Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2020


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Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
15604 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000097.- Dispersión de vales para el personal de la Comisaria de la Policia preventiva de GDL,periodo feb2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15604, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,482,039.00
15603 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000096.- Dispersión para el personal de la Comisaria de la Policia Preventiva de Guadalajara, periodo ene2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15603, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,303,166.29
15602 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000093.- Dispersión para el personal de la dirección de Protección Civil y Bomberos, periodo febrero/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15602, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $524,372.60
15601 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000092.- Dispersión vales despensa para la Dir de Protección civil y Bomberos, periodo enero/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15601, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $493,949.21
14004 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000104.- Pago del arrendamiento del mes de marzo del 2020 respecto a la finca en Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14004, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
14003 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000103.- Pago del arrendamiento del mes de Febrero del 2020 respecto a la finca en Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14003, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
14002 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000102.- Pago del arrendamiento del mes de enero del 2020 respecto a la finca en Francisco de Quevedo #338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14002, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
14001 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000244.- SERVICOS DE RECUPERACION DE CREDITOS, RECAUDADOS EN EL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14001, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $840,528.79
14000 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000237.- SERVICIO DE RECUPERACION DE ADEUDOS NOTIFICADOS DE OCT A DIC 2019 Y RECUPERADO EN ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14000, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $821,291.12
13999 Detalle Factura de click aquí 31/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000235.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13999, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $229,577.74
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,866.12
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,091.72
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $300,329.67
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $111,000.09
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $97,220.97
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $292,962.38
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $619,469.47
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,122.72
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,408.27
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,157.82
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $248,201.31
275 Detalle Factura de click aquí 30/03/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002263.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0824/2020 DEL 27/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E275, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $83,367.74
4564 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000019.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $87.00
4564 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000019.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.99
4564 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000019.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4564, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.60
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,952.28
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $716.88
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $594.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,508.00
4563 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000018.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4563, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $990.64
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $530.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $480.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $520.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $440.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $430.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $490.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $580.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $510.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $530.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $490.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $510.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $465.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $490.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $420.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $550.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $585.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $410.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $430.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $420.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $500.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $400.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $600.00
4562 Detalle Factura de click aquí 27/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000017.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4562, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $540.00
170406 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DESPACHO CGAIG SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000046.- Póliza Seguro de gastos médicos mayores para el personal de Comisaría, periodo 31/dic/19 a 31/dic/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170406, A FAVOR DE SEGUROS SURA, S.A. DE C.V. $25,004,252.40
170405 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DESPACHO CGAIG GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000032.- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil para personal de la Dir. de Serv. Méd. Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170405, A FAVOR DE GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,589,756.80
13992 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000236.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO, AMPARO 1643/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13992, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,449.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $450.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $3,248.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $250.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $450.02
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $225.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $475.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $250.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $450.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $382.80
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $469.59
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $450.00
4557 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000002.- Pago de servicios de mensajería a la Ciudad de México, compra de tripticos para y extensiones eléct. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4557, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $675.03
4556 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $154.00
4556 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $191.40
4556 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $23.20
4556 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $140.00
4556 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000001.- Compra de artículos de papelería, servicio de engargolado, enmicado, compra de insecticida y de una. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4556, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $46.40
492 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 BANORTE ***8278 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002020.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ALEJANDRE BLANCAS GUILLERMO.- OF. DN/0813/2020 DEL 20/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E492, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $78,551.86
491 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 BANORTE ***8278 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002019.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE LARA GOMEZ ELADIO.- OF. DN/0810/2020 DEL 19/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E491, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $498,108.16
490 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 BANORTE ***8278 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002018.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VIDAL BALLESTEROS MARCELINO.- OF. DN/0811/2020 DEL 19/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E490, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,547,200.07
454 Detalle Factura de click aquí 26/03/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002021.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE APASTILLAR LOPEZ PEDRO.- ID 7274.- OF. DN/0812/2020 DEL 20/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E454, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $68,310.27
13990 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000033.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13990, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,390,063.92
13989 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000032.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE FEBERERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13989, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,131,847.15
13988 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000070.- Pago del servicio de fotocopiado, febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13988, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,053,210.84
13987 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000069.- Pago del servicio de fotocopiado, enero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13987, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $988,613.95
13986 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000065.- Pago del servicio de agua de garrafón para las Dependencias Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13986, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $221,467.00
13985 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000040.- Pago del seguro de la Aeronave al servicio del Municipio de Guadalajara del 31/12/19 al 31/12/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13985, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. $1,192,341.96
13984 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 76000242.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL GASTO OPERATIVO RESPECTO A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13984, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,037.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,261.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,964.70
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,290.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,867.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $7,003.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $942.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,262.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,312.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,402.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $816.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,875.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,812.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,688.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $8,946.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,431.00
13983 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000122.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/26/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13983, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $2,409.00
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $325.00
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $179.99
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $474.99
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $419.97
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $585.01
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $435.00
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $145.00
4553 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000024.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4553, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $406.00
4551 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA GOMEZ RIVERA CR NO. 220002022.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MARZO/2020.- (2 DE 12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4551, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA $126,304.11
92 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000233.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E92, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
91 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000232.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
90 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000230.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
89 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000229.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
88 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000228.- Contrapestacion 5/20 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
87 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000227.- Contrapestacion 5/20 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
86 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000226.- Contrapestacion 5/20 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
85 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000225.- Contrapestacion 3/18 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
84 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000224.- Contrapestacion 3/18 correspondiente al Contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
83 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000223.- Contrapestacion 3/18 correspondiente al Contrato 2406-AP3PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
82 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000222.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
81 Detalle Factura de click aquí 23/03/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000221.- Contrapestacion 8/23 correspondiente al contrato 2406-AP2E0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
13982 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,774.00
13982 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,774.00
13982 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,774.00
13982 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,654.00
13982 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000072.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13982, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $25,548.00
13981 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000068.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13981, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $30,771.69
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $101,899.62
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $84,134.20
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $82,075.96
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $121,094.58
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $102,208.43
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $97,104.47
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $117,905.45
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $82,070.90
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $80,013.23
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $123,365.03
13980 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000067.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13980, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $57,134.05
13979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $271,040.45
13979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $287,145.38
13979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $285,929.85
13979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $193,574.62
13979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $307,839.97
13979 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000066.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13979, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $299,114.81
13977 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT LOVE IT S.A. DE C.V. CR NO. 72000075.- PAGO DE SERVICO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES AL FESTIVAL MEDIA ARTS, GUADALAJARA 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13977, A FAVOR DE LOVE IT S.A. DE C.V. $76,770.50
13976 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE SOLORIO CALATA MARIA DE JESUS CR NO. 72000120.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13976, A FAVOR DE SOLORIO CALATA MARIA DE JESUS $9,000.00
13975 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE VARGAS CONTRERAS MOISES CR NO. 72000119.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13975, A FAVOR DE VARGAS CONTRERAS MOISES $9,000.00
13974 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE DE LIRA MONTOYA MA. GUADALUPE CR NO. 72000118.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13974, A FAVOR DE DE LIRA MONTOYA MA. GUADALUPE $6,000.00
13973 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE ESCALANTE SERVIN AURELIO GUADALUPE CR NO. 72000117.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13973, A FAVOR DE ESCALANTE SERVIN AURELIO GUADALUPE $6,000.00
13972 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE CHAVIRA RAMOS CECILIA BERENICE CR NO. 72000116.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13972, A FAVOR DE CHAVIRA RAMOS CECILIA BERENICE $9,000.00
13971 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GONZALEZ DE LA TORRE BERTHA AIME CR NO. 72000115.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13971, A FAVOR DE GONZALEZ DE LA TORRE BERTHA AIME $9,000.00
13970 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE VARGAS CONTRERAS EBELIA CR NO. 72000114.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13970, A FAVOR DE VARGAS CONTRERAS EBELIA $9,000.00
13969 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE AVILAN FRIAS MARIA GUADALUPE CR NO. 72000113.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13969, A FAVOR DE AVILAN FRIAS MARIA GUADALUPE $9,000.00
13968 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE VARGAS ORTEGA JOSE DE JESUS CR NO. 72000111.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13968, A FAVOR DE VARGAS ORTEGA JOSE DE JESUS $9,000.00
13967 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE PADILLA JUAREZ DIANA CRISTINA CR NO. 72000110.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13967, A FAVOR DE PADILLA JUAREZ DIANA CRISTINA $9,000.00
13966 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GONZALEZ MONTES MARIA DEL REFUGIO CR NO. 72000109.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13966, A FAVOR DE GONZALEZ MONTES MARIA DEL REFUGIO $6,000.00
13965 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA CR NO. 72000108.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13965, A FAVOR DE GONZALEZ CERVANTES ROSA MARIA $6,000.00
13964 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA AURELIA CR NO. 72000107.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13964, A FAVOR DE GUTIERREZ GOMEZ MARTHA AURELIA $9,000.00
13963 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GARCIA LOPEZ MARIA GRACIELA CR NO. 72000106.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13963, A FAVOR DE GARCIA LOPEZ MARIA GRACIELA $9,000.00
13962 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GONZALEZ HERNANDEZ GRISELDA CR NO. 72000105.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13962, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ GRISELDA $9,000.00
13961 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE CONTRERAS VELAZQUEZ ROCIO YASMIN CR NO. 72000104.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13961, A FAVOR DE CONTRERAS VELAZQUEZ ROCIO YASMIN $9,000.00
13960 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE RODRIGUEZ BUENO GUTIERREZ KATIA CAROLINA CR NO. 72000103.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13960, A FAVOR DE RODRIGUEZ BUENO GUTIERREZ KATIA CAROLINA $9,000.00
13959 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE VAZQUEZ LUNA SALVADOR CR NO. 72000102.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13959, A FAVOR DE VAZQUEZ LUNA SALVADOR $9,000.00
13958 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE RAMOS ESPARZA MANUEL CR NO. 72000101.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13958, A FAVOR DE RAMOS ESPARZA MANUEL $6,000.00
13957 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GARCIA CASILLAS M BENITA CR NO. 72000098.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13957, A FAVOR DE GARCIA CASILLAS M BENITA $9,000.00
13956 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ PEREZ OMAR MISAEL CR NO. 72000097.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13956, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ OMAR MISAEL $6,000.00
13955 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE OLGUIN CAMACHO LLUVIA BEATRIZ CR NO. 72000095.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13955, A FAVOR DE OLGUIN CAMACHO LLUVIA BEATRIZ $9,000.00
13954 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE FERNANDEZ CASTRO ARMANDO ARTURO CR NO. 72000094.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13954, A FAVOR DE FERNANDEZ CASTRO ARMANDO ARTURO $9,000.00
13953 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE LOPEZ MURO MARTINA GRISELDA CR NO. 72000093.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13953, A FAVOR DE LOPEZ MURO MARTINA GRISELDA $6,000.00
13952 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA ELENA CR NO. 72000092.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13952, A FAVOR DE VAZQUEZ GUTIERREZ MARIA ELENA $9,000.00
13951 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ ROMERO JOSE CR NO. 72000091.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13951, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO JOSE $9,000.00
13950 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE RAMIREZ FLORES JORGE ENRIQUE CR NO. 72000090.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13950, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JORGE ENRIQUE $9,000.00
13949 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE RAMIREZ RAMIREZ ROGELIO CR NO. 72000089.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13949, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ ROGELIO $9,000.00
13948 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE CASTILLO RAMIREZ MARIA ANGELICA CR NO. 72000085.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13948, A FAVOR DE CASTILLO RAMIREZ MARIA ANGELICA $9,000.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $162,636.32
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $13,974.30
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,894.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,774.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,774.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,774.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,894.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,894.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,962.34
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $249,367.24
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,894.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $275,537.26
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,894.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $146,429.85
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $69,490.71
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $30,086.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $272,756.23
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $154,905.93
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,894.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $212,160.67
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $47,638.17
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $107,851.86
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $66,945.86
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $91,461.22
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $124,351.24
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $75,055.54
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $56,474.00
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $126,143.94
13947 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000048.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13947, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $72,733.12
13946 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ARCEO GUTIERREZ MARIANA CR NO. 72000052.- PAGO DEL RECONOCIMIENTO AL MERITO DEPORTIVO 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 44/44/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13946, A FAVOR DE ARCEO GUTIERREZ MARIANA $57,340.80
13945 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002016.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CADIPSI DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13945, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
13944 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002015.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13944, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
4550 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $800.24
4550 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $329.90
4550 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $800.24
4550 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $404.99
4550 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000029.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4550, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $1,399.98
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,510.00
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $114.55
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $586.20
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,500.01
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $700.00
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $185.60
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $116.00
4549 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000030.- FONDO REVOLVENTE # 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4549, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $154.00
4548 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $279.98
4548 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $120.00
4548 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $290.00
4548 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $164.99
4548 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $760.00
4548 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL CR NO. 80000037.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4548, A FAVOR DE FERRER VASQUEZ JUAN MIGUEL $329.90
4547 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE FERNANDEZ HERNANDEZ VIVIANA NATHALIE CR NO. 72000100.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4547, A FAVOR DE FERNANDEZ HERNANDEZ VIVIANA NATHALIE $6,000.00
4546 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE NAVARRO ALVIDREZ ALEJANDRO DE JESUS CR NO. 72000121.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4546, A FAVOR DE NAVARRO ALVIDREZ ALEJANDRO DE JESUS $6,000.00
4545 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE AMBRIZ SALAZAR AIDA DEL RAYO CR NO. 72000112.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4545, A FAVOR DE AMBRIZ SALAZAR AIDA DEL RAYO $6,000.00
4544 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BECERRA DIAZ TERESA DE JESUS CR NO. 72000099.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4544, A FAVOR DE BECERRA DIAZ TERESA DE JESUS $6,000.00
4543 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE FLORES ZABALETA RITA CR NO. 72000096.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4543, A FAVOR DE FLORES ZABALETA RITA $9,000.00
4542 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE VALDIVIA MARTINEZ MARIA DE LA LUZ CR NO. 72000088.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4542, A FAVOR DE VALDIVIA MARTINEZ MARIA DE LA LUZ $9,000.00
4541 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE HIJAR MARGARITA CR NO. 72000087.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4541, A FAVOR DE HIJAR MARGARITA $9,000.00
4540 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE GONZALEZ RIVAS ANGELICA CR NO. 72000086.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR DAÑOS Y AFECTACIONES PROVOCADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4540, A FAVOR DE GONZALEZ RIVAS ANGELICA $9,000.00
4538 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LIZBETH CHAVEZ PADILLA CR NO. 76000210.- PAGO PARCIAL EXP. 1969/2015 C OF. DIR/LAB/568/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4538, A FAVOR DE LIZBETH CHAVEZ PADILLA $149,863.99
4537 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ CR NO. 76000209.- PAGO PARCIAL EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2 OF. DIR/LAB/420/2020 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4537, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ $203,718.44
4536 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ CR NO. 76000208.- PAGO PARCIAL EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2 OF. DIR/LAB/420/2020 DEL 20/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4536, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ $203,718.44
4535 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000205.- PAGO PARCIAL EXP. 468/2010-E1 OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4535, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.94
4534 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 76000204.- PAGO PARCIAL EXP. 43/2010-B1 OF. DIR/LAB//2019 DEL 28/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4534, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.66
4533 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ CR NO. 76000202.- PAGO PARCIAL EXP. 378/2012-V OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4533, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ $22,932.07
4532 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 76000200.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 178/2010-G1 OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06/12/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4532, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.71
4531 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA CR NO. 76000198.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 3545/2010 A-2 OF. DIR/LAB/2096/2019 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4531, A FAVOR DE HECTOR OSWALDO SAUCEDO SEGURA $137,263.52
4530 Detalle Factura de click aquí 20/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BEATRIZ LOPEZ AGUILAR CR NO. 76000196.- PAGO PARCIAL DEL CONVENIO EXP. 2148/2010 F OF. DIR/LAB/476/2020 DEL 26/02/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4530, A FAVOR DE BEATRIZ LOPEZ AGUILAR $618,926.20
13940 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000073.- Pago de servicio de energía eléctrica M01 de las Dependencias municipales por el mes de febrero 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13940, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,042,076.98
13939 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. CR NO. 76000219.- Poliza de fidelidad individual Director de Finanzas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13939, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. $25,509.76
13938 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. CR NO. 76000218.- Poliza de fidelidad individual Tesorera Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13938, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. $25,509.76
13937 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. CR NO. 76000183.- Pago poliza de fidelidad colectiva para 58 funcionarios públicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13937, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. $63,820.91
13936 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. CR NO. 76000168.- Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas fidelidad individual Presidente Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13936, A FAVOR DE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. $25,509.76
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,874.82
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $210.00
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $545.01
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $103.50
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $5,610.00
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $139.98
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $339.30
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $140.98
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $112.84
13935 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000007.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gasto menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Municip. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13935, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $111.36
13934 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220002010.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13934, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
4529 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA GOMEZ RIVERA CR NO. 220002012.- PAGO DE CONVENIO EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MZO/2020 (1 DE 12). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4529, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA $126,304.11
4528 Detalle Factura de click aquí 19/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JONES DERA HOMER CR NO. 220002011.- PAGO DE CONVENIO EXP. 120/2010 F, 581/2015 Y 1713/2016-E, OF. DIR/LAB/643/2020 DEL 13/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4528, A FAVOR DE JONES DERA HOMER $1,644,772.81
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $248.24
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $248.24
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $286.71
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $538.00
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $4,773.65
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $345.00
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $696.00
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $391.84
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $361.78
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN DE TURISMO MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $34.25
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $286.71
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $957.95
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $668.68
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,418.20
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $287.20
4516 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN DE TURISMO MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000009.- Reembolso de Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4516, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $290.00
4515 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA CR NO. 76000216.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1100/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA $4,246.78
4515 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA CR NO. 76000216.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 1100/2019 3°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4515, A FAVOR DE HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA $119.61
4514 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3942 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS CR NO. 76000215.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION, AUTORIZADO EN EXPEDIENTE PLENO R.P. 20/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4514, A FAVOR DE JUAN CARLOS ESQUEDA VILLEGAS $33,269.40
4513 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AGUA AZUL MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000214.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V 1181/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4513, A FAVOR DE AGUA AZUL MOTORS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $43,161.20
4512 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000213.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP I 582/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4512, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $8,000.00
4511 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE CR NO. 76000212.- DEVOLUCION POR CONCEPT DE PAGO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP I 1004/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4511, A FAVOR DE FARMACIAS DE SIMILARES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE $5,600.00
4510 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ CR NO. 76000193.- PAGO DE PARCIAL EXP. 378/2012-V OF. DIR/LAB/567/2020 DEL 10/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4510, A FAVOR DE CESAR JAVIER VILLALOBOS LOPEZ $22,932.07
4509 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ CR NO. 76000188.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1516/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ $7,642.20
4509 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ CR NO. 76000188.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 1516/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4509, A FAVOR DE EDDY EZEQUIEL RODRIGUEZ ORTIZ $235.11
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,472,037.12
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $905,744.53
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,811,489.00
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,678,067.45
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $437,755.47
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $875,509.37
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $478,177.48
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $124,741.89
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $249,484.02
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $634,254.35
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $165,457.54
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $330,915.45
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $557,520.92
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,440.08
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $290,880.43
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,724,075.86
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $449,758.81
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $899,518.50
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $550,222.60
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $143,536.81
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $287,072.00
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $389,013.89
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,484.42
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $202,974.12
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,913.03
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,498.95
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,998.05
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $183,789.22
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,945.04
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,890.07
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,425,127.83
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $371,771.86
61 Detalle Factura de click aquí 18/03/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220001693.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0483/2020 DEL 10/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $743,544.42
13705 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000182.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE PREDIAL DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13705, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $28,175.36
13704 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000157.- Contraprestacion mes de Marzo del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13704, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
13703 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 220001997.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13703, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $590,166.66
13702 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220001996.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13702, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $523,417.00
13701 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001961.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13701, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
13701 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220001961.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13701, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
4508 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO GUTIERREZ BARBA CR NO. 76000174.- PAGO PARCIAL EXP. 1640/2010-E OF. DIR/LAB/565/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4508, A FAVOR DE GERARDO GUTIERREZ BARBA $40,203.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $400.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $396.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $494.97
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $784.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $198.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $249.04
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $979.71
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $279.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $106.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $110.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $604.00
4507 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000013.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4507, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
4505 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LIZBETH CHAVEZ PADILLA CR NO. 76000179.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1969/2015 C OF. DIR/LAB/568/2020 DEL 06/03/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4505, A FAVOR DE LIZBETH CHAVEZ PADILLA $149,863.99
19 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000024.- SERVICIO DE MANTENIMINETO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,842,215.99
18 Detalle Factura de click aquí 17/03/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000023.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
979323 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA CR NO. 220001710.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0359/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979323, A FAVOR DE CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA $11,321.77
979323 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA CR NO. 220001710.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0359/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979323, A FAVOR DE CRISTINA PATRICIA CARRASCO ACOSTA $3,075.19
979322 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ CR NO. 220001709.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0365/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979322, A FAVOR DE MIGUEL MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ $1,250.00
979321 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN PABLO MENDOZA LOPEZ CR NO. 220001708.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0363/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979321, A FAVOR DE JUAN PABLO MENDOZA LOPEZ $826.32
979320 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO $1,303.34
979320 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO $89.33
979320 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO $73.33
979320 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO CR NO. 220001675.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0357/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979320, A FAVOR DE JESSICA ALEJANDRA ROMO PULIDO $-497.80
979319 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALMA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ CR NO. 220001660.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0362/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979319, A FAVOR DE ALMA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ $2,985.46
979319 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALMA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ CR NO. 220001660.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0362/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979319, A FAVOR DE ALMA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ $102.96
979319 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALMA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ CR NO. 220001660.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0362/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979319, A FAVOR DE ALMA JAZMIN ALVAREZ ALVAREZ $-214.95
979318 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO $-6.67
979318 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO $1,386.14
979318 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO $-232.10
979318 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO $-22.33
979318 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO CR NO. 220001659.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE LA C. SILVA BERNAL MARTHA LETICIA DN/0358/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979318, A FAVOR DE CAMPOS RAYGOZA GONZALO HUMBERTO $-18.33
979317 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ CR NO. 220001658.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0364/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979317, A FAVOR DE CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ $107.73
979317 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ CR NO. 220001658.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0364/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979317, A FAVOR DE CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ $775.73
979317 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ CR NO. 220001658.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0364/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979317, A FAVOR DE CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ $67.00
979317 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ CR NO. 220001658.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0364/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979317, A FAVOR DE CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ $55.00
979317 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ CR NO. 220001658.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0364/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979317, A FAVOR DE CLAUDIA MIREYA PARRA RAMIREZ $18.67
979316 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEONARDO ESPINOZA VALLIN CR NO. 220001657.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0366/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979316, A FAVOR DE LEONARDO ESPINOZA VALLIN $646.00
170392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA CR NO. 220001987.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170392, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA $5,737.82
170391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220001986.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170391, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL TOPETE TORRES CR NO. 220001985.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170390, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES $5,737.82
170389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARCELINO GARCIA MURGUIA CR NO. 220001984.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170389, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA $5,737.82
170388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CR NO. 220001983.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170388, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA $5,737.82
170387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA CR NO. 220001982.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170387, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA $5,737.82
170386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS LOZANO SERNA CR NO. 220001981.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170386, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA $5,737.82
170385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ CR NO. 220001980.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170385, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ $5,737.82
170384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ CR NO. 220001979.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170384, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ $5,737.82
170383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS LICONA LOPEZ CR NO. 220001978.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170383, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ $5,737.82
170382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SALIM SIORDIA SOTO CR NO. 220001977.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170382, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO $5,737.82
170381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES CR NO. 220001976.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170381, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES $5,737.82
170380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA CR NO. 220001975.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170380, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA $5,737.82
170379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ CR NO. 220001974.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170379, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ $5,737.82
170378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ CR NO. 220001973.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170378, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ $5,737.82
170377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR CR NO. 220001972.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170377, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR $5,737.82
170376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARMANDO NAVA VALDES CR NO. 220001971.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170376, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES $5,737.82
170375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA CR NO. 220001970.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 FEB AL 15 MZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170375, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA $5,737.82
170374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220001969.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 04 AL 15 DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170374, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $2,295.12
170373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 13/03/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN CR NO. 220001968.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 04 AL 15 DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170373, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN $2,295.12
13700 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220001995.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13700, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
13699 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCIÓN DE TURISMO ACTIVE SPORTS & ENTERTAINMENT MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000003.- servicio de intalación pista de hielo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13699, A FAVOR DE ACTIVE SPORTS & ENTERTAINMENT MEXICO, S.A. DE C.V. $1,291,800.00
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $243,755.89
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $304,495.54
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $206,962.37
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $147,979.06
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $231,831.58
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $146,391.53
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $112,272.44
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $238,878.13
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $207,179.63
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $254,485.19
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $171,394.01
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $127,378.88
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $231,228.25
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $236,520.76
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $230,005.18
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $239,623.67
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $163,960.54
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $290,573.93
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $291,033.80
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $249,794.76
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $231,617.24
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $245,553.18
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $251,174.80
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $233,601.22
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $314,694.07
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $283,212.40
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $302,166.64
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $182,463.43
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $200,561.75
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $42,705.36
13698 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000045.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13698, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $102,336.91
13696 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220001712.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13696, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $312,000.00
12539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON CR NO. 220001711.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- OF. DN/0352/2020 DEL 21/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12539, A FAVOR DE VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON $841.47
12539 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON CR NO. 220001711.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.- OF. DN/0352/2020 DEL 21/FEB/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12539, A FAVOR DE VERONICA GABRIELA GUTIERREZ RENDON $84.15
12538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0386/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12538, A FAVOR DE JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ $37,400.43
12538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0386/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12538, A FAVOR DE JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ $1,246.68
12538 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ CR NO. 220001706.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0386/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12538, A FAVOR DE JANETT ELIZABETH MARISCAL SANCHEZ $10,722.30
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $13,409.36
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $595.51
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $2,083.25
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $-2,098.86
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $-156.33
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $-128.33
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $-46.67
12537 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL URIEL CASTELLANOS PAJARITO CR NO. 220001705.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12537, A FAVOR DE URIEL CASTELLANOS PAJARITO $-4.15
12536 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA CR NO. 220001704.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12536, A FAVOR DE ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA $1,864.98
12536 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA CR NO. 220001704.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0439/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12536, A FAVOR DE ANDREA LIZETH SANDOVAL GARCIA $186.50
12535 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADRIAN RAMIREZ PATIÑO CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO $2,962.35
12535 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADRIAN RAMIREZ PATIÑO CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO $296.23
12535 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADRIAN RAMIREZ PATIÑO CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO $116.15
12535 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL ADRIAN RAMIREZ PATIÑO CR NO. 220001674.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0440/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12535, A FAVOR DE ADRIAN RAMIREZ PATIÑO $-2,843.85
12534 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FILIBERTO ORTIZ AMADOR CR NO. 220001673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12534, A FAVOR DE FILIBERTO ORTIZ AMADOR $40,419.34
12534 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FILIBERTO ORTIZ AMADOR CR NO. 220001673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12534, A FAVOR DE FILIBERTO ORTIZ AMADOR $577.42
12534 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FILIBERTO ORTIZ AMADOR CR NO. 220001673.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0436/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12534, A FAVOR DE FILIBERTO ORTIZ AMADOR $16,236.27
12533 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC RAUL GARCIA VEGA CR NO. 220001672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0434/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12533, A FAVOR DE RAUL GARCIA VEGA $6,249.03
12533 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC RAUL GARCIA VEGA CR NO. 220001672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0434/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12533, A FAVOR DE RAUL GARCIA VEGA $624.90
12533 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL GARCIA VEGA CR NO. 220001672.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0434/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12533, A FAVOR DE RAUL GARCIA VEGA $1,591.85
12532 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ CR NO. 220001670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0353/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12532, A FAVOR DE JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ $3,077.78
12532 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ CR NO. 220001670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0353/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12532, A FAVOR DE JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ $307.78
12532 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ CR NO. 220001670.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0353/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12532, A FAVOR DE JESUS ISMAEL CRUZ GOMEZ $232.75
12531 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL FABIOLA GARCIA GODINEZ CR NO. 220001669.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0374/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12531, A FAVOR DE FABIOLA GARCIA GODINEZ $2,752.08
12531 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FABIOLA GARCIA GODINEZ CR NO. 220001669.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0374/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12531, A FAVOR DE FABIOLA GARCIA GODINEZ $59.05
12530 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ CR NO. 220001668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0373/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12530, A FAVOR DE MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ $4,239.53
12530 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ CR NO. 220001668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0373/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12530, A FAVOR DE MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ $423.95
12530 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ CR NO. 220001668.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0373/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12530, A FAVOR DE MARIANA DENISSE VELAZQUEZ ALVAREZ $524.29
12529 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GALLEGOS UGARTE CATALINO CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO $25,046.42
12529 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GALLEGOS UGARTE CATALINO CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO $1,001.86
12529 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DESPACHO CGAIG GALLEGOS UGARTE CATALINO CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO $630.00
12529 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GALLEGOS UGARTE CATALINO CR NO. 220001667.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0431/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12529, A FAVOR DE GALLEGOS UGARTE CATALINO $6,114.58
12528 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES $6,119.53
12528 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES $1,317.94
12528 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES $92.37
12528 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES $207.83
12528 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGGIC NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES $6.85
12528 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES $12.42
12528 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES CR NO. 220001666.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. ALEJANDRO BRACAMONTES BLANCO DN/0428/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12528, A FAVOR DE NICOLE GUADALUPE BRACAMONTES ROBLES $10.42
12527 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTHA TOSCANO MARTINEZ CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ $27,865.58
12527 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTHA TOSCANO MARTINEZ CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ $2,786.56
12527 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTHA TOSCANO MARTINEZ CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ $6,880.31
12527 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DESPACHO CGAIG MARTHA TOSCANO MARTINEZ CR NO. 220001665.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0417/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12527, A FAVOR DE MARTHA TOSCANO MARTINEZ $1,402.20
12526 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA CR NO. 220001664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0416/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12526, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA $3,039.13
12526 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA CR NO. 220001664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0416/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12526, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA $303.91
12526 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA CR NO. 220001664.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0416/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12526, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO OCHOA SANTANA $137.01
12525 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ $19,347.58
12525 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ $1,934.76
12525 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ $4,566.67
12525 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ CR NO. 220001663.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0415/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12525, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO GONZALEZ ENRIQUEZ $4,827.32
12524 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD DEYANIRA LOPEZ CERVANTES CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0384/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12524, A FAVOR DE DEYANIRA LOPEZ CERVANTES $30,767.83
12524 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD DEYANIRA LOPEZ CERVANTES CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0384/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12524, A FAVOR DE DEYANIRA LOPEZ CERVANTES $1,398.54
12524 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEYANIRA LOPEZ CERVANTES CR NO. 220001662.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0384/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12524, A FAVOR DE DEYANIRA LOPEZ CERVANTES $7,668.61
12523 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES $1,085.34
12523 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES $108.53
12523 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES $-22.33
12523 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES $-18.33
12523 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES CR NO. 220001643.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0387/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12523, A FAVOR DE JOSE FRANCISCO SANCHEZ TORRES $-601.11
12522 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO CR NO. 220001641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12522, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO $1,769.55
12522 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO CR NO. 220001641.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0438/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12522, A FAVOR DE FRANCISCO MARTIN ALVAREZ MAURICIO $176.96
12521 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYNA LILIA MERCADO GARCIA CR NO. 220001640.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0347/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12521, A FAVOR DE REYNA LILIA MERCADO GARCIA $16,372.33
12521 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO REYNA LILIA MERCADO GARCIA CR NO. 220001640.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0347/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12521, A FAVOR DE REYNA LILIA MERCADO GARCIA $3,662.66
12521 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL REYNA LILIA MERCADO GARCIA CR NO. 220001640.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0347/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12521, A FAVOR DE REYNA LILIA MERCADO GARCIA $657.08
12520 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JESUS NAZARETH MACIAS RAMIREZ CR NO. 220001639.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA AL C. ANDRES MACIAS MEZA DN/0326/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12520, A FAVOR DE JESUS NAZARETH MACIAS RAMIREZ $24,058.00
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $3,506.49
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $263.96
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $25,246.78
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $781.67
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $641.67
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $350.65
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $598.97
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $-2,379.35
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $-708.86
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $-236.29
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $-6,805.07
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $-223.33
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $-183.33
12519 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAFAEL MOTA TEJEDA CR NO. 220001638.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0427/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12519, A FAVOR DE RAFAEL MOTA TEJEDA $-117.81
12518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBERTO CRUZ SANCHEZ CR NO. 220001637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0355/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12518, A FAVOR DE ROBERTO CRUZ SANCHEZ $19,970.20
12518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBERTO CRUZ SANCHEZ CR NO. 220001637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0355/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12518, A FAVOR DE ROBERTO CRUZ SANCHEZ $665.67
12518 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO CRUZ SANCHEZ CR NO. 220001637.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0355/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12518, A FAVOR DE ROBERTO CRUZ SANCHEZ $4,735.79
12517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC LUISA CARRILLO CARRILLO CR NO. 220001632.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0348/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12517, A FAVOR DE LUISA CARRILLO CARRILLO $14,613.86
12517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUISA CARRILLO CARRILLO CR NO. 220001632.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0348/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12517, A FAVOR DE LUISA CARRILLO CARRILLO $3,280.91
12517 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC LUISA CARRILLO CARRILLO CR NO. 220001632.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DN/0348/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12517, A FAVOR DE LUISA CARRILLO CARRILLO $365.35
12516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ CR NO. 220001630.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12516, A FAVOR DE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ $21,997.06
12516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ CR NO. 220001630.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12516, A FAVOR DE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ $5,286.32
12516 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ CR NO. 220001630.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DN/0443/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12516, A FAVOR DE MARIA LUCIA ORNELAS VAZQUEZ $999.87
12515 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JONNATHAN GONZALEZ PEREZ CR NO. 220001629.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0349/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12515, A FAVOR DE JONNATHAN GONZALEZ PEREZ $20,094.84
12515 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JONNATHAN GONZALEZ PEREZ CR NO. 220001629.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0349/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12515, A FAVOR DE JONNATHAN GONZALEZ PEREZ $5,363.62
12515 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JONNATHAN GONZALEZ PEREZ CR NO. 220001629.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DN/0349/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12515, A FAVOR DE JONNATHAN GONZALEZ PEREZ $2,009.48
4503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4503, A FAVOR DE ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO $5,774.19
4503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4503, A FAVOR DE ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO $577.42
4503 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220001671.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4503, A FAVOR DE ESCOBAR VALLE HECTOR ALEJANDRO $1,388.35
4502 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS $31,224.32
4502 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS $1,398.39
4502 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS $7,792.60
4502 Detalle Factura de click aquí 13/03/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS CR NO. 220001661.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0372/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4502, A FAVOR DE JOSE JAVIER FIGUEROA CARDENAS $-2,758.47
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