Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 235948 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO | CR NO. 220006995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235948, A FAVOR DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO | $782.96 |
| 235947 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ACEVES VENEGAS FRANCISCO ROBERTO | CR NO. 220007644.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235947, A FAVOR DE ACEVES VENEGAS FRANCISCO ROBERTO | $10,000.00 |
| 235946 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VILLALOBOS ROMERO JUAN PABLO | CR NO. 220007643.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235946, A FAVOR DE VILLALOBOS ROMERO JUAN PABLO | $10,000.00 |
| 235945 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RAMON ANTONIO DOMINGUEZ VILLALOBOS | CR NO. 220007635.- SEGUNDO LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235945, A FAVOR DE RAMON ANTONIO DOMINGUEZ VILLALOBOS | $50,000.00 |
| 235944 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARO JESUS LUQUIN NAVARRO | CR NO. 220007630.- PRIMER LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235944, A FAVOR DE ALVARO JESUS LUQUIN NAVARRO | $100,000.00 |
| 235943 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUZ ELVIRA OLIVARES RAMOS | CR NO. 220007629.- TERCER LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235943, A FAVOR DE LUZ ELVIRA OLIVARES RAMOS | $20,000.00 |
| 235942 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ALDAMA DIAZ ENRIQUE | CR NO. 220007328.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235942, A FAVOR DE ALDAMA DIAZ ENRIQUE | $106,534.40 |
| 235941 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO | CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235941, A FAVOR DE GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO | $3,333.33 |
| 235940 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYON HERNANDEZ ELISA | CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA | $151,634.89 |
| 235940 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYON HERNANDEZ ELISA | CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA | $25,649.62 |
| 235940 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYON HERNANDEZ ELISA | CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA | $6,412.41 |
| 235939 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS DELGADO ISAEL | CR NO. 220006993.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSAS DELGADO ISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235939, A FAVOR DE ROSAS DELGADO ISAEL | $7,715.00 |
| 235939 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS DELGADO ISAEL | CR NO. 220006993.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSAS DELGADO ISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235939, A FAVOR DE ROSAS DELGADO ISAEL | $40,884.48 |
| 235938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | $5,349.06 |
| 235938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | $116.63 |
| 235938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | $247.00 |
| 235938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | $192.83 |
| 235938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | $7,600.70 |
| 235938 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE | $65,572.48 |
| 235937 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA AREVALO SALVADOR | CR NO. 220006991.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ACOSTA AREVALO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235937, A FAVOR DE ACOSTA AREVALO SALVADOR | $7,539.25 |
| 235937 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA AREVALO SALVADOR | CR NO. 220006991.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ACOSTA AREVALO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235937, A FAVOR DE ACOSTA AREVALO SALVADOR | $40,585.08 |
| 235936 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DIAZ ARACELI | CR NO. 220006990.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235936, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI | $7,372.11 |
| 235936 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ DIAZ ARACELI | CR NO. 220006990.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235936, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI | $41,086.38 |
| 235935 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PACHECO CARRAZCO PABLO | CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PACHECO CARRAZCO PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235935, A FAVOR DE PACHECO CARRAZCO PABLO | $6,857.78 |
| 235934 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220000126.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235934, A FAVOR DE VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO | $12,760.00 |
| 235933 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007359.- SERVICIOS A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235933, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. | $12,565.12 |
| 235932 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007228.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235932, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
| 235931 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,239.96 |
| 235931 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $63.00 |
| 235931 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $72.00 |
| 235931 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $348.00 |
| 235930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $160.01 |
| 235930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $286.00 |
| 235930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $501.12 |
| 235930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $306.18 |
| 235930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $338.00 |
| 235930 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $108.20 |
| 235928 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | RUIZ LOERA GERARDO | CR NO. 220007640.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO A NOMBRE DE RUIZ LOERA GERARDO EXP. 807/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235928, A FAVOR DE RUIZ LOERA GERARDO | $280,130.89 |
| 235927 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | JHONATAN REYES TOVAR | CR NO. 220007099.- PRIMER LUGAR PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235927, A FAVOR DE JHONATAN REYES TOVAR | $600,000.00 |
| 235926 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006363.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE LLA TECHUMBRE EN ASESORES DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235926, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,760.00 |
| 235925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $490.00 |
| 235925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $168.00 |
| 235925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $70.00 |
| 235925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $318.00 |
| 235925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $812.00 |
| 235925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $112.00 |
| 235925 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.00 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $18,560.00 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $238,293.00 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $30,315.44 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $77,875.44 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $294,060.00 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $194,880.00 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $285,012.00 |
| 235922 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $483,675.92 |
| 235921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-049/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235921, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $60,076.40 |
| 235921 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | S2 ARQUITECTURA S.C. | CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-049/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235921, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. | $-15,019.10 |
| 235919 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DVPRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220117.- COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235919, A FAVOR DE DVPRO, S.A. DE C.V. | $1,136.80 |
| 235918 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220007224.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235918, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $7,000.00 |
| 235916 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. | CR NO. 220007208.- SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235916, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. | $80,000.00 |
| 235915 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $184,315.92 |
| 235915 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $81,356.04 |
| 235915 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $132,890.88 |
| 235915 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $141,653.22 |
| 235915 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $113,746.31 |
| 235914 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220007169.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235914, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $19,476.40 |
| 235914 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 220007169.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235914, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS | $22,910.00 |
| 235906 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | JAVIER CARDENAS TAVIZON | CR NO. 220007106.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235906, A FAVOR DE JAVIER CARDENAS TAVIZON | $120,000.00 |
| 235905 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | JAIME RAMIREZ MARTINEZ | CR NO. 220007104.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235905, A FAVOR DE JAIME RAMIREZ MARTINEZ | $120,000.00 |
| 235903 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | JULIO CESAR SILVA GONZALEZ | CR NO. 220007101.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235903, A FAVOR DE JULIO CESAR SILVA GONZALEZ | $120,000.00 |
| 235902 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ANDRES ARAMBULA CAMPA | CR NO. 220007100.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235902, A FAVOR DE ANDRES ARAMBULA CAMPA | $120,000.00 |
| 235900 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ZARATE ROJAS ROBERTO | CR NO. 220007094.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235900, A FAVOR DE ZARATE ROJAS ROBERTO | $10,000.00 |
| 235899 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | SANDOVAL ACOSTA MANUEL | CR NO. 220007093.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235899, A FAVOR DE SANDOVAL ACOSTA MANUEL | $10,000.00 |
| 235898 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RUIZ DURAN DANIEL | CR NO. 220007092.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235898, A FAVOR DE RUIZ DURAN DANIEL | $10,000.00 |
| 235897 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ GUZMAN ANTONIO | CR NO. 220007090.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235897, A FAVOR DE MARTINEZ GUZMAN ANTONIO | $10,000.00 |
| 235896 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ AGUILA FERNANDO | CR NO. 220007089.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235896, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILA FERNANDO | $10,000.00 |
| 235895 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | CAMACHO MENDOZA NEFTALI | CR NO. 220007087.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235895, A FAVOR DE CAMACHO MENDOZA NEFTALI | $10,000.00 |
| 235894 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | AVILES SAENZ JUBAL | CR NO. 220007086.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235894, A FAVOR DE AVILES SAENZ JUBAL | $10,000.00 |
| 235893 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | AGUIRRE BUSTOS ROSALIA | CR NO. 220007085.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235893, A FAVOR DE AGUIRRE BUSTOS ROSALIA | $10,000.00 |
| 235892 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | HUMBERTO LOPEZ TREJO | CR NO. 220007078.- TERCER LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235892, A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ TREJO | $30,000.00 |
| 235891 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | DIEGO ISRAEL MACIAS LOPEZ | CR NO. 220007077.- SEGUNDO LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235891, A FAVOR DE DIEGO ISRAEL MACIAS LOPEZ | $50,000.00 |
| 235890 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | DAN MONTELLANO HERRERA | CR NO. 220007076.- PRIMER LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235890, A FAVOR DE DAN MONTELLANO HERRERA | $80,000.00 |
| 235889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | $8,253.50 |
| 235889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | $3,186.50 |
| 235889 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. | $3,186.50 |
| 235888 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220006985.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013, FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235888, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $40,630.64 |
| 235887 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220006965.- APOYO A LAS PSERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235887, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 235886 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220006964.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235886, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 235885 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220006963.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235885, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 235883 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO | CR NO. 220006894.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235883, A FAVOR DE ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO | $671.11 |
| 235882 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 220006675.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235882, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $2,000.00 |
| 235881 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | $3,480.18 |
| 235881 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | $228.00 |
| 235881 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | $178.00 |
| 235881 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | $3,504.34 |
| 235881 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | $1,400.77 |
| 235881 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | $350.19 |
| 235881 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE | $188.42 |
| 235880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | $5,143.33 |
| 235880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | $2,057.34 |
| 235880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | $514.33 |
| 235880 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO | $90,664.22 |
| 235879 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES AUBERT GLORIA LUZ | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE REYES AUBERT GLORIA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235879, A FAVOR DE REYES AUBERT GLORIA LUZ | $7,525.76 |
| 235879 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES AUBERT GLORIA LUZ | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE REYES AUBERT GLORIA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235879, A FAVOR DE REYES AUBERT GLORIA LUZ | $4,515.45 |
| 235878 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | $933.33 |
| 235878 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | $38.00 |
| 235878 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | $29.67 |
| 235878 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA | $6,935.19 |
| 235877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VARGAS YAÑEZ DENISSE MONSSERRATH | CR NO. 220007670.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235877, A FAVOR DE VARGAS YAÑEZ DENISSE MONSSERRATH | $1,200.00 |
| 235875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ GARCIA JUAN MANUEL | CR NO. 220007668.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235875, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA JUAN MANUEL | $1,200.00 |
| 235874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR BELTRAN JOSE DE JESUS | CR NO. 220007667.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235874, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JOSE DE JESUS | $600.00 |
| 235873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROJAS Y GONZALEZ MARIA EUGENIA ISABEL | CR NO. 220007666.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235873, A FAVOR DE ROJAS Y GONZALEZ MARIA EUGENIA ISABEL | $1,800.00 |
| 235872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ CASTILLO AMADO | CR NO. 220007665.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235872, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO | $600.00 |
| 235871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA | CR NO. 220007664.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235871, A FAVOR DE PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA | $600.00 |
| 235870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO ORTEGA ROSA | CR NO. 220007663.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235870, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA ROSA | $600.00 |
| 235869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONTES CANO MAGDALENA | CR NO. 220007662.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235869, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA | $600.00 |
| 235868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONTES CANO JOSE RAMON | CR NO. 220007661.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235868, A FAVOR DE MONTES CANO JOSE RAMON | $600.00 |
| 235867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ ORTIZ ROSA ATZIMBA | CR NO. 220007660.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235867, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ ROSA ATZIMBA | $600.00 |
| 235866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA | CR NO. 220007659.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235866, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA | $600.00 |
| 235864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA | CR NO. 220007657.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235864, A FAVOR DE BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA | $1,800.00 |
| 235863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA | CR NO. 220007656.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235863, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA | $1,800.00 |
| 147970 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007714.- TOLDOS Y CARPAS EN VIRTUD DE SINIESTRO MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147970, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL | $141,781.00 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | BANSI | ***IVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001158.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E535, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,974,727.37 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2014 | BANORTE | *** MZO | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | CR NO. OPB0041.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV | $1,498,770.25 |
| 235861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | CR NO. 220007610.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235861, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | $2,400.00 |
| 235860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS | CR NO. 220007609.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235860, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS | $600.00 |
| 235859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ ROBLES GUADALUPE | CR NO. 220007608.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235859, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROBLES GUADALUPE | $600.00 |
| 235858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO | CR NO. 220007607.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235858, A FAVOR DE RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO | $600.00 |
| 235857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ OLVERA CARLOS | CR NO. 220007606.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235857, A FAVOR DE PEREZ OLVERA CARLOS | $600.00 |
| 235856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO | CR NO. 220007605.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235856, A FAVOR DE JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO | $600.00 |
| 235855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTRADA RAMIREZ ELOISA | CR NO. 220007604.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235855, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ELOISA | $1,800.00 |
| 235854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORNEJO ALONSO YOLANDA | CR NO. 220007603.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235854, A FAVOR DE CORNEJO ALONSO YOLANDA | $600.00 |
| 235853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONTRERAS GONZALEZ TERESA | CR NO. 220007602.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235853, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ TERESA | $600.00 |
| 235852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHAVEZ JOSEFINA | CR NO. 220007601.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235852, A FAVOR DE CHAVEZ JOSEFINA | $600.00 |
| 235851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOS FRANCISCO LOPEZ VARELA | CR NO. 220007600.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235851, A FAVOR DE CARLOS FRANCISCO LOPEZ VARELA | $600.00 |
| 235850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN | CR NO. 220007599.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235850, A FAVOR DE CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN | $1,200.00 |
| 235848 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CAMARENA FRANCO GUSTAVO | CR NO. 220007358.- CUMP. A SENTENCIA EMITIDA EL 26/09/2013 3ra. SALA UNIT. DEL TRIB ADMVO. EDO. JAL. EXP. III-360/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235848, A FAVOR DE CAMARENA FRANCO GUSTAVO | $220,776.00 |
| 235847 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALDRETE REDO PABLO | CR NO. 220007123.- CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE FECHA 28/03/2014 DEL JUZG. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMP. 1861/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235847, A FAVOR DE ALDRETE REDO PABLO | $67,037.56 |
| 235846 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ALATORRE ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220007118.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13/05/2014 DEL JUZG. 2do. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMP. 1139/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235846, A FAVOR DE ALATORRE ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES | $94,197.53 |
| 235845 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006952.- SERVICIO DE EXPOSICION DE LA COLECCION DEL ARQ. ERICK COUFAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235845, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. | $145,000.00 |
| 235844 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $300.00 |
| 235844 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $368.00 |
| 235844 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | MACIAS ARELLANO SARA | CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA | $5,846.00 |
| 235808 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220006848.- COMPRA DE LUSTRADOR PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235808, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $580.00 |
| 235807 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | CR NO. 220007447.- COMPRA DE UNIFORMES QUE LES FUERON ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235807, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL | $159,300.00 |
| 235806 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS FLORES MANUELA | CR NO. 220007416.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235806, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA | $600.00 |
| 235805 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZCO DIAZ ISABEL | CR NO. 220007415.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235805, A FAVOR DE VELAZCO DIAZ ISABEL | $1,200.00 |
| 235804 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ ABUNDIS ESPERANZA | CR NO. 220007414.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235804, A FAVOR DE SANCHEZ ABUNDIS ESPERANZA | $1,800.00 |
| 235803 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS FLORES MANUELA | CR NO. 220007413.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235803, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA | $600.00 |
| 235802 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HARO CORNEJO YOLANDA | CR NO. 220007412.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235802, A FAVOR DE HARO CORNEJO YOLANDA | $1,200.00 |
| 235801 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORTEZ ARANDA ELISA | CR NO. 220007411.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235801, A FAVOR DE CORTEZ ARANDA ELISA | $600.00 |
| 235800 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AVALOS LOPEZ IGNACIO | CR NO. 220007410.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235800, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ IGNACIO | $600.00 |
| 235799 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220007409.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235799, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $600.00 |
| 235798 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALONSO SANCHEZ JESUS | CR NO. 220007408.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235798, A FAVOR DE ALONSO SANCHEZ JESUS | $600.00 |
| 235797 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALONSO SANCHEZ CARMEN SELINA | CR NO. 220007407.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235797, A FAVOR DE ALONSO SANCHEZ CARMEN SELINA | $1,200.00 |
| 235796 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE | CR NO. 220007404.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235796, A FAVOR DE VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE | $600.00 |
| 235795 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ CAMILO ESPERANZA | CR NO. 220007403.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235795, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMILO ESPERANZA | $600.00 |
| 235794 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO | CR NO. 220007402.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235794, A FAVOR DE VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO | $1,800.00 |
| 235793 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS | CR NO. 220007401.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235793, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS | $600.00 |
| 235792 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ CORPUS RICARDO | CR NO. 220007400.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235792, A FAVOR DE GUTIERREZ CORPUS RICARDO | $600.00 |
| 235791 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ CORPUS ARACELI | CR NO. 220007399.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235791, A FAVOR DE GUTIERREZ CORPUS ARACELI | $600.00 |
| 235790 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CARRILLO MARIA ELENA | CR NO. 220007398.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235790, A FAVOR DE FLORES CARRILLO MARIA ELENA | $600.00 |
| 235789 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMILO OSEGUERA ESPERANZA | CR NO. 220007397.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235789, A FAVOR DE CAMILO OSEGUERA ESPERANZA | $1,800.00 |
| 235788 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AVALOS LOPEZ IGNACIO | CR NO. 220007396.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235788, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ IGNACIO | $1,200.00 |
| 235787 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO | CR NO. 220007395.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235787, A FAVOR DE ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO | $3,000.00 |
| 235786 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO | CR NO. 220006857.- COMPRA DE VINILICA, ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235786, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO | $137,350.96 |
| 235785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $4,731.89 |
| 235785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $95.00 |
| 235785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $74.17 |
| 235785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $10,515.30 |
| 235785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $4,201.91 |
| 235785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $1,050.48 |
| 235785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO VILLANUEVA SALVADOR | CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR | $157.01 |
| 235784 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO | CR NO. 220006319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235784, A FAVOR DE LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO | $7,538.24 |
| 147855 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007074.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147855, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 147854 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220006339.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147854, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $910,000.00 |
| 147853 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006294.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 147853 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220006294.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $437,840.77 |
| 147852 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220005920.- DONATIVO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147852, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $296,025.60 |
| 147851 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220005915.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147851, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 147850 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220005899.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147850, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,666.66 |
| 147849 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006024.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $74,730.60 |
| 147849 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006024.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $95,415.22 |
| 147845 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220208.- COMPRA DE COPLES Y ESPIGAS PARA AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147845, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $598.56 |
| 147844 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220197.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147844, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,999.91 |
| 147843 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220130.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147843, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $475.37 |
| 147843 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | CR NO. 24220130.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147843, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA | $2,747.28 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,497.80 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,243.52 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-153.40 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-291.20 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-224.25 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,647.20 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,708.64 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-507.00 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-161.85 |
| 147842 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,802.76 |
| 147839 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006956.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 054/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147839, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-113.10 |
| 147839 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006956.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 054/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147839, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,259.76 |
| 147838 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006954.- SUM. DE 312 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 21/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-202.80 |
| 147838 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006954.- SUM. DE 312 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 21/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,258.88 |
| 147837 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006893.- SUM. DE 2632 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147837, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $17,213.27 |
| 147836 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- SUM. DE 154 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 028/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147836, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-100.10 |
| 147836 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006892.- SUM. DE 154 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 028/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147836, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,114.96 |
| 147835 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006888.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147835, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE | $114,619.60 |
| 147834 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006886.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,939.44 |
| 147834 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006886.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-263.90 |
| 147833 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006878.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147833, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $10,405.20 |
| 147833 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006878.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147833, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $440.80 |
| 147832 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006842.- REFACCIONES PARA LA PERFILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147832, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. | $45,039.12 |
| 147831 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006728.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALEJANDRO OROZCO DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147831, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,267.48 |
| 147830 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006726.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAVIER VEGA AVENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147830, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,183.20 |
| 147829 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006709.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147829, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $57,265.79 |
| 147828 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN JOSE ALEJANDRO OCHOA ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147828, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,718.70 |
| 147827 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO DELGADO VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147827, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,987.44 |
| 147826 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LUIS ROBERTO DE LEON CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147826, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $991.59 |
| 147825 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006701.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HIPOLITO MANUEL MIJES ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147825, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,409.37 |
| 147824 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220006697.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147824, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $110,437.11 |
| 147823 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006695.- ACTUALIAZACION DE LAS APORTACIONES DE LUISA CELESTE SANCHEZ DEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147823, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,132.33 |
| 147822 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006674.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147822, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $3,340.80 |
| 147821 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006666.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147821, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 147820 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006529.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD CANCUN, QUIINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147820, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 147820 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006529.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD CANCUN, QUIINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147820, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,589.39 |
| 147819 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006527.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147819, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,420.00 |
| 147819 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006527.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147819, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 147818 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006518.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,420.00 |
| 147818 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006518.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 147817 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006508.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147817, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $358,982.23 |
| 147817 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220006508.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147817, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $250,022.71 |
| 147816 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006406.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES C. LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147816, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $242,579.10 |
| 147815 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006331.- REPARACION DE PLOTTER PARA OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147815, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,941.68 |
| 147814 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220006324.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147814, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $2,436.00 |
| 147813 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $4,847.81 |
| 147813 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $5,288.77 |
| 147813 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,858.60 |
| 147813 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,065.11 |
| 147813 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $1,035.71 |
| 147812 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147812, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $3,298.85 |
| 147812 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147812, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 147811 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | CR NO. 220006048.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MONARCH, FORMATO EN PAPEL BOND T/C, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147811, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II | $27,979.20 |
| 147810 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006003.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147810, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,665.60 |
| 147809 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005992.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN COLONIAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147809, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,670.00 |
| 147809 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220005992.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN COLONIAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147809, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,148.00 |
| 147808 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220005968.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147808, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $13,711.20 |
| 147807 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147807, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $1,680.26 |
| 147807 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147807, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $629,709.48 |
| 147806 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,436.98 |
| 147806 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $12,655.14 |
| 147806 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $13,859.56 |
| 147805 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $5,800.00 |
| 147805 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $696.00 |
| 147805 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $928.00 |
| 147804 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220005930.- TARJETAS DE PRESENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147804, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $4,027.52 |
| 147803 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147803, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $792.95 |
| 147802 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005925.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147802, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $229.68 |
| 147801 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005922.- FORMATOS DE EVENTOS, HOJAS T/C P/GAFETTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147801, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,512.40 |
| 147800 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005921.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147800, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $2,851.28 |
| 147799 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $769.99 |
| 147799 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $239.27 |
| 147799 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $359.86 |
| 147799 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,698.02 |
| 147798 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | CR NO. 220005901.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147798, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR | $13,901.44 |
| 147797 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $3,368.79 |
| 147797 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,003.69 |
| 147797 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $343.36 |
| 147797 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,670.40 |
| 147797 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $103.24 |
| 147797 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $333.99 |
| 147796 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005883.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147796, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,590.88 |
| 147795 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005861.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147795, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $8,404.01 |
| 147794 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220005843.- COORDINACION TEC. LOGISTICA, MONTAJE DE CIRCUITO CERRADO, GENERACION ELECTRICA Y ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147794, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $119,520.00 |
| 147793 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005836.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $4,408.00 |
| 147792 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220005834.- SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147792, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $10,788.00 |
| 147791 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,467.58 |
| 147791 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $18,296.10 |
| 147791 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $6,830.08 |
| 147790 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147790, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,247.76 |
| 147790 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147790, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,422.00 |
| 147789 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005781.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147789, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $222.72 |
| 147789 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005781.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147789, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,080.81 |
| 147788 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220005779.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147788, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $626.98 |
| 147787 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $686.57 |
| 147786 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220005757.- SUSCRIPCION DEL PERIODICO MILENIO PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147786, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,800.00 |
| 147785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005698.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147785, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $7,344.00 |
| 147785 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005698.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147785, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $1,310.00 |
| 147784 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220005682.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147784, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $7,359.74 |
| 147784 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220005682.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147784, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,389.68 |
| 147783 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | CR NO. 220005473.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147783, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | $500.00 |
| 147782 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,512.19 |
| 147782 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,968.52 |
| 147782 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,164.12 |
| 147782 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,014.43 |
| 147782 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,079.13 |
| 147782 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $769.99 |
| 147781 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005259.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147781, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $151,481.03 |
| 147781 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005259.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147781, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $179,784.85 |
| 147780 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $190.82 |
| 147780 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $1,217.05 |
| 147780 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $614.74 |
| 147780 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | $5,133.58 |
| 147779 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIRETEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005194.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147779, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. | $5,179.40 |
| 147778 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004903.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147778, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $7,260.00 |
| 147777 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004193.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147777, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. | $43,036.00 |
| 147776 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220004192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147776, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,308,199.63 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $194.99 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,576.67 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,543.90 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,493.77 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $8,570.08 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $3,159.84 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $1,675.80 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $6,262.14 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,557.62 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $15,703.66 |
| 147775 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $2,127.20 |
| 147774 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2014 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003821.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147774, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $150,464.60 |
| 235783 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220007357.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235783, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 235782 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220007356.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235782, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 235781 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220007355.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235781, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 235780 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220007354.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235780, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 235779 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220007353.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235779, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 235778 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220007352.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235778, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 235777 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220007351.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235777, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 235776 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220007350.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235776, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 235775 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220007349.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235775, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 235774 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220007348.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235774, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 235773 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007347.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235773, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 235772 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220007346.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235772, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 235771 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220007345.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235771, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 235770 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007344.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235770, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 235769 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220007343.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235769, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 235768 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220007342.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235768, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 235767 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220007341.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235767, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 235766 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220007340.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235766, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 235765 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220007339.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235765, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 235764 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220007338.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235764, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 235763 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220007337.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235763, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 235762 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220007336.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235762, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 235761 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220007335.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235761, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 235760 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220007334.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235760, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 235759 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220007333.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235759, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 235758 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220007332.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235758, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 235757 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220007331.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235757, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 235756 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220007330.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235756, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 235755 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220007329.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235755, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 235754 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA | CR NO. 220007207.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235754, A FAVOR DE SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA | $53,947.03 |
| 235753 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007206.- CUM. AL AUTO DEL 15/05/2014 POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 1022/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235753, A FAVOR DE Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. | $1,695,357.73 |
| 235752 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PADILLA JIMENEZ HORACIO | CR NO. 220007204.- CUMP. A SENT. DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB ADMVO. EDO. JAL. EXP. PLENO 398/2013 Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235752, A FAVOR DE PADILLA JIMENEZ HORACIO | $52,510.00 |
| 235751 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GUERRERO MAGAÑA MARCELINO | CR NO. 220007133.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LAB. EXP. 318/2010-A Y ACUM. 116/2011G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235751, A FAVOR DE GUERRERO MAGAÑA MARCELINO | $853,274.61 |
| 235750 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220007127.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LAB. EXP. 2023/2010-A Y ACUM. 1043/2013-F2 Y DIVERSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235750, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE | $729,727.57 |
| 235743 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VELASCO SEDANO VICTOR | CR NO. 220006917.- COMPRA DE TORILLAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235743, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR | $92,000.00 |
| 235742 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TREJO ESPINOSA MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007302.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235742, A FAVOR DE TREJO ESPINOSA MARIA DEL REFUGIO | $600.00 |
| 235741 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANTOS GUTIERREZ IVETTE DOMINGA | CR NO. 220007301.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235741, A FAVOR DE SANTOS GUTIERREZ IVETTE DOMINGA | $600.00 |
| 235740 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMOS MAGAÑA JOSE FERNANDO | CR NO. 220007300.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235740, A FAVOR DE RAMOS MAGAÑA JOSE FERNANDO | $1,200.00 |
| 235739 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ CASTILLO AMADO | CR NO. 220007299.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235739, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO | $600.00 |
| 235738 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTIZ CERVANTES ROSA MARIA | CR NO. 220007298.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235738, A FAVOR DE ORTIZ CERVANTES ROSA MARIA | $600.00 |
| 235737 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007297.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235737, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER | $600.00 |
| 235736 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007296.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235736, A FAVOR DE NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE | $600.00 |
| 235735 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS ARTURO | CR NO. 220007295.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235735, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS ARTURO | $1,800.00 |
| 235734 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SERVIN MARILU | CR NO. 220007294.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235734, A FAVOR DE LUNA SERVIN MARILU | $600.00 |
| 235733 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LARA SOTO MARIA DE LA PAZ | CR NO. 220007293.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235733, A FAVOR DE LARA SOTO MARIA DE LA PAZ | $600.00 |
| 235732 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ LOPEZ LEONOR | CR NO. 220007292.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235732, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ LEONOR | $600.00 |
| 235731 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ CENDEJAS ALMA ROSA | CR NO. 220007291.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235731, A FAVOR DE GOMEZ CENDEJAS ALMA ROSA | $1,200.00 |
| 235730 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA MORENO LUIS RUBEN | CR NO. 220007290.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235730, A FAVOR DE GARCIA MORENO LUIS RUBEN | $2,400.00 |
| 235729 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA HARO MA LUISA | CR NO. 220007289.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235729, A FAVOR DE GARCIA HARO MA LUISA | $600.00 |
| 235728 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA CORTES FRANCISCO | CR NO. 220007288.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235728, A FAVOR DE GARCIA CORTES FRANCISCO | $600.00 |
| 235727 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALVEZ MARTINEZ ENEDINA | CR NO. 220007287.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235727, A FAVOR DE GALVEZ MARTINEZ ENEDINA | $600.00 |
| 235725 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO | CR NO. 220007285.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235725, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO | $600.00 |
| 235724 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMPOS GONZALEZ YOLANDA | CR NO. 220007284.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235724, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ YOLANDA | $1,200.00 |
| 235723 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA | CR NO. 220007283.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235723, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA | $600.00 |
| 235722 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO SANDOVAL CAROLINA | CR NO. 220007282.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235722, A FAVOR DE ALVARADO SANDOVAL CAROLINA | $600.00 |
| 235720 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220365.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235720, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $125.00 |
| 235712 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO | CR NO. 220006393.- IMPRESION DE CAMISETAS CON LA IMAGEN DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235712, A FAVOR DE CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO | $14,326.00 |
| 235711 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | CR NO. 220006392.- MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235711, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO | $3,016.00 |
| 235710 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | CR NO. 220006391.- IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO Y POSTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235710, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO | $4,866.20 |
| 235708 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220006372.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235708, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,989.63 |
| 235708 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220006372.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235708, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $348.00 |
| 235707 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $264.00 |
| 235707 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $360.00 |
| 235707 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $264.00 |
| 235707 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $360.00 |
| 235707 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $152.00 |
| 235706 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | INSTALACIONES Y ARQUITECTURA SAURAN, .SA. DE C.V. | CR NO. 220005835.- AVALUO COMERCIAL D/INMUEBLE EN CALLE FERNANDO LIZARDI DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235706, A FAVOR DE INSTALACIONES Y ARQUITECTURA SAURAN, .SA. DE C.V. | $22,921.60 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | BANORTE | ***2013 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | SECRETARIA DE CULTURA | DELGADILLO FLORES GERARDO | CR NO. 220007046.- DISEÑO Y ELABORACION MUESTRA GASTRONOMICA. FESTIVAL CDS.HNAS. PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE DELGADILLO FLORES GERARDO | $29,000.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0054.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $14,116,303.68 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0054.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-7,058,151.84 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0053.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $658,923.79 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 27/05/2014 | BANAMEX | ***2013 | 99131 | ADEFAS OBRA 131 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0053.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | $-329,461.90 |
| 235705 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $334.00 |
| 235705 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $487.00 |
| 235705 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $352.00 |
| 235705 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $418.00 |
| 235705 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $86.00 |
| 235705 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO | $254.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $100.99 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $926.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $43.80 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $893.20 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $86.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $25.80 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,530.17 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,392.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,000.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $753.98 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $175.60 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $125.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,102.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,479.74 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,040.05 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $220.00 |
| 235704 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $982.05 |
| 235703 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO | CR NO. 220006401.- COMPRA DE THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235703, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO | $379.90 |
| 235703 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO | CR NO. 220006401.- COMPRA DE THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235703, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO | $759.57 |
| 235702 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | CR NO. 220006365.- SUMINISTRO Y REEMPLADO DE ELECTROIMAN Y CONTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235702, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA | $5,742.00 |
| 235701 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220006333.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235701, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,100.00 |
| 235700 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220006137.- OBSEQUIADOS LOS LIBROS - TU MEJOR IMAGEN . MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235700, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $4,500.00 |
| 235699 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006014.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235699, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. | $22,170.20 |
| 235698 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220006005.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235698, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $2,125.00 |
| 235698 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | CR NO. 220006005.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235698, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL | $2,124.99 |
| 235696 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005940.- TOLDO CON PAREDES DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235696, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $39,440.00 |
| 235695 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | CR NO. 220005906.- SERVICIO DE FUMIGACION DEN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235695, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. | $12,313.52 |
| 235694 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220005863.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235694, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 235693 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005858.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235693, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $1,115.83 |
| 235692 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE | CR NO. 220005838.- MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES EN LA PARTE ALTA DEL MERCADO EULOGIO PARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235692, A FAVOR DE MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE | $6,090.00 |
| 235691 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | CR NO. 220005770.- RENTA DE BASES Y PEDESTALES PARA LA EXPOSICION VESTIDA PARA CANTAR HOMENAJE A MARIA VICTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235691, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. | $12,180.00 |
| 235690 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005768.- SERVICIO DE CURACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION VESTIDA PARA CANTAR HOMENAJE A MARIA VICTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235690, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. | $14,199.99 |
| 235689 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO | CR NO. 220005766.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES DEL 29 DE MARZO 2014 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235689, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO | $8,700.00 |
| 235688 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | CR NO. 220005764.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235688, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | $1,000.00 |
| 235687 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | CR NO. 220005763.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235687, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR | $1,000.00 |
| 235685 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220005689.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CONSULTAS DE SERVICIOS VETERINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235685, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $14,922.94 |
| 235684 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005469.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235684, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. | $19,751.32 |
| 235683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYERDI JAVIER | CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER | $8,377.77 |
| 235683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYERDI JAVIER | CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER | $6,702.21 |
| 235683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYERDI JAVIER | CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER | $3,351.10 |
| 235683 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYERDI JAVIER | CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER | $837.78 |
| 235682 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220004392.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235682, A FAVOR DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | $3,427.52 |
| 235681 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220004203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235681, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS | $2,923.99 |
| 235680 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELAZCO DIAZ ISABEL | CR NO. 220007263.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235680, A FAVOR DE VELAZCO DIAZ ISABEL | $600.00 |
| 235679 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO | CR NO. 220007262.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235679, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO | $1,200.00 |
| 235678 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ LOPEZ SOCORRO | CR NO. 220007261.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235678, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ SOCORRO | $600.00 |
| 235677 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RIOS SANCHEZ JUANA | CR NO. 220007260.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235677, A FAVOR DE RIOS SANCHEZ JUANA | $600.00 |
| 235676 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO | CR NO. 220007259.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235676, A FAVOR DE RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO | $1,200.00 |
| 235675 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PACHECO RAMIREZ PEDRO | CR NO. 220007258.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235675, A FAVOR DE PACHECO RAMIREZ PEDRO | $600.00 |
| 235673 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTIZ OROZCO ADOLFO | CR NO. 220007256.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235673, A FAVOR DE ORTIZ OROZCO ADOLFO | $600.00 |
| 235672 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007255.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235672, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER | $600.00 |
| 235671 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OROZCO ORTEGA ROSA | CR NO. 220007254.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235671, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA ROSA | $600.00 |
| 235670 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLIVARES RAMIREZ JOSE | CR NO. 220007253.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235670, A FAVOR DE OLIVARES RAMIREZ JOSE | $600.00 |
| 235669 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GUTIERREZ JOSE DAVID | CR NO. 220007252.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235669, A FAVOR DE NAVARRO GUTIERREZ JOSE DAVID | $600.00 |
| 235668 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORA AGUILAR JOSE ANTONIO | CR NO. 220007251.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235668, A FAVOR DE MORA AGUILAR JOSE ANTONIO | $1,200.00 |
| 235667 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MONTES CANO MAGDALENA | CR NO. 220007250.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235667, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA | $600.00 |
| 235666 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ ENRIQUEZ CESAR ISRAEL | CR NO. 220007249.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235666, A FAVOR DE MARTINEZ ENRIQUEZ CESAR ISRAEL | $1,200.00 |
| 235665 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUANA GABRIEL ORTIZ | CR NO. 220007248.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235665, A FAVOR DE JUANA GABRIEL ORTIZ | $1,200.00 |
| 235664 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ JAIME JESSICA GUADALUPE | CR NO. 220007247.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235664, A FAVOR DE HERNANDEZ JAIME JESSICA GUADALUPE | $600.00 |
| 235663 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GASPAR GARIBAY ROSA MARIA | CR NO. 220007246.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235663, A FAVOR DE GASPAR GARIBAY ROSA MARIA | $1,200.00 |
| 235662 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA | CR NO. 220007245.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235662, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA | $1,200.00 |
| 235660 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA | CR NO. 220007243.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235660, A FAVOR DE GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA | $600.00 |
| 235659 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES CARRILLO MARIA ELENA | CR NO. 220007242.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235659, A FAVOR DE FLORES CARRILLO MARIA ELENA | $600.00 |
| 235658 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS | CR NO. 220007241.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235658, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS | $1,200.00 |
| 235657 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DELGADILLO GOMEZ MAGDALENO | CR NO. 220007240.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235657, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MAGDALENO | $600.00 |
| 235656 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO | CR NO. 220007239.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235656, A FAVOR DE CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO | $4,200.00 |
| 235655 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO | CR NO. 220007238.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235655, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO | $1,800.00 |
| 235654 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANO CHAVEZ MARIA RAMONA | CR NO. 220007237.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235654, A FAVOR DE CANO CHAVEZ MARIA RAMONA | $1,200.00 |
| 235653 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA | CR NO. 220007236.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235653, A FAVOR DE BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA | $600.00 |
| 235651 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AYON FLORES MA GUADALUPE | CR NO. 220007234.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235651, A FAVOR DE AYON FLORES MA GUADALUPE | $1,200.00 |
| 235649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220007232.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235649, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $600.00 |
| 235648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA | CR NO. 220007231.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235648, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA | $3,600.00 |
| 235647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO SANDOVAL BERNARDO | CR NO. 220007230.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235647, A FAVOR DE ALVARADO SANDOVAL BERNARDO | $1,800.00 |
| 235646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALVARADO FIGUEROA CLAUDIA ROCIO | CR NO. 220007229.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235646, A FAVOR DE ALVARADO FIGUEROA CLAUDIA ROCIO | $1,200.00 |
| 235645 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | CR NO. 220007166.- SUSCRIPCION A LA REVISTA CONTIENDA POR EL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235645, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | $10,000.01 |
| 235644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS | CR NO. 220007198.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235644, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS | $600.00 |
| 235643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SARAS SANDOVAL MARIA ELVA | CR NO. 220007197.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235643, A FAVOR DE SARAS SANDOVAL MARIA ELVA | $600.00 |
| 235642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR BELTRAN SOCORRO | CR NO. 220007196.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235642, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN SOCORRO | $1,200.00 |
| 235641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS | CR NO. 220007195.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235641, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS | $600.00 |
| 235640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220007194.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235640, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO | $1,800.00 |
| 235639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES VAZQUEZ PLACIDA | CR NO. 220007193.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235639, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ PLACIDA | $600.00 |
| 235638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA | CR NO. 220007192.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235638, A FAVOR DE PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA | $1,200.00 |
| 235637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220007191.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235637, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER | $1,200.00 |
| 235636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OLIVARES MURGUIA ANA DELIA | CR NO. 220007190.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235636, A FAVOR DE OLIVARES MURGUIA ANA DELIA | $1,800.00 |
| 235635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ HERRERA SAMANTHA | CR NO. 220007189.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235635, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA | $600.00 |
| 235634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ LIRA MARICELA | CR NO. 220007188.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235634, A FAVOR DE JIMENEZ LIRA MARICELA | $600.00 |
| 235633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220007187.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235633, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES | $600.00 |
| 235632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUZMAN HERMOSILLO JOSE | CR NO. 220007186.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235632, A FAVOR DE GUZMAN HERMOSILLO JOSE | $2,400.00 |
| 235631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA | CR NO. 220007185.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235631, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA | $1,200.00 |
| 235628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS | CR NO. 220007182.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235628, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS | $1,200.00 |
| 235627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | CR NO. 220007181.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235627, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO | $2,400.00 |
| 235626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES PINTO TERESA | CR NO. 220007180.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235626, A FAVOR DE TORRES PINTO TERESA | $600.00 |
| 235625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA | CR NO. 220007179.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235625, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA | $600.00 |
| 235624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMIREZ CASTILLO AMADO | CR NO. 220007178.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235624, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO | $600.00 |
| 235623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OCHOA SANCHEZ MARIA | CR NO. 220007177.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235623, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ MARIA | $6,000.00 |
| 235622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO | CR NO. 220007176.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235622, A FAVOR DE MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO | $600.00 |
| 235621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL | CR NO. 220007175.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235621, A FAVOR DE LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL | $600.00 |
| 235620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA | CR NO. 220007174.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235620, A FAVOR DE HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA | $600.00 |
| 235619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPUS SANCHEZ LETICIA | CR NO. 220007173.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235619, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ LETICIA | $600.00 |
| 235618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPUS SANCHEZ JESUS | CR NO. 220007172.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235618, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ JESUS | $600.00 |
| 235617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARELLANO OJEDA LUCIA | CR NO. 220007171.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235617, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA | $600.00 |
| 235616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALDUCIN SANCHEZ RICARDO MIGUEL | CR NO. 220007170.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235616, A FAVOR DE ALDUCIN SANCHEZ RICARDO MIGUEL | $600.00 |
| 235615 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220347.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235615, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,948.80 |
| 235614 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARÍA GENERAL | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007058.- PAGO DE RENTA DE PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235614, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $431,433.00 |
| 235612 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | CR NO. 220006719.- REEMBOLSO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA UTILIZARLA EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235612, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. | $1,999.00 |
| 235611 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SICONSULTORES, S.C. | CR NO. 220006512.- LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235611, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. | $17,980.00 |
| 235610 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006394.- ADQUISICION DE SERVIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235610, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | $577,912.00 |
| 235609 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006315.- LICENCIA CREATIVE CLOUD TEAM ALL MLP LICVLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235609, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $8,592.70 |
| 235608 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005935.- COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO, SUSTITUYE AL C.R.220005829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235608, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $25,626.20 |
| 235607 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005929.- PLUG, MEMORIAS FLASH Y DVD EXTERNO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235607, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $1,229.40 |
| 235607 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | CR NO. 220005929.- PLUG, MEMORIAS FLASH Y DVD EXTERNO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235607, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL | $991.10 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,112.44 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $196.00 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $672.00 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $700.64 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,919.50 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $694.00 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,160.00 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $684.00 |
| 235606 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,745.80 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $47.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $238.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $168.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $626.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $284.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $72.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $389.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $55.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.40 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $703.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $613.64 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $130.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $177.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $154.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,039.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,290.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $117.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $126.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $345.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $390.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $98.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $329.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $57.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $850.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $279.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,492.10 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $222.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $56.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $21.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $2,800.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.70 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $97.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $815.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,188.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,200.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $32.00 |
| 235605 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 235604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | CR NO. 220007164.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235604, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL | $5,737.82 |
| 235602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA ROSALES DAVID | CR NO. 220007162.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235602, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID | $5,737.82 |
| 235601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | CR NO. 220007161.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235601, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM | $5,737.82 |
| 235600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVA ESCALANTE PEDRO | CR NO. 220007160.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235600, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO | $5,737.82 |
| 235599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | CR NO. 220007159.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235599, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA | $5,737.82 |
| 235598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | CR NO. 220007158.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235598, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO | $5,737.82 |
| 235597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | CR NO. 220007157.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235597, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 235596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | CR NO. 220007156.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235596, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL | $5,737.82 |
| 235595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | CR NO. 220007155.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235595, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO | $5,737.82 |
| 235594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | CR NO. 220007154.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235594, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE | $5,737.82 |
| 235593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | CR NO. 220007153.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235593, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 235592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | CR NO. 220007152.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235592, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO | $5,737.82 |
| 235591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | CR NO. 220007151.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235591, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY | $5,737.82 |
| 235590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220007150.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235590, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO | $5,737.82 |
| 235589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | CR NO. 220007149.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235589, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE | $5,737.82 |
| 235588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007148.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235588, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 235587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RONZON MURRIETA NEMESIO | CR NO. 220007147.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235587, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO | $5,737.82 |
| 235586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220007146.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235586, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 235585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | CR NO. 220007145.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235585, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON | $5,737.82 |
| 235584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | CR NO. 220007144.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235584, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA | $5,737.82 |
| 235583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | CR NO. 220007143.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235583, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL | $5,737.82 |
| 235582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONROY SANDOVAL JORGE | CR NO. 220007142.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235582, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE | $5,737.82 |
| 235581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | CR NO. 220007141.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235581, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 235580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JIMENEZ RAMON | CR NO. 220007140.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235580, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON | $5,737.82 |
| 235579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220007139.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235579, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 235578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | CR NO. 220007138.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235578, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO | $5,737.82 |
| 235577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | CR NO. 220007137.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235577, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS | $5,737.82 |
| 235576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | CR NO. 220007136.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235576, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 235575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | CR NO. 220007135.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235575, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT | $5,737.82 |
| 235574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 26/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | CR NO. 220007134.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235574, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA | $5,737.82 |
| 235571 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,259.53 |
| 235571 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $2,065.00 |
| 235571 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,435.99 |
| 235571 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $7,801.75 |
| 235571 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,301.97 |
| 235571 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,937.50 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $139.01 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $45.00 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $24.00 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $130.00 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $35.00 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $275.62 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $46.63 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $810.00 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $200.80 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $38.99 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,000.11 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $175.45 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,517.71 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $155.50 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $136.88 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,078.80 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $66.99 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $286.10 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $162.24 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,547.96 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $980.01 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $182.00 |
| 235570 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $800.40 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $280.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $42.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $266.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $96.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $47.74 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $160.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $138.68 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $84.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $133.10 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $70.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $174.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $139.20 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $308.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $140.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,450.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $368.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $154.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2340 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $133.10 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 235569 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $116.00 |
| 235568 | Detalle Factura de click aquí | 23/05/2014 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500008.- GASTOS M | |