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Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2021

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428 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
9 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 BANAMEX ***4085 3321 SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE TURISMO NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V 21/000011750.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 729 $457,219.06
8 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 BANAMEX ***4085 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD ZIF MEDIA S.A. DE C.V. 21/000011688.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 734 $200,000.00
7 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 BANAMEX ***4085 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE TURISMO REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009998.- Pago de el servicio de suministro e instalación de protecciones para el equipo de videomaping del santuario $231,454.80
29533 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. 21/000012131.- (SI-GDL- ) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL GUADALAJARA ( SI- GDL): Transmisión de Conocimiento: Capacitación y Certificación Técnica. $4,224,000.02
29532 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000011753.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $97,809.34
29531 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000011740.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $254,087.64
29530 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 SCOTIABANK ***2754 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000010685.- PLAYERAS Y BOLSAS CON IMPRESION PARA CAMPAÑA GUADALAJARA LIMPIA $104,611.12
29529 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000010682.- IMPRESION DE LONAS, CARTELES, DISPLAY, IMAN, ESTIRENO ETC. PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y CAMPAÑAS $149,756.00
10 Detalle Factura de click aquí 2021-09-30 BANAMEX ***4085 3321 SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE TURISMO NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V 21/000011752.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 730/2021 $836,266.30
29496 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TV AZTECA S.A.B DE C.V. 21/000011669.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $1,514,408.56
29493 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES 21/000011724.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DURANTE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE $30,000.00
29491 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. 21/000011713.- INSERCION DE BANNER DURANTE SEPTIEMBRE $130,000.01
29490 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000011706.- PUBLICIDAD EN PERIODICO INFORMADOR Y WEB DURANTE SEPTIEMBRE $1,041,781.07
29489 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CREATOR COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. 21/000011699.- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO DURANTE SEPTIEMBRE $31,999.99
29488 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000011695.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $129,595.20
29487 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 21/000011692.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE AGOSTE E INSERCION DE BANNER EN INTERNET GUADALAJARA LIMPIA DURANTE AGOSTO Y SEP $139,408.80
29486 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO S.A. 21/000011690.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE $100,025.65
29485 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011687.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y GUADALAJARA LIMPI AGOSTO $84,564.00
29484 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000011686.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $151,380.01
29483 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C. 21/000011685.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA GUADALAJARA SEGURA AGOSTO, GUADALAJARA LIMPIA AGOSTO E INFORME SEPTIEMBRE $136,300.00
29482 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA 21/000011684.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $12,528.00
29481 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000011680.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE $130,030.20
29480 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. 21/000011676.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y SEGURIDAD AGOSTO $110,490.00
29479 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. 21/000011675.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y GUADALAJARA LIMPIA AGOSTO $180,960.00
29478 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. 21/000011673.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑAS INFORME SEPTIEMBRE Y SEGURIDAD AGOSTO $135,000.16
29477 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000011672.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $17,574.00
29476 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA S.A. DE C.V. 21/000011667.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $1,697,891.84
29475 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. 21/000011666.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME $19,501.92
29471 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009931.- pAGO DE ACTUALIZAACION DE SOFTWARE DE PLATAFORMA gdl $1,120,000.00
29224 Detalle Factura de click aquí 2021-09-29 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. 21/000011671.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $51,364.80
29221 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. 21/000011715.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE $33,142.85
29220 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TARIN BADILLO JOSE FELIX 21/000011710.- PUBLICIDAD EN PERIODICO D´SHOPPING DURANTE SEPTIEMBRE $48,000.00
29219 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PAGINA TRES S.A. 21/000011703.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO DURANTE SEPTIEMBRE $239,784.75
29218 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PUBLICACIONES METROPOLITANAS S.A.P.I. DE C.V. 21/000011697.- PUBLICIDAD EN PERIODICO PUBLIMETRO DURANTE SEPTIEMBRE $87,696.00
29217 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL KALISPERA S.C. 21/000011674.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE CAMPAÑA INFORME $31,000.04
29216 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION INSPECCION Y VIGILANCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000010288.- SERVICIOS DE APOYOS ADMINISTRATIVOS FOTOCOPIADO E IMPRESION $179,897.90
29215 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION INSPECCION Y VIGILANCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000009936.- POR EL SERVICIO DE LA IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. $223,468.20
29214 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000011670.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE $2,524,699.60
17287 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011665.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, MES SEPTIEMBRE/2021 $516,449.10
17286 Detalle Factura de click aquí 2021-09-28 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011661.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, MES SEPTIEMBRE/2021 $4,529,958.29
29212 Detalle Factura de click aquí 2021-09-24 SCOTIABANK ***2754 9411 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FITCH MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011659.- Honorario de Calificación entidad. Calificación de calidad crediticia en escala nacional del Municipio de Guadalajara -Servicio profesional de Calificación de la Deuda Pública - Periodo de cobertura: 13 de Mayo de 2021 a 30 de Septiembre de 2021. DAES/MBB/408/2021 $174,000.00
29208 Detalle Factura de click aquí 2021-09-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE CEMENTERIOS DUEÑAS HERNANDEZ JAIME 21/000010936.- SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS HORNOS 1 Y 2 DEL CREMATORIO GUADALAJARA $1,180,880.00
29207 Detalle Factura de click aquí 2021-09-24 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL YATLA S.A. DE C.V. 21/000010254.- PRENDAS DE VESTIR PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL $1,997,642.96
29206 Detalle Factura de click aquí 2021-09-24 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000009776.- ADQUISICIÓN DE PRUEBAS CLÍNICAS PARA UNIDADES $235,558.68
29205 Detalle Factura de click aquí 2021-09-24 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000006531.- Servicio de pruebas de laboratorio de las Unidades Medicas del periodo de abril 2021 $797,091.36
29204 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. 21/000011646.- PAGO SEPTIMA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 452 $618,744.00
29202 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000009763.- DIFUSION DE CONTENIDOS EN FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE JULIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL $34,600.02
29201 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000009743.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DURANTE JULIO $261,904.52
29200 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA S.A. DE C.V. 21/000009115.- Pago de la compra de equipos de protección personal para atender el temporal de lluvia $1,832,637.60
29199 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000008811.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS $66,971.16
29198 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000008331.- pago de la segunda y ultima parcialidad. $123,347.44
29197 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000008330.- Pao de la primera parcialidad de la comida para canes $71,479.20
29196 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000008326.- Pago del Servicio a las Motosierras $174,736.00
29195 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000008220.- DIFUSION DE CONTENIDOS EN FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTROS DURANTE JUNIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL $90,476.23
29194 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM S.A. DE C.V. 21/000008076.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DURANTE JUNIO $261,904.52
29193 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000007240.- Adquisicion de material de curación para Unidades Médicas $60,403.06
29192 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000006529.- Adquisicion de material de curacion para Unidades Medicas $1,958,843.28
29191 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000006475.- Servicio de renta de sillas, tablones y toldos para centro de vacunacion $28,844.61
29190 Detalle Factura de click aquí 2021-09-23 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000006474.- Servicio de arrentamiento de toldos y tablones para centro de vacunacion $92,532.89
29186 Detalle Factura de click aquí 2021-09-22 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000011094.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 $323,803.50
29184 Detalle Factura de click aquí 2021-09-22 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000010294.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES $106,016.96
29183 Detalle Factura de click aquí 2021-09-22 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000009299.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDCIAS $229,529.81
29182 Detalle Factura de click aquí 2021-09-22 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000009262.- RECEPCIÓN DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD $10,890.00
29181 Detalle Factura de click aquí 2021-09-22 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000006990.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS $340,274.62
171295 Detalle Factura de click aquí 2021-09-22 BBVA BANCOMER ***5848 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011106.- DISPERSIÓN EN TARJETAS DE VALE DESPENSA PARA EL PERSONAL QUE RESULTO GANADOR EN EL DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES JARDINES EN EL EVENTO DEL DÍA DEL JARDINERO 2021 $35,373.17
29185 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000010393.- RECEPTIÓN DE MATERIAL PARA UNIDADES MÉDICAS $257,557.12
29180 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. 21/000006471.- Compra de material de curación necesario para Unidades Medicas $193,314.93
29176 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000011518.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL PRIMER PISO EN LA CALZADA INDEPENDENCIA SUR #324 $763,820.06
29175 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000011499.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $178,016.76
29174 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011065.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $9,744.00
29172 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000011570.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2021 $6,649,925.78
29171 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011485.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 18 AL 24/JULIO/21 DIÉSEL $702,427.19
29170 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000011479.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 $11,328.77
29169 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011478.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 11 AL 17/JULIO/21 MAGNA $2,180,890.71
29168 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3471 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. 21/000011464.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LLANTAS $51,240.45
29164 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011087.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO $35,809.20
29163 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011086.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO $5,005.40
29162 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011084.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO $108,341.68
29161 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011083.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO $10,115.20
29160 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011082.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO $1,055.60
29159 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011071.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $14,929.20
29158 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011069.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $97,469.00
29157 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011066.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $477,975.68
29156 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000011061.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $485,900.80
29155 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000011019.- Consumos del servicio de fotocopiado e impresión blanco-negro y a color así como renta de scanner por el mes de agosto 2021 $628,191.74
29154 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000010933.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. 4B9B28A63A95 $435,676.28
29153 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000009767.- servicios de laboratorio del mes de febrero 2021 para unidades medicas $323,758.80
29152 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000009321.- Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Aires Acondicionado, instalados en los diferentes Inmuebles del Municipio $1,450,696.00
29151 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000010932.- 5A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. E3346264A434 $541,372.00
29149 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000010279.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 $21,059.07
29148 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000010270.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL 01 AL 16 DE AGOSTO 2021 $192,940.37
29147 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ARBOKEL SA DE CV 21/000010169.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 $11,328.77
29146 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000010166.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 $42,466.16
29145 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000009918.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 $928,000.00
29144 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000009894.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 $35,190.50
29143 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000009800.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 $19,060.21
29142 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000009799.- PAGO DEL MES DE SEPTEIMBRE 2021 $67,308.85
29141 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000009784.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 $29,973.97
29140 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000009430.- Pensión de estacionamiento para 40 vehículos oficiales en zona centro por el mes de septiembre 2021 $38,000.00
29139 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MERCADOS ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. 21/000009301.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO T CORRECTIVO $24,090.88
29138 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000009092.- ADQUSICIÓN DE ´PRUEBAS CLÍNICAS $355,861.13
29137 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES HOSPITERRA S.A. DE C.V. 21/000008971.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA CURACIÓN $37,300.03
29136 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE ADQUISICIONES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO 21/000008909.- Pago de hojas membretadas tamaño carta y oficio $9,326.40
29134 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. 21/000008385.- RECEPCION DE MEDICAMENTO $94,120.00
29133 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES HOSPITERRA S.A. DE C.V. 21/000008275.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS. $202,100.77
29132 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIPROSAN S.A. DE C.V. 21/000007182.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS $179,753.60
29131 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000006551.- Servicio de Pruebas de laboratorio de las Unidades Medicas del periodo de mayo 2021 $286,503.65
29130 Detalle Factura de click aquí 2021-09-21 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000006147.- Servicio de renta y montaje de sede de vacunación $681,185.27
29128 Detalle Factura de click aquí 2021-09-17 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000011122.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $91,416.03
29127 Detalle Factura de click aquí 2021-09-17 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000011116.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL $417,119.72
45 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000011571.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES AGOSTO 2021 $25,848,818.80
28879 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES CYNTHIA ANN TREJO BOFFY 21/000011493.- TRADUCCIÓN VERBAL $8,609.88
28878 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES CYNTHIA ANN TREJO BOFFY 21/000011488.- TRADUCCION VERBAL $39,644.15
28877 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION OFICINA DE PRESIDENCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000011465.- PAGO DE IMPRESIÓN DE INFORMES DE GOBIERNO $196,036.01
28876 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000011461.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES AGOSTO 2021 $4,482,398.77
28875 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000011090.- MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE AGOSTO 2021 $5,143,879.62
28874 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000011001.- Consumo de garrafones de agua purificada en las Dependencias Municipales por el mes de agosto 2021 $122,568.00
28873 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000010196.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $11,259.99
28872 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION GERENCIA MUNICIPAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000010192.- servicio de impresión de lonas para diversas gerencias $114,956.00
28871 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000010181.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $320,667.71
28870 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000009886.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $18,015.99
28869 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000009839.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $139,780.18
28868 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009834.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $109,764.97
28867 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000009742.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,252.00
28866 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009437.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $16,332.72
28865 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000009398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $13,511.99
28864 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000009133.- IMPRESION PARA FORMATOS OFICIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2021 DAES/MBB/332/2021 $21,170.00
28863 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009110.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $13,943.17
28862 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009109.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $93,704.78
28861 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000009019.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $13,511.99
28860 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000009017.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOIS (VARIOS SERVICIOS) $9,008.00
28859 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000009015.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,252.00
28858 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000009014.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $11,259.99
28857 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000008869.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $153,136.01
28856 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000008868.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $36,032.00
28855 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000008867.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $9,008.00
28854 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000008866.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,252.00
28853 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CM AMERICAS S.A. DE C.V. 21/000008865.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $9,008.00
28852 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000008813.- RECEPCIÓN BOTAS PARAMÉDICOS $130,233.20
28851 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000004902.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS (VARIOS SERVICIOS) $148,723.62
28841 Detalle Factura de click aquí 2021-09-15 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES 21/000009791.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 $36,330.32
28839 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3711 PASAJES AEREOS OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE 21/000011168.- PAGO DE VUELO DE AVIÓ PARA EL L.C.P OCTAVIO GABRIEL YAÑEZ TEMORES, POR TRABAJO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, SEG´PUN OFICIO DE PETICIÓN TES/1788/2021. $3,327.00
28837 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000011078.- Pago de el servicio de TRASLADOS DE VALORES del mes de Agosto 2021 $223,993.89
28835 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010329.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVCIOS) $3,711.95
28834 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010278.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) $67,256.66
28833 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V. 21/000010203.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET MAYO-JUNIO Y AGOSTO $433,066.65
28832 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000010120.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) $5,985.60
28830 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000009885.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $12,760.01
28829 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000009877.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICLOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $177,278.87
28828 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000009272.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $19,638.77
28827 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000009271.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $40,866.72
28825 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000009177.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $29,928.00
28824 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000009176.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $53,765.92
28823 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009106.- TRAMITE DE PAGO REPRARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $58,463.98
28822 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009105.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ( VARIOS SERVICIOS) $79,575.97
28821 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008936.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $59,623.92
28820 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008873.- TRAMITE DE PAGO REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $46,701.63
28819 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008837.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $23,762.96
28818 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008833.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $188,871.19
28817 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000008278.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $104,026.45
28816 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000008277.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $140,613.96
28815 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008266.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $254,666.37
28814 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008262.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $35,913.60
28813 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008260.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $208,556.37
28812 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008259.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $96,558.33
28811 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008258.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $30,786.39
28810 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000008031.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $149,872.00
28809 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000007547.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $43,221.51
28808 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000007431.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $6,380.01
28807 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007347.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $199,780.92
28806 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007344.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $48,578.43
28805 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000007301.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $73,149.53
28804 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007264.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $203,904.78
28803 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007262.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $117,071.83
28802 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006192.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $139,849.57
28801 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000006145.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. $383,433.13
28800 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000006144.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. $34,971.08
17165 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000010832.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA, AGOSTO/2021 $4,497,990.05
17164 Detalle Factura de click aquí 2021-09-14 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000010825.- PAGO DE VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO AGOSTO/2021 $500,104.21
6 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 BANAMEX ***4085 3321 SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE TURISMO NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V 21/000010277.- ANTICIPO DEL 50% DEL Suministro e instalación de iluminación arquitectónica y dinámica de colgantes que cubran un área de 250mts2 con fines decorativos y con iluminación propia para sombra sobre cielo de la plaza de los mariachis (con diseño pendiente por definir) $836,266.30
5 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 BANAMEX ***4085 3321 SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DIRECCION DE TURISMO NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V 21/000010272.- ANTICIPO DEL 50 % DEL SUMINISTRO E INSTALACION ARQUITECTÓNICA Y DINAMICA DEL SISTEMA DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SAN JUAN DE DIOS $457,219.05
28795 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS OFICINA DE PRESIDENCIA VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000011107.- En acuerdo LPL/285/20/21 Suministro de Gas L.P. para las diferentes necesidades del Gobierno Municipal de Guadalajara. $4,245.01
28794 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000010334.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $64,878.79
28793 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO S.C. 21/000010134.- CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS Y FONDOS FORTAMUN $672,800.00
28792 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI 21/000010075.- PAGO DE SERVICIO DE EDUCAVIAL CURSOS IMPARTIDOS EN ENERO, FEBRERO Y PARTE DE MARZO $52,717.17
28791 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009929.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $384,727.89
28790 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009835.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $44,625.19
28789 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009104.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $75,457.97
28788 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009080.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $33,837.19
28787 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000008276.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $69,443.39
28786 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007348.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $195,923.98
28785 Detalle Factura de click aquí 2021-09-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007346.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $138,850.79
44 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000011089.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE AGOSTO 2021 $22,474,996.28
28784 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000011076.- Servicio de notificacion de adeudos pagados POR CONVENIOS en el periodo del 30 de julio al 31 de agosto 2021 $244,322.37
28783 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000011075.- Servicio de notificacion de adeudos pagados en el periodo del agosto 2021 $1,174,099.38
28782 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000011024.- Servicio de notificacion de adeudos pagados POR CONVENIOS en el periodo del 28 de julio al 31 de agosto 2021 $211,568.64
28781 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000011022.- Pago de servicio de Notificación de Adeudos recuparado en el mes de Agosto 2021 $662,163.15
28780 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000010146.- SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS PAGADOS POR CONVENIOS EN EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 28 DE JULIO 2021 $396,576.39
28773 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000011120.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA MES AGOSTO 2021 $180,116.62
28772 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000011119.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA MES JUNIO 2021 $180,116.62
28771 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000011118.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2021 $180,116.62
28770 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000011117.- (Pago fijo mensual de Enero a Diciembre del 2021) Pago correspondiente al mes de Septiembre del 2021. DAES/MBB/372 $1,190,264.04
28769 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000011113.- Consumos de energía eléctrica cuenta M01 de las Dependencias Municipales por el mes de agosto 2021 $4,168,070.00
28768 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000011097.- Servicio del 01 al 31 de Agosto del 2021. OC/20210000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara. DAES/MBB/369/2021 $122,057.79
28767 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000011088.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE RUMEN (LODOS) EN EL RASTRO POR EL MES DE AGOSTO 2021 $34,754.41
28766 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000011085.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO POR EL MES DE AGOSTO 2021 $417,052.96
28765 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000011081.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE SANGRE EN EL RASTRO POR EL MES DE AGOSTO 2021 $210,000.00
28764 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000011068.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO 2021 $37,700.00
28761 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000010343.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS DEL PERIODO DE JULIO 2021 $684,061.21
28760 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION OFICINA DE PRESIDENCIA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000010174.- servicio de impresos para servicio de la presidencia $112,520.00
28759 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000010116.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $81,205.76
28758 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009960.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULSO PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $244,873.97
28757 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009959.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $230,805.15
28756 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009958.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) $115,628.77
28755 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009957.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $260,290.06
28754 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009953.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $2,285,730.10
28753 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009952.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $107,842.87
28752 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009951.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS $421,392.03
28751 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009914.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $343,915.04
28750 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009911.- TRAMITE E PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $249,166.76
28749 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009896.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $379,191.20
28748 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009021.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $30,275.94
28747 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000009008.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 $2,958.00
28746 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MOBA ALIMENTOS SA DE CV 21/000008975.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2021 $657,302.58
28745 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000008933.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $26,331.94
28744 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000008799.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $38,453.97
28743 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000008791.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $93,147.99
28742 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET S.A. DE C.V. 21/000006173.- RENTA DE SANITARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 $370,689.60
28741 Detalle Factura de click aquí 2021-09-10 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO MEGA TOILET S.A. DE C.V. 21/000006172.- RENTA DE SANITARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 $430,476.00
28739 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. 21/000011091.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE AGOSTO 2021 $51,620.00
28738 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000011012.- Pago de la ultima parcialidad de abarrotes. $2,684,774.67
28737 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000011011.- Servicio de recoleccion de residuos cárnicos del mes de agosto $43,934.97
28736 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA 21/000010346.- PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN EL CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ BROTCHIE $21,529.60
28735 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000010170.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE $57,426.43
28734 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI 21/000010076.- PAGO DE SERVICIO DE EDUCAVIAL CURSOS IMPARTIDOS EN EL MES DE MARZO $16,305.54
28733 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES INSPECCION Y VIGILANCIA CAI ESPECTACULARES S.A. DE C.V. 21/000009944.- SERVICIO DE RETIRO Y DEMONTAJES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES $222,719.90
28732 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES DELIBERA A. C. 21/000009913.- SERVICIO DE REVISIÓN Y CONSTANCIA $50,000.00
28731 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000009897.- SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO $35,496.00
28730 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009455.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $63,579.59
28729 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER 21/000009324.- PAGO DE SERVICIO EDUCAVIAL MES DE ABRIL $2,451.96
28728 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009134.- ADQUISICIÓN DE BOMBAS $499,356.80
28727 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000009131.- ADQUISICIÓN DE BOMBAS $748,861.20
28726 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NUÑEZ DE LA O ALFONSO 21/000009127.- ALIMENTOS DE ESTANCIAS INFANTILES $535,863.05
28725 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000009020.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $7,760.40
28724 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000008935.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $119,456.71
28723 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000008832.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $74,272.45
28722 Detalle Factura de click aquí 2021-09-09 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES HOSPITERRA S.A. DE C.V. 21/000007544.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA UNIDADES MÉDICAS $528,648.54
43 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000011111.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AJUSTE EN PRECIO DE LOS MESES ENERO A JULIO 2021 $7,311,025.22
28721 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES OFICINA DE PRESIDENCIA DIAZ GALVEZ YOEL 21/000011059.- PAGO DE PINTURA AL OLEO DEL PRESIDENTE EDUARDO FABIAN MARTINEZ LOMELÍ $35,334.04
28715 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV 21/000010310.- RECEPCION DE MATERIAL PARA UNIDADES MEDICAS $432,867.46
28714 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000010056.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 $21,059.07
28713 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000009999.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 $21,059.07
28712 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009954.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $82,290.38
28711 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE CEMENTERIOS CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000009905.- IMPRESOS OFICIALES NECESARIOS PARA LAS LABORES DE LA IDRECCION DE CEMENTERIOS $8,259.20
28710 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009841.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $323,318.66
28709 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009840.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $278,191.18
28708 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO 21/000009812.- Pago de impresión formatos oficiales $85,468.80
28707 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000009798.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $93,255.24
28706 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000009440.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $134,849.40
28705 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 2741 PRODUCTOS TEXTILES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V. 21/000009422.- COMPRA DE MANTAS CUBRE CANALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL $27,654.01
28704 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000009234.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $10,579.18
28703 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA BLACK ARMY S.A. DE C.V. 21/000009111.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO CULTURAL "CULTURA DE PAZ" EN EL EXTERIOR DE LARVA. $116,000.00
28702 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009107.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $67,233.52
28701 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000009046.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $208,662.52
28700 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000009013.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,946.40
28699 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000009012.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $82,823.88
28698 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000009010.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $35,604.96
28697 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 5661 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTEGRADORA CJ S.A DE C.V 21/000008992.- TRANSFORMADOR NECESARIO PARA EL PARQUE DE LAS ESTRELLAS $103,275.03
28696 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000008929.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHIULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $42,750.61
28695 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA S.A. DE C.V. 21/000008333.- Pago de accesorios de EPP $768,964.00
28694 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000008202.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $74,683.08
28693 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007522.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL $436,740.00
28692 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000007350.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $43,134.00
28691 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000007349.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $173,510.44
28690 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000007192.- CINTAS Y MALLAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 $16,941.80
28689 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TOODLE S.A. DE C.V. 21/000007085.- Instalación de fibra óptica, interconexión $2,199,641.20
28688 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000006989.- Adquisicion de Medicamento para necesidades de Unidades Medicas $83,393.00
28687 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000006591.- PAGO DEL MES DE MARZO 2021 $21,059.07
28686 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000006585.- PAGOD EL MES DE JUNIO 2021 $21,059.07
28685 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000006575.- PAGO DE MES DE MAYO 2021 $21,059.07
28684 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000006574.- PAGO DEL MES DE ABRIL $21,059.07
28683 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000006570.- PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 $21,059.07
28682 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO 21/000006567.- PAGO DEL MES DE ENERO 2021 $21,059.07
28681 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006468.- PANTALONES DE UNIFORME $103,008.00
28680 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES MEGA TOILET S.A. DE C.V. 21/000006174.- RENTA DE SANITARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 $395,009.00
28679 Detalle Factura de click aquí 2021-09-08 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000003461.- Adquisicion de medicamentos para las Unidades Medicas $135,554.17
28676 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA ISONOMIA LEGAL S.C. 21/000011064.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE AGOSTO 2021 $52,200.00
28675 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. 21/000011062.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE AGOSTO 2021 $51,620.00
28674 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. 21/000011060.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE AGOSTO 2021 $52,200.00
28672 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000010787.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/244/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P VEHICULAR CONUSMOS DEL 17 AL 20JUN,22 AL 27/JUN,28JUN AL 04JUL,11JUL,30JUN AL 05/JUL,05 AL 10/JUL,12/JUL/21 $98,580.34
28671 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. 21/000010319.- PAGO SERVICIOS PROFECIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 $51,620.00
28670 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000010274.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $93,321.99
28669 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000010179.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,619.25
28668 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER 21/000010080.- SERVICIO DE EVENTOS, LABORATORIOS, ENCUENTROS Y CONCIERTOS EN EL CENTRO CULTURAL LA FERRO. $85,049.87
28667 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000009956.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) $110,937.74
28666 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000009955.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $49,183.90
28665 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000009912.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $336,138.99
28664 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000009909.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $361,058.13
28663 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000009838.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $28,996.49
28662 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000009446.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $16,065.95
28661 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000009417.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $46,963.68
28660 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009415.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $42,330.70
28659 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009414.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $46,005.55
28658 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER 21/000009408.- PAGO DE SERVICIO EDUCAVIAL DEL MES DE JULIO $3,677.94
28657 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER 21/000009407.- PAGO DE SERVICIO EDUCAVIAL DEL MES DE JUNIO $6,129.90
28655 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER 21/000009327.- PAGO SERVICIO EDUCAVIAL DEL MES DE MAYO $3,677.94
28654 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. 21/000009294.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/244/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P VEHICULAR CONUSMOS DEL 21,22,29,30/JUN Y 1 Y 2/JUL/21 $24,370.43
28653 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000009233.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $66,297.47
28651 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000009108.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $66,590.88
28650 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000009044.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHCULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $54,201.01
28649 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000009024.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $68,207.94
28648 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000009009.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $11,286.77
28647 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000008952.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $240,366.04
28646 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000008947.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $10,368.08
28645 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000008934.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $3,688.80
28644 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000008932.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VRIOS SERVICIOS) $93,500.61
28643 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000008930.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $24,990.96
28642 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000008805.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERICIOS) $28,883.99
28641 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000008713.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,319.98
28640 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000008321.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $9,314.78
28639 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000008309.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $132,006.81
28638 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000008306.- Póliza de mantenimiento antenas abril-junio $322,476.13
28637 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000008200.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $48,896.29
28636 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000008032.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $127,883.02
28635 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000007551.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $99,459.53
28634 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000007435.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $43,759.81
28633 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000007386.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $169,415.65
28632 Detalle Factura de click aquí 2021-09-07 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000005690.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $182,757.97
28631 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE 21/000010340.- PAGO DE LA 2da. PARCIALIDAD DE LA O.C. 263 $3,241,456.73
28630 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR 21/000010338.- SERVICIOS DE EVENTO CULTURAL ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL ACERCAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN CADA FORO $3,712.00
28629 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000010333.- PAGO DE LA 3ra. PARCIALIDAD DE LA O.C. 253 $1,704,691.49
28628 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER 21/000010314.- SERVICIO DE EVENTO CONCIERTO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CULTURAL LA FERRO $18,900.00
28627 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. 21/000010306.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 258 $1,523,550.00
28626 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000010141.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS $21,054.38
28625 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER 21/000010087.- SERVICIO DE EVENTOS, LABORATORIOS, ENCUENTROS Y CONCIERTOS EN EL CENTRO CULTURAL LA FERRO. $40,949.98
28624 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V. 21/000010062.- PAGO DE TÉLEFONOS CELULARES $97,904.00
28623 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO S.A. 21/000010053.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO $149,533.28
28622 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON 21/000010050.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO $100,000.01
28621 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA A TODA VOZ A.C. 21/000009888.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS FESTIVAL "LAS MANOS SON PARA CREAR" QUE SE REALIZÓ EN FORO LARVA $58,000.00
28620 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR 21/000009761.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES, ACTIVIDADES ESCÉNICAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET Y LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES. $231,420.00
28619 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD QLOGIK TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. 21/000009462.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TURNOPS DIGITAL $52,710.40
28618 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL YATLA S.A. DE C.V. 21/000009116.- PAGO DE UNIFORMES (BOTAS Y PANTALONES) $135,905.60
28617 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000008939.- Pago de los reconocimientos. $6,762.80
28616 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008899.- Pago de la parcilidad 10 $22,697.40
28615 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008452.- Pago de parcialidad 12 $32,321.35
28614 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008440.- Pago de parcialidad 13 $34,462.40
28613 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008403.- Pago de la Parcialidad 2 $13,738.40
28612 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008399.- Pago de la Parcialidad 4 $37,622.30
28611 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008398.- Pago de la Parcialidad 6 $29,073.45
28610 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008397.- Pago de la Parcialidad 5 $34,226.93
28609 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008396.- Pago de la Parcialidad 7 $29,195.90
28608 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008395.- Pago de la Parcialidad 8 $22,686.80
28607 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000008394.- Pago de la parcialidad 9 de Abarrotes $22,611.15
28606 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS YATLA S.A. DE C.V. 21/000008339.- pago del equipo compresor de aire $440,788.40
28605 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000008255.- Póliza de ambiente controlado del DC ABRIL-JUNIO $259,194.44
28604 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. 21/000008251.- POLIZA DE AMBIENTE CONTROLADO DEL DC. ENERO-MARZO $259,194.44
28603 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007296.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA $13,304.60
28602 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007295.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PROBABLES INFRACTORAS O INFRACTORAS QUE INGRESANA LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA. $3,767.88
28601 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007293.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS DENTRO DE LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA $4,078.13
28599 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006556.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $22,074.80
28598 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006478.- CAMISA COLOR BLANCA PARA UNIFORME $110,216.82
28597 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000002348.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES $39,106.80
28596 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000010054.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MAYO $498,551.75
28595 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000009902.- servicio de internet JUNIO $104,400.00
28594 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000009901.- SERVICIO DE INTERNET MAYO $104,400.00
28593 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000009899.- servicio de internet abril $104,400.00
28592 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000009898.- servicio de internet marzo $104,400.00
28591 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000009884.- SERVICIO DE INTERNET FEBRERO $104,400.00
28590 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL OPERBES S.A. DE C.V. 21/000009883.- SERVICIO DE INTERNET ENERO $104,400.00
28589 Detalle Factura de click aquí 2021-09-06 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TV AZTECA S.A.B DE C.V. 21/000010213.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO $1,275,171.79
28342 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. 21/000010238.- PAGO 2DA PARCIALIDAD DE LA O.C. 332 $124,178.00
28341 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000009935.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD a favor de NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 668,514.40 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000686 que se deriva de la requisición: REQ00133 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE ALIMENTO PARA CANES Y EQUINOS $668,514.40
28340 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000010786.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 01 AL 10/JULIO/21 MAGNA $3,018,303.04
28327 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000010345.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS PAGADOS EN EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2021 $490,769.85
28326 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V. 21/000010059.- PAGO DE TELEFONOS CELULARES $97,904.00
28325 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000009982.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2021 $1,541,693.26
28324 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000009981.- PAGO DEL SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2021 $1,114,438.30
28323 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000009941.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CUCHILLOS) $24,234.72
28322 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000009805.- Pago de servicio de mantenimiento de Estacionamiento Expiatorio $478,935.00
28321 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000009765.- Pago de servicio de mantenimiento de balizamiento AHL $901,615.80
28320 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000009745.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO $133,226.00
28319 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000009427.- Pago de servicicio de mantenimiento de porton $84,464.24
28318 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000009355.- Pago de camisas tipo polo para los uniformes de las personas que realizan funciones de custodia de la Dirección de Justicia Cívica Municipal $22,639.72
28317 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. 21/000009180.- DIFUSION EN PERIODICO E INTERNET DURANTE JULIO $170,534.96
28316 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. 21/000009132.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO PRIMERA PARCIALIDAD a favor de NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 813,852.76 (OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000686 que se deriva de la requisición: REQ00### y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE ALIMENTO PARA CANES Y EQUINOS $813,852.76
28315 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. 21/000008994.- Recarga de extintores de las Unidades Funcionales de Gestión Plena $6,574.99
28314 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000008777.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $34,909.45
28313 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000008409.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO $159,823.40
28312 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000008408.- UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PAVIMENTOS $79,669.96
28311 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000008335.- Pago de formatos y constancias $12,591.80
28310 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PUBLICIDAD TEXTIL GDL S. DE R.L. DE C.V. 21/000007489.- COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL $41,968.80
28309 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006563.- CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO $29,893.20
28308 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006534.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $179,452.00
28307 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006479.- PANTALON Y CAMISA EN MEZCLILLA PARA UNIFORMES $15,372.32
28306 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006477.- BOTA EN PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO $32,758.40
28305 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. 21/000006476.- BOTA TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL OPERATIVO $66,502.80
28304 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. 21/000006201.- CHALECOS NECESARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACION DEL COVID-19 $29,997.60
28302 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000010082.- Enlace de red privada julio $5,476.08
28301 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000010072.- Enlace de red Privada Junio $5,476.08
28300 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 21/000009868.- ENLACE DE RED MAYO $5,476.08
28241 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000010262.- Pago de papelería institucional $29,817.80
28239 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009420.- PAGO SEXTA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 452 $98,600.00
28238 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009419.- PAGO QUINTA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 452 $55,100.01
28237 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009117.- PAGO CUARTA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVICIOS DE LA ORDEN DE COMPRA 452 $286,866.98
28236 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. 21/000008315.- PAGO TERCERA PARCIALIDAD SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVCIOS MENCIONADOS $156,774.00
28235 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. 21/000008295.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS $37,908.00
28234 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007455.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $14,670.00
28233 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007454.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $100,819.00
28232 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007453.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES $152,440.98
28231 Detalle Factura de click aquí 2021-09-03 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. 21/000006524.- Adquisición de Material de Curación para Unidades Medicas $651,535.80
28230 Detalle Factura de click aquí 2021-09-02 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000010185.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO $1,462,862.40
42 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000010842.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE AGOSTO 2021 $9,999,994.22
30734 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. 21/000010923.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO $33,142.85
28299 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000009920.- servicio de internet agosto $50,673.44
28298 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000009919.- servicio de internet julio $50,673.44
28228 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. 21/000010427.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS JULIO 2021 $48,784.55
28225 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000010070.- ARTICULOS DE SEGURIDAD PERSONAL $8,700.00
28223 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000009946.- Póliza de soporte Tarificador Abril-junio $55,438.34
28222 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL INSPECCION Y VIGILANCIA POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000009942.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL $122,246.60
28221 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA IL PUNTO S.A. DE C.V 21/000009922.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago de la segunda parcialidad a favor del proveedor IL PUNTO S.A. DE C.V., por la cantidad de $124,500.48 (CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 48/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000053 que se deriva de la requisición: REQ00214 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de Alimentos para Personal Operativo de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. $124,500.48
28219 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000009438.- Servicio del 01al 31 Julio del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/348/2021 $122,057.79
28218 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MERCADOS ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. 21/000009298.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO $24,090.88
28217 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. 21/000008941.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $1,126,684.80
28216 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000007400.- PLAYERAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA LABORES DE RECOLECCIÓN D ERESIDUOS Y JARDINERIA $9,825.20
28215 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000006961.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $54,390.02
28214 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000006960.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $49,810.31
28213 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000004836.- 71 planes de datos (30 planes de datos Inspección y 41 servicios médicos) $240,816.00
28212 Detalle Factura de click aquí 2021-09-01 SCOTIABANK ***2754 3141 TELEFONIA TRADICIONAL DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE SA DE CV 21/000009916.- SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO $50,673.44
Total Mensual Septiembre 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 07:05 hrs.
$1,016,704,981.58
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