELIZALDE HERRERA ELISA | CR NO. 220011335.- SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A LA CORONACION DEL CERTAMEN DE REYNA DE LA TERCERA EDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207286, A FAVOR DE ELIZALDE HERRERA ELISA | $6,032.00 |
| 207285 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORPORATIVO LA SUPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011287.- ADQUISICION DE GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207285, A FAVOR DE CORPORATIVO LA SUPER, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 207284 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 220011252.- CARGAS DE DIESEL PARA VEHICULO DADO DE BAJA QUE SE ENTREGO EN DONACION AL MPIO. DE TEPATITLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207284, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $412.00 |
| 207283 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220011236.- PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS CON TALLER EL 25 DE JUNIO DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207283, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $1,740.00 |
| 207282 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011186.- ADQUISICION DE FORNITURAS DE SILLERO DE VAQUETA PARA EL PERSONAL DE LA BANDA DE GUERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207282, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TAPATIA IMPERIAL, S.A. DE C.V. | $9,744.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $241.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $158.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $100.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $33.90 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $700.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $57.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $19.08 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $130.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $158.00 |
| 207281 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010037.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207281, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $152.80 |
| 207280 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010023.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207280, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,948.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $826.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207279 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010022.- GASTOS EFECTUADOS FONDO REVOLVENTE DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207279, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $901.83 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,200.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $429.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $670.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,062.83 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $613.48 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $142.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $170.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $174.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $574.50 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $454.50 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $200.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $91.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $741.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $172.05 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $384.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $164.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $222.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $130.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $377.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $113.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $48.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $754.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $325.00 |
| 207277 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010011.- Reposición de Fondo Revolvente del 23 de Marzo al 29 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207277, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $585.00 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $248.01 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $162.90 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $98.00 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $184.00 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $140.00 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $88.10 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $184.00 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $406.00 |
| 207276 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500011.- Gastos menores de la Dirección de Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Tianguis. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207276, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $126.00 |
| 207275 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011445.- COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA "RENUEVA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207275, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,601.49 |
| 207274 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,697.00 |
| 207274 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $725.00 |
| 207274 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,378.00 |
| 207274 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220011439.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207274, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $725.00 |
| 207273 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220011437.- JUEGOS DE CITATORIO PARA INSPECCION A CONSTRUCCION E IMAGEN URBANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207273, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $6,032.00 |
| 207272 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO | CR NO. 220011436.- SERVICIOS DE MENSAJERIA REVISTA GDL. TRABAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207272, A FAVOR DE OLIVARES WEBER PEDRO ALBERTO | $4,199.83 |
| 207271 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220011433.- ALIMENTACION D/PERSONAL Q/ASISTIO AL CURSO ITINERANTE DIPLOMADO PROTECCION A FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207271, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $7,047.00 |
| 207270 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011414.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207270, A FAVOR DE OCULUS TECHNOLOGIES OF MEXICO, S.A. DE C.V. | $192,931.20 |
| 207269 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | DICIPA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011412.- SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207269, A FAVOR DE DICIPA, S.A. DE C.V. | $564,118.99 |
| 207268 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MASCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011190.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, SERVICIO DE ALARMA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207268, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. | $67,920.01 |
| 207268 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MASCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011190.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, SERVICIO DE ALARMA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207268, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. | $71,850.01 |
| 207268 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MASCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011190.- EQUIPO DE FOTOGRAFIA, SERVICIO DE ALARMA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207268, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. | $84,700.00 |
| 207267 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011171.- SISTEMA DE SERVIDORES IBM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207267, A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $3,480,200.00 |
| 207266 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 220011158.- REEMBOLDO DE GASTOS DE LS DIRECCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207266, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $522.00 |
| 207265 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011031.- SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207265, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MANOGRANDE, S.A. DE C.V. | $76,174.88 |
| 207264 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010036.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207264, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $379.00 |
| 207237 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220011404.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207237, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $485,808.00 |
| 207236 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AHUMADA FERNANDEZ JORGE | CR NO. 220011358.- PAGO POR CONVENIO PARA PONER FIN AL JUICIO LABORAL BAJO EXPEDIENTE 398/2011-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207236, A FAVOR DE AHUMADA FERNANDEZ JORGE | $73,920.00 |
| 207235 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MADRIGAL TABARES GUADALUPE MARCELA | CR NO. 220011355.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR CONVENIO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207235, A FAVOR DE MADRIGAL TABARES GUADALUPE MARCELA | $3,000.00 |
| 118871 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221232.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118871, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118870 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $350.32 |
| 118870 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $1,149.58 |
| 118870 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $2,349.58 |
| 118870 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $561.44 |
| 118870 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221231.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118870, A FAVOR DE DEALCA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 118869 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 24221230.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118869, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $2,710.11 |
| 118868 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118868 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 118868 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118868 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118868 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221229.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118868, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $2,862.88 |
| 118867 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221226.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118867, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,871.00 |
| 118866 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221224.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118866, A FAVOR DE HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | $3,736.04 |
| 118865 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221219.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118865, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $576.52 |
| 118865 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221219.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118865, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,080.80 |
| 118864 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118864, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $2,726.00 |
| 118864 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118864, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 118864 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 24221218.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118864, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $10,034.00 |
| 118863 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221215.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118863, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,394.32 |
| 118863 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221215.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118863, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,799.16 |
| 118780 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011562.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118780, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $523,027.57 |
| 118778 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220011375.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118778, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 118777 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011374.- MATERIAL NECESARIO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118777, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,177.76 |
| 118776 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011373.- MATERIAL NECESARIO PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118776, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $9,593.97 |
| 118775 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011370.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES DE FONTANERIA EN DIFERENTES INMUBLES DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118775, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $11,024.98 |
| 118774 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220011364.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118774, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $38,306.41 |
| 118773 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011351.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118773, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,324.40 |
| 118772 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220011350.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118772, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $31,792.12 |
| 118771 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011349.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, OXIDO NITROSO Y NITROGENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118771, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $50,171.29 |
| 118770 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220011342.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118770, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $43,500.00 |
| 118769 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220011341.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118769, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,228.80 |
| 118768 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220011340.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118768, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,798.00 |
| 118767 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,321.29 |
| 118767 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,702.24 |
| 118767 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $4,339.56 |
| 118767 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,354.80 |
| 118767 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $91,326.80 |
| 118767 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011338.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118767, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,667.76 |
| 118766 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220011331.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118766, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,927.92 |
| 118765 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011330.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118765, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $751.68 |
| 118764 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118764, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $14,380.47 |
| 118764 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118764, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,061.26 |
| 118764 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011328.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118764, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $7,606.23 |
| 118763 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011325.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118763, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,827.14 |
| 118762 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220011323.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118762, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,500.00 |
| 118761 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011322.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES DE PALACIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2011, ORDEN 663. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118761, A FAVOR DE THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. | $2,653.71 |
| 118760 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011320.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118760, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,057.60 |
| 118759 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011318.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118759, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $147,070.77 |
| 118758 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011317.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118758, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $9,149.97 |
| 118757 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011312.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118757, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,555.70 |
| 118756 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220011310.- SERVICIO DE HOJAS MEMBRETADA TAMAÑO CARTA 2 TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118756, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $4,176.00 |
| 118755 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011308.- COMPRA DE 25 PAQUETES DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118755, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $824.25 |
| 118754 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220011277.- SERVICIO DE RENTA DE ILUMINACION PARA DIFERENTES EVENTOS EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118754, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $37,120.00 |
| 118753 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011267.- SUMINISTRO DE 80 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118753, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $400.80 |
| 118752 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011266.- SUMINISTRO DE 552 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118752, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,765.52 |
| 118751 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220011128.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE MANUEL M. DIEGUEZ 113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118751, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 207234 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | CR NO. 60010036.- FONDO REVOLVENTE No. 1 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207234, A FAVOR DE DE ANDA ENRIGUE GABRIELA | $195.00 |
| 207233 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207233, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $115.20 |
| 207233 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010045.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207233, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,160.00 |
| 207232 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221225.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207232, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $4,234.00 |
| 207230 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | ALFAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011539.- TRANSPORTACION AEREA DE PASAJEROS Y CARGOS POR CAMBIO DE VUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207230, A FAVOR DE ALFAS, S.A. DE C.V. | $32,900.00 |
| 207227 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | LEYVA IBARRA MARTHA CONCEPCION | CR NO. 220011378.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 067/2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207227, A FAVOR DE LEYVA IBARRA MARTHA CONCEPCION | $6,178.95 |
| 207226 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $480.00 |
| 207226 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $410.00 |
| 207226 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,092.00 |
| 207226 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $420.00 |
| 207226 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $465.00 |
| 207226 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,178.08 |
| 207226 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220011377.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207226, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $808.92 |
| 207225 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | CR NO. 220011369.- METROS DE DEPILADO DE TEXTOS Y ESCUDOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207225, A FAVOR DE CARRANZA MENDEZ ALBERTO DE JESUS | $11,658.00 |
| 207224 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | EVOLUCION COACHING, S.C. | CR NO. 220011365.- CONFERENCIA LIDERES EMPRENDEDORES, DIA EMPRENDEDOR INCUSOFT 2011 DEL 8 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207224, A FAVOR DE EVOLUCION COACHING, S.C. | $11,600.00 |
| 207223 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011363.- RENTA DE EQUIPO D/AUDIO Y TEMPLETE E/DIFERENTES EVENTOS D/COLINAS D/LA NORMAL Y COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207223, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $6,264.00 |
| 207223 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220011363.- RENTA DE EQUIPO D/AUDIO Y TEMPLETE E/DIFERENTES EVENTOS D/COLINAS D/LA NORMAL Y COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207223, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $2,320.00 |
| 207222 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220011356.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207222, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $8,236.00 |
| 207221 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | POLANCO MENDOZA RICARDO | CR NO. 220011353.- TALLER DE ACTITUD DE SERVICIO DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207221, A FAVOR DE POLANCO MENDOZA RICARDO | $6,090.00 |
| 207220 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220011347.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207220, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $29,220.40 |
| 207219 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | YAÑEZ NOVOA JORGE RENE | CR NO. 220011346.- CONDUCCION COMO MAESTRO DE CEREMONIAS DEL EVENTO VIOLENCIA ESCOLAR CONTRA LAS MUJERES EL 30 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207219, A FAVOR DE YAÑEZ NOVOA JORGE RENE | $2,320.00 |
| 207218 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 220011343.- LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA AMBULANCIA 2002 YA QUE EL CHIP SE ENCONTRBA INHABILITADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207218, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $200.00 |
| 207217 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | TESORERÍA | ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220011339.- HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS RECIBO NO. 3500 ( V ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207217, A FAVOR DE ARAMBULA GARCIA & ASOCIADOS S.C. | $522.00 |
| 207215 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011311.- COMPRA DE LUMINARIO PARA EMPOTRAR EN PISO LED-CREE 9W 127V IP67. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207215, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $28,647.36 |
| 207214 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220011307.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207214, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $6,375.00 |
| 207213 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220011306.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207213, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $6,800.00 |
| 207212 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | CR NO. 220011259.- SERVICIO DE DISEÑO ORIGINAL Y PLANTEAMIENTO EDITORIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207212, A FAVOR DE RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | $58,000.00 |
| 207211 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 220011255.- GAS L.P. PARA IMPARTIR TALLERES EN EL CENTRO BARRIAL VILLAS DE SAN JUAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207211, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $595.72 |
| 207210 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220011242.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADOS EN LAS REUNIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207210, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $12,500.00 |
| 207207 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | CR NO. 220011077.- SERVICIO DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207207, A FAVOR DE GONZALEZ DURAN Y COMPAÑIA, S.C. | $15,294.60 |
| 207206 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221099.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207206, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,990.40 |
| 207206 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221099.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207206, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,259.60 |
| 207205 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221088.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207205, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $1,995.20 |
| 207204 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 220011163.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207204, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | $5,800.00 |
| 207203 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0724.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C08-116/11 REHAB.MANTENIM.Y MODERNIZACION DE ILUMINACION Y CLIMATIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207203, A FAVOR DE EDIFICIOS BIOCLIMATICOS DE INTELIGENCIA APLICADA S. DE R.L. DE C.V. | $133,210.98 |
| 207202 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0661.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207202, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $184,464.74 |
| 207202 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0661.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-059/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207202, A FAVOR DE EMTRUCSA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-46,116.18 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $145.40 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $520.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $192.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $187.92 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $800.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $485.18 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $105.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $581.18 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $80.04 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,999.84 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $485.18 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $520.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $26.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $970.36 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $12,180.00 |
| 207201 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010046.- REPOSICION DE FONDO REVOVLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICISOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207201, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,421.00 |
| 207200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220011467.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207200, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 207199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220011457.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207199, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 207198 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011298.- PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA Y SU GRUPO EN COL. DEL FRESNO EL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207198, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $6,444.96 |
| 207197 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220011297.- DOS TALLERES DE DIBUJO EN CALLE FRESNO DEL 18 Y 25 DE JUNIO 2011 EN COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207197, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $3,480.00 |
| 207196 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220011296.- SEMINARIO EDUCACION CONTINUA DEL 1 Y 2 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207196, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $7,200.00 |
| 207195 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | CR NO. 220011284.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207195, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO | $1,160.00 |
| 207195 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | CR NO. 220011284.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207195, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO | $1,160.00 |
| 207195 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IÑIGUEZ MORALES RICARDO | CR NO. 220011284.- CAPACITACION, ASESORIA Y DESARROLLO PARA PROCESO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207195, A FAVOR DE IÑIGUEZ MORALES RICARDO | $1,160.00 |
| 207179 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011126.- 30% DEL FINIQUITO DE UN KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CON ORDEN 6334 , ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207179, A FAVOR DE HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | $7,413,096.00 |
| 207178 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | CR NO. 220011055.- TALLER DE RECICLAJE EN LA COL. MIRAVALLE EL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207178, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | $928.00 |
| 207177 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220011054.- PRESENTACION MUSICAL DE TONNY FUENTES EN EL PASEO MIRAVALLE DEL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207177, A FAVOR DE GOMEZ GONZALEZ JUAN CARLOS | $6,496.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $479.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $25.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $213.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $401.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $40.40 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $139.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $255.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $893.20 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $64.20 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $35.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $550.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $43.11 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $202.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,160.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $42.46 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $120.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $556.48 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $100.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $31.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $176.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $291.00 |
| 207176 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220011010.- Reposición de Fondo Revolvente del perido comprendido del 20 de junio al 04 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207176, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $123.80 |
| 118750 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0720.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. DSM-MPAV-RM-LP-032/09 RECONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUYEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118750, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $1,359,495.57 |
| 118750 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0720.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. DSM-MPAV-RM-LP-032/09 RECONSTRUCCION DE PAV. CON CONCRETO HIDRAULICO, SUSTITUYEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118750, A FAVOR DE GRUPO LOSA ELECTRICIDAD Y ASFALTO S.A. DE C.V. | $-669,955.62 |
| 118749 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0695.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118749, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $1,027,565.36 |
| 118749 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0695.- PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAIRO EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118749, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. | $-256,891.34 |
| 118748 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0614.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MURB-AD-C18-028/10 RESTAURACION DELMONUMENTO AL GENERAL RAMON CORONA UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118748, A FAVOR DE DUVAJAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $201,807.52 |
| 118747 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221248.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118747, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $41.30 |
| 118747 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221248.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118747, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $904.80 |
| 118746 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221239.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118746, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 118745 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221238.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118745, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 118745 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221238.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118745, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 118744 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221236.- REPARACION DE COPMPRESOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118744, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,990.00 |
| 118743 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | CR NO. 24221228.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118743, A FAVOR DE RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS | $1,713.32 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,685.48 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $7,735.29 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $6,902.01 |
| 118742 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118742, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118741 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118741, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $1,329.36 |
| 118741 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221214.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118741, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $1,329.36 |
| 118740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220011508.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118740, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 118739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220011507.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118739, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 118738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220011506.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118738, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 118737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220011505.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118737, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 118736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220011504.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118736, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 118735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220011503.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118735, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 118734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011502.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118734, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 118733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220011501.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118733, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 118732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220011500.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118732, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 118731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220011499.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118731, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 118730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011498.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118730, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 118729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220011497.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118729, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 118728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220011496.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118728, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 118727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220011495.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118727, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 118726 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220011494.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118726, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 118725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220011493.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118725, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 118724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220011492.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118724, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 118723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220011491.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118723, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 118722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220011490.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118722, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 118721 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220011489.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118721, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 118720 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220011488.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118720, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 118719 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220011487.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118719, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 118718 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220011486.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118718, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 118717 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220011485.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118717, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 118716 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220011484.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118716, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 118715 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220011483.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118715, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 118714 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220011482.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118714, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 118713 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220011481.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118713, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 118712 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220011480.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118712, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 118711 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220011479.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118711, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 118710 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220011478.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118710, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 118709 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220011477.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118709, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 118708 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220011476.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118708, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 118707 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220011475.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118707, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 118706 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220011474.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118706, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 118705 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220011473.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118705, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 118704 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220011472.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118704, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 118703 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220011471.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118703, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 118702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220011470.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118702, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 118701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220011469.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118701, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 118700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220011468.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118700, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 118699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220011466.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118699, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 118698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220011465.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118698, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 118697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220011464.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118697, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 118696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220011463.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118696, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 118695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220011462.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118695, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 118694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220011461.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118694, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 118693 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220011460.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118693, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 118692 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220011459.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118692, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 118691 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220011458.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118691, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 118690 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220011456.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118690, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 118689 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220011455.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118689, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 118688 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220011454.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118688, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 118687 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220011453.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118687, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 118686 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220011452.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118686, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 118685 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220011451.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118685, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 118684 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220011450.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118684, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 118683 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220011449.- MEDICOS BECARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118683, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 118682 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220011289.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118682, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,832.00 |
| 118681 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011251.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118681, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $166,070.62 |
| 118660 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011193.- SUMINISTRO DE 351 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118660, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,758.51 |
| 118659 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011183.- MILLARES DE TRIPTICOS DE GDL. TRABAJA TRANSFORMANDO LAS CALLES PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118659, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 118658 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011178.- COMPORA DE MAGN SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118658, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $129,435.35 |
| 118657 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011175.- SUMINISTRO DE 467 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118657, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,302.31 |
| 118656 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011167.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118656, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $66,629.78 |
| 118655 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220011148.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO, BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118655, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 118654 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220011136.- RENTA INSTALACION Y DESMONTE DE TOLDO EVENTO INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118654, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | $16,240.00 |
| 118653 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220011070.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118653, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $5,568.00 |
| 118652 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,670.28 |
| 118652 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,735.20 |
| 118652 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,388.46 |
| 118652 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,031.48 |
| 118652 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011065.- SUMINISTRO DE 2094 LTS. DE GAS LP PAR EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118652, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,267.66 |
| 118651 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220011047.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES A ROSALIO PLASCENCIA DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118651, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $28,601.55 |
| 118650 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011046.- PAGO DE RETROACTIVOS DE SULEDO DEL 15 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118650, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $31,127.85 |
| 118648 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $160.66 |
| 118648 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,686.56 |
| 118648 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $812.00 |
| 118648 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,531.20 |
| 118648 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,821.20 |
| 118648 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220010763.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118648, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $535.92 |
| 118647 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220009982.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 3 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118647, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 118646 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $564.60 |
| 118646 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $126.67 |
| 118646 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $10,227.86 |
| 118646 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $128.47 |
| 118646 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009309.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118646, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $468.69 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0725.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $136,777.36 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | CR NO. OPB0725.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN | $-37,977.22 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0709.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $460,066.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0709.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-444,125.35 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0708.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $538,401.25 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0708.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-085/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DIRU S.A. DE C.V. | $-202,541.50 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0688.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $742,485.92 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0688.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EYP-AD-C09-165/10 PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO HABITACIONAL PARA LA OBRA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | $-185,621.48 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $91.00 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $75.01 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $487.20 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $154.00 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $3.07 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,031.93 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $785.90 |
| 207173 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010007.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207173, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $458.20 |
| 207172 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $200.00 |
| 207172 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $280.00 |
| 207172 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $535.90 |
| 207172 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $194.00 |
| 207172 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $501.00 |
| 207172 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $52.00 |
| 207172 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010039.- FONDO REVOLVENTE No. 7 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207172, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $441.00 |
| 207171 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $56.00 |
| 207171 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 207171 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $700.00 |
| 207171 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010021.- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS, DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207171, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $700.00 |
| 207170 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,069.08 |
| 207170 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,627.25 |
| 207170 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,084.90 |
| 207170 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010021.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207170, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,306.46 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $887.40 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $440.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,774.80 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $110.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,763.20 |
| 207169 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010018.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207169, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $100.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $195.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $201.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $146.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $113.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $224.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $242.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $900.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $152.00 |
| 207168 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE No. 17. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207168, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $282.00 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $201.06 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.50 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $201.06 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207167 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 24221249.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207167, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $208.80 |
| 207166 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ GARCIA ARTURO | CR NO. 24221223.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207166, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ARTURO | $2,099.60 |
| 207165 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207165, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,309.94 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,190.86 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,100.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.61 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $186.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $430.30 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $239.99 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $443.40 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $294.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $35.35 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $64.99 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,774.80 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,944.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $115.01 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $150.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,298.80 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $174.70 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $130.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $96.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,169.97 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $904.80 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $159.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $546.29 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $783.49 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $129.85 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $187.06 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,044.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,000.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $140.01 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $912.34 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,176.24 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $94.01 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,625.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $139.20 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $33.00 |
| 207164 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210009.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207164, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $467.01 |
| 207163 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011382.- 56,435.39 TONS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN EL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207163, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $15,854,113.14 |
| 207162 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011379.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207162, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 207161 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011290.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207161, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $119,631.96 |
| 207160 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | CR NO. 220011286.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE FLYERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207160, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO | $47,780.40 |
| 207159 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220011285.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207159, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | $108,940.24 |
| 207158 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | CR NO. 220011282.- SERVICIO DE UN EVENTO DEL 31 DE MAYO 2011 FOLIO 25531. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207158, A FAVOR DE CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA | $3,470.01 |
| 207157 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220011281.- MATERIAL PARA EL ALMACEN DE BIENES INMUEBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207157, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $11,617.63 |
| 207156 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LEY HUG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011279.- MONITOREO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR JULIO Y AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207156, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V. | $11,600.00 |
| 207155 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220011278.- LONAS 4 X 4 DE VAMOS TODOS POR LA CERTIFICACION DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207155, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11,136.00 |
| 207154 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220011276.- HOJAS D/DIRECCION D/INSPECCION Y VIGILANCIA Y TRIPTICOS DE CONOCE A LA UND.DEPART.DE INSP. AMBIENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207154, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $12,006.00 |
| 207153 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | CR NO. 220011275.- IMPRESION DE JUEGOS DE ACTA DE INFRACCION PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207153, A FAVOR DE CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES | $12,528.00 |
| 207152 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220011274.- IMPRESION DE JUEGOS DE APERCIBIMIENTO PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207152, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $11,136.00 |
| 207151 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011241.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207151, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $733.70 |
| 207150 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011017.- COMPRA METRAS CUADRADAS DE LONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207150, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $121,521.60 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $36.00 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $208.80 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $95.49 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,070.30 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $58.30 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $489.80 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $18.90 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $100.00 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $116.00 |
| 207149 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010035.- Envio facturas de compras por fondo revolvente del 26 de mayo al 8 de julio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207149, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $18.00 |
| 207148 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $300.00 |
| 207148 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $243.60 |
| 207148 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $2,262.00 |
| 207148 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $1,136.80 |
| 207148 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | CR NO. 39400013.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207148, A FAVOR DE PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC | $243.60 |
| 207147 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221234.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,944.97 |
| 207147 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221234.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $48.72 |
| 207147 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221234.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207147, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $4,946.24 |
| 207146 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207146, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,134.40 |
| 207146 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221216.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207146, A FAVOR DE AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $856.08 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $466.32 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $544.04 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $542.88 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $431.52 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,822.20 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,074.16 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $615.96 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,931.32 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $200.68 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $419.92 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25.52 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $48.02 |
| 207145 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221213.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207145, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $83.52 |
| 207144 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $67.00 |
| 207144 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $203.92 |
| 207144 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $116.00 |
| 207144 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $519.68 |
| 207144 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRIETO AGUILAR JAVIER | CR NO. 24010034.- COMPRAS DIVERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207144, A FAVOR DE PRIETO AGUILAR JAVIER | $192.00 |
| 207143 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NAVARRO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220011361.- CUMPLIMIENTO AL ACUERDO EMITIDO EL 04 DE JULIO DE 2011 POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207143, A FAVOR DE NAVARRO RODRIGUEZ JOSE DE JESUS | $2,312.00 |
| 207142 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220011327.- ASESORIA EN ISO 9001-2008 PROCESOS,RESPOSABILIDAD,COMPETENCIA, INFRAESTRUCTURA Y CLIMA LABORAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207142, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $124,999.28 |
| 207141 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011144.- COMPRA DE EQUIPO ESTERIL DE CIRUGIA MAYOR, ORDEN 6708, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207141, A FAVOR DE LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | $10,730.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $573.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,557.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,782.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,809.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,764.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,782.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,782.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $579.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,391.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,800.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,736.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,491.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,400.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,334.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,464.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,793.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,836.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,050.00 |
| 207140 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011138.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207140, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,791.00 |
| 207139 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | MENDOZA SALAZAR ISRAEL | CR NO. 220011124.- DISEÑO Y ELABORACION DE TELA DECORATIVA PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207139, A FAVOR DE MENDOZA SALAZAR ISRAEL | $11,368.00 |
| 207138 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011098.- COMPORA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207138, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. | $110,105.00 |
| 207137 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAOSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011097.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207137, A FAVOR DE DAOSA, S.A. DE C.V. | $110,105.00 |
| 207136 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO | CR NO. 220011052.- PRESENTACION DE DOS CANTANTES Y UN SALTERISTA CON BALLET FOLCLORICO GDL. EL 9 Y 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207136, A FAVOR DE MARTINEZ ARREGUIN ANGEL ANTONIO | $4,176.00 |
| 207135 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010843.- REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA DIRECCION DE GLOSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207135, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $120.00 |
| 207134 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ITESO, A.C. | CR NO. 220010780.- ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA, ELABORACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207134, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $57,942.00 |
| 207133 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COORDINACION DE ASESORES | SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI | CR NO. 220010002.- ASESORIA P/LA INTEGRACION A LA API DE GOOGLE P/EL TABLERO DE CONTROL DE LA GESTION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207133, A FAVOR DE SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI | $120,176.00 |
| 207132 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009335.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207132, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $653.66 |
| 207132 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE VISITADURIA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009335.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207132, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $647.28 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $614.80 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,098.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $634.70 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,470.80 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,500.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,764.40 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,101.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $299.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $39.90 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $78.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $99.99 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,455.64 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,315.36 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.84 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $349.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $182.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $145.42 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,427.31 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,786.82 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $332.57 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $294.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $56.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $294.25 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,035.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $339.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $49.06 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $119.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $85.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,400.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,522.12 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,856.00 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $41.76 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $497.64 |
| 207130 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100020.- FONDO REVOLVENTE No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207130, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,552.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $249.99 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,978.88 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $129.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $283.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $257.94 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,120.40 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,350.75 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,712.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,282.40 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $26.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $110.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $25.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $409.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $108.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $79.90 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,180.80 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $210.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $98.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $737.76 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $46.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $100.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,500.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,879.20 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,420.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $995.28 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,763.20 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $5,900.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $126.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,934.64 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,856.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,512.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $54.01 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $52.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,589.20 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,925.60 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $897.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $696.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,275.50 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,574.70 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $214.15 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $406.00 |
| 207129 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100019.- FONDO REVOLVENTE No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207129, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,930.00 |
| 118645 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011146.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011 (SEGUNDA QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118645, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 118644 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220011145.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118644, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 118643 | Detalle Factura de click aquí | 13/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011368.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118643, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | $271,585.00 |
| 207127 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220011033.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207127, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $6,375.00 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $396.00 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $140.00 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $65.77 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $271.00 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $36.00 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $417.68 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $810.00 |
| 207126 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200002.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207126, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $121.80 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,690.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $726.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,195.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,458.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,800.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,106.50 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,890.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,626.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,779.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,388.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,125.50 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $483.02 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $649.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,296.50 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $61.38 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,128.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $150.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,935.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,980.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,221.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $462.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,436.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,339.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,426.50 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,155.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,573.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,389.28 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,365.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,440.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $528.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,436.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,200.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $506.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,449.54 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,071.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $348.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,434.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $58.62 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $513.28 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,922.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $150.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,782.00 |
| 207125 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A FACTURACIÓN DEL 31 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207125, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,452.00 |
| 207124 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $152.01 |
| 207124 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $348.00 |
| 207124 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $180.00 |
| 207124 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200024.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207124, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $200.00 |
| 207123 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | CR NO. 220011314.- GRAFITI Y EVENTO REPRESENTA RITUAL DE INHUMACION EN EL PANTEON MEZQUITAN, ORDEN 6845, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207123, A FAVOR DE CASTELLANOS DIAZ CARLOS HUGO | $22,500.00 |
| 207122 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA CONTRERAS SAUL | CR NO. 220011240.- GASTOS DE MARCHA DE TAPIA GONZALEZ RAYMUNDO SAUL QUIEN FALLECIERA EL 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207122, A FAVOR DE TAPIA CONTRERAS SAUL | $19,688.00 |
| 207121 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | CR NO. 220011185.- GACETA MPAL. POR AGO. SEPT. OCT. Y LIBROS PRESUP. Y EGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207121, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA | $25,619.30 |
| 207120 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | CR NO. 220011180.- COMPRA DE JUGETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207120, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | $4,964.80 |
| 207119 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA SARABIA ISRAEL | CR NO. 220011177.- COMPRA DE BOTES DE HULE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207119, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL | $23,060.80 |
| 207118 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $788.80 |
| 207118 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $672.80 |
| 207118 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,766.60 |
| 207118 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011176.- COMPRA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y ACESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207118, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $20,300.00 |
| 207117 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011172.- COMPRA DE GUANTES SANTINADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207117, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 207116 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011156.- MAQUINA DE ESCRIBIR AIRLESS PORTATIL PARA PINTAR LOS MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207116, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $8,068.03 |
| 207115 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011088.- PTE. DE MOBILIARIO INFANTIL PARA LOS CADIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207115, A FAVOR DE REJIPUERTAS, S.A. DE C.V. | $354,960.00 |
| 207114 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIOS GUZMAN CESAR IVAN | CR NO. 220011076.- FUNCION DE TALLER DE PLASTILINA EN EL COL. MIRAVALLE DE 5 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207114, A FAVOR DE RIOS GUZMAN CESAR IVAN | $1,160.00 |
| 207113 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORTIZ VENEGAS ANTONIO | CR NO. 220011075.- UNA HORA DE MARIACHI SOL DE AMERICA CON EL BALLET FOLCLORICO GDL. EN EL PARQUE JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207113, A FAVOR DE ORTIZ VENEGAS ANTONIO | $3,830.19 |
| 207112 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CORTES ACOSTA OCTAVIO | CR NO. 220011050.- UNA HORA DE MARIACHI BRONCE EN EL EVENTO DE MIERCOLES TAPATIO EN EL KIOSCO DE PLAZA DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207112, A FAVOR DE CORTES ACOSTA OCTAVIO | $3,830.19 |
| 207111 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220011049.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE UNA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207111, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $1,703.38 |
| 207111 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CALDERON MARTINEZ ROBERTO | CR NO. 220011049.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS DE UNA UND. ADMVA. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207111, A FAVOR DE CALDERON MARTINEZ ROBERTO | $2,088.00 |
| 207110 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GONZALEZ FRANCO ERNESTO | CR NO. 220011003.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207110, A FAVOR DE GONZALEZ FRANCO ERNESTO | $50,373.00 |
| 207109 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | CR NO. 220010884.- COMPRA DE PLAYERAS CON CUELLO REDONDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207109, A FAVOR DE GUERRERO VILLANUEVA ERNESTO | $118,394.24 |
| 207108 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 220010883.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ANAQUELES PARA EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207108, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $1,967.36 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $200.00 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $352.50 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $24.00 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $95.50 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $40.00 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $24.00 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $60.00 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $300.00 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $80.00 |
| 207107 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220010819.- Reembolso de gastos efectuados por fondo revolvente en el mes de Junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207107, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $40.00 |
| 207106 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $415.98 |
| 207106 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $43.00 |
| 207106 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $114.00 |
| 207106 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $1,408.95 |
| 207106 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | CR NO. 20010031.- Reposiciòn de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207106, A FAVOR DE SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA | $175.70 |
| 207105 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220011184.- SERVICIO DE ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207105, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $116,000.00 |
| 207104 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220011162.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA EN EL MODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207104, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $11,165.00 |
| 207103 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | BOROCI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011159.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207103, A FAVOR DE BOROCI, S.A. DE C.V. | $8,770.76 |
| 207102 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DTO. DO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011157.- RENTA DE LUCES, MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ARTE EN TRES DEL 1 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207102, A FAVOR DE DTO. DO, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 207101 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011155.- IMPRESIONES EN PAPEL PLOTER PARA INFORMA DE REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207101, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $4,409.86 |
| 207100 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BALVANEDA DOMINGUEZ MARTHA ANGELICA | CR NO. 220011154.- POSTES AJUSTABLES PARA TOLDOS ASI COMO REPARACION Y MODIFICACION EN CADA POSTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207100, A FAVOR DE BALVANEDA DOMINGUEZ MARTHA ANGELICA | $3,612.24 |
| 207099 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ALDARAMIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011153.- PAPEL PARA PLOTER PARA LAS ACTIVIDADES EN DIRECCION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207099, A FAVOR DE GRUPO ALDARAMIZ, S.A. DE C.V. | $2,171.52 |
| 207098 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220011151.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LAS REUNIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207098, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $12,500.00 |
| 207097 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011149.- SERVICIO DE BANQUETES CENA Y RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207097, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | $65,076.00 |
| 207095 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0714.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207095, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $400,007.42 |
| 207095 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0714.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207095, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-100,007.46 |
| 207094 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ HERNANDEZ MANUEL | CR NO. 220010980.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207094, A FAVOR DE DIAZ HERNANDEZ MANUEL | $7,186.41 |
| 207093 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ROBLES GRACIELA | CR NO. 220010979.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207093, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA | $4,003.08 |
| 207092 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS VELAZCO MIGUEL | CR NO. 220010978.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207092, A FAVOR DE ARIAS VELAZCO MIGUEL | $5,395.44 |
| 207091 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO RAMOS TOMAS | CR NO. 220010977.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207091, A FAVOR DE ARREDONDO RAMOS TOMAS | $3,857.25 |
| 207090 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TORREZ ALVARO | CR NO. 220010976.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207090, A FAVOR DE MARTINEZ TORREZ ALVARO | $5,386.41 |
| 207089 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA IBARRA ANTONIO | CR NO. 220010973.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207089, A FAVOR DE GARCIA IBARRA ANTONIO | $4,279.86 |
| 207088 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS LEPE J. JESUS | CR NO. 220010972.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207088, A FAVOR DE COVARRUBIAS LEPE J. JESUS | $8,224.99 |
| 207087 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | CR NO. 220010969.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207087, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSE SALVADOR | $16,453.95 |
| 207086 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMAN MIRAMONTES JUVENTINO | CR NO. 220010968.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207086, A FAVOR DE ROMAN MIRAMONTES JUVENTINO | $3,941.45 |
| 207085 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ TELLO ALFONSO | CR NO. 220010967.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207085, A FAVOR DE HERNANDEZ TELLO ALFONSO | $3,942.33 |
| 207084 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS TEJEDA RAMON | CR NO. 220010966.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207084, A FAVOR DE BARAJAS TEJEDA RAMON | $9,357.26 |
| 207083 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 220010965.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207083, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA ALICIA | $17,741.66 |
| 207082 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI | CR NO. 220010964.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207082, A FAVOR DE JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI | $3,879.18 |
| 207082 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI | CR NO. 220010964.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207082, A FAVOR DE JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI | $1,551.67 |
| 207082 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI | CR NO. 220010964.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207082, A FAVOR DE JIMENEZ MONDRAGON ZIAN MACEHUALLI | $386.19 |
| 207081 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO SERRANO VICTOR | CR NO. 220010962.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207081, A FAVOR DE TREJO SERRANO VICTOR | $8,224.99 |
| 207080 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0700.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C09-033/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: LATERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207080, A FAVOR DE GENCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $297,540.00 |
| 207079 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0651.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-141/11 REHABILITACION DE PARQUE VECINAL DE LA COL. DEL FRESNO UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207079, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $621,726.28 |
| 207078 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0630.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-032/11GERENCIA EN SITO,SUPERVISON DE OBRA UBIC: MARCELINO GARC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207078, A FAVOR DE CSC CONTROL Y SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $308,549.68 |
| 207077 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0628.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-022/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN AV. 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207077, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $1,172,332.66 |
| 207077 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | CR NO. OPB0628.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-022/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN AV. 8 DE JUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207077, A FAVOR DE CONSTRU-OPCION S.A DE C.V. | $-366,924.38 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $914.10 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $609.10 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $307.56 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $450.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,910.20 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $168.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $122.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $950.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $546.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $280.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $59.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $349.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $495.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $827.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $182.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $128.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,315.59 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $591.60 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $459.20 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $126.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $888.10 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $30.73 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,661.90 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $519.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $135.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $108.99 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $212.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $30.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $140.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $200.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $600.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $999.20 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $672.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $599.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $456.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $224.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $430.90 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $324.50 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $196.27 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $47.00 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,850.12 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $2,752.68 |
| 207075 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010005.- REPOSICION DE F.R. ASIGNADO POR GASTOS MENORES EFECTUIADOS DEL 13 DE ABRIL AL 27 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207075, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $143.55 |
| 207074 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,096.00 |
| 207074 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $3,937.90 |
| 207074 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,492.05 |
| 207074 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010017.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles para alimentacion de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207074, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,168.75 |
| 207073 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | CR NO. 24221200.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207073, A FAVOR DE OROZCO DELGADILLO GABRIEL IVAN | $3,145.05 |
| 207072 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24221197.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207072, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $11,600.00 |
| 207071 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $180.00 |
| 207071 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $2,668.00 |
| 207071 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $848.00 |
| 207071 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 24010033.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207071, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $141.38 |
| 207067 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | CR NO. 220011131.- COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207067, A FAVOR DE ALVAREZ CUEVAS HERIBERTO MANUEL | $56,900.32 |
| 207066 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ ROMERO JOEL | CR NO. 220011111.- SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 29 DE MZO. 2011 EXP. V-288/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207066, A FAVOR DE GUTIERREZ ROMERO JOEL | $2,500.00 |
| 207065 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | RODRIGUEZ CHAVEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220011109.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 016/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207065, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVEZ JUAN CARLOS | $6,485.00 |
| 207064 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220011106.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207064, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $6,800.00 |
| 207063 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | CR NO. 220011105.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207063, A FAVOR DE VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | $6,800.00 |
| 207062 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220011104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207062, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,375.00 |
| 207062 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220011104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207062, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $6,800.00 |
| 207061 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASTELLANOS GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 220011079.- PRESENTACIONES CULTURALES DE LO SIMPLE EL 24 DE MAYO EN MIRAVALLE, 17 DE JUNIO 2011 EN SANTA CECILIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207061, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $8,120.00 |
| 207060 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011074.- COMPRA DE UTENCILIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207060, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $8,885.70 |
| 207059 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011073.- PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA EN LA COL. MIRAVALLE EL 26 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207059, A FAVOR DE FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL | $6,444.96 |
| 207058 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011063.- COMPRA DE CONTROLADOR DIGITAL PARA LUMINARIA Y SUB-ACUATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207058, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $596,677.90 |
| 207058 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011063.- COMPRA DE CONTROLADOR DIGITAL PARA LUMINARIA Y SUB-ACUATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207058, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $197,354.98 |
| 207057 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220011062.- PRESENTACION DE MIMOS, PAYASOS Y ESTATUAS EN LA COL. DEL FRESNO DEL 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207057, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $2,900.00 |
| 207056 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220011061.- TALLER DE RECICLADO EN PASEO DEL FRESNO EL 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207056, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $1,972.00 |
| 207055 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RUIZ JUAREZ SERGIO | CR NO. 220011060.- PRESENTACION DE LA RONDALLA MOTIVOS EN LA PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE EL 19 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207055, A FAVOR DE RUIZ JUAREZ SERGIO | $3,283.02 |
| 207054 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220011059.- UNA PRESENTACION DE PINTURA ACRILICA EN RELIEVE EN PASEO DEL FRESNO EL 25 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207054, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $2,262.00 |
| 207053 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011057.- TALLER DE COSTURA Y CONFECCION ARTISTICA PARA NIÑOS EN MUSEO DEL GLOBO DEL 1 AL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207053, A FAVOR DE DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 207052 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 220011035.- REEMBOLSO DE GASTOS POR SUSCRIPCION Y REPARACION DE BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207052, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $750.00 |
| 207052 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 220011035.- REEMBOLSO DE GASTOS POR SUSCRIPCION Y REPARACION DE BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207052, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $740.00 |
| 207052 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 220011035.- REEMBOLSO DE GASTOS POR SUSCRIPCION Y REPARACION DE BOCINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207052, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $928.00 |
| 207051 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LATIN ID, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011020.- COMPRA DE CINTA COLOR 5 PANELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207051, A FAVOR DE LATIN ID, S.A. DE C.V. | $5,309.68 |
| 207049 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PEREZ CASTILLO UVALDO | CR NO. 220010999.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207049, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UVALDO | $6,375.00 |
| 207048 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HUERTA CARRILLO BERNABE | CR NO. 220010998.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207048, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE | $6,375.00 |
| 207047 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220010997.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207047, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $6,375.00 |
| 207046 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010872.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE ALAMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207046, A FAVOR DE CONSORCIO MAYAL, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 207045 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220010809.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207045, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $11,422.75 |
| 207045 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220010809.- COMPRA DE VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207045, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $32,710.61 |
| 207043 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220010421.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207043, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $1,693.60 |
| 207042 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010108.- COMPILACION DE IMAGENES Y CORRECCION DE TEXTO PARA EL LIBRE DE GUADALAJARA 1910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207042, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $12,500.00 |
| 118642 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0713.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118642, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $154,068.54 |
| 118642 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0713.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118642, A FAVOR DE AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $-38,523.89 |
| 118641 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0711.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118641, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $224,504.49 |
| 118641 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0711.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-035/10 PAVIMENTACION CON CONCRETEO ASFALTICO. UBIC: JUAN DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118641, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-56,131.02 |
| 118640 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0710.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C18-042/10 PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN ANALCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118640, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $43,065.96 |
| 118639 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0697.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118639, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $167,623.29 |
| 118639 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0697.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-051/11 CONST. DE ESPA. RECRE. TRAB. CONSISTENTES EN PISO DE CONCRETO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118639, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-41,905.82 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,592.60 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,063.98 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $690.20 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $29.00 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,059.00 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,314.20 |
| 118638 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118638, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $6,003.00 |
| 118637 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220011309.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118637, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 118636 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011152.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118636, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,869.61 |
| 118635 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011150.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y PINTURA LAVABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118635, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $2,263.29 |
| 118634 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220011147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118634, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $32,317.60 |
| 118634 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220011147.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118634, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $1,698.24 |
| 118633 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011142.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADOR DE 150KVA UBICADO EN NODO COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118633, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,310.00 |
| 118632 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220011137.- SERV. DE TRABAJO DE TABLAROCA EN EL INMUEBLE QUE OCUPA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118632, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $5,869.60 |
| 118631 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220011025.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL , DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118631, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 118630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24221201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118630, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $98.60 |
| 118630 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24221201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118630, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,762.40 |
| 118629 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221199.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118629, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,189.58 |
| 118628 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | CR NO. 24221198.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118628, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | $1,154.20 |
| 118627 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $5,162.00 |
| 118627 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,331.44 |
| 118627 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,431.20 |
| 118627 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,315.20 |
| 118627 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118627, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $1,972.00 |
| 118626 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24221195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118626, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $1,508.00 |
| 118626 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | CR NO. 24221195.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118626, A FAVOR DE ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO | $1,334.00 |
| 118625 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | CR NO. 24221194.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118625, A FAVOR DE SALINAS MORA JORGE ANTONIO | $3,456.08 |
| 118624 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221192.- compra de oxigeno. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118624, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 118623 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221170.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118623, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,308.41 |
| 118622 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 24221163.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118622, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $1,682.00 |
| 118621 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221142.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118621, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,044.00 |
| 118621 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221142.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118621, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $3,480.00 |
| 118621 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24221142.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118621, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 118619 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011108.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118619, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $2,164.95 |
| 118618 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011095.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118618, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $100,484.24 |
| 118617 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220011094.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118617, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,700.24 |
| 118616 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118616, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $20,880.00 |
| 118615 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | CR NO. 220011090.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118615, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES | $10,048.50 |
| 118614 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220011084.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118614, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $81,200.00 |
| 118613 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220011083.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118613, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $5,402.70 |
| 118613 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | CR NO. 220011083.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118613, A FAVOR DE VAZQUEZ RETOLAZA GABRIELA | $2,818.80 |
| 118612 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011081.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118612, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $3,799.93 |
| 118611 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011067.- COMPRA FLEXOMETRO DE 8 MTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118611, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $840.07 |
| 118610 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220011058.- AUDIO, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES P/ESCENOGRAFIA P/PRESENTACION D/GRUPO FOLCLORICO, 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118610, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,994.40 |
| 118609 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011044.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118609, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,523.43 |
| 118608 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011034.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOV Y DIC/2010 Y JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118608, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 118608 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011034.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOV Y DIC/2010 Y JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118608, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,080.00 |
| 118608 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220011034.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE NOV Y DIC/2010 Y JULIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118608, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,080.00 |
| 118607 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011027.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118607, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,118.24 |
| 118607 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011027.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118607, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $3,415.39 |
| 118606 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $443.00 |
| 118606 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $169.36 |
| 118606 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $145.55 |
| 118606 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011019.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118606, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,189.83 |
| 118605 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011014.- COMPORA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118605, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $563.76 |
| 118604 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011013.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118604, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $7,755.88 |
| 118604 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011013.- COMPRA DE SELLADOR VINILICO Y PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118604, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $680.69 |
| 118603 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,788.14 |
| 118603 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,009.20 |
| 118603 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,143.52 |
| 118603 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220011012.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118603, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,822.12 |
| 118602 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011011.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT. 1340, 1341. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118602, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $168,057.72 |
| 118602 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011011.- COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL FACT. 1340, 1341. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118602, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $322,106.83 |
| 118601 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011008.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118601, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $100,363.77 |
| 118600 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011007.- COMPRA DE ALFALFA DE BUENA CALIDAD SECA Y SIN HONGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118600, A FAVOR DE PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. | $33,721.20 |
| 118599 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010995.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118599, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $223,270.94 |
| 118598 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010994.- COMPRA DE REEFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118598, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | $49,955.40 |
| 118597 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010993.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118597, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $63,698.74 |
| 118595 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010391.- COMPRA DE THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118595, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $5,080.80 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 12/07/2011 | SERFIN | SE 65502706400 FONDEREG 10 FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 10 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0194.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11TRAB. DE CONSIST. EN LA CONSTR. DE 2 MOD. DE URG. ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $537,953.80 |
| 207041 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $150.00 |
| 207041 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $1,914.00 |
| 207041 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $13.01 |
| 207041 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $98.99 |
| 207041 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $100.72 |
| 207041 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207041, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $1,357.20 |
| 207040 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207040, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $355.00 |
| 207040 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON ULLOA MOISES | CR NO. 39400016.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207040, A FAVOR DE CALDERON ULLOA MOISES | $1,357.20 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $502.16 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $39.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $146.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,856.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $177.50 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $283.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $665.04 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,005.97 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $232.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $149.30 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $22.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,880.97 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $900.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $95.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,740.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $904.80 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $650.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $279.80 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,137.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $129.98 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $407.16 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $520.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $475.84 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,856.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $272.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $146.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,192.31 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $222.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 207037 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010010.- Reposición de Fondo Revolvente del 11 de Mayo al 20 de Junio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207037, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $502.16 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $84.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,770.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $64.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $5.57 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $107.89 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,890.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,016.80 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $98.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $101.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,573.02 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $250.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $291.10 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $98.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $258.15 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $519.18 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $291.50 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $101.00 |
| 207036 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520035.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207036, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,156.52 |
| 207035 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221209.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207035, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $4,988.00 |
| 207035 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221209.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207035, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $487.20 |
| 207035 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | CR NO. 24221209.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207035, A FAVOR DE GONZALEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO | $1,995.20 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $348.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $1,000.40 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $728.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $58.06 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $247.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $41.70 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $357.90 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $11,194.00 |
| 207034 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221154.- PAGO DE ESTACIONAMIENTO, ALIMENTOS,ALTERNADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207034, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $195.00 |
| 207031 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | HERRERA VEGA RAUL | CR NO. 220011188.- COMPRA DE PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207031, A FAVOR DE HERRERA VEGA RAUL | $91,872.00 |
| 207030 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | HOTEL CELTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011123.- COMIDA A INTEGRANTES D/GRUPO FOLCLORICO GUELAGUETZA D/EXPO MUEBLE INTERNACIONAL INVIERNO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207030, A FAVOR DE HOTEL CELTA, S.A. DE C.V. | $9,064.87 |
| 207029 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA SOTO ALBERTO | CR NO. 220011112.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISION DE DOMINIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207029, A FAVOR DE GARCIA SOTO ALBERTO | $40,651.50 |
| 207028 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALDEZ MARIA DEL RAYO | CR NO. 220011107.- APLICACION DE PINTURA BASE ESMALTE EN LAS AULAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207028, A FAVOR DE VALDEZ MARIA DEL RAYO | $5,452.00 |
| 207027 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220011102.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL CONVOCADO A REUNION FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207027, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,192.55 |
| 207026 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | LOPEZ VEGA JUAN CARLOS | CR NO. 220011101.- BANQUETE P/EL EVENTO D/TOMA DE PROTESTA D/CONSEJO DIRECTIVO D/LA ASOC.D/EMPRESARIOS D/CENTRO HIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207026, A FAVOR DE LOPEZ VEGA JUAN CARLOS | $9,500.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $58.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $2,856.63 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $88.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $197.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $42.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $151.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $252.20 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $160.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $84.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $4,947.00 |
| 207025 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220011053.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207025, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $263.00 |
| 207024 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ZUÑIGA CHAVEZ ELVA IVIOS | CR NO. 220011041.- SERVICIO DE CANALES PARA LA PRESENTACION DEL PROYECTO ARREGLO DE FACHADAS EN AV. ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207024, A FAVOR DE ZUÑIGA CHAVEZ ELVA IVIOS | $2,329.28 |
| 207023 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | CASTILLO RUBI ALEJANDRO | CR NO. 220011040.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA APLICACION DEL INDICE MPAL. DE CORRUPCION 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207023, A FAVOR DE CASTILLO RUBI ALEJANDRO | $56,906.12 |
| 207022 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011037.- UNA PLANA EN SELECCION DE COLOR UBICACION CONTRAPORTADA DE MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207022, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE | $11,600.00 |
| 207021 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220011036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207021, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $2,707.40 |
| 207021 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220011036.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207021, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $1,432.00 |
| 207019 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | NUÑEZ DEL TORO JOSE ENRIQUE | CR NO. 220011024.- SE REMITE COPIA DE CONVENIO PARA SU CUMPLIMIENTO EXP. RP 048/2008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207019, A FAVOR DE NUÑEZ DEL TORO JOSE ENRIQUE | $17,010.00 |
| 207018 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | SAINZ SANCHEZ BERTHA ALICIA | CR NO. 220011023.- SE REMITE COPIA DE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP 006/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207018, A FAVOR DE SAINZ SANCHEZ BERTHA ALICIA | $4,032.11 |
| 207017 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220010985.- DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011, AGRUPACION DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207017, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 207016 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MONDPHASE, A.C. | CR NO. 220010729.- PRESENTACION DE TALLER DE PREVENCION EN LA COL. DE FRESNO DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207016, A FAVOR DE MONDPHASE, A.C. | $10,000.00 |
| 207015 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220010452.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207015, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $3,848.00 |
| 207015 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | OROZCO MENDEZ MANUEL | CR NO. 220010452.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207015, A FAVOR DE OROZCO MENDEZ MANUEL | $4,682.30 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,866.44 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $247.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $70.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $195.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $643.20 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $14.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $182.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $371.20 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 207014 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400006.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207014, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $286.00 |
| 207013 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220004805.- APOYO AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILIENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207013, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $500,000.00 |
| 207012 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ BEAS RAUL | CR NO. 220003940.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207012, A FAVOR DE VALDEZ BEAS RAUL | $575.00 |
| 207012 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ BEAS RAUL | CR NO. 220003940.- CANJE O REFRENDO DE LICENCIA DE MANEJO Y EXAMEN TOXICOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207012, A FAVOR DE VALDEZ BEAS RAUL | $168.20 |
| 207011 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAMORA FLORES JOSE MATILDE | CR NO. 220003892.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207011, A FAVOR DE ZAMORA FLORES JOSE MATILDE | $168.20 |
| 207011 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ZAMORA FLORES JOSE MATILDE | CR NO. 220003892.- REEMBOLSO DE GASTOS POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CHOFER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207011, A FAVOR DE ZAMORA FLORES JOSE MATILDE | $500.00 |
| 118594 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0721.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 104.25 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118594, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $111,860.25 |
| 118593 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | CR NO. OPB0719.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2162 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-072/09 TRAB. CONS. E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118593, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS | $175.11 |
| 118592 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | CR NO. OPB0718.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-072/09 TRAB. CONS. EN LA SUSTITUCION DE RED SANITARIA POR CALLE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118592, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS | $28,769.84 |
| 118592 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | CR NO. OPB0718.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-MER-AD-072/09 TRAB. CONS. EN LA SUSTITUCION DE RED SANITARIA POR CALLE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118592, A FAVOR DE PRECIADO ALVAREZ CARLOS | $-8,631.30 |
| 118591 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO RUIZ MANUEL | CR NO. OPB0717.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1266 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-133/09 SUMINISTRO E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118591, A FAVOR DE SOTO RUIZ MANUEL | $172.15 |
| 118590 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOTO RUIZ MANUEL | CR NO. OPB0716.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-133/09 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTEC. CON MALLA CICLON EN ARE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118590, A FAVOR DE SOTO RUIZ MANUEL | $19,797.41 |
| 118589 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0680.- PAGO QUE AMPARA 174.52 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118589, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $187,259.96 |
| 118588 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0678.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118588, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $239,279.51 |
| 118588 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0678.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C05-031/11 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118588, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-59,819.88 |
| 118587 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | CR NO. OPB0671.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118587, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | $173,704.12 |
| 118587 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | CR NO. OPB0671.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118587, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | $-107,662.30 |
| 118586 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | CR NO. OPB0669.- PAGO ESTIM 5 DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118586, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | $98,661.70 |
| 118586 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | CR NO. OPB0669.- PAGO ESTIM 5 DSM-MPAV-RM-AD-042/08 RECONS. DE PAV. CON CONCRE HIDRA. ESTAM, SUST DE LINEAS DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118586, A FAVOR DE LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | $-49,330.85 |
| 118585 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ SANTILLAN SALVADOR | CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11 PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD) UBICACION: PRIVADA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118585, A FAVOR DE LOPEZ SANTILLAN SALVADOR | $278,441.21 |
| 118585 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ SANTILLAN SALVADOR | CR NO. OPB0663.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-048/11 PAVIMENTACION CON ADOQUIN (PARA VIALIDAD) UBICACION: PRIVADA F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118585, A FAVOR DE LOPEZ SANTILLAN SALVADOR | $-69,610.30 |
| 118584 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0649.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-034/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA UBIC: EDISON ENTRE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118584, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $575,254.74 |
| 118583 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0629.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-018/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSE MARIA VIGIL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118583, A FAVOR DE RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $1,604,448.61 |
| 118583 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0629.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C06-018/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOSE MARIA VIGIL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118583, A FAVOR DE RS INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | $-401,112.15 |
| 118582 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | CR NO. OPB0593.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C07-094/11 PROY. EJEC. PARA LA RENOV. DE IMAGEN URB. DEL AND.JOSE MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118582, A FAVOR DE MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | $231,127.94 |
| 118581 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB0451.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-003/10 TRAB. COMPLEM.PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE REHAB. DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118581, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $104,564.81 |
| 118580 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221217.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118580, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $227.36 |
| 118579 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221208.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118579, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $1,406.15 |
| 118579 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221208.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118579, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $818.90 |
| 118578 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221207.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118578, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,248.00 |
| 118577 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011132.- COMPRA DE CLORO Y VASOS DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118577, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $357.86 |
| 118576 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,119.11 |
| 118576 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,327.75 |
| 118576 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,227.57 |
| 118576 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,212.78 |
| 118576 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011093.- SUMINISTRO DE 1759 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118576, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,784.66 |
| 118575 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011091.- SUMINISTRO DE 925 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118575, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,634.25 |
| 118574 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011089.- SUMINISTRO DE 317 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118574, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,588.17 |
| 118573 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011087.- SUMINISTRO DE 4590 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS DEL PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,879.70 |
| 118573 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011087.- SUMINISTRO DE 4590 LTS. DE GAS LP PARA LOS CREMATORIOS DEL PANTEON MEZQUITAN Y GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118573, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $8,116.20 |
| 118572 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011048.- COMPRA DE SILICON USO GRAL. TRANSPARENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118572, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $1,249.90 |
| 118571 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220011043.- PAGO DE REROACTIVOS DE SUELDO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118571, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $204,605.89 |
| 118569 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011039.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118569, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118569 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011039.- BOLETO DE AVION PARA JUAN PABLO TOLEDO HECHT A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118569, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,185.00 |
| 118568 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011038.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,185.00 |
| 118568 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011038.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO EL 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118568, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118566 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220010988.- PRIMER PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO DEL MES DE JULIO/2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118566, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 118565 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220010987.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011, ALBERGUE "LAS CUADRITAS" FRAY ANTONIO ALCALDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118565, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 118564 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220010984.- SUBSIDIO DEL MES DE JULIO DE 2011, CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118564, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
| 118563 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220010949.- SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL MUSEO DE ARTE RAUL ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118563, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $8,114.20 |
| 118562 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010948.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118562, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $62,174.70 |
| 118562 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010948.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118562, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $25,203.93 |
| 118561 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010925.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES DE ESTE MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118561, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $7,003.15 |
| 118561 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010925.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES DE ESTE MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118561, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $3,652.13 |
| 118561 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010925.- MATERIAL PARA REPARACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL EN DIFERENTES INMUBLES DE ESTE MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118561, A FAVOR DE GRUPO DROAL S DE R.L. DE C.V. | $1,102.00 |
| 118560 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220010920.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA ESCALERAS DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118560, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $9,590.88 |
| 118560 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220010920.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA ESCALERAS DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118560, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $1,712.16 |
| 118560 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220010920.- MATERIAL DE LIMPIEZA Y MATERIAL PARA ESCALERAS DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118560, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $556.80 |
| 118559 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010918.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0F36608 DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118559, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $506,218.76 |
| 118558 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | CR NO. 220010888.- PRESENTACION DE CHARLY GUMI Y DANY GUMI EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118558, A FAVOR DE HERRERA PEREZ CARLOS | $3,016.00 |
| 118557 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 220010879.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118557, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $26,448.00 |
| 118556 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010867.- COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO USB DE 1 TERABYTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118556, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,042.84 |
| 118555 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $32,069.36 |
| 118555 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $31,562.44 |
| 118555 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $32,597.74 |
| 118555 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $33,848.22 |
| 118555 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010860.- SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICOS INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118555, A FAVOR DE STERIMED, S.A. DE C.V. | $33,803.56 |
| 118554 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010859.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118554, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $30,501.13 |
| 118553 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010857.- COMPRA DE MOTOBOMBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118553, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $55,553.56 |
| 118552 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220010856.- REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118552, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $59,392.00 |
| 118551 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010839.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118551, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 118551 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010839.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118551, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 118551 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220010839.- ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118551, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 118550 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220010838.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO DEL 17 Y 18 DE JUN. EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118550, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $1,740.00 |
| 118550 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220010838.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO DEL 17 Y 18 DE JUN. EN COLONIAS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118550, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 118549 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118549, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,644.22 |
| 118549 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118549, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $872.71 |
| 118549 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010837.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118549, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $435.00 |
| 118548 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010835.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118548, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $44,080.00 |
| 118547 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 118547 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,361.59 |
| 118547 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,501.42 |
| 118547 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $973.24 |
| 118547 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010831.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118547, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $3,489.28 |
| 118546 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010827.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118546, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,224.76 |
| 118545 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010824.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS EN PALACIO DE LA SEGUNDA QNCA. DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118545, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 118544 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010817.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118544, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,004.10 |
| 118543 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010806.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118543, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,087.50 |
| 118542 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010804.- COMPRA DE DESECHABLES Y COFFEE MATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118542, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $960.41 |
| 118541 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118541, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,052.80 |
| 118541 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118541, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,534.20 |
| 118541 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010801.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118541, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 118540 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220010800.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118540, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $27,033.80 |
| 118539 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010799.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118539, A FAVOR DE GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | $52,073.56 |
| 118538 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220010796.- IMPRESION DE GORRAS Y PLAYERAS P/OBSEQUIAR A LA CUIDADANIA DENTRO D/PROGRAMA INTERVENCION P/OBJETIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118538, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $10,927.20 |
| 118537 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010792.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL P/GAMALIEL DE JESUS RAMRIEZ ANDRADE A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118537, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $7,966.10 |
| 118537 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010792.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL P/GAMALIEL DE JESUS RAMRIEZ ANDRADE A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118537, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118536 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010787.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118536, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,021.00 |
| 118536 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010787.- BOLETO DE AVION PARA KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118536, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118535 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220010782.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118535, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,576.80 |
| 118534 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010769.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118534, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $10,360.00 |
| 118533 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010767.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118533, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $16,000.00 |
| 118532 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118532, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $301.60 |
| 118532 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010727.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118532, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $7,540.00 |
| 118531 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220010724.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SELLADOR VINILICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118531, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $92,568.00 |
| 118530 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010607.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118530, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $88,902.40 |
| 118530 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010607.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118530, A FAVOR DE REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. | $39,324.00 |
| 118529 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010599.- COMPRA DE FRASCOS DE PLASTICO PARA RECOLECION DE ORINA Y RIDASCREEN CLENBUTEROL FAST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118529, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $113,923.60 |
| 118528 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | CR NO. 220010598.- COMPRA DE PLUMA METALICA CON ESTUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118528, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | $23,432.00 |
| 118527 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010580.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118527, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $151,764.00 |
| 118526 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $345.87 |
| 118526 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $590.54 |
| 118526 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $333.52 |
| 118526 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $224.34 |
| 118526 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010579.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118526, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,561.87 |
| 118525 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010573.- COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118525, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $11,856.82 |
| 118524 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220010568.- COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118524, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $20,688.60 |
| 118523 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010528.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118523, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $705.28 |
| 118523 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010528.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118523, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,042.90 |
| 118522 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010473.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118522, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 118521 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010467.- COMPRA DE LUMINARIA EVA SIN BALASTRO NI EQUIPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH, S. DE R.L. DE C.V. | $250,096.00 |
| 118520 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010462.- PINTARRONES BLANCOS PARA LAS AULAS DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118520, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $5,146.98 |
| 118519 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220010431.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA Y TIPO CAMISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118519, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $765.60 |
| 118519 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220010431.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA Y TIPO CAMISA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118519, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $3,146.50 |
| 118518 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | CR NO. 220010419.- COMPRA DE PILAS ALCALINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118518, A FAVOR DE VELAZQUEZ OBREGON ALVARO | $7,678.16 |
| 118517 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220010392.- ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PASEO CHAPULTEPEC Y PASEO DEL FRESNO EL 30 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118517, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $3,248.00 |
| 118516 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010386.- RENTA DE VIOLINES PERAL Y CAJONES PERUANOOS PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118516, A FAVOR DE TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 118515 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010321.- COMPRA DE EQUIPO DE CIMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118515, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $1,425,060.00 |
| 118515 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010321.- COMPRA DE EQUIPO DE CIMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118515, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $24,277.37 |
| 118514 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009969.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118514, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $1,870.50 |
| 118513 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220009825.- APOYO 2A QNA. JUNIO PARA CUBRIR NECESIDADES OFICINAS DEL COMITE DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118513, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 118512 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220009379.- SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA EL SISTEMA PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAMILIA POR EL ME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118512, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $500,000.00 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $1,238,301.33 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0686.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-309,575.33 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $553,422.25 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0685.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-138,355.56 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $66,192.22 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0684.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-16,548.06 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0683.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $553,137.79 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0683.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-138,284.45 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0682.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $13,684.68 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0682.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-3,421.17 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $7,476.71 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0681.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA UBIC: DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-1,869.18 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA ANTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $864,174.98 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0676.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA ANTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-216,043.75 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0674.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $82,796.48 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0674.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS CONSIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-20,699.12 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0664.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $645,748.32 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0664.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C13-191/10 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN 8 DE JULIO. UBIC: 8 DE JU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $-161,437.08 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0631.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $1,714,018.73 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0631.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO. UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $-428,504.68 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0627.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $28,134.78 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0626.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $156,011.52 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB0626.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE ESCALI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $-142,869.60 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $50,000.00 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220011161.- SERVICIO DE CURSO PARA EL PERSONAL OPERATIVO, SUBSEMUN 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 124, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,000.00 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0693.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $828,103.35 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0689.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $1,824,168.44 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 01677848447 PAICE 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0692.- PAGO ESTIM 14 OPG-OD-EQP-LP-238/09 REMODELACION REHABILITACION DE LA FINCA ALEDAÑA AL MUSEO DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 17, A FAVOR DE G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $491,217.58 |
| 207009 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011140.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO/2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207009, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 207006 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA PANIAGUA JOSE DE JESUS | CR NO. 220010971.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207006, A FAVOR DE MEDINA PANIAGUA JOSE DE JESUS | $4,382.61 |
| 207005 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VALENCIA JESSICA | CR NO. 220010955.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 16 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207005, A FAVOR DE VAZQUEZ VALENCIA JESSICA | $6,149.25 |
| 207005 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VALENCIA JESSICA | CR NO. 220010955.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO LABORAL CON FECHA 16 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207005, A FAVOR DE VAZQUEZ VALENCIA JESSICA | $16,398.00 |
| 207004 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $206.00 |
| 207004 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $346.00 |
| 207004 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 207004 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $426.80 |
| 207004 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 207004 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010015.- COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207004, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $55.00 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $423.00 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $90.60 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $38.51 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $275.49 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $142.00 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $555.80 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $63.00 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $265.40 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $184.00 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $580.00 |
| 207003 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | CR NO. 34010020.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207003, A FAVOR DE ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO | $100.00 |
| 207000 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GODINEZ NICOLAS | CR NO. 220010974.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207000, A FAVOR DE GARCIA GODINEZ NICOLAS | $8,224.99 |
| 206998 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS MENDOZA ISABEL | CR NO. 220010947.- IMPARTICION DE TALLER DE MANUALIDADES EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206998, A FAVOR DE RAMOS MENDOZA ISABEL | $2,204.00 |
| 206997 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. | CR NO. 220010945.- CONCIERTO DE GUITARRA CON EL GRUPO A DUE CORDE DEL 9 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206997, A FAVOR DE CEIBA REPRESENTACIONES, S.C. | $6,960.00 |
| 206996 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220010943.- RENTA Y AFINACION DE PIANO EN CONCIERTOS DEL 2 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206996, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $12,702.00 |
| 206995 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | CR NO. 220010942.- SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON BELEN POR EL MES DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206995, A FAVOR DE TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL | $11,600.00 |
| 206993 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL | CR NO. 220010940.- PRESENTACION EN PASEO DEL FRESNO DEL GRUPO FANTASTICO DE 11, DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206993, A FAVOR DE ZUÑIGA SANDOVAL JUAN MANUEL | $5,266.40 |
| 206992 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | CR NO. 220010939.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO VOKS EN PASEO DEL FRESNO DEL 21 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206992, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | $3,480.00 |
| 206991 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | CR NO. 220010937.- UNA HORA D/MARIMBA, PRESENTACION E/EL TEATRO DEGOLLADO C/BALLET FOLCLORICO GDL. DEL 23 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206991, A FAVOR DE ZAMBRANO CHAVARIN SALVADOR | $4,924.53 |
| 206990 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010933.- PRERSENTACION MUSICAL GRUPO MACACO COM CHAPEU DEL 5 DE JUNIO 2011 PLAZA CIVICA DE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206990, A FAVOR DE RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 206989 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220010932.- DOS PRESENTACIONES DE NORTEÑO ACOMPAÑADO AL BALLET FOLCLORICO DE GDL. EL 9 Y 23 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206989, A FAVOR DE ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS | $9,849.06 |
| 206988 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES | CR NO. 220010892.- PRESENTACION DE DOLORES SAN JUAN EN PASEO DEL FRESNO DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206988, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ MARIA DOLORES | $4,640.00 |
| 206987 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220010891.- TALLER DE SEMILLAS DEL 11 DE JUN. Y TALLER DE PATINAS DEL 18 DE JUN. 2011 EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206987, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $3,944.00 |
| 206986 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | CR NO. 220010890.- TALLER DE RECICLJE EN LA COL. SAN ONOFRE DEL 10 DE JUNIO 2011 DEL PROG. RED GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206986, A FAVOR DE GUTIERREZ CRUZ JESSICA EDITH | $928.00 |
| 206985 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010887.- TALLER ARTISTICO DE SENTIMIENTOLOGIA DEL 20 DE JUNIO 2011 EN COL. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206985, A FAVOR DE FILOSOFIA ESCENCIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $1,740.00 |
| 206984 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010886.- PRESENTACION DE TITERES EN LA COL. OBLATOS DEL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206984, A FAVOR DE TORRES SANCHEZ FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
| 206983 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAYO ORTA ALEJANDRO | CR NO. 220010881.- PRESENTACION DEL CANTANTE ALEJANDRO MAYO EL 19 DE JUNIO 2011 EN COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206983, A FAVOR DE MAYO ORTA ALEJANDRO | $2,900.00 |
| 206982 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220010864.- FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206982, A FAVOR DE NUÑEZ JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES | $3,153.86 |
| 206981 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 220010813.- COMPRA DE CUATRO VENTILADORES PARA ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206981, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,899.99 |
| 206980 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220010795.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE EXPO EMPRENDE DEL 30 DE JUN. 2011 EN PARQUE REVOLUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206980, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $6,773.93 |
| 206979 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220010728.- PRESENTACION MUSICAL DEL CORO INFANTIL EN LA COLONIA DEL SAUZ EL 13 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206979, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $13,679.25 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $156.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $281.49 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $150.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $72.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $756.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $522.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $177.50 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $81.20 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $84.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $55.50 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,849.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $17.40 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $448.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $348.10 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $90.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $164.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $35.98 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $300.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $37.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $286.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $177.50 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,000.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $642.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $1,500.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $392.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $330.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $840.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $294.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $392.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $132.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $364.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $322.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $2,086.50 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $232.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $270.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $192.00 |
| 206977 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | CR NO. 220009965.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 02 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206977, A FAVOR DE ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA | $174.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $711.99 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $280.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $518.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $342.95 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $218.98 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $359.99 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $118.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $168.20 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,055.60 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $336.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $210.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $42.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $312.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $116.00 |
| 206976 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010024.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE LLANTAS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206976, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $336.00 |
| 118511 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011141.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118511, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $199,432.68 |
| 118510 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220011096.- COMPRA DE PULSERAS PUBLICITARIAS Y DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118510, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $118,300.05 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $150.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $116.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $2,369.56 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $170.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $152.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $140.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $145.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $170.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $250.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $150.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $63.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,688.94 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $90.00 |
| 206975 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011133.- VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE URGENTE A MEXICO EN REPRESENTACION D/SINDICO DEL 20 AL 22 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206975, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,987.00 |
| 206974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $120.00 |
| 206974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $172.00 |
| 206974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $125.00 |
| 206974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $4,847.00 |
| 206974 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 220011129.- VIATICOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO VIAJE DE MANERA URGENTE A MEXICO DEL 28 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206974, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $152.00 |
| 206973 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220011127.- VIAT.E/CALIDAD D/SINDICO D/MPIO.D/GDL.Y PDTE. D/LA COMISION D/ASUNTOS METROPOLITANOS EN PTO.VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206973, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $3,743.86 |
| 206973 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220011127.- VIAT.E/CALIDAD D/SINDICO D/MPIO.D/GDL.Y PDTE. D/LA COMISION D/ASUNTOS METROPOLITANOS EN PTO.VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206973, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,143.00 |
| 206973 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 220011127.- VIAT.E/CALIDAD D/SINDICO D/MPIO.D/GDL.Y PDTE. D/LA COMISION D/ASUNTOS METROPOLITANOS EN PTO.VALLARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206973, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $946.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $99.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $10,788.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $260.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $399.60 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $290.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $699.30 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $828.24 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,252.80 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,276.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $1,392.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $199.80 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $80.00 |
| 206972 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010022.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206972, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $160.00 |
| 206971 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,856.57 |
| 206971 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,127.22 |
| 206971 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 206970 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | CR NO. 24221070.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206970, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | $10,672.00 |
| 206969 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | CR NO. 24221030.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206969, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | $11,716.00 |
| 206968 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010970.- COMPRA DE MILLARES DE TRIPTICOS DE GUADALAJARA TRABAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206968, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 206967 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220010959.- RENTA DE TOLDOS Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206967, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $16,869.01 |
| 206966 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010958.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206966, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $115,848.04 |
| 206965 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220010957.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206965, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $18,792.00 |
| 206964 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010953.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206964, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,280.73 |
| 206963 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010936.- SERVICIO DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO FERIA INTERNACIONAL DE LA MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206963, A FAVOR DE OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $120,000.84 |
| 206962 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ROSALES OCHOA GRETTEL | CR NO. 220010931.- REVISION ESTADISTICA Y CONFIRMACION DE DATOS DE LA INVESTIGACION DOCUMENTAL DEL WHY TECNOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206962, A FAVOR DE ROSALES OCHOA GRETTEL | $6,960.00 |
| 206961 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220010923.- MATERIAL PARA HACER REPARACIONES ELECTRICAS EN DIFERENTES INMUBLES DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206961, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $11,650.20 |
| 206960 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220010916.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206960, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $6,800.00 |
| 206959 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220010915.- COMPRA DE 15 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206959, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $6,375.00 |
| 206958 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220010912.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206958, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $6,800.00 |
| 206957 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220010911.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206957, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $6,800.00 |
| 206956 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | GARCIA SARABIA ISRAEL | CR NO. 220010900.- COMPRA DE PAR DE GUANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206956, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL | $591.60 |
| 206954 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ SANDOVAL FERNANDO | CR NO. 220010814.- DEVOLUCION POR EL PAGO DE LICENCIA MPAL. 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206954, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL FERNANDO | $148.00 |
| 206953 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ARREOLA OBREGON TEOFILO | CR NO. 220010811.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE LA MULTA DE INFRACCION R/2010/93304. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206953, A FAVOR DE ARREOLA OBREGON TEOFILO | $2,000.00 |
| 206951 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANCHEZ SOLORZANO FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010733.- RENTA DE ESCENARIO, EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y CONSOLA DE SONIDO DEL 8 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206951, A FAVOR DE SANCHEZ SOLORZANO FRANCISCO JAVIER | $12,000.00 |
| 206950 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | CR NO. 220010732.- UN TALLER DE DIBUJO EN CALLE FRESNO DEL 11 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206950, A FAVOR DE BARRERA RUIZ CLAUDIA AGUSTINA | $1,960.40 |
| 206949 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220010731.- UN SHOW DE PAYASO GRUPO PAYASIARTE C/EL PAYASO BOLOBAN EN PASEO DEL FRESNO DEL 11 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206949, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES | $2,071.76 |
| 206948 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220010730.- TALLER DE TITERES IMPARTIDO EN PASEO CHAPULTEPEC PARA NIÑOS DEL 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206948, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
| 206947 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220010726.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EL LA COL. SANTA CECILIA DEL 17 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206947, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 206946 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220010725.- RENTA DE AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN LA COL. EL SAUZ DEL 13 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206946, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $12,500.00 |
| 206945 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220010722.- 3 PRESENTACIONES MUSICALES DEL PIANISTA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ GALLEGOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206945, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $8,700.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $174.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $182.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $70.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $574.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $9,439.50 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,740.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $182.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $104.40 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,977.80 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $112.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $84.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $192.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $140.00 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $1,299.20 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $220.40 |
| 206931 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | CR NO. 21010025.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SERVICIO DE LLANTERA, COMPRA DE ACCESORIOS, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206931, A FAVOR DE MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | $112.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $398.89 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $27.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $16.50 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,390.45 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $166.80 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $121.99 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $63.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,960.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $149.99 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $574.32 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,616.11 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $40.99 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $854.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $252.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $104.01 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $66.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $55.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $11.49 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $18.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $43.50 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $5.50 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $130.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $99.90 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $89.99 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $165.00 |
| 206930 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010030.- FONDO REVOLVENTE No.11 (DEL 05 AL 30 DE JUNIO 2011). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206930, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,077.65 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $53.99 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,438.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $30.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.50 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,360.20 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,860.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $181.14 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $127.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,450.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $224.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $91.65 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.15 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,722.49 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $293.99 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $255.99 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $100.29 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $390.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,260.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $397.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,481.90 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $703.27 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $109.99 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $165.30 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $210.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,740.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $194.88 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,380.40 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,800.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.99 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $522.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $585.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,899.99 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,200.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $272.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $36.00 |
| 206929 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010018.- FONDO REVOLVENTE No. 16. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206929, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $109.99 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $311.63 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $117.45 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24.36 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,944.00 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,184.20 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $158.92 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $469.80 |
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| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $47.50 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $19.08 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $587.25 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $205.15 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $469.80 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $96.28 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $92.39 |
| 206928 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221181.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206928, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $168.20 |
| 206927 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24221162.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206927, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $5,073.67 |
| 206926 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221161.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206926, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $910.59 |
| 206925 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CERVANTES RAMOS MA. DEL CARMEN | CR NO. 220010917.- IMPUESTO DE TRANSMISION PATRIMONIAL ENTERADO INDEBIDAMENTO EN EL RECIBO OFICIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206925, A FAVOR DE CERVANTES RAMOS MA. DEL CARMEN | $6,455.50 |
| 206924 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010899.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, FINIQUITO DE LA ORDEN 2807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206924, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $106,269.13 |
| 206923 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010898.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206923, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $19,000.00 |
| 206922 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | CR NO. 220010896.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206922, A FAVOR DE JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER | $29,000.00 |
| 206921 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | CR NO. 220010882.- COMPRA DE 50 LLAVES ANGULAR DE 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206921, A FAVOR DE CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL | $870.00 |
| 206920 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220010877.- IMPARTICION DE TALLER INTERACTIVO DE JUGUETES MEXICANOS DEL 18 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206920, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,183.20 |
| 206919 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | CR NO. 220010868.- INSERSION DE UNA PAGINA A COLOR EN EL PERIODICO NUESTRA REGION EDICION 62 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206919, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN | $16,472.00 |
| 206918 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220010844.- REEMBOLSO DE LAS REFACCIONES DE LA CORTADORA DE CUERNOS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206918, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,540.00 |
| 206918 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220010844.- REEMBOLSO DE LAS REFACCIONES DE LA CORTADORA DE CUERNOS HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206918, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,640.00 |
| 206917 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010833.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206917, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $5,336.00 |
| 206917 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010833.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206917, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 206916 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220010829.- SUMINISTRO Y APLICACION DE LOZA EN PUERTAS DE MADERA EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206916, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $11,460.80 |
| 206915 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220010826.- SUMINSITRO E INSTALACION D/UN SENOR TRIFASICO,REPARACION D/MECANISMO DE TRANS.Y REAPRIETE MECANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206915, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,382.00 |
| 206914 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 220010818.- DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ PRESTADA POR LA U DE G. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206914, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $4,000.00 |
| 206913 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220010815.- DOS PRESENTACIONES DE TALLERES DE LETRAS CON CHOCOLATE EN PASEO DEL FRESNO Y CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206913, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $9,630.19 |
| 206912 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220010810.- SUMINISTRO DE GAS LP PARA ALIMENTOS DE LAS AVES DEL PARQUE AGUA AZUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206912, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $314.92 |
| 206911 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | BORDES MULLER LAURA GEORGINA | CR NO. 220010807.- TALLER DE ESTAMPA IMPARTIDO EN PASEO CHAPULTEPEC EL 4 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206911, A FAVOR DE BORDES MULLER LAURA GEORGINA | $907.12 |
| 206910 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | CR NO. 220010803.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA INGRESOS ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206910, A FAVOR DE CANDELAS HERMOSILLO SALUSTIANO | $3,480.00 |
| 206909 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010794.- PORTA DOCUMENTOS DE PIEL PARA EL PERSONAL DE ESCOLTA EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206909, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $6,008.80 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $38.20 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $186.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $106.73 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $140.02 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $495.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $42.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $1,380.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $15.60 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $145.40 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $55.10 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $356.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $25.80 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $55.80 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $187.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $42.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $89.20 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $79.12 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $56.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $22.70 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $290.80 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $77.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $145.40 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $84.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $68.40 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $84.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $89.99 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $144.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $262.70 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $64.20 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $42.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $42.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $70.00 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $18.73 |
| 206908 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIO PARTICULAR | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 20200009.- Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $38.50 |
| 118506 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0675.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCES ESQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118506, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $62,651.67 |
| 118506 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0675.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCES ESQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118506, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-15,662.92 |
| 118505 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 118505 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 118505 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 118505 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,700.01 |
| 118505 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $5,200.03 |
| 118505 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221206.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118505, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $3,000.00 |
| 118504 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24221205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118504, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $1,948.80 |
| 118504 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24221205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118504, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $2,476.60 |
| 118503 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $7,482.00 |
| 118503 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $5,360.00 |
| 118503 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $6,357.00 |
| 118503 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221204.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118503, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $5,800.00 |
| 118502 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118502, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118502 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118502, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118501 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221193.- COMPRA DE SOBRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118501, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $233.16 |
| 118500 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118500, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $3,037.26 |
| 118500 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221191.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118500, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $866.14 |
| 118499 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221146.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118499, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $464.00 |
| 118498 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010986.- COMPRA DE METROS DE PTR DE 2" X 2"CAL. 14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118498, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,912.13 |
| 118497 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010983.- COMPRA DE ESMALTE, BICAPA, PASTA RESANADOR Y FONDO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118497, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $56,990.80 |
| 118496 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010982.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118496, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $769.08 |
| 118496 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010982.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118496, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,987.95 |
| 118495 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220010981.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118495, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $109,620.61 |
| 118494 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,273.60 |
| 118494 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 118494 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $6,741.92 |
| 118494 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010975.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118494, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $7,018.00 |
| 118493 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010960.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118493, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $1,886.16 |
| 118492 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010954.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118492, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $128.09 |
| 118491 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220010946.- COMPRA DE LLAVES DE ESTRIAS DE MATRACA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118491, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $712.84 |
| 118490 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010944.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118490, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $343,446.26 |
| 118489 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CR NO. 220010938.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118489, A FAVOR DE CASTRO VIDAL FRANCISCO | $72,772.60 |
| 118488 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010928.- TRABAJOS DE CARPINTERIA EN DIRECCION DE TURISMO PLANTA ALTA Y REPARACION DE PUERTA EN C.D.I. NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118488, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $1,160.00 |
| 118488 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010928.- TRABAJOS DE CARPINTERIA EN DIRECCION DE TURISMO PLANTA ALTA Y REPARACION DE PUERTA EN C.D.I. NO. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118488, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $3,828.00 |
| 118487 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220010926.- MATERIAL PARA EL ALMACEN TABASCO DE BIENES INMUBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118487, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $10,772.96 |
| 118486 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220010921.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS D/AIRE ACONDICIONADO E/OFICINA D/SITE, AREA D/DIRECCION Y MUSEO R. ANGUIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118486, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,600.00 |
| 118485 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220010914.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118485, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,800.00 |
| 118484 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220010910.- COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118484, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $7,107.29 |
| 118482 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010758.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118482, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $101,377.96 |
| 118482 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PANTEONES | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010758.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118482, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $259.40 |
| 118481 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220010602.- PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS INFORMATIVAS A LA SALA DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118481, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,203.00 |
| 118479 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118479, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $301,931.32 |
| 118479 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0662.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118479, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-75,482.83 |
| 118478 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB0657.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118478, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $689,479.63 |
| 118478 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | CR NO. OPB0657.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-PAV-AD-C05-044/11 PAV. CON CONCRETO ASFALTICO UBI: A) SEVERO A. ENTRE ARCADIO U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118478, A FAVOR DE Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. | $-172,369.91 |
| 118477 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0653.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-117/11 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LOS TRAB. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118477, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $600,131.95 |
| 118476 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0642.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118476, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $85,229.86 |
| 118476 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0642.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C08-002/10 BACHEO EMERGENTE UBIC: VIALIDADES DE LAS COL. STA TERE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118476, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $-21,309.36 |
| 118475 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118475, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $486,340.78 |
| 118475 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0625.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-035/11 SANEAMIENTO REPRESA CIENEGA MATA, SANEAMIENTO DEL CANAL PLUVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118475, A FAVOR DE EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $-170,219.27 |
| 118474 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-005/08 RENOVACION INTEGRAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118474, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $198,528.03 |
| 118474 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0609.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-005/08 RENOVACION INTEGRAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CENTRO HISTORIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118474, A FAVOR DE PROYECTO URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES LUMA S.A. DE C.V. | $-99,289.58 |
| 118473 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0597.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C09-038/11 REPOS. DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: TERRANOVA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118473, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $297,540.00 |
| 118472 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0563.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C08-023/11 RENIVELACION DE BOCAS DE TORMENTA,ALCANTARILLAS Y TAPAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118472, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $123,932.50 |
| 118471 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0527.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118471, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $155,973.15 |
| 118471 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0527.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C03-007/11 REHABILITACION DE FACHADAS DEL CENTRO DE BIENESTAR COMUNITARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118471, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-38,993.29 |
| 118470 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0487.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118470, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $397,188.05 |
| 118470 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0487.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C05-021/11 TRAB. COMP. EN LA CONS.DE GALERIA FILTRANTE Y BOCA DE TORMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118470, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-99,297.01 |
| 118469 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $3,905.34 |
| 118469 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,606.60 |
| 118469 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $2,242.05 |
| 118469 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,363.00 |
| 118469 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221190.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118469, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $10,786.06 |
| 118468 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221189.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118468, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $2,146.00 |
| 118467 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118467, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 118467 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118467, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $638.00 |
| 118467 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221188.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118467, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,100.55 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,025.54 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $10,290.78 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,036.83 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,598.39 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $323.64 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,568.60 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,914.18 |
| 118466 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221187.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118466, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 118465 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221186.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118465, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,020.80 |
| 118464 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118464, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $4,373.20 |
| 118464 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118464, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $1,954.60 |
| 118464 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | CR NO. 24221185.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118464, A FAVOR DE GONZALEZ MARISCAL FERMIN | $800.40 |
| 118463 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118463, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $1,032.37 |
| 118463 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118463, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $10,719.14 |
| 118463 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221184.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118463, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $1,861.60 |
| 118462 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118462, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,508.00 |
| 118462 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118462, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 118462 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24221182.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118462, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $723.55 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,685.32 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $861.88 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $185.60 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,132.00 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $887.40 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $290.00 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $513.88 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,349.00 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,969.68 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $371.20 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $313.20 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,026.60 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $754.00 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $301.60 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,778.20 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,988.70 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $3,717.80 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $313.20 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,111.28 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $921.04 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,102.00 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,015.00 |
| 118461 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221180.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118461, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $310.88 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,995.20 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $310.88 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $243.60 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,653.00 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $214.60 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,755.00 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,792.20 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $6,657.24 |
| 118460 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221178.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118460, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $284.20 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $226.20 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,071.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,836.28 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $5,351.46 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $5,084.66 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,272.15 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $201.06 |
| 118459 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221174.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118459, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,421.00 |
| 118458 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221171.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118458, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,900.00 |
| 118457 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CUEVAS LARA GLORIA | CR NO. 24221169.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118457, A FAVOR DE CUEVAS LARA GLORIA | $4,381.90 |
| 118456 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $556.80 |
| 118456 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,136.80 |
| 118456 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $406.00 |
| 118456 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221167.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118456, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,002.01 |
| 118455 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221166.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118455, A FAVOR DE JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 118454 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24221165.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118454, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $4,187.60 |
| 118453 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221153.- compra de manguera para compresor. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118453, A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | $508.41 |
| 118452 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221152.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118452, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,039.94 |
| 118452 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221152.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118452, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,241.20 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,322.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $34.80 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $600.14 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $162.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $11.60 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,155.20 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,677.20 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,856.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $609.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,219.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $812.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,772.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $336.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $133.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $133.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,270.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,032.40 |
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| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $40.60 |
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| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $69.60 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,180.80 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $12,590.00 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $63.80 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 118451 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221151.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118451, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $75.40 |
| 118450 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118450, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $144.37 |
| 118450 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221147.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118450, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.14 |
| 118449 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221145.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118449, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,115.81 |
| 118448 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221141.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118448, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $1,510.32 |
| 118448 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221141.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118448, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $7,668.76 |
| 118447 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118447, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,238.80 |
| 118447 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221140.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118447, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $10,814.68 |
| 118446 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 24221139.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118446, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $1,900.08 |
| 118445 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118445, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $12,664.58 |
| 118445 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118445, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,475.01 |
| 118445 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221138.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118445, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.00 |
| 118433 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010963.- SUMINISTRO DE 450 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118433, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,254.50 |
| 118432 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010909.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118432, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,413.66 |
| 118431 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010907.- PAGO DE ACTUALIZACIONES DEL C. MARIA DE LA LUZ GONZALEZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118431, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $4,284.82 |
| 118430 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118430, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $41,827.73 |
| 118430 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010905.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118430, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $55,614.85 |
| 118429 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010904.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA ANT. DEL 50% SOBRE LA MISMA ORDEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118429, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $60,047.40 |
| 118428 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | CR NO. 220010903.- SERVICIO DE IMPRESION DE 300 PANCARTAS DE 60 X 90 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118428, A FAVOR DE IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | $59,156.49 |
| 118427 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010902.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118427, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $44,428.00 |
| 118427 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010902.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118427, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $64,148.00 |
| 118427 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010902.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118427, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $77,720.00 |
| 118426 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010893.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118426, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $432.10 |
| 118426 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010893.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118426, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $566.82 |
| 118425 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010889.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118425, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $92,646.15 |
| 118424 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010885.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118424, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,763.16 |
| 118424 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010885.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118424, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,974.55 |
| 118423 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 220010880.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118423, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $2,227.20 |
| 118422 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010878.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118422, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $588.23 |
| 118422 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010878.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118422, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,069.29 |
| 118421 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | CR NO. 220010876.- COMPRA DE 16 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118421, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | $6,800.00 |
| 118420 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010875.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118420, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $386.63 |
| 118419 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010873.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118419, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118419 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010873.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118419, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,527.00 |
| 118418 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | CR NO. 220010871.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118418, A FAVOR DE ZARAGOZA CORNEJO CARLOS | $40,716.00 |
| 118417 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 118417 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $23.00 |
| 118417 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118417 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118417 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010870.- CAMBIOS DE BOLETO DE AVION PARA JORGE ARISTOTELES SALDOVAL DIAZ A MEXICO EL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118417, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 118416 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220010869.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TECHO DE LAMINAS EN ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118416, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $12,760.00 |
| 118415 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $76,960.20 |
| 118415 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,072.92 |
| 118415 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $11,841.28 |
| 118415 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010865.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118415, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $6,563.28 |
| 118414 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010863.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118414, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,609.02 |
| 118413 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010862.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118413, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | $16,240.00 |
| 118412 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010855.- SUMINISTRO DE 2956 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118412, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,573.08 |
| 118411 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010851.- SUMINISTRO DE 243 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118411, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,197.99 |
| 118410 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010849.- SUMINISTRO DE 1605 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118410, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,912.65 |
| 118409 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010848.- SUMINISTRO DE 40 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118409, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 118408 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010847.- SUMINISTRO DE 301 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118408, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,483.93 |
| 118407 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010846.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118407, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $1,015.00 |
| 118407 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010846.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118407, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $6,950.72 |
| 118406 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,262.08 |
| 118406 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,030.37 |
| 118406 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $986.00 |
| 118406 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,858.61 |
| 118406 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010845.- SUMINISTRO DE 377 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118406, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,884.84 |
| 118405 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220010834.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118405, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $66,201.20 |
| 118405 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220010834.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118405, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $45,240.00 |
| 118404 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010828.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UN TRANSFORMADOR EN SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118404, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,403.96 |
| 118403 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ENFRIAMIENTO A FRIGOBAR Y REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118403, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 118403 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010821.- SERVICIO DE ENFRIAMIENTO A FRIGOBAR Y REPARACION DE SILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118403, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 118402 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220010820.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTO DEL VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 1 DE ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118402, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 118401 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010816.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118401, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $15,980.16 |
| 118401 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010816.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118401, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $50,811.48 |
| 118400 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010791.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA KAREN LUCIA PEREZ PADILLA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118400, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118400 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010791.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA KAREN LUCIA PEREZ PADILLA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118400, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,590.00 |
| 118399 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010790.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118399, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118399 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010790.- PAQUETE DE BOLETO DE AVION Y HOTEL PARA NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA A MEXICO EL 16 Y 17 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118399, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,590.00 |
| 118398 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010786.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118398, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118398 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010786.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL PARRA A MEXICO DEL 15 Y 16 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118398, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 118397 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010785.- BOLETO DE AVION PARA JUAN MARTIN GONZALEZ A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118397, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,021.00 |
| 118397 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010785.- BOLETO DE AVION PARA JUAN MARTIN GONZALEZ A MEXICO DEL 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118397, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118396 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010784.- BOLETO DE AVION PARA ANTONIO CRUCES MADA A MEXICO DEL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118396, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118396 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010784.- BOLETO DE AVION PARA ANTONIO CRUCES MADA A MEXICO DEL 16 Y 17 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118396, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $3,550.00 |
| 118395 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010764.- COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118395, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $134,400.00 |
| 118390 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MIJES ROSAS RICARDO | CR NO. 220010489.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118390, A FAVOR DE MIJES ROSAS RICARDO | $10,667.94 |
| 118389 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010484.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118389, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $741,349.75 |
| 118389 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010484.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118389, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $94,741.99 |
| 118389 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010484.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y CARGO DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118389, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422.97 |
| 118388 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220010411.- SUMINISTRO E INSTLACION DE CORTINA EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118388, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $4,593.60 |
| 206906 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 220011022.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206906, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $22,681.94 |
| 206906 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ARIAS PABLO | CR NO. 220011022.- PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206906, A FAVOR DE GARCIA ARIAS PABLO | $9,063.70 |
| 206905 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ VARGAS ALBERTO | CR NO. 220011069.- PAGO DE CONVENIO PARA FINIQUITAR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE 1180/2010/G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206905, A FAVOR DE SANCHEZ VARGAS ALBERTO | $92,922.96 |
| 206904 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010874.- TRANSPORTACION AEREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206904, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $20,300.00 |
| 206904 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010874.- TRANSPORTACION AEREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206904, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,750.00 |
| 206904 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010874.- TRANSPORTACION AEREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206904, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $27,345.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $171.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $280.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $169.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $264.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $171.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $90.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $60.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $320.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $58.30 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $270.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $130.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $139.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $255.20 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $150.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206901 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS SALDAÑA MARIO | CR NO. 35010039.- Fondo Revolvente No.08 del Departamento Operativo de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206901, A FAVOR DE VARGAS SALDAÑA MARIO | $100.00 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $377.00 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $2,668.00 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $129.92 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $200.00 |
| 206900 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221086.- COMPRA DE VINIL P/CAMBIO DE IMAGEN,AGUA, ALIMENTOS Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206900, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $19.00 |
| 206899 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO GODOY PAOLA BERENICE | CR NO. 220011004.- PAGO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 10/06/2011, EXP. 3567/10-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206899, A FAVOR DE CASTILLO GODOY PAOLA BERENICE | $60,000.68 |
| 206898 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PAZ OMAR CUTBERTO | CR NO. 220010992.- PAGO DE CONVENIO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206898, A FAVOR DE LOPEZ PAZ OMAR CUTBERTO | $250,031.77 |
| 206897 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MENDEZ GILBERTO | CR NO. 220010991.- PAGO DE CONVENIO PARA CUMPLIR CON SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206897, A FAVOR DE MARTINEZ MENDEZ GILBERTO | $464,385.15 |
| 206896 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 206896 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 206896 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $4,640.00 |
| 206896 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SISTECP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010922.- FUMIGACION EN PLANEACION URBANA, ESC. DE ENFERMERIA, ACADEMIA NO.10, 16 Y DES. DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206896, A FAVOR DE SISTECP, S.A. DE C.V. | $2,552.00 |
| 206895 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010919.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206895, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $852.60 |
| 206895 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CD MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010919.- REFACCIONES PARA STOCK Y PARA REPARCION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206895, A FAVOR DE CD MEDIA, S.A. DE C.V. | $5,446.20 |
| 206894 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010842.- TRANSPORTACION AEREA PARA VARIAS PERSONAS A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206894, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $17,682.00 |
| 206893 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GALVAN ORTIZ OSCAR | CR NO. 220010841.- ARREGLOS FUNERARIOS D/SECRETARIO PARTICULAR AL PADRE D/MARIO MARTIN GUTIERREZ TREVIÑO DEL 21 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206893, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR | $5,550.60 |
| 206892 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALDEZ MARIA DEL RAYO | CR NO. 220010783.- APLICACION DE PINTURA BASE EN HERRERIA EN EL REGISTRO CIVIL NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206892, A FAVOR DE VALDEZ MARIA DEL RAYO | $5,800.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $184.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $544.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $145.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $192.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $275.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $3,758.40 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $5,191.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $280.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $180.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $184.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $310.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $217.34 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $404.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $905.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $518.00 |
| 206890 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | CR NO. 25000027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206890, A FAVOR DE PEREZ MARTINEZ ALBERTO TOMAS | $684.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $15.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $417.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $240.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $45.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $200.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $555.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $42.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $780.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $42.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $42.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $106.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $272.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $340.50 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $84.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $42.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $78.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $630.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,086.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $130.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $2,300.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $845.00 |
| 206889 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000025.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206889, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,488.28 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $268.40 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $120.64 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,108.18 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,501.04 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,766.45 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $446.73 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $390.92 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,400.04 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $109.62 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $593.78 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $973.24 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,685.63 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,003.40 |
| 206888 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221179.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206888, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $618.23 |
| 206887 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $2,204.00 |
| 206887 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $10,614.00 |
| 206887 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $4,384.80 |
| 206887 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $3,097.20 |
| 206887 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $580.00 |
| 206887 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $9,860.00 |
| 206887 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | CR NO. 24221173.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206887, A FAVOR DE CASTELLANOS GUTIERREZ GILBERTO | $4,094.80 |
| 206886 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221168.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206886, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 206886 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221168.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206886, A FAVOR DE DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,813.54 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,813.54 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,975.94 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,813.54 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,813.54 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,813.54 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,975.86 |
| 206885 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221164.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206885, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $1,813.54 |
| 206884 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221085.- PAGO DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206884, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $5,336.00 |
| 206884 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | CR NO. 24221085.- PAGO DE VINIL PARA CAMBIO DE IMAGEN DEL AYUNTAMIENTO Y PAGO DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206884, A FAVOR DE SERA CUELLAR JOSE ARMANDO | $36.00 |
| 206883 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220010850.- GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ATRIL Y FIJACION DEL ESCUDO DEL AYTO. Y MARCOS DE MADERA PARA PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206883, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,136.00 |
| 206883 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220010850.- GASTOS POR MANTENIMIENTO DE ATRIL Y FIJACION DEL ESCUDO DEL AYTO. Y MARCOS DE MADERA PARA PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206883, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,916.00 |
| 206882 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010802.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206882, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,786.25 |
| 206882 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010802.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206882, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,057.41 |
| 206882 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010802.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206882, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,075.80 |
| 206881 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010798.- COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206881, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $896.10 |
| 206880 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220010766.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206880, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $74,211.00 |
| 206880 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220010766.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206880, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $71,189.20 |
| 206879 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA SARABIA ISRAEL | CR NO. 220010039.- COMPRA DE 100 PAR DE GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO ADICIONAL EN PALMA DE DEDO INDICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206879, A FAVOR DE GARCIA SARABIA ISRAEL | $2,552.00 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $235.90 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $24.00 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $96.55 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $26.00 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $184.00 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $36.00 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $99.00 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $733.69 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $2,784.00 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,519.60 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $164.08 |
| 206878 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010027.- Envio facturas de fondo revolvente del 15 de abril al 24 de junio 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206878, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $114.00 |
| 206877 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0634.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C08-037/11 INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CAMELLONES UBIC:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206877, A FAVOR DE CONCRETOS ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR S.A. DE C.V. | $76,430.00 |
| 206876 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0598.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C07-026/11 GERENCIA EN SITIO: SUPERVISON DE OBRA UBIC: AV. CIRCUNVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206876, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $624,818.64 |
| 206875 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0596.- PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C08-036/11 REHABILITACION DE FACHADAS UBIC: VAIRAS UBICACIONES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206875, A FAVOR DE ACEVES & VAZQUEZ GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $351,913.10 |
| 206874 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010775.- COMPRA DE 2 VEHICULOS NUEVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206874, A FAVOR DE OZ AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. | $741,799.98 |
| 118387 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118387, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $967,743.71 |
| 118387 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0643.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-046/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: PLATANO ENTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118387, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-241,935.93 |
| 118386 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0615.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118386, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $231,261.02 |
| 118386 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0615.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118386, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-57,836.14 |
| 118385 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0553.- PAGP ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118385, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $485,816.17 |
| 118385 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0553.- PAGP ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118385, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $-121,454.04 |
| 118384 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118384, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $400,248.96 |
| 118384 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0552.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-034/11 SANEA. DEL CANAL DEL SUR DESAZOLVE; B) SANE. DEL CANAL PLUVIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118384, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $-100,062.24 |
| 118383 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0547.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118383, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $34,015.91 |
| 118383 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0547.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C18-247/10 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y JARDINERA DE INGRESO PRINCIPAL E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118383, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $-8,503.98 |
| 118382 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221132.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118382, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $3,456.80 |
| 118381 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,148.00 |
| 118381 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 118381 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118381 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010854.- BOLETO DE AVION PARA RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ A MEXICO DEL 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118381, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118380 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118380 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118380 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $4,321.00 |
| 118380 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 118380 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010853.- BOLETO DE AVION PARA HUGO ALBERTO MICHEL URIBE A MEXICO EL 20 Y 21 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118380, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $976.00 |
| 118379 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010776.- COMPRA DE UN VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118379, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,192,999.91 |
| 118378 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010507.- REMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN DE COMPRA 4933 DEL 2009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118378, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,595.00 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0486.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $122,028.94 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | SERFIN | SE 65502344883 PANTEON Y PALEONTOLOGIA | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0486.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C17-240/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RESTAURACION Y CONSOLIDACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 60, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-30,507.24 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0624.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $480,189.95 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0624.- PAGO ESTIM 3 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-144,056.98 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0605.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $798,926.61 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 06/07/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0605.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-239,677.98 |
| 206872 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24221155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206872, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $3,344.28 |
| 206872 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24221155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206872, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $11,600.00 |
| 206872 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUVALCABA DIAZ FERNANDO | CR NO. 24221155.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206872, A FAVOR DE RUVALCABA DIAZ FERNANDO | $4,996.50 |
| 206871 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | CR NO. 24221137.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206871, A FAVOR DE JAUREGUI RODRIGUEZ BLANCA ESTELA | $8,816.00 |
| 206870 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010832.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206870, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | $3,623.10 |
| 206869 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRIPLE C S C | CR NO. 220010812.- SEGUNDO PAGO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 1036 DE CONSULTORIA PARA LA ELAB. DE PROEYCTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206869, A FAVOR DE TRIPLE C S C | $37,500.00 |
| 206868 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220010778.- APOYO ECONOMICO P/LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE JULIO 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206868, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 206853 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010523.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 31 DE MARZO 2011 AL 29 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206853, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $209,407.40 |
| 206853 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010523.- POLIZA ANUAL DEL PARQUE VEHICULAR, PERIODO DEL 31 DE MARZO 2011 AL 29 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206853, A FAVOR DE ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,349.90 |
| 206850 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. | CR NO. 220010502.- SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206850, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES S.C. | $126,999.99 |
| 206849 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAO DE CANAL, MANDILES Y BOTAS CHILENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206849, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $28,652.00 |
| 206849 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010490.- COMPRA DE CRAYONES PARA MARCAO DE CANAL, MANDILES Y BOTAS CHILENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206849, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,171.52 |
| 206848 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010488.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2807. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206848, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $9,573.55 |
| 206847 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220010468.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206847, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | $83,520.00 |
| 206846 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220010403.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION EN EL CAMELLON AV. ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206846, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $10,980.65 |
| 206846 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | CR NO. 220010403.- MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION EN EL CAMELLON AV. ARBOLEDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206846, A FAVOR DE ZUÑIGA MAGAÑA BERTHA | $932.87 |
| 206845 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220010394.- RENTA Y AFINACION DE PIANO PARA LOS CONCIERTOS DEL 5 Y 12 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206845, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $12,702.00 |
| 206844 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220010393.- RENTA Y AFINACION DE PIANO PARA LOS CONCIERTOS DEL 13 DE ENE. AL 31 DE MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206844, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $12,702.00 |
| 206843 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220010319.- ADQUISICION DE PANTALONES AZUL PARA EL PERSONAL QUE SE GRADUO EN ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206843, A FAVOR DE GONZALEZ CASTAÑEDA FRANCISCO JAVIER | $11,269.40 |
| 206842 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010026.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206842, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $10,774.08 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $72.90 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.80 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,482.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,308.32 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,521.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $270.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,608.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $526.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $820.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,726.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,960.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $210.00 |
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| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $196.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $196.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
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| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,664.00 |
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| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
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| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,186.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
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| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $224.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $800.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $53.60 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $252.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,273.20 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $112.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $150.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,551.36 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $196.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $52.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,472.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,880.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $270.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $226.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $243.60 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $56.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $796.04 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,322.82 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $66.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,200.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,218.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $430.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
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| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,435.20 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $865.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,720.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $126.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,320.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,721.20 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,258.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $168.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $238.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,368.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $196.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $705.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,060.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,200.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $182.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,553.06 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $101.70 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,134.71 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $584.13 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $446.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,549.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,392.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $339.90 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $26.80 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $80.00 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,352.26 |
| 206841 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $224.00 |
| 118377 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0679.- PAGO QUE AMPARA 146.67 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118377, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $157,376.91 |
| 118376 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221175.- COMPRA DE ACETILENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118376, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $753.13 |
| 118375 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221160.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118375, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $119.94 |
| 118374 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221159.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118374, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 118374 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221159.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118374, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 118374 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221159.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118374, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $52.20 |
| 118373 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118373, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $5,642.24 |
| 118373 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221158.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118373, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $4,069.28 |
| 118372 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $2,309.00 |
| 118372 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,411.00 |
| 118372 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 118372 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,880.00 |
| 118372 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 118372 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $3,600.00 |
| 118372 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221157.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118372, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $4,461.00 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $394.40 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $249.40 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $362.50 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $313.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $208.80 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,109.96 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $150.80 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,972.00 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,455.80 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $324.80 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $133.40 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,589.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $290.00 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $307.40 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,740.00 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $910.60 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $203.00 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,270.80 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $371.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,009.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $887.40 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $252.88 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,171.60 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,763.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $197.20 |
| 118371 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118371, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $255.20 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,378.08 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $981.36 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $342.20 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,230.52 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,392.00 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $313.20 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $806.20 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $2,900.00 |
| 118370 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24221149.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118370, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $1,484.80 |
| 118369 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,060.16 |
| 118369 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $45.24 |
| 118369 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $983.68 |
| 118369 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221144.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118369, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $3,937.04 |
| 118368 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221143.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118368, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $583.47 |
| 118368 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221143.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118368, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $1,469.97 |
| 118367 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24221136.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118367, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $754.00 |
| 118366 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | CR NO. 24221135.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118366, A FAVOR DE GONZALEZ PARADA NORMA ELIZABETH | $4,350.00 |
| 118365 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA NOLASCO IRENE | CR NO. 24221134.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118365, A FAVOR DE MORA NOLASCO IRENE | $1,203.50 |
| 118364 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $3,144.96 |
| 118364 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,991.29 |
| 118364 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $1,937.52 |
| 118364 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118364, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $2,051.29 |
| 118363 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118363 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118363 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118363 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118363 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118363 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221130.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118363, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,850.04 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,869.54 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,731.71 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $4,768.76 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $5,027.44 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $593.34 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,615.14 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $312.04 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118362 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221129.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118362, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $897.84 |
| 118361 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24221123.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REAPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118361, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,834.32 |
| 118360 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | CR NO. 24221121.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118360, A FAVOR DE QUINTANO SANCHEZ OCTAVIO | $1,078.80 |
| 118359 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | CR NO. 24221116.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118359, A FAVOR DE RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO | $4,834.88 |
| 118358 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118358, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $2,352.00 |
| 118358 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221061.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118358, A FAVOR DE LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $8,822.00 |
| 118357 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221060.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118357, A FAVOR DE RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | $1,799.16 |
| 118356 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221058.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118356, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $3,758.40 |
| 118355 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $446.60 |
| 118355 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,218.00 |
| 118355 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $290.00 |
| 118355 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24221053.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118355, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,937.20 |
| 118354 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,431.15 |
| 118354 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,110.48 |
| 118354 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,110.48 |
| 118354 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221051.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118354, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,110.48 |
| 118353 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24221023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118353, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $955.00 |
| 118353 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | CR NO. 24221023.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118353, A FAVOR DE NUÑEZ TREJO JAIME | $1,792.70 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $486.04 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $1,695.92 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $419.92 |
| 118352 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PONCE OCHOA PEDRO | CR NO. 24221021.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118352, A FAVOR DE PONCE OCHOA PEDRO | $870.00 |
| 118351 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24221020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118351, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $12,783.73 |
| 118351 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24221020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118351, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $116.00 |
| 118351 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24221020.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118351, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $8,307.42 |
| 118350 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221019.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118350, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $4,431.20 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $638.00 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,857.74 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,310.64 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $11,883.61 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $1,274.84 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $196.04 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,207.40 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $0.01 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $7,169.38 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $3,659.80 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $62.64 |
| 118349 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221017.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118349, A FAVOR DE TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | $335.24 |
| 118348 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221016.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118348, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 118347 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220999.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118347, A FAVOR DE COMERSANTI, S.A. DE C.V. | $490.68 |
| 118346 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 24220998.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118346, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $1,142.24 |
| 118345 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220997.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118345, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 118345 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220997.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118345, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 118345 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220997.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118345, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $1,171.60 |
| 118344 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $1,034.53 |
| 118344 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $369.17 |
| 118344 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $801.22 |
| 118344 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220996.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118344, A FAVOR DE AUTOMOTRIZ ZERTUCHE, S.A. DE C.V. | $375.78 |
| 118343 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | B PARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220995.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118343, A FAVOR DE B PARTES, S.A. DE C.V. | $2,460.08 |
| 118342 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220994.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118342, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $313.20 |
| 118341 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118341, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $4,264.98 |
| 118340 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118340, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,958.64 |
| 118340 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118340, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $11,624.65 |
| 118340 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | CR NO. 24220986.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118340, A FAVOR DE MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | $8,268.48 |
| 118339 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $1,270.20 |
| 118339 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 118339 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 118339 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220984.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118339, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $98.60 |
| 118338 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220983.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118338, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $12,706.84 |
| 118338 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | CR NO. 24220983.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118338, A FAVOR DE RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | $4,559.04 |
| 118337 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220980.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118337, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $2,753.46 |
| 118334 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220010723.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118334, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $359,573.81 |
| 118333 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010584.- COMPRA DE VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118333, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | $125,280.00 |
| 118316 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220010511.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118316, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 118315 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010505.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118315, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $85,062.49 |
| 118314 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010504.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118314, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $116,561.21 |
| 118313 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010503.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118313, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $112,513.61 |
| 118312 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010498.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, MES DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118312, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $178,682.18 |
| 118311 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118311, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $510.40 |
| 118311 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118311, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,850.12 |
| 118311 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118311, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,157.60 |
| 118310 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010496.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118310, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $2,234.45 |
| 118309 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010495.- COMPRA DE 180 MTS. DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118309, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $3,478.61 |
| 118308 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220010493.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118308, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $52,084.00 |
| 118308 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | CR NO. 220010493.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118308, A FAVOR DE FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO | $27,956.00 |
| 118307 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010486.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118307, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $43,878.04 |
| 118307 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010486.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118307, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $150,507.77 |
| 118307 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010486.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118307, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $184,397.42 |
| 118306 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010480.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118306, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $118,436.00 |
| 118305 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010478.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118305, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $110,953.05 |
| 118304 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220010474.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118304, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $7,540.00 |
| 118304 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220010474.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118304, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $5,668.92 |
| 118303 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220010435.- COMPRA DE TRAJES FORMAL PARA CABELLERO, CONJUNTO PARA DAMA Y CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118303, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $51,600.00 |
| 118302 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010416.- COMPRA DE ETIQUETAS, VOLANTES E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118302, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $13,699.60 |
| 118301 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | CR NO. 220010315.- FINIQUITO,AUDITORIA P/EFECTOS DEL DICTAMEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118301, A FAVOR DE CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C | $246,500.00 |
| 118300 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220010248.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118300, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,616.58 |
| 118299 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220010217.- SERVICIO DE FUMIGACION A 13 MERCADOS POR JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118299, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 118298 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010215.- COMPRA DE TORNILLO DE BANCO Y ESMERILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118298, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 118297 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220010205.- CONJUNTO DE TRES PIEZAS SACO, PANTALON Y BLUSA PARA DAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118297, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $26,796.00 |
| 118296 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010200.- COMPRA DE TINTA ROJA GALON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118296, A FAVOR DE OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $14,677.99 |
| 118295 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010146.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3181. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118295, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $77,166.49 |
| 118294 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010139.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118294, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,229.64 |
| 118293 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010135.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE EN AEROSOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118293, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $2,573.46 |
| 118292 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,484.35 |
| 118292 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,550.34 |
| 118292 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $389.30 |
| 118292 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010130.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118292, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,516.68 |
| 118291 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220010124.- SERVICIO DE AUDIOS, MAQUINAS DE HUMO Y TELONES PARA ESCENOGRAFIA PARA EL 9 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118291, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,994.40 |
| 118290 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010114.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $5,772.16 |
| 118290 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010114.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118290, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $879.51 |
| 118289 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010111.- RENTA DE CLARINETE Y FLAUTA TRANSV SILVERTON PARA LA ESCUELA DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118289, A FAVOR DE MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. | $10,050.00 |
| 118288 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $861.93 |
| 118288 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,763.20 |
| 118288 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,401.28 |
| 118288 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,028.92 |
| 118287 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010079.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118287, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $112,772.00 |
| 118287 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010079.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118287, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 118286 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010059.- BLUSAS Y PLAYERAS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118286, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $5,220.00 |
| 118285 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $26,448.00 |
| 118285 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $44,019.68 |
| 118285 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $69,020.00 |
| 118285 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010051.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118285, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $46,539.20 |
| 118284 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010050.- SERVICIO Y REPARACION A UNA IMPRESORA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118284, A FAVOR DE COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $582.90 |
| 118283 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 20 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118283, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 118283 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010048.- BOLETO DE AVION PARA LUIS RAYMUNDO RODRIGUEZ RAMOS A MEXICO DEL 20 MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118283, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $2,884.00 |
| 118282 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010040.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118282, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $44,298.66 |
| 118281 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220010028.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118281, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $2,034.64 |
| 118280 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010027.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118280, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,746.03 |
| 118280 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010027.- COMPRA DE PINTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118280, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $10,446.96 |
| 118279 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220010021.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118279, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $3,393.00 |
| 118278 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220010020.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118278, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,033.03 |
| 118277 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118277, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,725.49 |
| 118277 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010019.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118277, A FAVOR DE PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,261.60 |
| 118276 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010016.- COMPRA DE THINNER STANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118276, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $10,718.05 |
| 118275 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220010013.- LICENCIAMIENTO SISTEMA UBICA LX GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118275, A FAVOR DE DESARROLLOS TECNOLOGICOS LAZMEX, S. DE R.L. DE C.V. | $75,000.00 |
| 118274 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010011.- COMPRA DE JERINGAS PARA INSULINA DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118274, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,712.00 |
| 118273 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 220009999.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118273, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,241.12 |
| 118272 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009997.- COMPRA DE MANIJAS PARA TANQUE BAJO, ROLLO POLIDUCTO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,782.92 |
| 118272 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220009997.- COMPRA DE MANIJAS PARA TANQUE BAJO, ROLLO POLIDUCTO Y CARRITO PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $39,811.20 |
| 118271 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,271.68 |
| 118271 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,968.64 |
| 118271 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $16,498.91 |
| 118271 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,206.77 |
| 118271 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009993.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118271, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,203.15 |
| 118270 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009991.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118270, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $51,327.68 |
| 118269 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009988.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118269, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $6,004.74 |
| 118268 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220009983.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118268, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $6,020.34 |
| 118267 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009968.- COMPRA DE CAMARA DIGITAL DE FOTOGRAFIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118267, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $8,101.44 |
| 118266 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009967.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118266, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $30,547.44 |
| 118265 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009966.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118265, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,045.27 |
| 118264 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009964.- COMPRA DE MACHETE CACHA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118264, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $826.62 |
| 118263 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220009886.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118263, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $40,542.00 |
| 118262 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220009870.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS VERTICALES EN OFIC. DE TRANSPARENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118262, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $11,417.64 |
| 118261 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009857.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118261, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $778.36 |
| 118260 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220009854.- HERRAMIENTA MENOR PARA EL PESONAL DE SOPORTE TECNICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118260, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $916.40 |
| 118259 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009845.- MICA PARA LA CREDENCIALIZACION PARA EL PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118259, A FAVOR DE TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | $4,591.37 |
| 118258 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009844.- BOLETOS D/AVION P/CERVANTES VICTOR,OSUNA SILVESTRE Y MARTINEZ WILFRIDO A MEXICO EL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118258, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,032.00 |
| 118258 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009844.- BOLETOS D/AVION P/CERVANTES VICTOR,OSUNA SILVESTRE Y MARTINEZ WILFRIDO A MEXICO EL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118258, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $5,032.00 |
| 118258 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009844.- BOLETOS D/AVION P/CERVANTES VICTOR,OSUNA SILVESTRE Y MARTINEZ WILFRIDO A MEXICO EL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118258, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 118257 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220009812.- TARJETAS DE PRESENTACION Y VOLANTES IMPRESOS DE LUNES CONTIGO DEL 30 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118257, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $4,895.20 |
| 118256 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220009652.- SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118256, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $75,400.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220010261.- FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL (MATERIAL DIDACTICO), INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $3,600.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220010261.- FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL (MATERIAL DIDACTICO), INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $12,200.00 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220010261.- FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL (MATERIAL DIDACTICO), INFORME POLICIAL HOMOLOGADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 123, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $78,000.00 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | BANAMEX | BX1105536123 SUBSEMUN 2009 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010491.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 117, A FAVOR DE ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. | $3,294,479.99 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0673.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $2,980,077.40 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0672.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $1,176,127.62 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0666.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-079/11 REHAB. DE ESCUELAS JDIN DE NIÑOS FED. REVOLUCION MEXICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGINA, S.A. DE C.V. | $741,776.83 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0658.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-084/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. AMELIA VILLASEÑOR, JDIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $492,975.73 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0636.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E12, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $1,081,845.47 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0620.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $1,169,672.59 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 05/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0617.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $1,027,148.73 |
| 206840 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010029.- COMPRA DE CABLE PARA CONEXION DEL CAÑÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206840, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $116.00 |
| 206838 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010500.- ANTICIPO DEL MES DE JULIO DE 2011 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206838, A FAVOR DE CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $696.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $210.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $441.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $246.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $100.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $162.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $210.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $488.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $544.00 |
| 206836 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010035.- FONDO REVOLVENTE No. 5. DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206836, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $189.00 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,798.00 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,328.20 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,960.40 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,245.00 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $430.00 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,682.00 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $530.97 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,458.02 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $10.47 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $205.00 |
| 206835 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300005.- 5to. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206835, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $45.00 |
| 206834 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $1,624.00 |
| 206834 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $75.40 |
| 206834 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $464.70 |
| 206834 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $150.00 |
| 206834 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $700.00 |
| 206834 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $972.64 |
| 206834 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | CR NO. 32010043.- REPOSICION DE FONDO REVOLVETNE DE LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206834, A FAVOR DE GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO | $69.60 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $100.05 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,136.80 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $280.00 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $300.00 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,460.44 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $2,900.00 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $130.00 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,162.91 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,426.80 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $116.00 |
| 206833 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000024.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206833, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,276.00 |
| 206832 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221148.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206832, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $3,108.80 |
| 206832 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221148.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206832, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $2,320.00 |
| 206832 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221148.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206832, A FAVOR DE MENA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE | $3,549.60 |
| 206831 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221002.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206831, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,525.32 |
| 206830 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REYES JAZO ADRIAN | CR NO. 24220982.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206830, A FAVOR DE REYES JAZO ADRIAN | $9,937.33 |
| 206829 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220981.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206829, A FAVOR DE SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ MEGAMOTORS, S.A. DE C.V. | $1,438.40 |
| 206828 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C. | CR NO. 220010908.- APOYO ECONOMICO TRANSPORTE A SALTILLO COAHUILA AL TORNEO NAL DE BEISBOL LIGAS INF. WILLIAM SPORT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206828, A FAVOR DE LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL DE GDL., SUTAJ, A.C. | $62,500.00 |
| 118255 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220010895.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118255, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,138,574.79 |
| 118254 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220010894.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118254, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $4,362,876.37 |
| 118254 | Detalle Factura de click aquí | 04/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | CR NO. 220010894.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118254, A FAVOR DE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | $1,745,148.99 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $845.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $506.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $643.20 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,866.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $420.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $192.96 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $848.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $11.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $126.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $499.79 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,491.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $150.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $765.60 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $600.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,100.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,500.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $336.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,974.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $850.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $608.30 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $700.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $840.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.10 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $674.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $321.60 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $305.50 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $37.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,218.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $782.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,848.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $40.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $86.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $330.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $59.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $237.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,999.26 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,997.52 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $476.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $317.40 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $643.20 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $69.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,113.60 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $320.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $72.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $678.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $287.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $25.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $263.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,100.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,900.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $731.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $578.88 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $904.80 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $297.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $363.13 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $861.50 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $896.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $129.50 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $80.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $59.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $44.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $580.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $385.92 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,989.40 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $291.98 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $269.99 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $81.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $441.75 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $35.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $626.40 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $20.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $402.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $3,480.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $43.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,972.00 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $365.40 |
| 206826 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206826, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,895.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $1,134.48 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $290.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $233.52 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $858.40 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $127.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $394.05 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $394.05 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $275.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $123.15 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $84.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $70.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $140.01 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $190.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $140.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $139.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $788.10 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $497.99 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $790.95 |
| 206824 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300006.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE MAYO OFICIO Nº ADQ/0228/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206824, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 206820 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010612.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206820, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $890.71 |
| 206819 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010597.- COMPRA DE CARTELES INFORMATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206819, A FAVOR DE GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V. | $22,736.00 |
| 206818 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GODOY RAMIREZ GREGORIO | CR NO. 220010595.- COMPRA DE CALCOMANIAS IMPRESAS EN VINIL AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206818, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO | $125,280.00 |
| 206817 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010593.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206817, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $126,585.00 |
| 206816 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010591.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206816, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $119,999.99 |
| 206815 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | CR NO. 220010590.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206815, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | $126,585.00 |
| 206814 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | FLORES PEÑA EDGAR FABIAN | CR NO. 220010471.- PRESENTACION DEL GRUPO CIRKO KANDELA E/MIRAVALLE EL 12 DE JUN. Y PASEO DEL FRESNO EN 4 DE JUN. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206814, A FAVOR DE FLORES PEÑA EDGAR FABIAN | $8,259.20 |
| 206813 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | CR NO. 220010434.- IMPRESION DE HUELLAS P/SEÑALIZACION,CARTELES Y VOLANTES P/EVENTO DEL PRIMER ANIV. DE EXPOEMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206813, A FAVOR DE ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO | $12,052.40 |
| 206812 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010189.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION ARERA Y HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206812, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,673.00 |
| 206812 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220010189.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION ARERA Y HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206812, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,894.00 |
| 206811 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $7,250.00 |
| 206811 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 206811 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $50.00 |
| 206811 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $9,600.00 |
| 206811 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,624.00 |
| 206811 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 206811 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010044.- REPOSICION DE FONDO REVOLVEDE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206811, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $638.00 |
| 206810 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Unidad Departamental de Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206810, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $2,134.40 |
| 206810 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500009.- Gastos menores de la Unidad Departamental de Comercio en Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206810, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $4,292.00 |
| 206809 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $270.00 |
| 206809 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $640.00 |
| 206809 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $7,633.30 |
| 206809 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $150.00 |
| 206809 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $616.00 |
| 206809 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220010861.- GASTOS DEL VIAJE DE RODOLFO GUADALAJARA GTEZ. A LA CIUDAD DE MEXICO EL 9 Y 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206809, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $127.00 |
| 206807 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO FRANCO JAVIER | CR NO. 220010587.- COMPRA DE GORRAS DE TELA BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206807, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER | $116,000.00 |
| 206806 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010475.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206806, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $27,709.15 |
| 206806 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010475.- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206806, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,008.00 |
| 206805 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | CR NO. 220010464.- PRESENTACION D/MARIACHI FEMENIL NVO.TECALITLAN DEL 6 DE ABR.Y 9 DE MAYO 2011EN DIFERENTES EVETNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206805, A FAVOR DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S.C. | $7,000.00 |
| 206804 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA ARGUELLES SUSANA | CR NO. 220010463.- IMPARTICION DE DOS TALLERES DE CHOCOLATE EN LA COL. MIRAVALLE DEL 12 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206804, A FAVOR DE HERRERA ARGUELLES SUSANA | $7,656.00 |
| 206803 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010404.- COMPRA DE GUANTES SANTINADOS ROJO MEDIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206803, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $644.96 |
| 206802 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PANCARTA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010399.- COMPRA DE MONEDAS PUBLICITARIAS DE CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206802, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 206801 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220010385.- CONCIERTO DE PIANO CON SANTIAGO ROJAS HUESPE DEL 5 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206801, A FAVOR DE ORQUESTA INFANTIL JUVENIL GUADALAJARA, A.C. | $10,000.00 |
| 206800 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220010324.- VALLAS METALICAS DE 2.00 MTS. C/U EN EVENTO MINERVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206800, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $6,960.00 |
| 206799 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MENDEZ FLORES JESUS | CR NO. 220010274.- COMPRA DE RADIO PORTATILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206799, A FAVOR DE MENDEZ FLORES JESUS | $568,156.40 |
| 206798 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220010210.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTTO. PREVENTIVO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206798, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $9,860.00 |
| 206798 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA DAVID | CR NO. 220010210.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTTO. PREVENTIVO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206798, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA DAVID | $2,088.00 |
| 206797 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ESUARQ, S.C. | CR NO. 220009408.- ESTUDIOS AMBIENTALES E INDICADORES PARA EL PROYECTO DE ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206797, A FAVOR DE ESUARQ, S.C. | $114,750.00 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $16.90 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $514.34 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $50.63 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $835.20 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $94.00 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $467.80 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $42.00 |
| 206796 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | CR NO. 21010018.- GASTOS EFECTUADOS POR MEDIO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206796, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA | $218.20 |
| 118230 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010414.- SERVICIO DE DESAYUNOS Y COMIDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118230, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 118229 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220009824.- APOYO 1A QNA JUN P/ CUBRIR NECESIDADES DE LAS OFICINAS DEL COMITE DE LOS XVI JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118229, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 118228 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $1,856.00 |
| 118228 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 118228 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 118228 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 118228 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $2,057.06 |
| 118228 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | CR NO. 24221122.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118228, A FAVOR DE MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | $201.06 |
| 118227 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221120.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA DEL MES DE JUNIO PARA EVALUAR VEHICULOS SINIESTRADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118227, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $120.00 |
| 118226 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221102.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118226, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,136.90 |
| 118226 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221102.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118226, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,824.52 |
| 118225 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221093.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118225, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $3,911.31 |
| 118225 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221093.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118225, A FAVOR DE AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $8,399.82 |
| 118224 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118224, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $10,730.00 |
| 118224 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118224, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $10,730.00 |
| 118222 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010773.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118222, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $409,191.19 |
| 118220 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220010509.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2011, SUC. PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118220, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,368,327.00 |
| 118219 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010501.- SUMINISTRO DE 208 LTS. DE GAS LP PAR PRESIDENCIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118219, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,025.44 |
| 118218 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010499.- SUMINISTRO DE 1843 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118218, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $9,085.99 |
| 118217 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010479.- IMPRESION DE TRIPTICOS DE LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA DIR. DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118217, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,698.00 |
| 118216 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | CR NO. 220010465.- REPARACION DE PUERTAS EN LOS SANITARIOS DE SECRETARIA Y FABRICACION E INSTALACION E/LA ESC.DE MUSICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118216, A FAVOR DE TORRES GODOY MARCO ANTONIO | $8,700.00 |
| 118215 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220010458.- EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118215, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $2,130.00 |
| 118215 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220010458.- EJEMPLARES DE VARIOS PERIODICOS DIARIOS POR MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118215, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $3,463.00 |
| 118214 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220010457.- ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA E/PASEO CHAPULTEPEC,EL FRESNO E/23 D/ABR.Y EN SAN JACINTO E/24 D/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118214, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $5,684.00 |
| 118213 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220010455.- ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA E/PASEO CHAPULTEPEC,EL FRESNO E/16 D/ABR.Y EN SAN JACINTO E/17 D/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118213, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $5,684.00 |
| 118212 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | CR NO. 220010453.- ELEMENTOS D/SEGURIDAD PRIVADA P/CHAPULTEPEC, EL FRESNO EL 9 D/ABR.Y E/PASEO SAN JACINTO E/10 D/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118212, A FAVOR DE PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. | $5,684.00 |
| 118211 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220010451.- FIGURAS DE CERAMICA P/PABELLON D/NIÑOS D/ESTANCIAS INFANTILES MPALES. E/EVENTOS D/VIERNES SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118211, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $7,096.30 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $455.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $195.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $117.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $364.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $221.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $442.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $39.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $52.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $338.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26.00 |
| 118210 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010443.- COMPRA DE AGUA NATURAL PARA PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118210, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $91.00 |
| 118209 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010437.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118209, A FAVOR DE CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,670.40 |
| 118208 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $57,942.00 |
| 118208 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $23,142.00 |
| 118208 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $56,318.00 |
| 118208 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010433.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118208, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $42,746.00 |
| 118207 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $67,396.00 |
| 118207 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $38,164.00 |
| 118207 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $77,488.00 |
| 118207 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORA SALAS CLAUDIA | CR NO. 220010412.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118207, A FAVOR DE MORA SALAS CLAUDIA | $66,816.00 |
| 118206 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220010410.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118206, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $538.24 |
| 118205 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010406.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118205, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 118204 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010402.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118204, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,311.07 |
| 118203 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010390.- COMPRA DE 50 LIMPIADOR DE CRISTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118203, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,015.00 |
| 118202 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010389.- SERVICIO INFORMATIVO EN MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118202, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $17,783.61 |
| 118201 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220010388.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118201, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $3,723.60 |
| 118200 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010387.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118200, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,518.05 |
| 118200 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010387.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118200, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,627.45 |
| 118199 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | CR NO. 220010322.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE INGRESOS ZONA OLIMPICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118199, A FAVOR DE ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | $2,521.84 |
| 118198 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010295.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118198, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $142,164.47 |
| 118198 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010295.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118198, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $252,154.15 |
| 118197 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010259.- COMPRA DE 2,000 SILLAS PREESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118197, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $494,160.00 |
| 118196 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010256.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118196, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $2,240.02 |
| 118195 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010254.- TOKENS DE FIRMA ELECTRONICA NO BIOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118195, A FAVOR DE SEGURIDATA PRIVADA, S.A. DE C.V. | $87,000.00 |
| 118194 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010212.- COMPRA DE FUMIGADORA O ASPERSORA MOTORIZADA DE POLVO Y LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118194, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $44,800.00 |
| 118193 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,217.71 |
| 118193 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $941.63 |
| 118193 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,695.92 |
| 118193 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,269.38 |
| 118193 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010199.- SUMINISTRO DE 1874 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118193, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,114.18 |
| 118192 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010185.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118192, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $799.82 |
| 118192 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010185.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118192, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $282.11 |
| 118191 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010183.- SUMINISTRO DE 626 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,086.18 |
| 118191 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010183.- SUMINISTRO DE 626 LTS .DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118191, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $412.92 |
| 118190 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010181.- SUMINISTRO 375 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118190, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,848.75 |
| 118189 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010176.- SUMINISTRO DE 2971 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118189, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,647.03 |
| 118188 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010175.- SUMINISTRO DE 298 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118188, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,469.14 |
| 118187 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010174.- COMPRA DE TARRAJAS PARA TUBO ROSCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118187, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 118186 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010141.- COMPRA DE LATAS DE COCO COLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118186, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $60,479.99 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0660.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C07-106/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $856,756.69 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0659.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $1,618,892.83 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0633.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-083/11 REHAB DE LAS ESCUELAS PRIM.FED.JOSE LUIS AREGUI,IGNACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE GIRAPAGO CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V. | $643,398.00 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB0632.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $3,060,830.31 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0619.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $808,017.43 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0618.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM UR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $1,098,201.12 |
| Total Mensual Julio 2011 acumulado a la fecha de consulta: 25/04/2024 - 21:36 hrs. |
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