Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2021
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | BANAMEX | ***4085 | 3321 | SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE TURISMO | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V | 21/000011750.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 729 | $457,219.06 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | BANAMEX | ***4085 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | ZIF MEDIA S.A. DE C.V. | 21/000011688.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 734 | $200,000.00 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | BANAMEX | ***4085 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE TURISMO | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009998.- Pago de el servicio de suministro e instalación de protecciones para el equipo de videomaping del santuario | $231,454.80 |
| 29533 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS EN SOFTWARE CONTABLE S.A. DE C.V. | 21/000012131.- (SI-GDL- ) IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL GUADALAJARA ( SI- GDL): Transmisión de Conocimiento: Capacitación y Certificación Técnica. | $4,224,000.02 |
| 29532 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000011753.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $97,809.34 |
| 29531 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000011740.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $254,087.64 |
| 29530 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010685.- PLAYERAS Y BOLSAS CON IMPRESION PARA CAMPAÑA GUADALAJARA LIMPIA | $104,611.12 |
| 29529 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010682.- IMPRESION DE LONAS, CARTELES, DISPLAY, IMAN, ESTIRENO ETC. PARA DIFERENTES PROGRAMAS Y CAMPAÑAS | $149,756.00 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-30 | BANAMEX | ***4085 | 3321 | SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE TURISMO | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V | 21/000011752.- PAGO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 730/2021 | $836,266.30 |
| 29496 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TV AZTECA S.A.B DE C.V. | 21/000011669.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $1,514,408.56 |
| 29493 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES | 21/000011724.- PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DURANTE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE | $30,000.00 |
| 29491 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EL ECONOMISTA GRUPO EDITORIAL S.A. DE C.V. | 21/000011713.- INSERCION DE BANNER DURANTE SEPTIEMBRE | $130,000.01 |
| 29490 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000011706.- PUBLICIDAD EN PERIODICO INFORMADOR Y WEB DURANTE SEPTIEMBRE | $1,041,781.07 |
| 29489 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CREATOR COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011699.- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO DURANTE SEPTIEMBRE | $31,999.99 |
| 29488 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000011695.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $129,595.20 |
| 29487 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | ACTIVA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | 21/000011692.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE AGOSTE E INSERCION DE BANNER EN INTERNET GUADALAJARA LIMPIA DURANTE AGOSTO Y SEP | $139,408.80 |
| 29486 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO S.A. | 21/000011690.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE | $100,025.65 |
| 29485 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | V CORP DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011687.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y GUADALAJARA LIMPI AGOSTO | $84,564.00 |
| 29484 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000011686.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $151,380.01 |
| 29483 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C. | 21/000011685.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA GUADALAJARA SEGURA AGOSTO, GUADALAJARA LIMPIA AGOSTO E INFORME SEPTIEMBRE | $136,300.00 |
| 29482 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA | 21/000011684.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $12,528.00 |
| 29481 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000011680.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE | $130,030.20 |
| 29480 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PRODUCTORA YA TE VIERON S.A. DE C.V. | 21/000011676.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y SEGURIDAD AGOSTO | $110,490.00 |
| 29479 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | 21/000011675.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME SEPTIEMBRE Y GUADALAJARA LIMPIA AGOSTO | $180,960.00 |
| 29478 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | 21/000011673.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑAS INFORME SEPTIEMBRE Y SEGURIDAD AGOSTO | $135,000.16 |
| 29477 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000011672.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $17,574.00 |
| 29476 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | QUIERO MEDIA S.A. DE C.V. | 21/000011667.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $1,697,891.84 |
| 29475 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. | 21/000011666.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME | $19,501.92 |
| 29471 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009931.- pAGO DE ACTUALIZAACION DE SOFTWARE DE PLATAFORMA gdl | $1,120,000.00 |
| 29224 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-29 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | 21/000011671.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $51,364.80 |
| 29221 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011715.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE SEPTIEMBRE | $33,142.85 |
| 29220 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TARIN BADILLO JOSE FELIX | 21/000011710.- PUBLICIDAD EN PERIODICO D´SHOPPING DURANTE SEPTIEMBRE | $48,000.00 |
| 29219 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PAGINA TRES S.A. | 21/000011703.- PUBLICIDAD EN PERIODICO MILENIO DURANTE SEPTIEMBRE | $239,784.75 |
| 29218 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PUBLICACIONES METROPOLITANAS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000011697.- PUBLICIDAD EN PERIODICO PUBLIMETRO DURANTE SEPTIEMBRE | $87,696.00 |
| 29217 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | KALISPERA S.C. | 21/000011674.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE CAMPAÑA INFORME | $31,000.04 |
| 29216 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | INSPECCION Y VIGILANCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010288.- SERVICIOS DE APOYOS ADMINISTRATIVOS FOTOCOPIADO E IMPRESION | $179,897.90 |
| 29215 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | INSPECCION Y VIGILANCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009936.- POR EL SERVICIO DE LA IMPRESION DE VARIOS FORMATOS. | $223,468.20 |
| 29214 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000011670.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV CAMPAÑA INFORME DURANTE SEPTIEMBRE | $2,524,699.60 |
| 17287 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011665.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRONICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, MES SEPTIEMBRE/2021 | $516,449.10 |
| 17286 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-28 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011661.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, MES SEPTIEMBRE/2021 | $4,529,958.29 |
| 29212 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 9411 | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FITCH MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011659.- Honorario de Calificación entidad. Calificación de calidad crediticia en escala nacional del Municipio de Guadalajara -Servicio profesional de Calificación de la Deuda Pública - Periodo de cobertura: 13 de Mayo de 2021 a 30 de Septiembre de 2021. DAES/MBB/408/2021 | $174,000.00 |
| 29208 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE CEMENTERIOS | DUEÑAS HERNANDEZ JAIME | 21/000010936.- SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS HORNOS 1 Y 2 DEL CREMATORIO GUADALAJARA | $1,180,880.00 |
| 29207 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000010254.- PRENDAS DE VESTIR PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL | $1,997,642.96 |
| 29206 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 21/000009776.- ADQUISICIÓN DE PRUEBAS CLÍNICAS PARA UNIDADES | $235,558.68 |
| 29205 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 21/000006531.- Servicio de pruebas de laboratorio de las Unidades Medicas del periodo de abril 2021 | $797,091.36 |
| 29204 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011646.- PAGO SEPTIMA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 452 | $618,744.00 |
| 29202 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000009763.- DIFUSION DE CONTENIDOS EN FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE JULIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | $34,600.02 |
| 29201 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000009743.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DURANTE JULIO | $261,904.52 |
| 29200 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000009115.- Pago de la compra de equipos de protección personal para atender el temporal de lluvia | $1,832,637.60 |
| 29199 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000008811.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS | $66,971.16 |
| 29198 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000008331.- pago de la segunda y ultima parcialidad. | $123,347.44 |
| 29197 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000008330.- Pao de la primera parcialidad de la comida para canes | $71,479.20 |
| 29196 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000008326.- Pago del Servicio a las Motosierras | $174,736.00 |
| 29195 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000008220.- DIFUSION DE CONTENIDOS EN FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTROS DURANTE JUNIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | $90,476.23 |
| 29194 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM S.A. DE C.V. | 21/000008076.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DURANTE JUNIO | $261,904.52 |
| 29193 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000007240.- Adquisicion de material de curación para Unidades Médicas | $60,403.06 |
| 29192 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000006529.- Adquisicion de material de curacion para Unidades Medicas | $1,958,843.28 |
| 29191 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 21/000006475.- Servicio de renta de sillas, tablones y toldos para centro de vacunacion | $28,844.61 |
| 29190 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 21/000006474.- Servicio de arrentamiento de toldos y tablones para centro de vacunacion | $92,532.89 |
| 29186 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000011094.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LAS UNIDADES MÉDICAS DE LOS SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2021 | $323,803.50 |
| 29184 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000010294.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | $106,016.96 |
| 29183 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000009299.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDCIAS | $229,529.81 |
| 29182 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 21/000009262.- RECEPCIÓN DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD | $10,890.00 |
| 29181 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-22 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000006990.- ADQUISICION DE MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS | $340,274.62 |
| 171295 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-22 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011106.- DISPERSIÓN EN TARJETAS DE VALE DESPENSA PARA EL PERSONAL QUE RESULTO GANADOR EN EL DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES JARDINES EN EL EVENTO DEL DÍA DEL JARDINERO 2021 | $35,373.17 |
| 29185 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 21/000010393.- RECEPTIÓN DE MATERIAL PARA UNIDADES MÉDICAS | $257,557.12 |
| 29180 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | 21/000006471.- Compra de material de curación necesario para Unidades Medicas | $193,314.93 |
| 29176 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000011518.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL PRIMER PISO EN LA CALZADA INDEPENDENCIA SUR #324 | $763,820.06 |
| 29175 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000011499.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $178,016.76 |
| 29174 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011065.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $9,744.00 |
| 29172 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000011570.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO 2021 | $6,649,925.78 |
| 29171 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011485.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 18 AL 24/JULIO/21 DIÉSEL | $702,427.19 |
| 29170 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL SA DE CV | 21/000011479.- PAGO DEL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $11,328.77 |
| 29169 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011478.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 11 AL 17/JULIO/21 MAGNA | $2,180,890.71 |
| 29168 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | 21/000011464.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LLANTAS | $51,240.45 |
| 29164 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011087.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $35,809.20 |
| 29163 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011086.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $5,005.40 |
| 29162 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011084.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $108,341.68 |
| 29161 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011083.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $10,115.20 |
| 29160 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011082.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $1,055.60 |
| 29159 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011071.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $14,929.20 |
| 29158 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011069.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $97,469.00 |
| 29157 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011066.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $477,975.68 |
| 29156 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000011061.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $485,900.80 |
| 29155 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000011019.- Consumos del servicio de fotocopiado e impresión blanco-negro y a color así como renta de scanner por el mes de agosto 2021 | $628,191.74 |
| 29154 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000010933.- 1A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. 4B9B28A63A95 | $435,676.28 |
| 29153 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 21/000009767.- servicios de laboratorio del mes de febrero 2021 para unidades medicas | $323,758.80 |
| 29152 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000009321.- Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Aires Acondicionado, instalados en los diferentes Inmuebles del Municipio | $1,450,696.00 |
| 29151 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000010932.- 5A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACT. E3346264A434 | $541,372.00 |
| 29149 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000010279.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | $21,059.07 |
| 29148 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000010270.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL A LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DEL 01 AL 16 DE AGOSTO 2021 | $192,940.37 |
| 29147 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL SA DE CV | 21/000010169.- PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 | $11,328.77 |
| 29146 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | 21/000010166.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $42,466.16 |
| 29145 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. | 21/000009918.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | $928,000.00 |
| 29144 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | 21/000009894.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $35,190.50 |
| 29143 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000009800.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | $19,060.21 |
| 29142 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA | 21/000009799.- PAGO DEL MES DE SEPTEIMBRE 2021 | $67,308.85 |
| 29141 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000009784.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | $29,973.97 |
| 29140 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | 21/000009430.- Pensión de estacionamiento para 40 vehículos oficiales en zona centro por el mes de septiembre 2021 | $38,000.00 |
| 29139 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE MERCADOS | ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. | 21/000009301.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO T CORRECTIVO | $24,090.88 |
| 29138 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 21/000009092.- ADQUSICIÓN DE ´PRUEBAS CLÍNICAS | $355,861.13 |
| 29137 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | HOSPITERRA S.A. DE C.V. | 21/000008971.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA CURACIÓN | $37,300.03 |
| 29136 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE ADQUISICIONES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | 21/000008909.- Pago de hojas membretadas tamaño carta y oficio | $9,326.40 |
| 29134 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | 21/000008385.- RECEPCION DE MEDICAMENTO | $94,120.00 |
| 29133 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | HOSPITERRA S.A. DE C.V. | 21/000008275.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS. | $202,100.77 |
| 29132 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DIPROSAN S.A. DE C.V. | 21/000007182.- ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS | $179,753.60 |
| 29131 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 21/000006551.- Servicio de Pruebas de laboratorio de las Unidades Medicas del periodo de mayo 2021 | $286,503.65 |
| 29130 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-21 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000006147.- Servicio de renta y montaje de sede de vacunación | $681,185.27 |
| 29128 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000011122.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $91,416.03 |
| 29127 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000011116.- TRAMITE DE PAGODE ACUERDO A LA LPL/172/2021 GAS L.P. PARA LAS DIFERENTES NECESIDADES DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL | $417,119.72 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000011571.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES AGOSTO 2021 | $25,848,818.80 |
| 28879 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | CYNTHIA ANN TREJO BOFFY | 21/000011493.- TRADUCCIÓN VERBAL | $8,609.88 |
| 28878 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | CYNTHIA ANN TREJO BOFFY | 21/000011488.- TRADUCCION VERBAL | $39,644.15 |
| 28877 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | OFICINA DE PRESIDENCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011465.- PAGO DE IMPRESIÓN DE INFORMES DE GOBIERNO | $196,036.01 |
| 28876 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000011461.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES AGOSTO 2021 | $4,482,398.77 |
| 28875 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000011090.- MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE AGOSTO 2021 | $5,143,879.62 |
| 28874 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011001.- Consumo de garrafones de agua purificada en las Dependencias Municipales por el mes de agosto 2021 | $122,568.00 |
| 28873 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000010196.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $11,259.99 |
| 28872 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | GERENCIA MUNICIPAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010192.- servicio de impresión de lonas para diversas gerencias | $114,956.00 |
| 28871 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000010181.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $320,667.71 |
| 28870 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000009886.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $18,015.99 |
| 28869 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000009839.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $139,780.18 |
| 28868 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009834.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $109,764.97 |
| 28867 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000009742.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,252.00 |
| 28866 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009437.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $16,332.72 |
| 28865 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000009398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $13,511.99 |
| 28864 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | 21/000009133.- IMPRESION PARA FORMATOS OFICIALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2021 DAES/MBB/332/2021 | $21,170.00 |
| 28863 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009110.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $13,943.17 |
| 28862 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009109.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $93,704.78 |
| 28861 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000009019.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $13,511.99 |
| 28860 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000009017.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOIS (VARIOS SERVICIOS) | $9,008.00 |
| 28859 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000009015.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,252.00 |
| 28858 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000009014.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $11,259.99 |
| 28857 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000008869.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $153,136.01 |
| 28856 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000008868.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $36,032.00 |
| 28855 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000008867.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $9,008.00 |
| 28854 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000008866.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,252.00 |
| 28853 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CM AMERICAS S.A. DE C.V. | 21/000008865.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $9,008.00 |
| 28852 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000008813.- RECEPCIÓN BOTAS PARAMÉDICOS | $130,233.20 |
| 28851 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000004902.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS (VARIOS SERVICIOS) | $148,723.62 |
| 28841 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-15 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | 21/000009791.- PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 | $36,330.32 |
| 28839 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3711 | PASAJES AEREOS | OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | 21/000011168.- PAGO DE VUELO DE AVIÓ PARA EL L.C.P OCTAVIO GABRIEL YAÑEZ TEMORES, POR TRABAJO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, SEG´PUN OFICIO DE PETICIÓN TES/1788/2021. | $3,327.00 |
| 28837 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000011078.- Pago de el servicio de TRASLADOS DE VALORES del mes de Agosto 2021 | $223,993.89 |
| 28835 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000010329.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVCIOS) | $3,711.95 |
| 28834 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000010278.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) | $67,256.66 |
| 28833 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V. | 21/000010203.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET MAYO-JUNIO Y AGOSTO | $433,066.65 |
| 28832 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000010120.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) | $5,985.60 |
| 28830 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000009885.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $12,760.01 |
| 28829 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000009877.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICLOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $177,278.87 |
| 28828 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000009272.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $19,638.77 |
| 28827 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000009271.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $40,866.72 |
| 28825 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000009177.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $29,928.00 |
| 28824 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000009176.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $53,765.92 |
| 28823 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009106.- TRAMITE DE PAGO REPRARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $58,463.98 |
| 28822 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009105.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ( VARIOS SERVICIOS) | $79,575.97 |
| 28821 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008936.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $59,623.92 |
| 28820 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008873.- TRAMITE DE PAGO REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $46,701.63 |
| 28819 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008837.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $23,762.96 |
| 28818 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008833.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $188,871.19 |
| 28817 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000008278.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $104,026.45 |
| 28816 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000008277.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $140,613.96 |
| 28815 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008266.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $254,666.37 |
| 28814 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008262.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $35,913.60 |
| 28813 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008260.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $208,556.37 |
| 28812 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008259.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $96,558.33 |
| 28811 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008258.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $30,786.39 |
| 28810 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000008031.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $149,872.00 |
| 28809 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000007547.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $43,221.51 |
| 28808 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000007431.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $6,380.01 |
| 28807 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007347.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $199,780.92 |
| 28806 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007344.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $48,578.43 |
| 28805 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000007301.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $73,149.53 |
| 28804 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007264.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $203,904.78 |
| 28803 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007262.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $117,071.83 |
| 28802 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000006192.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $139,849.57 |
| 28801 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000006145.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. | $383,433.13 |
| 28800 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000006144.- Servicio de fletes y maniobras para cede de vacunación 2021. | $34,971.08 |
| 17165 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000010832.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA, AGOSTO/2021 | $4,497,990.05 |
| 17164 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-14 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000010825.- PAGO DE VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO AGOSTO/2021 | $500,104.21 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | BANAMEX | ***4085 | 3321 | SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE TURISMO | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V | 21/000010277.- ANTICIPO DEL 50% DEL Suministro e instalación de iluminación arquitectónica y dinámica de colgantes que cubran un área de 250mts2 con fines decorativos y con iluminación propia para sombra sobre cielo de la plaza de los mariachis (con diseño pendiente por definir) | $836,266.30 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | BANAMEX | ***4085 | 3321 | SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE TURISMO | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V | 21/000010272.- ANTICIPO DEL 50 % DEL SUMINISTRO E INSTALACION ARQUITECTÓNICA Y DINAMICA DEL SISTEMA DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SAN JUAN DE DIOS | $457,219.05 |
| 28795 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | OFICINA DE PRESIDENCIA | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000011107.- En acuerdo LPL/285/20/21 Suministro de Gas L.P. para las diferentes necesidades del Gobierno Municipal de Guadalajara. | $4,245.01 |
| 28794 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000010334.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $64,878.79 |
| 28793 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO | DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO S.C. | 21/000010134.- CONSULTORIA DE EVALUACION DE PROYECTOS Y FONDOS FORTAMUN | $672,800.00 |
| 28792 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | 21/000010075.- PAGO DE SERVICIO DE EDUCAVIAL CURSOS IMPARTIDOS EN ENERO, FEBRERO Y PARTE DE MARZO | $52,717.17 |
| 28791 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009929.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $384,727.89 |
| 28790 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009835.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $44,625.19 |
| 28789 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009104.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $75,457.97 |
| 28788 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009080.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $33,837.19 |
| 28787 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000008276.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $69,443.39 |
| 28786 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007348.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $195,923.98 |
| 28785 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007346.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $138,850.79 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000011089.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE AGOSTO 2021 | $22,474,996.28 |
| 28784 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000011076.- Servicio de notificacion de adeudos pagados POR CONVENIOS en el periodo del 30 de julio al 31 de agosto 2021 | $244,322.37 |
| 28783 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000011075.- Servicio de notificacion de adeudos pagados en el periodo del agosto 2021 | $1,174,099.38 |
| 28782 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000011024.- Servicio de notificacion de adeudos pagados POR CONVENIOS en el periodo del 28 de julio al 31 de agosto 2021 | $211,568.64 |
| 28781 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000011022.- Pago de servicio de Notificación de Adeudos recuparado en el mes de Agosto 2021 | $662,163.15 |
| 28780 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000010146.- SERVICIOS DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS PAGADOS POR CONVENIOS EN EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 28 DE JULIO 2021 | $396,576.39 |
| 28773 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000011120.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA MES AGOSTO 2021 | $180,116.62 |
| 28772 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000011119.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA MES JUNIO 2021 | $180,116.62 |
| 28771 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. | 21/000011118.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2021 | $180,116.62 |
| 28770 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 5951 | CONCESIONES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000011117.- (Pago fijo mensual de Enero a Diciembre del 2021) Pago correspondiente al mes de Septiembre del 2021. DAES/MBB/372 | $1,190,264.04 |
| 28769 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000011113.- Consumos de energía eléctrica cuenta M01 de las Dependencias Municipales por el mes de agosto 2021 | $4,168,070.00 |
| 28768 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000011097.- Servicio del 01 al 31 de Agosto del 2021. OC/20210000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara. DAES/MBB/369/2021 | $122,057.79 |
| 28767 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000011088.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE RUMEN (LODOS) EN EL RASTRO POR EL MES DE AGOSTO 2021 | $34,754.41 |
| 28766 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000011085.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO POR EL MES DE AGOSTO 2021 | $417,052.96 |
| 28765 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. | 21/000011081.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE SANGRE EN EL RASTRO POR EL MES DE AGOSTO 2021 | $210,000.00 |
| 28764 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA S.A. DE C.V. | 21/000011068.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO 2021 | $37,700.00 |
| 28761 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000010343.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS DEL PERIODO DE JULIO 2021 | $684,061.21 |
| 28760 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | OFICINA DE PRESIDENCIA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010174.- servicio de impresos para servicio de la presidencia | $112,520.00 |
| 28759 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000010116.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $81,205.76 |
| 28758 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009960.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULSO PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $244,873.97 |
| 28757 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009959.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) | $230,805.15 |
| 28756 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009958.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) | $115,628.77 |
| 28755 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009957.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $260,290.06 |
| 28754 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009953.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $2,285,730.10 |
| 28753 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009952.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $107,842.87 |
| 28752 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009951.- TRAMITE DE PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES LLANTAS Y ACCESORIOS | $421,392.03 |
| 28751 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009914.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $343,915.04 |
| 28750 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009911.- TRAMITE E PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $249,166.76 |
| 28749 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009896.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $379,191.20 |
| 28748 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009021.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $30,275.94 |
| 28747 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000009008.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 | $2,958.00 |
| 28746 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | MOBA ALIMENTOS SA DE CV | 21/000008975.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2021 | $657,302.58 |
| 28745 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000008933.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $26,331.94 |
| 28744 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000008799.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $38,453.97 |
| 28743 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000008791.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $93,147.99 |
| 28742 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET S.A. DE C.V. | 21/000006173.- RENTA DE SANITARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 | $370,689.60 |
| 28741 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | MEGA TOILET S.A. DE C.V. | 21/000006172.- RENTA DE SANITARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 | $430,476.00 |
| 28739 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. | 21/000011091.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE AGOSTO 2021 | $51,620.00 |
| 28738 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000011012.- Pago de la ultima parcialidad de abarrotes. | $2,684,774.67 |
| 28737 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000011011.- Servicio de recoleccion de residuos cárnicos del mes de agosto | $43,934.97 |
| 28736 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | 21/000010346.- PRESENTACIÓN DE ARTISTAS EN EL CENTRO CULTURAL LUIS PAEZ BROTCHIE | $21,529.60 |
| 28735 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000010170.- COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | $57,426.43 |
| 28734 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI | 21/000010076.- PAGO DE SERVICIO DE EDUCAVIAL CURSOS IMPARTIDOS EN EL MES DE MARZO | $16,305.54 |
| 28733 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | INSPECCION Y VIGILANCIA | CAI ESPECTACULARES S.A. DE C.V. | 21/000009944.- SERVICIO DE RETIRO Y DEMONTAJES DE ANUNCIOS ESPECTACULARES | $222,719.90 |
| 28732 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | DELIBERA A. C. | 21/000009913.- SERVICIO DE REVISIÓN Y CONSTANCIA | $50,000.00 |
| 28731 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000009897.- SERVICIO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO | $35,496.00 |
| 28730 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009455.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $63,579.59 |
| 28729 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | 21/000009324.- PAGO DE SERVICIO EDUCAVIAL MES DE ABRIL | $2,451.96 |
| 28728 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009134.- ADQUISICIÓN DE BOMBAS | $499,356.80 |
| 28727 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000009131.- ADQUISICIÓN DE BOMBAS | $748,861.20 |
| 28726 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NUÑEZ DE LA O ALFONSO | 21/000009127.- ALIMENTOS DE ESTANCIAS INFANTILES | $535,863.05 |
| 28725 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000009020.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $7,760.40 |
| 28724 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000008935.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $119,456.71 |
| 28723 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000008832.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $74,272.45 |
| 28722 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | HOSPITERRA S.A. DE C.V. | 21/000007544.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA UNIDADES MÉDICAS | $528,648.54 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000011111.- RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AJUSTE EN PRECIO DE LOS MESES ENERO A JULIO 2021 | $7,311,025.22 |
| 28721 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | OFICINA DE PRESIDENCIA | DIAZ GALVEZ YOEL | 21/000011059.- PAGO DE PINTURA AL OLEO DEL PRESIDENTE EDUARDO FABIAN MARTINEZ LOMELÍ | $35,334.04 |
| 28715 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON SA DE CV | 21/000010310.- RECEPCION DE MATERIAL PARA UNIDADES MEDICAS | $432,867.46 |
| 28714 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000010056.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 | $21,059.07 |
| 28713 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000009999.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 | $21,059.07 |
| 28712 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009954.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $82,290.38 |
| 28711 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE CEMENTERIOS | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | 21/000009905.- IMPRESOS OFICIALES NECESARIOS PARA LAS LABORES DE LA IDRECCION DE CEMENTERIOS | $8,259.20 |
| 28710 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009841.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $323,318.66 |
| 28709 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009840.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $278,191.18 |
| 28708 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | CERVANTES GONZALEZ MARIO ALBERTO | 21/000009812.- Pago de impresión formatos oficiales | $85,468.80 |
| 28707 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000009798.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $93,255.24 |
| 28706 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000009440.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $134,849.40 |
| 28705 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V. | 21/000009422.- COMPRA DE MANTAS CUBRE CANALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL | $27,654.01 |
| 28704 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000009234.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $10,579.18 |
| 28703 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | BLACK ARMY S.A. DE C.V. | 21/000009111.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO CULTURAL "CULTURA DE PAZ" EN EL EXTERIOR DE LARVA. | $116,000.00 |
| 28702 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009107.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $67,233.52 |
| 28701 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000009046.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $208,662.52 |
| 28700 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000009013.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,946.40 |
| 28699 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000009012.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $82,823.88 |
| 28698 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000009010.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $35,604.96 |
| 28697 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 5661 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INTEGRADORA CJ S.A DE C.V | 21/000008992.- TRANSFORMADOR NECESARIO PARA EL PARQUE DE LAS ESTRELLAS | $103,275.03 |
| 28696 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000008929.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHIULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $42,750.61 |
| 28695 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000008333.- Pago de accesorios de EPP | $768,964.00 |
| 28694 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000008202.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $74,683.08 |
| 28693 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INTERGAM S.A. DE C.V. | 21/000007522.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL | $436,740.00 |
| 28692 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000007350.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $43,134.00 |
| 28691 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000007349.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $173,510.44 |
| 28690 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007192.- CINTAS Y MALLAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 | $16,941.80 |
| 28689 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TOODLE S.A. DE C.V. | 21/000007085.- Instalación de fibra óptica, interconexión | $2,199,641.20 |
| 28688 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000006989.- Adquisicion de Medicamento para necesidades de Unidades Medicas | $83,393.00 |
| 28687 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000006591.- PAGO DEL MES DE MARZO 2021 | $21,059.07 |
| 28686 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000006585.- PAGOD EL MES DE JUNIO 2021 | $21,059.07 |
| 28685 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000006575.- PAGO DE MES DE MAYO 2021 | $21,059.07 |
| 28684 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000006574.- PAGO DEL MES DE ABRIL | $21,059.07 |
| 28683 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000006570.- PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 | $21,059.07 |
| 28682 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | 21/000006567.- PAGO DEL MES DE ENERO 2021 | $21,059.07 |
| 28681 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006468.- PANTALONES DE UNIFORME | $103,008.00 |
| 28680 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | MEGA TOILET S.A. DE C.V. | 21/000006174.- RENTA DE SANITARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACIÓN DEL COVID-19 | $395,009.00 |
| 28679 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-08 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 21/000003461.- Adquisicion de medicamentos para las Unidades Medicas | $135,554.17 |
| 28676 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL S.C. | 21/000011064.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE AGOSTO 2021 | $52,200.00 |
| 28675 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. | 21/000011062.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE AGOSTO 2021 | $51,620.00 |
| 28674 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. | 21/000011060.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA PAGO MES DE AGOSTO 2021 | $52,200.00 |
| 28672 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000010787.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/244/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P VEHICULAR CONUSMOS DEL 17 AL 20JUN,22 AL 27/JUN,28JUN AL 04JUL,11JUL,30JUN AL 05/JUL,05 AL 10/JUL,12/JUL/21 | $98,580.34 |
| 28671 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC S.C. | 21/000010319.- PAGO SERVICIOS PROFECIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 | $51,620.00 |
| 28670 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000010274.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $93,321.99 |
| 28669 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000010179.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,619.25 |
| 28668 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | 21/000010080.- SERVICIO DE EVENTOS, LABORATORIOS, ENCUENTROS Y CONCIERTOS EN EL CENTRO CULTURAL LA FERRO. | $85,049.87 |
| 28667 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000009956.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) | $110,937.74 |
| 28666 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000009955.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $49,183.90 |
| 28665 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000009912.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) | $336,138.99 |
| 28664 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000009909.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $361,058.13 |
| 28663 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000009838.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $28,996.49 |
| 28662 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000009446.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $16,065.95 |
| 28661 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000009417.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $46,963.68 |
| 28660 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009415.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $42,330.70 |
| 28659 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009414.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $46,005.55 |
| 28658 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | 21/000009408.- PAGO DE SERVICIO EDUCAVIAL DEL MES DE JULIO | $3,677.94 |
| 28657 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | 21/000009407.- PAGO DE SERVICIO EDUCAVIAL DEL MES DE JUNIO | $6,129.90 |
| 28655 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CUEVAS JARAMILLO JAVIER | 21/000009327.- PAGO SERVICIO EDUCAVIAL DEL MES DE MAYO | $3,677.94 |
| 28654 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM S.A. DE C.V. | 21/000009294.- TRAMITE DE PAGO DE ACUERDO A LPL/244/20/2021 CONSUMOS DE GAS L.P VEHICULAR CONUSMOS DEL 21,22,29,30/JUN Y 1 Y 2/JUL/21 | $24,370.43 |
| 28653 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000009233.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $66,297.47 |
| 28651 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000009108.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $66,590.88 |
| 28650 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000009044.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHCULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $54,201.01 |
| 28649 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000009024.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $68,207.94 |
| 28648 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000009009.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $11,286.77 |
| 28647 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000008952.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $240,366.04 |
| 28646 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000008947.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $10,368.08 |
| 28645 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000008934.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $3,688.80 |
| 28644 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000008932.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VRIOS SERVICIOS) | $93,500.61 |
| 28643 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000008930.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $24,990.96 |
| 28642 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000008805.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERICIOS) | $28,883.99 |
| 28641 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000008713.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,319.98 |
| 28640 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000008321.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $9,314.78 |
| 28639 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000008309.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $132,006.81 |
| 28638 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000008306.- Póliza de mantenimiento antenas abril-junio | $322,476.13 |
| 28637 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000008200.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $48,896.29 |
| 28636 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000008032.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $127,883.02 |
| 28635 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000007551.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $99,459.53 |
| 28634 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000007435.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $43,759.81 |
| 28633 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000007386.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $169,415.65 |
| 28632 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-07 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000005690.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $182,757.97 |
| 28631 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | 21/000010340.- PAGO DE LA 2da. PARCIALIDAD DE LA O.C. 263 | $3,241,456.73 |
| 28630 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR | 21/000010338.- SERVICIOS DE EVENTO CULTURAL ACTIVIDADES LÚDICAS PARA EL ACERCAMIENTO DE LA COMUNIDAD EN CADA FORO | $3,712.00 |
| 28629 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000010333.- PAGO DE LA 3ra. PARCIALIDAD DE LA O.C. 253 | $1,704,691.49 |
| 28628 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | 21/000010314.- SERVICIO DE EVENTO CONCIERTO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CULTURAL LA FERRO | $18,900.00 |
| 28627 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | 21/000010306.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 258 | $1,523,550.00 |
| 28626 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000010141.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS | $21,054.38 |
| 28625 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ SAINZ FRANCISCO JAVIER | 21/000010087.- SERVICIO DE EVENTOS, LABORATORIOS, ENCUENTROS Y CONCIERTOS EN EL CENTRO CULTURAL LA FERRO. | $40,949.98 |
| 28624 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 5651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V. | 21/000010062.- PAGO DE TÉLEFONOS CELULARES | $97,904.00 |
| 28623 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | STEREOREY MEXICO S.A. | 21/000010053.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO | $149,533.28 |
| 28622 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DIAZ BARAJAS JUAN RAMON | 21/000010050.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO | $100,000.01 |
| 28621 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | A TODA VOZ A.C. | 21/000009888.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS FESTIVAL "LAS MANOS SON PARA CREAR" QUE SE REALIZÓ EN FORO LARVA | $58,000.00 |
| 28620 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | BARRIOS GONZALEZ CESAR OMAR | 21/000009761.- SERVICIO DE EVENTOS CULTURALES, ACTIVIDADES ESCÉNICAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL TEATRO JAIME TORRES BODET Y LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES. | $231,420.00 |
| 28619 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | QLOGIK TECHNOLOGIES S.A. DE C.V. | 21/000009462.- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE TURNOPS DIGITAL | $52,710.40 |
| 28618 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000009116.- PAGO DE UNIFORMES (BOTAS Y PANTALONES) | $135,905.60 |
| 28617 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000008939.- Pago de los reconocimientos. | $6,762.80 |
| 28616 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008899.- Pago de la parcilidad 10 | $22,697.40 |
| 28615 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008452.- Pago de parcialidad 12 | $32,321.35 |
| 28614 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008440.- Pago de parcialidad 13 | $34,462.40 |
| 28613 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008403.- Pago de la Parcialidad 2 | $13,738.40 |
| 28612 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008399.- Pago de la Parcialidad 4 | $37,622.30 |
| 28611 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008398.- Pago de la Parcialidad 6 | $29,073.45 |
| 28610 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008397.- Pago de la Parcialidad 5 | $34,226.93 |
| 28609 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008396.- Pago de la Parcialidad 7 | $29,195.90 |
| 28608 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008395.- Pago de la Parcialidad 8 | $22,686.80 |
| 28607 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008394.- Pago de la parcialidad 9 de Abarrotes | $22,611.15 |
| 28606 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000008339.- pago del equipo compresor de aire | $440,788.40 |
| 28605 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. | 21/000008255.- Póliza de ambiente controlado del DC ABRIL-JUNIO | $259,194.44 |
| 28604 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO S.A. DE C.V. | 21/000008251.- POLIZA DE AMBIENTE CONTROLADO DEL DC. ENERO-MARZO | $259,194.44 |
| 28603 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007296.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | $13,304.60 |
| 28602 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007295.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PROBABLES INFRACTORAS O INFRACTORAS QUE INGRESANA LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA. | $3,767.88 |
| 28601 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007293.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS DENTRO DE LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | $4,078.13 |
| 28599 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006556.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $22,074.80 |
| 28598 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006478.- CAMISA COLOR BLANCA PARA UNIFORME | $110,216.82 |
| 28597 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 21/000002348.- PAGO DE MEDICAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES | $39,106.80 |
| 28596 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000010054.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MAYO | $498,551.75 |
| 28595 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000009902.- servicio de internet JUNIO | $104,400.00 |
| 28594 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000009901.- SERVICIO DE INTERNET MAYO | $104,400.00 |
| 28593 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000009899.- servicio de internet abril | $104,400.00 |
| 28592 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000009898.- servicio de internet marzo | $104,400.00 |
| 28591 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000009884.- SERVICIO DE INTERNET FEBRERO | $104,400.00 |
| 28590 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | OPERBES S.A. DE C.V. | 21/000009883.- SERVICIO DE INTERNET ENERO | $104,400.00 |
| 28589 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TV AZTECA S.A.B DE C.V. | 21/000010213.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO | $1,275,171.79 |
| 28342 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | MONTAJES Y ESCENARIOS S.C. | 21/000010238.- PAGO 2DA PARCIALIDAD DE LA O.C. 332 | $124,178.00 |
| 28341 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000009935.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO SEGUNDA PARCIALIDAD a favor de NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 668,514.40 (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000686 que se deriva de la requisición: REQ00133 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE ALIMENTO PARA CANES Y EQUINOS | $668,514.40 |
| 28340 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000010786.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 01 AL 10/JULIO/21 MAGNA | $3,018,303.04 |
| 28327 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000010345.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS PAGADOS EN EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2021 | $490,769.85 |
| 28326 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 5651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | COMERCIALIZADORA GREEN TECH S.A. DE C.V. | 21/000010059.- PAGO DE TELEFONOS CELULARES | $97,904.00 |
| 28325 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000009982.- SERVICIO DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2021 | $1,541,693.26 |
| 28324 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000009981.- PAGO DEL SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2021 | $1,114,438.30 |
| 28323 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000009941.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA (CUCHILLOS) | $24,234.72 |
| 28322 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000009805.- Pago de servicio de mantenimiento de Estacionamiento Expiatorio | $478,935.00 |
| 28321 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000009765.- Pago de servicio de mantenimiento de balizamiento AHL | $901,615.80 |
| 28320 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000009745.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BALIZAMIENTO | $133,226.00 |
| 28319 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000009427.- Pago de servicicio de mantenimiento de porton | $84,464.24 |
| 28318 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000009355.- Pago de camisas tipo polo para los uniformes de las personas que realizan funciones de custodia de la Dirección de Justicia Cívica Municipal | $22,639.72 |
| 28317 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V. | 21/000009180.- DIFUSION EN PERIODICO E INTERNET DURANTE JULIO | $170,534.96 |
| 28316 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V. | 21/000009132.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO PRIMERA PARCIALIDAD a favor de NUTRICION INTEGRAL AVANZADA S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 813,852.76 (OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000686 que se deriva de la requisición: REQ00### y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE ALIMENTO PARA CANES Y EQUINOS | $813,852.76 |
| 28315 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. | 21/000008994.- Recarga de extintores de las Unidades Funcionales de Gestión Plena | $6,574.99 |
| 28314 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000008777.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $34,909.45 |
| 28313 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000008409.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | $159,823.40 |
| 28312 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000008408.- UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PAVIMENTOS | $79,669.96 |
| 28311 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000008335.- Pago de formatos y constancias | $12,591.80 |
| 28310 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PUBLICIDAD TEXTIL GDL S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007489.- COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL | $41,968.80 |
| 28309 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006563.- CALZADO PARA PERSONAL OPERATIVO | $29,893.20 |
| 28308 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006534.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $179,452.00 |
| 28307 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006479.- PANTALON Y CAMISA EN MEZCLILLA PARA UNIFORMES | $15,372.32 |
| 28306 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006477.- BOTA EN PIEL PARA PERSONAL OPERATIVO | $32,758.40 |
| 28305 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | 21/000006476.- BOTA TIPO BORCEGUI PARA PERSONAL OPERATIVO | $66,502.80 |
| 28304 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. | 21/000006201.- CHALECOS NECESARIOS PARA LAS FASES DE VACUNACION DEL COVID-19 | $29,997.60 |
| 28302 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000010082.- Enlace de red privada julio | $5,476.08 |
| 28301 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000010072.- Enlace de red Privada Junio | $5,476.08 |
| 28300 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | 21/000009868.- ENLACE DE RED MAYO | $5,476.08 |
| 28241 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000010262.- Pago de papelería institucional | $29,817.80 |
| 28239 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009420.- PAGO SEXTA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 452 | $98,600.00 |
| 28238 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009419.- PAGO QUINTA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 452 | $55,100.01 |
| 28237 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009117.- PAGO CUARTA PARCIALIDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVICIOS DE LA ORDEN DE COMPRA 452 | $286,866.98 |
| 28236 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | DREA PRO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008315.- PAGO TERCERA PARCIALIDAD SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MONTAJE Y DESMONTAJE EN BASE A LOS SERVCIOS MENCIONADOS | $156,774.00 |
| 28235 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | 21/000008295.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS | $37,908.00 |
| 28234 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007455.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $14,670.00 |
| 28233 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007454.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $100,819.00 |
| 28232 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007453.- TRAMITE DE PAGO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES, LLANTAS Y ACCESORIOS MENORES | $152,440.98 |
| 28231 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | 21/000006524.- Adquisición de Material de Curación para Unidades Medicas | $651,535.80 |
| 28230 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000010185.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO | $1,462,862.40 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000010842.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE AGOSTO 2021 | $9,999,994.22 |
| 30734 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010923.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE AGOSTO | $33,142.85 |
| 28299 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000009920.- servicio de internet agosto | $50,673.44 |
| 28298 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000009919.- servicio de internet julio | $50,673.44 |
| 28228 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | 21/000010427.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS JULIO 2021 | $48,784.55 |
| 28225 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000010070.- ARTICULOS DE SEGURIDAD PERSONAL | $8,700.00 |
| 28223 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000009946.- Póliza de soporte Tarificador Abril-junio | $55,438.34 |
| 28222 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | INSPECCION Y VIGILANCIA | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000009942.- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | $122,246.60 |
| 28221 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | IL PUNTO S.A. DE C.V | 21/000009922.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago de la segunda parcialidad a favor del proveedor IL PUNTO S.A. DE C.V., por la cantidad de $124,500.48 (CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 48/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000053 que se deriva de la requisición: REQ00214 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de Alimentos para Personal Operativo de la Comisaria de la Policía de Guadalajara. | $124,500.48 |
| 28219 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000009438.- Servicio del 01al 31 Julio del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/348/2021 | $122,057.79 |
| 28218 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE MERCADOS | ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. | 21/000009298.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | $24,090.88 |
| 28217 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL S.A. DE C.V. | 21/000008941.- PINTURA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $1,126,684.80 |
| 28216 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000007400.- PLAYERAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE REALIZA LABORES DE RECOLECCIÓN D ERESIDUOS Y JARDINERIA | $9,825.20 |
| 28215 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000006961.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $54,390.02 |
| 28214 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000006960.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $49,810.31 |
| 28213 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. | 21/000004836.- 71 planes de datos (30 planes de datos Inspección y 41 servicios médicos) | $240,816.00 |
| 28212 | Detalle Factura de click aquí | 2021-09-01 | SCOTIABANK | ***2754 | 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | 21/000009916.- SERVICIO DE TELEFONIA JUNIO | $50,673.44 |
| Total Mensual Septiembre 2021 acumulado a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 07:05 hrs. |
$1,016,704,981.58 | |||||||||
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