Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2011
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 207500 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ YAÑEZ JAIME | CR NO. 220012022.- ENSABLE SONTLA EN LA COL. MIRAVALLE DEL 3 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207500, A FAVOR DE RAMIREZ YAÑEZ JAIME | $5,800.00 |
| 207499 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012307.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA PARA BALIZAMIENTO CON REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MICROESFERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207499, A FAVOR DE THERMOCOAT, S.A. DE C.V. | $117,131.46 |
| 207498 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1440 | APORTACIONES PARA SEGUROS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | CR NO. 220012057.- SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1791. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207498, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. | $3,973,034.63 |
| 207497 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011999.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207497, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. | $28,536.00 |
| 207496 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011542.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207496, A FAVOR DE BIO BARO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $7,800.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $910.60 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,214.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,234.99 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $585.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $774.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $9,256.80 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,566.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $580.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,403.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $352.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $70.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $580.00 |
| 207495 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010030.- GASTOS DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207495, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $374.00 |
| 207494 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | CR NO. 220012326.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207494, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | $78,000.00 |
| 207493 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. | CR NO. 220012323.- HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207493, A FAVOR DE ALTA DIRECCION INTELIGENTE, S.C. | $72,000.00 |
| 207492 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012322.- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA (SP). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207492, A FAVOR DE SAINZ DAVILA CARLOS ALBERTO | $40,458.48 |
| 119427 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220012186.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119427, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $7,145,160.74 |
| 119426 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012310.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119426, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $212,342.50 |
| 119424 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012254.- SUMINISTRO DE 363 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119424, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,818.63 |
| 119423 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220012183.- DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN AV. VALLARTA 1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119423, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $40,000.00 |
| 119422 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012128.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119422, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $72,430.29 |
| 119421 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $125,273.13 |
| 119421 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012115.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119421, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $34,978.78 |
| 119420 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012103.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119420, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $303,965.93 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012296.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | CR NO. 220011973.- REUNION-COMIDA DE ARISTOTELES SANDOVAL C/FUNCIONARIOS TEMA D/USOS DE SUELO Y GIROS RESTRINGIDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | $16,500.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0793.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C10-149/11 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS HIDROSANITARIAS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MANEJO DE CARGA DIESEL S.A. DE C.V. | $605,210.29 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012070.- SERVICIO DE POSTALES Y FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V. | $126,092.00 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GODOY RAMIREZ GREGORIO | CR NO. 220012069.- SERVICIO DE FOLLETOS Y CARTELES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO | $125,802.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA PRUDENCIO HILARIA | CR NO. 220011985.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE PADILLA PRUDENCIO HILARIA | $11,157.60 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220011984.- PAGO DE EMOLUMENTO A BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PUBLICO PAZ HERNANDEZ EPIGMENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE PAZ PADILLA MARIA GUADALUPE | $11,157.60 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC | CR NO. 220011976.- INSCRIPCION DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE JALISCO AC | $19,500.06 |
| 29 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011969.- COMPRA DE PULSERAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $116,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $320.16 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011884.- COMPRA DE BANDERA DE MEXICO Y CONO PARA TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 28, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO | CR NO. 220011854.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 27, A FAVOR DE GODINEZ GARCIA LUIS ARMANDO | $11,212.96 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR | CR NO. 220011852.- FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 DE JUNIO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 26, A FAVOR DE RODRIGUEZ ORTIZ JOSE VICTOR | $6,127.08 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220011802.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 25, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | $121,798.25 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220011530.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $7,225.00 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220011529.- COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 23, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $7,225.00 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220011384.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 2584 DEL TALLER DE CAPACITACION A LA CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 22, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $59,800.00 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220011344.- TALLER DE PORTA RETRATOS EN EL PASEO MIRAVALLE EL DIA 19 DE JUNIO Y EL 11 DE JUNIO PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 21, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $3,808.30 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | CR NO. 220011243.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS P/EVALUAR EL DESEMPEÑO D/LA ADMINISTRACION ANTE L/CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | $7,660.37 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2011 | BANSI | BA 97261580 CUENTA PAGADORA PROVEEDORES | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ESCUCHO CONSULTORIA S.C. | CR NO. 220011071.- SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE ESCUCHO CONSULTORIA S.C. | $113,700.00 |
| 207491 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $313,766.65 |
| 207491 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0784.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-067/11 CONST. DE ESPA. RECREATIVOS, TRAB. CONSIST. EN PISOS DE CONCRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207491, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-78,441.66 |
| 207490 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $192,749.00 |
| 207490 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0790.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-314/08 REHAB. Y EQUIP. DE A. VERDES (MODULO LUDICO) EN EL PARQ. INFONAVIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207490, A FAVOR DE RUATERRA S.A. DE C.V. | $-154,199.20 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,044.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,885.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $837.97 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $17.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $265.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $2,173.84 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $417.60 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $582.40 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,948.80 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $680.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $988.32 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $25.00 |
| 207489 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207489, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $48.99 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $503.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.21 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $934.17 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $172.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $226.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,581.99 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $454.30 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,070.99 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $17.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.68 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,900.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $227.36 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,000.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.52 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $72.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $388.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $867.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,599.74 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $333.52 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.40 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,213.36 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $198.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $417.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $231.00 |
| 207488 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010022.- Fondo Revolvente No. 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207488, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,392.00 |
| 207487 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220012184.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE VALLARTA No.1475-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207487, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $19.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $6.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $55.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $4.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $25.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $220.00 |
| 207485 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 220011962.- REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207485, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $72.62 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $495.03 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $94.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $274.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $5,760.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,313.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,248.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,194.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $907.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $255.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,824.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,500.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $529.31 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $371.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,204.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,507.54 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,998.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $609.26 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $603.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,102.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,762.90 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,842.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,992.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $365.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $294.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,470.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $178.50 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $290.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,180.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,132.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,160.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,364.00 |
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| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $255.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $700.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $783.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $6,207.60 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $232.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $713.50 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $219.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
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| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $388.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,280.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $120.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $540.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $928.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $580.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,119.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,121.50 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $274.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $382.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,102.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $300.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $107.99 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $976.01 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $100.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $740.30 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,018.28 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $4,228.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,984.10 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $696.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,148.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $7,250.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $655.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,160.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,610.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,378.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,650.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,064.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $10,266.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $321.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $8,990.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,712.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $200.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,010.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $190.01 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $684.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,204.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $11,732.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,670.40 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $313.20 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $152.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,166.80 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,900.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $3,248.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,320.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,856.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $881.60 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $2,784.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $9,744.00 |
| 207484 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $1,740.00 |
| 119336 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0826.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-115/11OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REMOD. Y AMPLIACION DE LA UNIDAD NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119336, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | $1,961,730.81 |
| 119335 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $346,307.29 |
| 119335 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | CR NO. OPB0817.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C07-103/11 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL ESTACIONAMIENTO DE PLAZA BRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119335, A FAVOR DE ARQ. RODOLFO JAZAHEL JIMENEZ CASILLAS | $-86,576.82 |
| 119334 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $939,508.79 |
| 119334 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0816.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C05-023/11 ALBERCA DE LA UNI. INDEP. TRAB. CONSIS. EN EL SUMI. E INST. DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119334, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-297,114.31 |
| 119333 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0806.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 147.71 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119333, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $179,910.78 |
| 119332 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0805.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4770 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119332, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $32,092.56 |
| 119331 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. OPB0804.- PAGO QUE AMPARA UN TOTAL DE 4840.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119331, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $32,563.52 |
| 119330 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $26,818.48 |
| 119330 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0747.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-IHS-AD-C07-098/11 LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBIC: CALZ. INDEPENDENCIA NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119330, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-6,704.62 |
| 119329 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $262,524.10 |
| 119329 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0744.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-064/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119329, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-65,631.02 |
| 119328 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario | $439,007.45 |
| 119328 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0738.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119328, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-109,751.86 |
| 119327 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $1,460,116.84 |
| 119327 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0726.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C07-088/11 REHAB. RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE JARDIN SAN JOSE UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119327, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $-365,029.21 |
| 119326 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $47,455.65 |
| 119326 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0707.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119326, A FAVOR DE INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | $-11,865.12 |
| 119325 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $614,220.00 |
| 119325 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0696.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-AD-C20-257/10 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL NIÑOS HEROES-AVENIDA LA PAZ. . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119325, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. | $-153,555.00 |
| 119324 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0668.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-293/09 PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIA URBANA EN LA AREA 18. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119324, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $121,325.00 |
| 119323 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0641.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119323, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $127,276.13 |
| 119322 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0640.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-CON-AD-C03-008/11 APUNTALAMIENTO (REFORZADO)DE TRABES ESTACIONAMIENTO PLAZA LIBE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119322, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $90,153.92 |
| 119321 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221282.- COMPRA DE OXIGENO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119321, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $371.37 |
| 119320 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24221280.- COMPRA DE JGO. DE PUNTA TORX LAMPARA TALLER CANASTILLA PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119320, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $813.45 |
| 119319 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $665.84 |
| 119319 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221245.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119319, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $600.88 |
| 119318 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220012138.- REHABILITACION DEL CENTRO INFANTIL C.D.I. No.8 UBICADO EN SEBASTIAN ALLENDE ENTRE JOSEFA ORTIZ Y GOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119318, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $11,774.00 |
| 119317 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012137.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119317, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,892.32 |
| 119316 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | CR NO. 220012136.- MANO DE OBRA PARA LA FUENTE DE LA PLAZA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119316, A FAVOR DE CALVARIO CALLEJA CESAR HUMBERTO | $11,959.60 |
| 119315 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012135.- SUMINISTRO DE 502 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119315, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,515.02 |
| 119314 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012134.- MATERIAL PARA LOS BAÑOS DE NIÑOS EN D.I.F NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119314, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $2,726.00 |
| 119313 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012131.- SUMINISTRO DE 93 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119313, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $526.38 |
| 119312 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220012125.- TRABAJOS REALIZADOS EN BASE DE DUROK EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119312, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,368.00 |
| 119311 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012124.- REFACCIOINES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE UNA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119311, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $2,824.60 |
| 119310 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $904.80 |
| 119310 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220012113.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR Y EN EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119310, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,177.40 |
| 119309 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012085.- TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE MUROS, DUCTERIA DE AIRE, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119309, A FAVOR DE GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | $79,436.88 |
| 119308 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $836,091.74 |
| 119308 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012083.- SERVICIO DE VALES DE DESPENSA Y CARGOD DE COMISION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119308, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422.97 |
| 119307 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012082.- SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119307, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,002.00 |
| 119306 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012081.- SUMINISTRO DE 555 LTS. DE GAS LP PAR LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119306, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,780.55 |
| 119305 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012080.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS POR LA SEGUNDA QNCA. DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119305, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 119304 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220012079.- COMPRA DE CHALECOS, CONO DE SEÑALAMIENTO Y CINTA DE ACORDONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119304, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $75,635.34 |
| 119303 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $12,814.29 |
| 119303 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012077.- COMPRA DE CEMENTO BLANCO, GRIS Y ANGULO 1 1/2X1/8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119303, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $7,767.36 |
| 119302 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | CR NO. 220012074.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119302, A FAVOR DE SAUCEDO CHAVEZ NORMA | $2,552.00 |
| 119301 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012073.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119301, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 119300 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | CR NO. 220012072.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS PAPEL BOND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119300, A FAVOR DE MAGALLANES RODRIGUEZ DOMINGO RENE | $10,412.16 |
| 119299 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $8,847.32 |
| 119299 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220012068.- SERVICIO DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119299, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $22,624.64 |
| 119298 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012064.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119298, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,816.80 |
| 119297 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012062.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119297, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $17,783.61 |
| 119296 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012060.- COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO Y DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119296, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $116,086.76 |
| 119295 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012058.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119295, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $688.00 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $275.45 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $1,318.17 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $4,243.14 |
| 119294 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | CR NO. 220012056.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119294, A FAVOR DE MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | $395.38 |
| 119293 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $2,402.36 |
| 119293 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012055.- COMPRA DE SELLADOR Y PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119293, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $21,511.04 |
| 119292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,678.00 |
| 119292 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220012050.- HOSPEDAJE C/ALIMENTOS Y RENTA DE CAMIONETA C/GASOLINA INCLUIDA P/EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119292, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $7,320.00 |
| 119291 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012049.- SERVICIO DE INTERNET 2NDO PAGO DE DOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119291, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $899,500.00 |
| 119290 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220012048.- COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119290, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $70,412.00 |
| 119289 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012047.- COMPRA DE THINNER, PLASTE VERDE Y TRANSPARENTE KLARITY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119289, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $31,598.40 |
| 119288 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATOS A CARGO DEL DEPTO. DE ESTUDIOS TECNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119288, A FAVOR DE GRUPO REQUIEZ, S.A. DE C.V. | $29,870.00 |
| 119287 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012044.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119287, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $153,102.06 |
| 119286 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012043.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119286, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $9,952.80 |
| 119285 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,250.40 |
| 119285 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,849.04 |
| 119285 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012042.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119285, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $7,139.87 |
| 119284 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012041.- COMPRA DE PILAS, BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119284, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $1,654.16 |
| 119283 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $256.35 |
| 119283 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012040.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119283, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $704.35 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $163.56 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,551.36 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,599.23 |
| 119282 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012039.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119282, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 119281 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,289.92 |
| 119281 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012033.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119281, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,688.96 |
| 119280 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012032.- COMPRA DE BATERIA PARA CAMARA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119280, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $4,200.13 |
| 119279 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220012028.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A BASE DE POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119279, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $5,823.20 |
| 119278 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012006.- SUMINISTRO DE 2954 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119278, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $14,799.54 |
| 119277 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- SUMINISTRO DE 335 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119277, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,678.35 |
| 119276 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220012000.- MATERIAL DE CURACION PARA LOS CURSOS DE VERANO QUE SE IMPARTEN A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119276, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $1,682.02 |
| 119275 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220011993.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS NECESIDADES DEL AREA MEDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119275, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $3,132.00 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,042.08 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,403.79 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,708.41 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,437.87 |
| 119274 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011990.- SUMINISTRO DE 2001 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119274, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,432.86 |
| 119273 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011983.- COMPRA DE ANALIZADOR AVANZADO DIGITAL DE CALIDAD DE LA ENERGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119273, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $105,659.76 |
| 119272 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220011975.- COMPRA DE ESMERILADORA DE BANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119272, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $1,079.96 |
| 119271 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220011972.- IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119271, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $8,616.48 |
| 119270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,556.00 |
| 119270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 119270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011949.- BOLETO DE AVION PARA ALBERTO PEREZ MARTINEZ A MEXICO DEL 7 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119270, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $1,399.90 |
| 119269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011925.- SUMINISTRO DE 1802 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119269, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,199.32 |
| 119268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011888.- COMPRA DE FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119268, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $250.56 |
| 119267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220011779.- GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR COLOR AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119267, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $4,814.00 |
| 119266 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220011561.- COMPRA DE SIERRA CORTADORA DE METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119266, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,713.04 |
| 119265 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011517.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119265, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,874.48 |
| 119264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. | CR NO. 220011173.- CAPACITACION EN TECNOLOGIA DE INFORMACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119264, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SOPORTE, S.C. | $4,060.00 |
| 119263 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $19,449.14 |
| 119263 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008071.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119263, A FAVOR DE BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $19,175.57 |
| 119262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220012279.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119262, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
| 119261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220012278.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119261, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 119260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220012277.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119260, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 119259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220012276.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119259, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 119258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | CR NO. 220012275.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119258, A FAVOR DE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | $2,687.68 |
| 119257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | CR NO. 220012273.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119257, A FAVOR DE OLMEDO GUTIERREZ DAVID | $4,326.49 |
| 119256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220012272.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119256, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 119255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220012271.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119255, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 119254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220012270.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119254, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 119253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220012269.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119253, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 119252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220012268.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119252, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 119251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | CR NO. 220012267.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119251, A FAVOR DE MANZO MACIAS JOSE MANUEL | $4,326.49 |
| 119250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220012266.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119250, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 119249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220012265.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119249, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 119248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220012264.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119248, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 119247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220012263.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119247, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 119246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220012262.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119246, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 119245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220012261.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119245, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 119244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220012260.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119244, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 119243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220012259.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119243, A FAVOR DE BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | $4,326.49 |
| 119242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | CR NO. 220012258.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119242, A FAVOR DE BELTRAN REYES ALVARO | $4,326.49 |
| 119241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220012257.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119241, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 119240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220012256.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119240, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 119239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220012253.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119239, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 119238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220012252.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119238, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 119237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220012251.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119237, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 119236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220012250.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119236, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 119235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220012249.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119235, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 119234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220012248.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119234, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 119233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012247.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119233, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 119232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220012246.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119232, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 119231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220012245.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119231, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 119230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220012244.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119230, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 119229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220012243.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119229, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 119228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220012242.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119228, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 119227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220012241.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119227, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 119226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220012240.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119226, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 119225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220012239.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119225, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 119224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220012238.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119224, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 119223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220012237.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119223, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 119222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220012236.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119222, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 119221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220012235.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119221, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 119220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220012234.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119220, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 119219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220012233.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119219, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 119218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220012232.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119218, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 119217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220012231.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119217, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 119216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220012230.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119216, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 119215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220012229.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119215, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 119214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220012228.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119214, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 119213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220012227.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119213, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 119212 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220012226.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119212, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 119211 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220012225.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119211, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 119210 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220012224.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119210, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 119209 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220012223.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119209, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 119208 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220012222.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119208, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 119207 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220012221.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119207, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 119206 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220012220.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119206, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 119205 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220012219.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119205, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 119204 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220012218.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119204, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 119203 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220012217.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119203, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 119202 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220012216.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119202, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 119201 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220012215.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119201, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 119200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220012214.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119200, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 119199 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220012213.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119199, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 119198 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220012212.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119198, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 119197 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220012210.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119197, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 119196 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220012209.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119196, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 119195 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220012208.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119195, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 119194 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220012207.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119194, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 119193 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220012206.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119193, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 119192 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220012205.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119192, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 119191 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220012204.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119191, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 119190 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220012203.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119190, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 119189 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220012202.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119189, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 119188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220012200.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119188, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 119187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220012199.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119187, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 119186 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220012198.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119186, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 119185 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220012197.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119185, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 119184 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220012196.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119184, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 119183 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220012195.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119183, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 119182 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220012194.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119182, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 119181 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/07/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220012193.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119181, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 172 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0795.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C06-111/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE,SU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E172, A FAVOR DE CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A DE C.V. | $93,596.82 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0814.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-128/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE FERNADO SOLIS,T. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE A B CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | $505,880.56 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB0808.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $1,404,172.45 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2011 | BANAMEX | BX 011005536131 PROY INTEGRATION CULTURA | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011066.- SERVICIO DE BANQUETE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD EL 22 DE FEBRERO 2011 PARA EL PROYECTO INTEGRATION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 207482 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012172.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207482, A FAVOR DE TELEVISA, S.A. DE C.V. | $10,000,000.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,068.60 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $487.20 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $560.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,886.36 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $450.08 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,924.90 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $295.40 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $40.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,788.60 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $140.50 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $29.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $135.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,947.99 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $105.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,606.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $638.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $135.00 |
| 207481 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300006.- Fondo revolvelmente del 09 de junio al 18 de julio de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207481, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $300.00 |
| 207480 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010024.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207480, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $9,800.84 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $72.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $60.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $69.60 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $918.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,960.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,926.20 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $62.64 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $452.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $396.90 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $122.80 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $258.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $398.04 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $294.35 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $499.65 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,312.60 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $258.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $378.20 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,637.51 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $394.40 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $15.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $336.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $19.43 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $74.06 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,969.68 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $536.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $64.96 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,972.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $302.22 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $112.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,136.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $91.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $462.94 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,450.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $222.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $108.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,623.36 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $167.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $64.96 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $249.02 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $349.97 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $224.00 |
| 207479 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100023.- FONDO REVOLVENTE No. 23. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207479, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $334.66 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,880.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $253.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $723.19 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $24.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $849.78 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.48 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $69.60 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $54.56 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $192.43 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,146.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,018.08 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $139.20 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.60 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $85.75 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,084.89 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $559.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,564.89 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,963.88 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $624.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $620.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $904.80 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $486.95 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $744.99 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,345.38 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $30.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.12 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,341.43 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $279.05 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $164.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $95.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $111.80 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $380.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $635.39 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,826.60 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $259.84 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $99.66 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.69 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $647.50 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $46.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $29.00 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,580.01 |
| 207478 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010024.- FONDO REVOLVENTE No. 21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207478, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $530.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $268.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $407.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $500.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,000.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $170.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $400.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $207.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $589.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $236.50 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $669.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $182.00 |
| 207477 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010023.- Fondo Revolvente No. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207477, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $160.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,335.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,458.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,328.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,007.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,872.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $606.20 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,225.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,071.50 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,317.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $290.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,092.25 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,568.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,499.93 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,442.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,330.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,600.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $605.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $288.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,544.80 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $396.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $605.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,630.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,370.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,886.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,138.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,350.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $603.20 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,630.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,080.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,884.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,657.50 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,274.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $790.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,460.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,306.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,991.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,308.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,093.50 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $40.60 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,885.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $558.00 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $63.75 |
| 207476 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010013.- FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207476, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,200.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $497.99 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $232.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $2,000.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $112.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $98.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $5.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $62.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $104.40 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $150.80 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $96.60 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $421.89 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $74.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $369.25 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $56.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207475 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SALAS BARBA HECTOR MANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OFICIO Nª ADQ/0265/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207475, A FAVOR DE SALAS BARBA HECTOR MANUEL | $17.00 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $278.40 |
| 207474 | Detalle Factura de click aquí | 27/07/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210010.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207474, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $290.50 |
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