Consulta de Cheques a Proveedores Mayo 2014

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2014

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2014

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

3,084 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2014
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
235948 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO CR NO. 220006995.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235948, A FAVOR DE RIVAS GOMEZ SALVADOR ROBERTO $782.96
235947 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ACEVES VENEGAS FRANCISCO ROBERTO CR NO. 220007644.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235947, A FAVOR DE ACEVES VENEGAS FRANCISCO ROBERTO $10,000.00
235946 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA VILLALOBOS ROMERO JUAN PABLO CR NO. 220007643.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235946, A FAVOR DE VILLALOBOS ROMERO JUAN PABLO $10,000.00
235945 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RAMON ANTONIO DOMINGUEZ VILLALOBOS CR NO. 220007635.- SEGUNDO LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235945, A FAVOR DE RAMON ANTONIO DOMINGUEZ VILLALOBOS $50,000.00
235944 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARO JESUS LUQUIN NAVARRO CR NO. 220007630.- PRIMER LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235944, A FAVOR DE ALVARO JESUS LUQUIN NAVARRO $100,000.00
235943 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUZ ELVIRA OLIVARES RAMOS CR NO. 220007629.- TERCER LUGAR PREMIO BIENAL DE LITERATURA "HUGO GUTIERREZ VEGA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235943, A FAVOR DE LUZ ELVIRA OLIVARES RAMOS $20,000.00
235942 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS ALDAMA DIAZ ENRIQUE CR NO. 220007328.- SERVICIO DE EXPOSICION Y CURADURIA DE LA OBRA DEL 21 AL 25 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235942, A FAVOR DE ALDAMA DIAZ ENRIQUE $106,534.40
235941 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO CR NO. 220004843.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235941, A FAVOR DE GONZALEZ GUERRERO GUILLERMO $3,333.33
235940 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYON HERNANDEZ ELISA CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA $151,634.89
235940 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYON HERNANDEZ ELISA CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA $25,649.62
235940 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AYON HERNANDEZ ELISA CR NO. 220007124.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235940, A FAVOR DE AYON HERNANDEZ ELISA $6,412.41
235939 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADO ISAEL CR NO. 220006993.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSAS DELGADO ISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235939, A FAVOR DE ROSAS DELGADO ISAEL $7,715.00
235939 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROSAS DELGADO ISAEL CR NO. 220006993.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ROSAS DELGADO ISAEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235939, A FAVOR DE ROSAS DELGADO ISAEL $40,884.48
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $5,349.06
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $116.63
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $247.00
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $192.83
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $7,600.70
235938 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE CR NO. 220006992.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235938, A FAVOR DE CASTELLANOS MORA ELIDA GUADALUPE $65,572.48
235937 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA AREVALO SALVADOR CR NO. 220006991.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ACOSTA AREVALO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235937, A FAVOR DE ACOSTA AREVALO SALVADOR $7,539.25
235937 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACOSTA AREVALO SALVADOR CR NO. 220006991.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE ACOSTA AREVALO SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235937, A FAVOR DE ACOSTA AREVALO SALVADOR $40,585.08
235936 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DIAZ ARACELI CR NO. 220006990.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235936, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI $7,372.11
235936 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ DIAZ ARACELI CR NO. 220006990.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235936, A FAVOR DE HERNANDEZ DIAZ ARACELI $41,086.38
235935 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PACHECO CARRAZCO PABLO CR NO. 220006305.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE PACHECO CARRAZCO PABLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235935, A FAVOR DE PACHECO CARRAZCO PABLO $6,857.78
235934 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO CR NO. 220000126.- SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235934, A FAVOR DE VELARDE MARQUEZ JORGE ALBERTO $12,760.00
235933 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. CR NO. 220007359.- SERVICIOS A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235933, A FAVOR DE TODA LA MECANICA PARA TU CAMION, S.A. DE C.V. $12,565.12
235932 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007228.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235932, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $1,239.96
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $63.00
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $72.00
235931 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MORENO ROJAS JOSE LUIS CR NO. 28010005.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235931, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS $348.00
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $160.01
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $286.00
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $501.12
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $306.18
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $338.00
235930 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SAHAGUN AVALOS GUSTAVO CR NO. 24220364.- COMPRA DE GASOLINA, AGUA, ESTACIONAMIENTO, LENTES, BROCAS, FLEXOMETRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235930, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO $108.20
235928 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA RUIZ LOERA GERARDO CR NO. 220007640.- CUMPLIMIENTO DE LAUDO A NOMBRE DE RUIZ LOERA GERARDO EXP. 807/2010-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235928, A FAVOR DE RUIZ LOERA GERARDO $280,130.89
235927 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JHONATAN REYES TOVAR CR NO. 220007099.- PRIMER LUGAR PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235927, A FAVOR DE JHONATAN REYES TOVAR $600,000.00
235926 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006363.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE LLA TECHUMBRE EN ASESORES DE REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235926, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $12,760.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $490.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $168.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $70.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $318.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $812.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $112.00
235925 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010013.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES Y DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235925, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $18,560.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $238,293.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $285,012.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $483,675.92
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $30,315.44
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $77,875.44
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $294,060.00
235922 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005792.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235922, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $194,880.00
235921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-049/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235921, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $60,076.40
235921 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS S2 ARQUITECTURA S.C. CR NO. OPB0057.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02 FINIQUITO. OPG-OD-EYP-AD-C07-049/13. PROYECTO DE RENOVACION URBANA EN E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235921, A FAVOR DE S2 ARQUITECTURA S.C. $-15,019.10
235919 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR DVPRO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220117.- COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235919, A FAVOR DE DVPRO, S.A. DE C.V. $1,136.80
235918 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO CR NO. 220007224.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235918, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO $7,000.00
235916 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. CR NO. 220007208.- SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235916, A FAVOR DE EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. $80,000.00
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $184,315.92
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $81,356.04
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $132,890.88
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $141,653.22
235915 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007202.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235915, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. $113,746.31
235914 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220007169.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235914, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $22,910.00
235914 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ JOSE LUIS CR NO. 220007169.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235914, A FAVOR DE GONZALEZ JOSE LUIS $19,476.40
235906 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JAVIER CARDENAS TAVIZON CR NO. 220007106.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235906, A FAVOR DE JAVIER CARDENAS TAVIZON $120,000.00
235905 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JAIME RAMIREZ MARTINEZ CR NO. 220007104.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235905, A FAVOR DE JAIME RAMIREZ MARTINEZ $120,000.00
235903 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA JULIO CESAR SILVA GONZALEZ CR NO. 220007101.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235903, A FAVOR DE JULIO CESAR SILVA GONZALEZ $120,000.00
235902 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ANDRES ARAMBULA CAMPA CR NO. 220007100.- PREMIO DE ESCULTURA "JUAN SORIANO". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235902, A FAVOR DE ANDRES ARAMBULA CAMPA $120,000.00
235900 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA ZARATE ROJAS ROBERTO CR NO. 220007094.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235900, A FAVOR DE ZARATE ROJAS ROBERTO $10,000.00
235899 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA SANDOVAL ACOSTA MANUEL CR NO. 220007093.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235899, A FAVOR DE SANDOVAL ACOSTA MANUEL $10,000.00
235898 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA RUIZ DURAN DANIEL CR NO. 220007092.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235898, A FAVOR DE RUIZ DURAN DANIEL $10,000.00
235897 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ GUZMAN ANTONIO CR NO. 220007090.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235897, A FAVOR DE MARTINEZ GUZMAN ANTONIO $10,000.00
235896 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA MARTINEZ AGUILA FERNANDO CR NO. 220007089.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235896, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILA FERNANDO $10,000.00
235895 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA CAMACHO MENDOZA NEFTALI CR NO. 220007087.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235895, A FAVOR DE CAMACHO MENDOZA NEFTALI $10,000.00
235894 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA AVILES SAENZ JUBAL CR NO. 220007086.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235894, A FAVOR DE AVILES SAENZ JUBAL $10,000.00
235893 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA AGUIRRE BUSTOS ROSALIA CR NO. 220007085.- PREMIO DE PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235893, A FAVOR DE AGUIRRE BUSTOS ROSALIA $10,000.00
235892 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA HUMBERTO LOPEZ TREJO CR NO. 220007078.- TERCER LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235892, A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ TREJO $30,000.00
235891 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA DIEGO ISRAEL MACIAS LOPEZ CR NO. 220007077.- SEGUNDO LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235891, A FAVOR DE DIEGO ISRAEL MACIAS LOPEZ $50,000.00
235890 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA DAN MONTELLANO HERRERA CR NO. 220007076.- PRIMER LUGAR PINTURA "JORGE MARTINEZ". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235890, A FAVOR DE DAN MONTELLANO HERRERA $80,000.00
235889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. $8,253.50
235889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. $3,186.50
235889 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. CR NO. 220007047.- COMPRA DE FERTILIZANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235889, A FAVOR DE EL PUMA GOLF, S.A. DE C.V. $3,186.50
235888 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO CR NO. 220006985.- SERVICIOS PROFESIONALES DE VARIOS DIAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013, FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235888, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO $40,630.64
235887 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220006965.- APOYO A LAS PSERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235887, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
235886 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA CR NO. 220006964.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235886, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA $4,800.00
235885 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA TELLO LUNA ISRAEL CR NO. 220006963.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235885, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL $4,800.00
235883 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO CR NO. 220006894.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235883, A FAVOR DE ROMERO TORRES SERGIO ANTONIO $671.11
235882 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL UREÑA AVILA JOSE ISABEL CR NO. 220006675.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235882, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL $2,000.00
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $3,480.18
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $228.00
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $178.00
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $3,504.34
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $1,400.77
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $350.19
235881 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ VALADEZ GUADALUPE CR NO. 220006441.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE CASILLAS SANCHEZ NICOLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235881, A FAVOR DE LOPEZ VALADEZ GUADALUPE $188.42
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $5,143.33
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $2,057.34
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $514.33
235880 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO CR NO. 220006295.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235880, A FAVOR DE MARTINEZ VALDEZ HUMBERTO $90,664.22
235879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES AUBERT GLORIA LUZ CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE REYES AUBERT GLORIA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235879, A FAVOR DE REYES AUBERT GLORIA LUZ $7,525.76
235879 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS REYES AUBERT GLORIA LUZ CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE REYES AUBERT GLORIA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235879, A FAVOR DE REYES AUBERT GLORIA LUZ $4,515.45
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $933.33
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $38.00
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $29.67
235878 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA CR NO. 220005816.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAMOS CUERVO MEDRANO IVAN MANELCK ELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235878, A FAVOR DE MEDRANO CHAVEZ RAMONA LIDIA $6,935.19
235877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VARGAS YAÑEZ DENISSE MONSSERRATH CR NO. 220007670.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235877, A FAVOR DE VARGAS YAÑEZ DENISSE MONSSERRATH $1,200.00
235875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ GARCIA JUAN MANUEL CR NO. 220007668.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235875, A FAVOR DE SANCHEZ GARCIA JUAN MANUEL $1,200.00
235874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JOSE DE JESUS CR NO. 220007667.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235874, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JOSE DE JESUS $600.00
235873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ROJAS Y GONZALEZ MARIA EUGENIA ISABEL CR NO. 220007666.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235873, A FAVOR DE ROJAS Y GONZALEZ MARIA EUGENIA ISABEL $1,800.00
235872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ CASTILLO AMADO CR NO. 220007665.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235872, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO $600.00
235871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA CR NO. 220007664.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235871, A FAVOR DE PANTOJA VALDOVINOS MA. ELENA $600.00
235870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROZCO ORTEGA ROSA CR NO. 220007663.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235870, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA ROSA $600.00
235869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO MAGDALENA CR NO. 220007662.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235869, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA $600.00
235868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO JOSE RAMON CR NO. 220007661.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235868, A FAVOR DE MONTES CANO JOSE RAMON $600.00
235867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ ORTIZ ROSA ATZIMBA CR NO. 220007660.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235867, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ ROSA ATZIMBA $600.00
235866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA CR NO. 220007659.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235866, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA $600.00
235864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA CR NO. 220007657.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235864, A FAVOR DE BELMONTE SILVA ALMA ANGELINA $1,800.00
235863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA CR NO. 220007656.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235863, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA $1,800.00
147970 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL CR NO. 220007714.- TOLDOS Y CARPAS EN VIRTUD DE SINIESTRO MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147970, A FAVOR DE MALDONADO AVIÑA MIGUEL ANGEL $141,781.00
535 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 BANSI ***IVAS 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220001158.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA DEL MES DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E535, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,974,727.37
1 Detalle Factura de click aquí 30/05/2014 BANORTE *** MZO 99122 ADEFAS OBRA 122 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV CR NO. OPB0041.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO. OPG-OD-EQP-CI-C01-019/14. REHABILITACION DE LA PLAZOLETA DE INGRESO DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE CONSTRUCTORA HOSPICIO SA DE CV $1,498,770.25
235861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220007610.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235861, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $2,400.00
235860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS CR NO. 220007609.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235860, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS $600.00
235859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ ROBLES GUADALUPE CR NO. 220007608.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235859, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROBLES GUADALUPE $600.00
235858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO CR NO. 220007607.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235858, A FAVOR DE RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO $600.00
235857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ OLVERA CARLOS CR NO. 220007606.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235857, A FAVOR DE PEREZ OLVERA CARLOS $600.00
235856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO CR NO. 220007605.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235856, A FAVOR DE JAIME COLORADO SALVADOR FRANCISCO $600.00
235855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTRADA RAMIREZ ELOISA CR NO. 220007604.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235855, A FAVOR DE ESTRADA RAMIREZ ELOISA $1,800.00
235854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORNEJO ALONSO YOLANDA CR NO. 220007603.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235854, A FAVOR DE CORNEJO ALONSO YOLANDA $600.00
235853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS GONZALEZ TERESA CR NO. 220007602.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235853, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ TERESA $600.00
235852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ JOSEFINA CR NO. 220007601.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235852, A FAVOR DE CHAVEZ JOSEFINA $600.00
235851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARLOS FRANCISCO LOPEZ VARELA CR NO. 220007600.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235851, A FAVOR DE CARLOS FRANCISCO LOPEZ VARELA $600.00
235850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN CR NO. 220007599.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235850, A FAVOR DE CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN $1,200.00
235848 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS CAMARENA FRANCO GUSTAVO CR NO. 220007358.- CUMP. A SENTENCIA EMITIDA EL 26/09/2013 3ra. SALA UNIT. DEL TRIB ADMVO. EDO. JAL. EXP. III-360/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235848, A FAVOR DE CAMARENA FRANCO GUSTAVO $220,776.00
235847 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALDRETE REDO PABLO CR NO. 220007123.- CUMPLIMIENTO AL OFICIO DE FECHA 28/03/2014 DEL JUZG. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMP. 1861/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235847, A FAVOR DE ALDRETE REDO PABLO $67,037.56
235846 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS ALATORRE ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007118.- CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 13/05/2014 DEL JUZG. 2do. DE DIST. MAT. ADMVA. EXP. AMP. 1139/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235846, A FAVOR DE ALATORRE ESPINOZA MARIA DE LOS ANGELES $94,197.53
235845 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220006952.- SERVICIO DE EXPOSICION DE LA COLECCION DEL ARQ. ERICK COUFAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235845, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $145,000.00
235844 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $300.00
235844 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $368.00
235844 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA MACIAS ARELLANO SARA CR NO. 220006714.- VIATICOS DE SARA MACIAS ARELLANO Y ANA LORENA FRANCO OROZCO A LA CD. DE MONTERREY. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235844, A FAVOR DE MACIAS ARELLANO SARA $5,846.00
235808 Detalle Factura de click aquí 29/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO CR NO. 220006848.- COMPRA DE LUSTRADOR PARA MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235808, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO $580.00
235807 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS TESORERÍA SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL CR NO. 220007447.- COMPRA DE UNIFORMES QUE LES FUERON ENTREGADOS A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235807, A FAVOR DE SIND. DE TRABAJADORES EN OBRADORES RASTROS CEB.Y SIM. DE JAL $159,300.00
235806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS FLORES MANUELA CR NO. 220007416.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235806, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA $600.00
235805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZCO DIAZ ISABEL CR NO. 220007415.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235805, A FAVOR DE VELAZCO DIAZ ISABEL $1,200.00
235804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ ABUNDIS ESPERANZA CR NO. 220007414.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235804, A FAVOR DE SANCHEZ ABUNDIS ESPERANZA $1,800.00
235803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS FLORES MANUELA CR NO. 220007413.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235803, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA $600.00
235802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO CORNEJO YOLANDA CR NO. 220007412.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235802, A FAVOR DE HARO CORNEJO YOLANDA $1,200.00
235801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORTEZ ARANDA ELISA CR NO. 220007411.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235801, A FAVOR DE CORTEZ ARANDA ELISA $600.00
235800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVALOS LOPEZ IGNACIO CR NO. 220007410.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235800, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ IGNACIO $600.00
235799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007409.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235799, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALONSO SANCHEZ JESUS CR NO. 220007408.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235798, A FAVOR DE ALONSO SANCHEZ JESUS $600.00
235797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALONSO SANCHEZ CARMEN SELINA CR NO. 220007407.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235797, A FAVOR DE ALONSO SANCHEZ CARMEN SELINA $1,200.00
235796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE CR NO. 220007404.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235796, A FAVOR DE VILLARRUEL VARGAS CARLOS ENRIQUE $600.00
235795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ CAMILO ESPERANZA CR NO. 220007403.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235795, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMILO ESPERANZA $600.00
235794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO CR NO. 220007402.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235794, A FAVOR DE VAZQUEZ ALONSO FLAVIANO $1,800.00
235793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS CR NO. 220007401.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235793, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS $600.00
235792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CORPUS RICARDO CR NO. 220007400.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235792, A FAVOR DE GUTIERREZ CORPUS RICARDO $600.00
235791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ CORPUS ARACELI CR NO. 220007399.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235791, A FAVOR DE GUTIERREZ CORPUS ARACELI $600.00
235790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES CARRILLO MARIA ELENA CR NO. 220007398.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235790, A FAVOR DE FLORES CARRILLO MARIA ELENA $600.00
235789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMILO OSEGUERA ESPERANZA CR NO. 220007397.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235789, A FAVOR DE CAMILO OSEGUERA ESPERANZA $1,800.00
235788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVALOS LOPEZ IGNACIO CR NO. 220007396.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235788, A FAVOR DE AVALOS LOPEZ IGNACIO $1,200.00
235787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO CR NO. 220007395.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235787, A FAVOR DE ACUÑA VELAZQUEZ CARLOS RODOLFO $3,000.00
235786 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO CR NO. 220006857.- COMPRA DE VINILICA, ESMALTE Y TRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235786, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO $137,350.96
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $4,731.89
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $95.00
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $74.17
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $10,515.30
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $4,201.91
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $1,050.48
235785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAZO VILLANUEVA SALVADOR CR NO. 220006691.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE RAZO SOTO ALFREDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235785, A FAVOR DE RAZO VILLANUEVA SALVADOR $157.01
235784 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO CR NO. 220006319.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235784, A FAVOR DE LARA GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO $7,538.24
147855 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007074.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147855, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,850.00
147854 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 220006339.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147854, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $910,000.00
147853 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006294.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
147853 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220006294.- SUBSIDIO DEL PRIMER Y SEGUNDO PAGO DEL 50% POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147853, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $437,840.77
147852 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE CR NO. 220005920.- DONATIVO ECONOMICO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147852, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE $296,025.60
147851 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220005915.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA PRIMERA PARTIDA DEL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147851, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $10,794,372.04
147850 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 220005899.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147850, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $41,666.66
147849 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006024.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $74,730.60
147849 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006024.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147849, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. $95,415.22
147845 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220208.- COMPRA DE COPLES Y ESPIGAS PARA AIRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147845, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $598.56
147844 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220197.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147844, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $1,999.91
147843 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220130.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147843, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $475.37
147843 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA CR NO. 24220130.- COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147843, A FAVOR DE AGUIRRE PRIETO DIRCE VANESSA $2,747.28
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $2,497.80
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $3,243.52
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-153.40
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-291.20
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-224.25
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $5,647.20
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,708.64
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-507.00
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $-161.85
147842 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220007214.- SUMINISTRO DE 2058 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/259/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147842, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. $1,802.76
147839 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006956.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 054/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147839, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-113.10
147839 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006956.- SUMINISTRO DE 174 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 054/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147839, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,259.76
147838 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006954.- SUM. DE 312 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 21/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-202.80
147838 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006954.- SUM. DE 312 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 21/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147838, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,258.88
147837 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006893.- SUM. DE 2632 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 15/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147837, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $17,213.27
147836 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- SUM. DE 154 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 028/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147836, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-100.10
147836 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006892.- SUM. DE 154 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 028/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147836, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,114.96
147835 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE CR NO. 220006888.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147835, A FAVOR DE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE $114,619.60
147834 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $2,939.44
147834 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3120 GAS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220006886.- SUMINISTRO DE 406 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 16/05/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147834, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-263.90
147833 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006878.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147833, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $10,405.20
147833 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006878.- COMPRA DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147833, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $440.80
147832 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220006842.- REFACCIONES PARA LA PERFILADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147832, A FAVOR DE REFACCIONES E IMPLEMENTOS HEREDIA SALAZAR, S.A. DE C.V. $45,039.12
147831 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006728.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE ALEJANDRO OROZCO DIAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147831, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,267.48
147830 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006726.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE FRANCISCO JAVIER VEGA AVENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147830, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,183.20
147829 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006709.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147829, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $57,265.79
147828 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006706.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JUAN JOSE ALEJANDRO OCHOA ACEVES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147828, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $16,718.70
147827 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006704.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE JOSE ANTONIO DELGADO VALDIVIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147827, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,987.44
147826 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006702.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE LUIS ROBERTO DE LEON CASTILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147826, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $991.59
147825 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006701.- ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE HIPOLITO MANUEL MIJES ROSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147825, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,409.37
147824 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GUTIERREZ PONCE SERGIO CR NO. 220006697.- COMPRA ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147824, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO $110,437.11
147823 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006695.- ACTUALIAZACION DE LAS APORTACIONES DE LUISA CELESTE SANCHEZ DEL ANGEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147823, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,132.33
147822 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARÍA GENERAL ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006674.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147822, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $3,340.80
147821 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220006666.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147821, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $8,004.00
147820 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006529.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD CANCUN, QUIINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147820, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147820 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006529.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD CANCUN, QUIINTANA ROO DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147820, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $3,589.39
147819 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006527.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147819, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147819 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006527.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147819, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,420.00
147818 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006518.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $4,420.00
147818 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3710 PASAJES AÉREOS PRESIDENCIA SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006518.- CUOTA POR SERVICIOS DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 21 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147818, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. $116.00
147817 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006508.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147817, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $358,982.23
147817 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220006508.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147817, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $250,022.71
147816 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006406.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES C. LILIANA LIZBETH JIMENEZ CASTELLANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147816, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $242,579.10
147815 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006331.- REPARACION DE PLOTTER PARA OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147815, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $3,941.68
147814 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220006324.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147814, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $2,436.00
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $4,847.81
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $5,288.77
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,858.60
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,065.11
147813 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220006322.- MATERIAL PARA HACER VARIOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147813, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. $1,035.71
147812 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147812, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $3,298.85
147812 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220006136.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147812, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $6,960.00
147811 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN PRESIDENCIA PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II CR NO. 220006048.- TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MONARCH, FORMATO EN PAPEL BOND T/C, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147811, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II $27,979.20
147810 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220006003.- CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147810, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $3,665.60
147809 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005992.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN COLONIAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147809, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,148.00
147809 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO CR NO. 220005992.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN COLONIAS DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147809, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO $6,670.00
147808 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS CR NO. 220005968.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147808, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS $13,711.20
147807 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147807, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $1,680.26
147807 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220005944.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147807, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $629,709.48
147806 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $10,436.98
147806 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $12,655.14
147806 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005934.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147806, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $13,859.56
147805 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,800.00
147805 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $696.00
147805 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 220005931.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS CON LA CIUDADANIA EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147805, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $928.00
147804 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO CR NO. 220005930.- TARJETAS DE PRESENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147804, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO $4,027.52
147803 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005927.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147803, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. $792.95
147802 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005925.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147802, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. $229.68
147801 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005922.- FORMATOS DE EVENTOS, HOJAS T/C P/GAFETTE Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147801, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,512.40
147800 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220005921.- HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO, CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147800, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $2,851.28
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $769.99
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $239.27
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $359.86
147799 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005905.- COMPRA DE W.C. Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147799, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,698.02
147798 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR CR NO. 220005901.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIOS AIRES ACONDICIONADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147798, A FAVOR DE NAVA AGUILAR RICARDO SALVADOR $13,901.44
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $3,368.79
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,003.69
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $343.36
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $1,670.40
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $103.24
147797 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005891.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147797, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $333.99
147796 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220005883.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO PARA CONDENSADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147796, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. $9,590.88
147795 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005861.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147795, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $8,404.01
147794 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO CR NO. 220005843.- COORDINACION TEC. LOGISTICA, MONTAJE DE CIRCUITO CERRADO, GENERACION ELECTRICA Y ADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147794, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO $119,520.00
147793 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005836.- CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $4,408.00
147792 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARÍA GENERAL MURILLO DIAZ ALBERTO CR NO. 220005834.- SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147792, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO $10,788.00
147791 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,467.58
147791 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $18,296.10
147791 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CR NO. 220005831.- SEGURIDAD Y VESTUARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147791, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $6,830.08
147790 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147790, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $6,247.76
147790 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE PAVIMENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005789.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147790, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,422.00
147789 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005781.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147789, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $222.72
147789 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220005781.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147789, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,080.81
147788 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BERNI SILVA JULIO CR NO. 220005779.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147788, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $626.98
147787 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005765.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147787, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. $686.57
147786 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA PAGINA TRES, S.A. CR NO. 220005757.- SUSCRIPCION DEL PERIODICO MILENIO PARA PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147786, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $1,800.00
147785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005698.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147785, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $7,344.00
147785 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005698.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147785, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. $1,310.00
147784 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005682.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147784, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $7,359.74
147784 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220005682.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147784, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $1,389.68
147783 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 220005473.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147783, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $500.00
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,512.19
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,968.52
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,164.12
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,014.43
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,079.13
147782 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005330.- VENTILADORES PARA LA VENTILACION EN LA BODEGA EN CALLE 14 RESGUARDARON LOS UTILES DE EDUCACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147782, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $769.99
147781 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005259.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147781, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $151,481.03
147781 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220005259.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147781, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $179,784.85
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $190.82
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $1,217.05
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $614.74
147780 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005227.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147780, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. $5,133.58
147779 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRETEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220005194.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147779, A FAVOR DE PIRETEX, S.A. DE C.V. $5,179.40
147778 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004903.- COMPRA DE IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147778, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. $7,260.00
147777 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220004193.- RENTA DE SANITARIO PORTATIL SENCILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147777, A FAVOR DE SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V. $43,036.00
147776 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220004192.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147776, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,308,199.63
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $194.99
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,576.67
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE PAVIMENTOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,543.90
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,493.77
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $8,570.08
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $3,159.84
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $1,675.80
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $6,262.14
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,557.62
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $15,703.66
147775 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220004103.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147775, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $2,127.20
147774 Detalle Factura de click aquí 28/05/2014 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220003821.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147774, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. $150,464.60
235783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZUNO GARCIA ANTONIO CR NO. 220007357.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235783, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO $8,000.00
235782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA CR NO. 220007356.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235782, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA $8,000.00
235781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VIDALES PEREZ ALBERTO CR NO. 220007355.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235781, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO $8,000.00
235780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA CR NO. 220007354.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235780, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA $8,000.00
235779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES CR NO. 220007353.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235779, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES $8,000.00
235778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER CR NO. 220007352.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235778, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER $8,000.00
235777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN CR NO. 220007351.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235777, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN $8,000.00
235776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TAPIA FLORES MARTHA ARACELI CR NO. 220007350.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235776, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI $5,000.00
235775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS CR NO. 220007349.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235775, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS $8,000.00
235774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA CR NO. 220007348.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235774, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA $8,500.00
235773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE CR NO. 220007347.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235773, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE $8,000.00
235772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NERI VAZQUEZ DIANA CR NO. 220007346.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235772, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA $7,000.00
235771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA CR NO. 220007345.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235771, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA $8,000.00
235770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORA VENADERO JOSE DE JESUS CR NO. 220007344.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235770, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS $8,000.00
235769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIAS CEBALLOS AZUCENA CR NO. 220007343.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235769, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA $8,000.00
235768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO CR NO. 220007342.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235768, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO $8,000.00
235767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON CR NO. 220007341.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235767, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON $8,000.00
235766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN CR NO. 220007340.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235766, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN $9,500.00
235765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO CR NO. 220007339.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235765, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO $6,500.00
235764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DURAN GUTIERREZ MARGARITA CR NO. 220007338.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235764, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA $8,000.00
235763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN CR NO. 220007337.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235763, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN $8,000.00
235762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVA SANTANA RICARDO CESAR CR NO. 220007336.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235762, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR $14,000.00
235761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COVARRUBIAS RICO PEDRO CR NO. 220007335.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235761, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO $8,000.00
235760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CORTES VITE DULCE SARAHI CR NO. 220007334.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235760, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI $8,500.00
235759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON CR NO. 220007333.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235759, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON $8,000.00
235758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO CR NO. 220007332.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235758, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO $8,000.00
235757 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BARAJAS NUÑEZ MARTHA CR NO. 220007331.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235757, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA $8,000.00
235756 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO CR NO. 220007330.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235756, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO $8,000.00
235755 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO CR NO. 220007329.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235755, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO $8,500.00
235754 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA CR NO. 220007207.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ELIZONDO GOMEZ ALEJANDRO RAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235754, A FAVOR DE SANCHEZ DELGADILLO ANA LUISA $53,947.03
235753 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220007206.- CUM. AL AUTO DEL 15/05/2014 POR EL JUZ. 3ro. DE DIST. MAT. ADMVA. TRAB. EDO. JAL AMPARO 1022/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235753, A FAVOR DE Q ALTOS, S. DE R.L. DE C.V. $1,695,357.73
235752 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS PADILLA JIMENEZ HORACIO CR NO. 220007204.- CUMP. A SENT. DICTADA EL 26/09/2013 POR EL PLENO DEL TRIB ADMVO. EDO. JAL. EXP. PLENO 398/2013 Y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235752, A FAVOR DE PADILLA JIMENEZ HORACIO $52,510.00
235751 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GUERRERO MAGAÑA MARCELINO CR NO. 220007133.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LAB. EXP. 318/2010-A Y ACUM. 116/2011G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235751, A FAVOR DE GUERRERO MAGAÑA MARCELINO $853,274.61
235750 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE CR NO. 220007127.- PAGO DE LAUDO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LAB. EXP. 2023/2010-A Y ACUM. 1043/2013-F2 Y DIVERSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235750, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE $729,727.57
235743 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL VELASCO SEDANO VICTOR CR NO. 220006917.- COMPRA DE TORILLAS DE MAIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235743, A FAVOR DE VELASCO SEDANO VICTOR $92,000.00
235742 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TREJO ESPINOSA MARIA DEL REFUGIO CR NO. 220007302.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235742, A FAVOR DE TREJO ESPINOSA MARIA DEL REFUGIO $600.00
235741 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANTOS GUTIERREZ IVETTE DOMINGA CR NO. 220007301.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235741, A FAVOR DE SANTOS GUTIERREZ IVETTE DOMINGA $600.00
235740 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS MAGAÑA JOSE FERNANDO CR NO. 220007300.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235740, A FAVOR DE RAMOS MAGAÑA JOSE FERNANDO $1,200.00
235739 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ CASTILLO AMADO CR NO. 220007299.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235739, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO $600.00
235738 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ CERVANTES ROSA MARIA CR NO. 220007298.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235738, A FAVOR DE ORTIZ CERVANTES ROSA MARIA $600.00
235737 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007297.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235737, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $600.00
235736 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007296.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235736, A FAVOR DE NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE $600.00
235735 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS ARTURO CR NO. 220007295.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235735, A FAVOR DE MARTINEZ GOMEZ JUAN CARLOS ARTURO $1,800.00
235734 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LUNA SERVIN MARILU CR NO. 220007294.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235734, A FAVOR DE LUNA SERVIN MARILU $600.00
235733 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LARA SOTO MARIA DE LA PAZ CR NO. 220007293.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235733, A FAVOR DE LARA SOTO MARIA DE LA PAZ $600.00
235732 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ LOPEZ LEONOR CR NO. 220007292.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235732, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ LEONOR $600.00
235731 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GOMEZ CENDEJAS ALMA ROSA CR NO. 220007291.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235731, A FAVOR DE GOMEZ CENDEJAS ALMA ROSA $1,200.00
235730 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA MORENO LUIS RUBEN CR NO. 220007290.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235730, A FAVOR DE GARCIA MORENO LUIS RUBEN $2,400.00
235729 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA HARO MA LUISA CR NO. 220007289.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235729, A FAVOR DE GARCIA HARO MA LUISA $600.00
235728 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA CORTES FRANCISCO CR NO. 220007288.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235728, A FAVOR DE GARCIA CORTES FRANCISCO $600.00
235727 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA CR NO. 220007287.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235727, A FAVOR DE GALVEZ MARTINEZ ENEDINA $600.00
235725 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO CR NO. 220007285.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235725, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO $600.00
235724 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS GONZALEZ YOLANDA CR NO. 220007284.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235724, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ YOLANDA $1,200.00
235723 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA CR NO. 220007283.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235723, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA $600.00
235722 Sin facturas capturadas en el sistema admin 27/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO SANDOVAL CAROLINA CR NO. 220007282.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235722, A FAVOR DE ALVARADO SANDOVAL CAROLINA $600.00
235720 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220365.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235720, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
235712 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO CR NO. 220006393.- IMPRESION DE CAMISETAS CON LA IMAGEN DE FIESTA DE LA MUSICA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235712, A FAVOR DE CABRERA CLAUSTRO JOSE ALBERTO $14,326.00
235711 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO CR NO. 220006392.- MONTAJE DE EXPOSICION FOTOGRAFICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235711, A FAVOR DE RUIZ ALVAREZ CARLOS EMILIO $3,016.00
235710 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO CR NO. 220006391.- IMPRESION DE PROGRAMAS DE MANO Y POSTALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235710, A FAVOR DE DE SANTIAGO MANJARREZ JESUS ALBERTO SERGIO $4,866.20
235708 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220006372.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235708, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,989.63
235708 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CANAL TORIZ OLGA CR NO. 220006372.- PAPELERIA PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235708, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $348.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $264.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $264.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $360.00
235707 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA LEMUS MENDEZ SAUL CR NO. 220006358.- VIATICOS DE PARTICIA MAGDALENA GARABITO GARCIA Y VICTOR CERVANTES FRANCO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235707, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL $152.00
235706 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCIÓN DE CATASTRO INSTALACIONES Y ARQUITECTURA SAURAN, .SA. DE C.V. CR NO. 220005835.- AVALUO COMERCIAL D/INMUEBLE EN CALLE FERNANDO LIZARDI DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235706, A FAVOR DE INSTALACIONES Y ARQUITECTURA SAURAN, .SA. DE C.V. $22,921.60
30 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANORTE ***2013 9911 ADEFAS PROVEEDORES SECRETARIA DE CULTURA DELGADILLO FLORES GERARDO CR NO. 220007046.- DISEÑO Y ELABORACION MUESTRA GASTRONOMICA. FESTIVAL CDS.HNAS. PERM RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 30, A FAVOR DE DELGADILLO FLORES GERARDO $29,000.00
13 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $14,116,303.68
13 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0054.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 03. OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-7,058,151.84
12 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $658,923.79
12 Detalle Factura de click aquí 27/05/2014 BANAMEX ***2013 99131 ADEFAS OBRA 131 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB0053.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 02.OPG-CZM-EQP-LP-C12-132/13. RENOVACION URBANA DE LA AV. CHAPULTEPEC (2DA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. $-329,461.90
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $334.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $487.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $352.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $418.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $86.00
235705 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO CR NO. 60010019.- FONDO REVOLVENTE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235705, A FAVOR DE FLORES DE LA TORRE CARLOS FRANCISCO $254.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $100.99
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $926.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $43.80
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $893.20
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $86.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $25.80
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,530.17
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,392.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,000.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $753.98
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $175.60
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $125.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,102.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,479.74
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $8,040.05
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $220.00
235704 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LA REALIZACION DE COMPRAS MENORES EN FORMA DIRECTA PARA CONSUMO D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235704, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $982.05
235703 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO CR NO. 220006401.- COMPRA DE THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235703, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO $379.90
235703 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO CR NO. 220006401.- COMPRA DE THINNER Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235703, A FAVOR DE SERRATOS DIAZ JULIO ARTURO $759.57
235702 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA CR NO. 220006365.- SUMINISTRO Y REEMPLADO DE ELECTROIMAN Y CONTRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235702, A FAVOR DE PADILLA MARTINEZ NORMA LETICIA $5,742.00
235701 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO CR NO. 220006333.- SUSCRIPCION SEMESTRAL A PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235701, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO $1,100.00
235700 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220006137.- OBSEQUIADOS LOS LIBROS - TU MEJOR IMAGEN . MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235700, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $4,500.00
235699 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006014.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235699, A FAVOR DE U-L CABLE Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V. $22,170.20
235698 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220006005.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235698, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $2,125.00
235698 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL CR NO. 220006005.- SERVICIO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL OPERTAVIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235698, A FAVOR DE GUTIERREZ SANCHEZ EMMANUEL $2,124.99
235696 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220005940.- TOLDO CON PAREDES DEL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235696, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. $39,440.00
235695 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. CR NO. 220005906.- SERVICIO DE FUMIGACION DEN VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235695, A FAVOR DE GARDEN & DISEÑO S.A. DE C.V. $12,313.52
235694 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FIC TERCER MILIENIO, A.C. CR NO. 220005863.- APORTACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERCER MILENIO POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235694, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. $41,666.00
235693 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005858.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235693, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. $1,115.83
235692 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE CR NO. 220005838.- MATERIAL PARA ELABORAR PROTECCIONES EN LA PARTE ALTA DEL MERCADO EULOGIO PARRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235692, A FAVOR DE MENDEZ IÑIGUEZ DANIELA JOSETTE $6,090.00
235691 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. CR NO. 220005770.- RENTA DE BASES Y PEDESTALES PARA LA EXPOSICION VESTIDA PARA CANTAR HOMENAJE A MARIA VICTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235691, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES IGA, S.C. $12,180.00
235690 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005768.- SERVICIO DE CURACION Y MONTAJE DE LA EXPOSICION VESTIDA PARA CANTAR HOMENAJE A MARIA VICTORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235690, A FAVOR DE M & P PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. $14,199.99
235689 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO CR NO. 220005766.- IMPARTICION DE VARIOS TALLERES DEL 29 DE MARZO 2014 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235689, A FAVOR DE CASTELLANOS FRIAS JOSE GUILLERMO $8,700.00
235688 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD CR NO. 220005764.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235688, A FAVOR DE RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD $1,000.00
235687 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR CR NO. 220005763.- COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235687, A FAVOR DE VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR $1,000.00
235685 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV CR NO. 220005689.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CONSULTAS DE SERVICIOS VETERINARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235685, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV $14,922.94
235684 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. CR NO. 220005469.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235684, A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA, S.A. DE C.V. $19,751.32
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $8,377.77
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $6,702.21
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $3,351.10
235683 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYERDI JAVIER CR NO. 220004849.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GARCIA AYERDI JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235683, A FAVOR DE GARCIA AYERDI JAVIER $837.78
235682 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO CR NO. 220004392.- PAGO DE VACACIONES EXTEMPORANEAS DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235682, A FAVOR DE MAYORGA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO $3,427.52
235681 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS CR NO. 220004203.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235681, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE DE JESUS $2,923.99
235680 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELAZCO DIAZ ISABEL CR NO. 220007263.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235680, A FAVOR DE VELAZCO DIAZ ISABEL $600.00
235679 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO CR NO. 220007262.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235679, A FAVOR DE VAZQUEZ CAMILO JUAN PABLO $1,200.00
235678 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ LOPEZ SOCORRO CR NO. 220007261.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235678, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ SOCORRO $600.00
235677 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RIOS SANCHEZ JUANA CR NO. 220007260.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235677, A FAVOR DE RIOS SANCHEZ JUANA $600.00
235676 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO CR NO. 220007259.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235676, A FAVOR DE RAMIREZ GUADALUPE PRIMITIVO $1,200.00
235675 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PACHECO RAMIREZ PEDRO CR NO. 220007258.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235675, A FAVOR DE PACHECO RAMIREZ PEDRO $600.00
235673 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ OROZCO ADOLFO CR NO. 220007256.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235673, A FAVOR DE ORTIZ OROZCO ADOLFO $600.00
235672 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007255.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235672, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $600.00
235671 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OROZCO ORTEGA ROSA CR NO. 220007254.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235671, A FAVOR DE OROZCO ORTEGA ROSA $600.00
235670 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLIVARES RAMIREZ JOSE CR NO. 220007253.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235670, A FAVOR DE OLIVARES RAMIREZ JOSE $600.00
235669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAVARRO GUTIERREZ JOSE DAVID CR NO. 220007252.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235669, A FAVOR DE NAVARRO GUTIERREZ JOSE DAVID $600.00
235668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA AGUILAR JOSE ANTONIO CR NO. 220007251.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235668, A FAVOR DE MORA AGUILAR JOSE ANTONIO $1,200.00
235667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MONTES CANO MAGDALENA CR NO. 220007250.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235667, A FAVOR DE MONTES CANO MAGDALENA $600.00
235666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ ENRIQUEZ CESAR ISRAEL CR NO. 220007249.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235666, A FAVOR DE MARTINEZ ENRIQUEZ CESAR ISRAEL $1,200.00
235665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JUANA GABRIEL ORTIZ CR NO. 220007248.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235665, A FAVOR DE JUANA GABRIEL ORTIZ $1,200.00
235664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ JAIME JESSICA GUADALUPE CR NO. 220007247.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235664, A FAVOR DE HERNANDEZ JAIME JESSICA GUADALUPE $600.00
235663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR GARIBAY ROSA MARIA CR NO. 220007246.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235663, A FAVOR DE GASPAR GARIBAY ROSA MARIA $1,200.00
235662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA CR NO. 220007245.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235662, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA $1,200.00
235660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA CR NO. 220007243.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235660, A FAVOR DE GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA $600.00
235659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FLORES CARRILLO MARIA ELENA CR NO. 220007242.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235659, A FAVOR DE FLORES CARRILLO MARIA ELENA $600.00
235658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS CR NO. 220007241.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235658, A FAVOR DE ENRIQUEZ RODRIGUEZ J. JESUS $1,200.00
235657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DELGADILLO GOMEZ MAGDALENO CR NO. 220007240.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235657, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MAGDALENO $600.00
235656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO CR NO. 220007239.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235656, A FAVOR DE CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO $4,200.00
235655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO CR NO. 220007238.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235655, A FAVOR DE CARDENAS MARTINEZ MARIA TRANSITO $1,800.00
235654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CANO CHAVEZ MARIA RAMONA CR NO. 220007237.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235654, A FAVOR DE CANO CHAVEZ MARIA RAMONA $1,200.00
235653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA CR NO. 220007236.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235653, A FAVOR DE BERUMEN GASPAR JESSICA YADIRA $600.00
235651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON FLORES MA GUADALUPE CR NO. 220007234.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235651, A FAVOR DE AYON FLORES MA GUADALUPE $1,200.00
235649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007232.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235649, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA CR NO. 220007231.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235648, A FAVOR DE AMEZCUA GARCIA ROSA MARIA $3,600.00
235647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO SANDOVAL BERNARDO CR NO. 220007230.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235647, A FAVOR DE ALVARADO SANDOVAL BERNARDO $1,800.00
235646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVARADO FIGUEROA CLAUDIA ROCIO CR NO. 220007229.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235646, A FAVOR DE ALVARADO FIGUEROA CLAUDIA ROCIO $1,200.00
235645 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE CR NO. 220007166.- SUSCRIPCION A LA REVISTA CONTIENDA POR EL MES DE ABRIL DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235645, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE $10,000.01
235644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS CR NO. 220007198.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235644, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS $600.00
235643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SARAS SANDOVAL MARIA ELVA CR NO. 220007197.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235643, A FAVOR DE SARAS SANDOVAL MARIA ELVA $600.00
235642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN SOCORRO CR NO. 220007196.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235642, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN SOCORRO $1,200.00
235641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS CR NO. 220007195.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235641, A FAVOR DE SALAZAR BELTRAN JUAN CARLOS $600.00
235640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO CR NO. 220007194.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235640, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO $1,800.00
235639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES VAZQUEZ PLACIDA CR NO. 220007193.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235639, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ PLACIDA $600.00
235638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA CR NO. 220007192.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235638, A FAVOR DE PADILLA ARTEAGA ADRIANA LORENA $1,200.00
235637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007191.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235637, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $1,200.00
235636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OLIVARES MURGUIA ANA DELIA CR NO. 220007190.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235636, A FAVOR DE OLIVARES MURGUIA ANA DELIA $1,800.00
235635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ HERRERA SAMANTHA CR NO. 220007189.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235635, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA $600.00
235634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ LIRA MARICELA CR NO. 220007188.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235634, A FAVOR DE JIMENEZ LIRA MARICELA $600.00
235633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007187.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235633, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES $600.00
235632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUZMAN HERMOSILLO JOSE CR NO. 220007186.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235632, A FAVOR DE GUZMAN HERMOSILLO JOSE $2,400.00
235631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA CR NO. 220007185.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235631, A FAVOR DE GASPAR FIGUEROA AURORA YOLANDA $1,200.00
235628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS CR NO. 220007182.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235628, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS $1,200.00
235627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO CR NO. 220007181.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235627, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO ANTONIO $2,400.00
235626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TORRES PINTO TERESA CR NO. 220007180.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235626, A FAVOR DE TORRES PINTO TERESA $600.00
235625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA CR NO. 220007179.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235625, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA $600.00
235624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ CASTILLO AMADO CR NO. 220007178.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235624, A FAVOR DE RAMIREZ CASTILLO AMADO $600.00
235623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OCHOA SANCHEZ MARIA CR NO. 220007177.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235623, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ MARIA $6,000.00
235622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220007176.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235622, A FAVOR DE MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO $600.00
235621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL CR NO. 220007175.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235621, A FAVOR DE LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL $600.00
235620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA CR NO. 220007174.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235620, A FAVOR DE HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA $600.00
235619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS SANCHEZ LETICIA CR NO. 220007173.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235619, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ LETICIA $600.00
235618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS SANCHEZ JESUS CR NO. 220007172.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235618, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ JESUS $600.00
235617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007171.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235617, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALDUCIN SANCHEZ RICARDO MIGUEL CR NO. 220007170.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235616, A FAVOR DE ALDUCIN SANCHEZ RICARDO MIGUEL $600.00
235615 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220347.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235615, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $1,948.80
235614 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARÍA GENERAL ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220007058.- PAGO DE RENTA DE PLAZA DE TOROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235614, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. $431,433.00
235612 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO PARQUE AGUA AZUL HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220006719.- REEMBOLSO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA UTILIZARLA EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235612, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,999.00
235611 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SICONSULTORES, S.C. CR NO. 220006512.- LICENCIA CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235611, A FAVOR DE SICONSULTORES, S.C. $17,980.00
235610 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220006394.- ADQUISICION DE SERVIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235610, A FAVOR DE CONSULTORIAS INFORMATICAS EN SOLUCIONES DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. $577,912.00
235609 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 5910 SOFTWARE COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006315.- LICENCIA CREATIVE CLOUD TEAM ALL MLP LICVLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235609, A FAVOR DE CADGRAFICS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $8,592.70
235608 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. CR NO. 220005935.- COMPRA DE MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO, SUSTITUYE AL C.R.220005829. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235608, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. $25,626.20
235607 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220005929.- PLUG, MEMORIAS FLASH Y DVD EXTERNO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235607, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $1,229.40
235607 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL CR NO. 220005929.- PLUG, MEMORIAS FLASH Y DVD EXTERNO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235607, A FAVOR DE RUIZ LIMON MIGUEL ANGEL $991.10
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,112.44
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $196.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $672.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $700.64
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,919.50
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $694.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,160.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $684.00
235606 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MESTAS GALLARDO IGNACIO CR NO. 21010010.- COMPRAS MENORES PARA LAS 5 UNIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235606, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO $1,745.80
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $47.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $238.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $168.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $626.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $284.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $72.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $389.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $55.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $29.40
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $2,800.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $703.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $613.64
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $130.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $177.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $154.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,039.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,290.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $117.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $126.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $345.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $390.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $98.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $329.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $57.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $850.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $279.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,492.10
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $222.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $56.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $21.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $92.70
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $97.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $815.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,188.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $1,200.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $32.00
235605 Detalle Factura de click aquí 26/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRESIDENCIA HOMS TIRADO MARIA ELENA CR NO. 20200009.- Fondo Revolvente No. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235605, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA $42.00
235604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL CR NO. 220007164.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235604, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARQUEZ GONZALO EMMANUEL $5,737.82
235602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA ROSALES DAVID CR NO. 220007162.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235602, A FAVOR DE PADILLA ROSALES DAVID $5,737.82
235601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM CR NO. 220007161.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235601, A FAVOR DE PADILLA BELTRAN EDEN ABRAHAM $5,737.82
235600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OLIVA ESCALANTE PEDRO CR NO. 220007160.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235600, A FAVOR DE OLIVA ESCALANTE PEDRO $5,737.82
235599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA CR NO. 220007159.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235599, A FAVOR DE MONTES AMEZOLA RUBI ALEXANDRA $5,737.82
235598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO CR NO. 220007158.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235598, A FAVOR DE MIRAMONTES DIAZ EDGAR EDUARDO $5,737.82
235597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO CR NO. 220007157.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235597, A FAVOR DE MEDINA RAMIREZ JESUS ALEJANDRO $5,737.82
235596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL CR NO. 220007156.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235596, A FAVOR DE LEDESMA MEDINA MATILDE ISABEL $5,737.82
235595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO CR NO. 220007155.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235595, A FAVOR DE GOMEZ AGUILAR DIEGO ALBERTO $5,737.82
235594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA ORTEGA ANGEL RENE CR NO. 220007154.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 92 POR MAYO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235594, A FAVOR DE GARCIA ORTEGA ANGEL RENE $5,737.82
235593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLA AGUILAR JUAN CARLOS CR NO. 220007153.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235593, A FAVOR DE VILLA AGUILAR JUAN CARLOS $5,737.82
235592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO CR NO. 220007152.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235592, A FAVOR DE VELAZQUEZ NAVARRO RICARDO $5,737.82
235591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY CR NO. 220007151.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235591, A FAVOR DE VAZQUEZ DIAZ SUJEYL STEFANY $5,737.82
235590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO CR NO. 220007150.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235590, A FAVOR DE SERRANO TOSCANO OSCAR OCTAVIO $5,737.82
235589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE CR NO. 220007149.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235589, A FAVOR DE SANDOVAL HERNANDEZ SANDRA BERENICE $5,737.82
235588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE CR NO. 220007148.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235588, A FAVOR DE SANCHEZ ARECHIGA MARIA GUADALUPE $5,737.82
235587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RONZON MURRIETA NEMESIO CR NO. 220007147.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235587, A FAVOR DE RONZON MURRIETA NEMESIO $5,737.82
235586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO CR NO. 220007146.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235586, A FAVOR DE RAMOS DIAZ JOSE ANTONIO $5,737.82
235585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON CR NO. 220007145.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235585, A FAVOR DE RAMIREZ PEDROZA NAPOLEON $5,737.82
235584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ FRANCISCO EDELMIRA CR NO. 220007144.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235584, A FAVOR DE PEREZ FRANCISCO EDELMIRA $5,737.82
235583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL CR NO. 220007143.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235583, A FAVOR DE ORTIZ DUARTE JESUS VICTOR MANUEL $5,737.82
235582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONROY SANDOVAL JORGE CR NO. 220007142.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235582, A FAVOR DE MONROY SANDOVAL JORGE $5,737.82
235581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO CR NO. 220007141.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235581, A FAVOR DE MENDEZ MELCHOR DIEGO ARMANDO $5,737.82
235580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ JIMENEZ RAMON CR NO. 220007140.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235580, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ RAMON $5,737.82
235579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS CR NO. 220007139.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235579, A FAVOR DE MARQUEZ MUÑOZ JOSE DE JESUS $5,737.82
235578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ORTIZ GUALBERTO CR NO. 220007138.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235578, A FAVOR DE LOPEZ ORTIZ GUALBERTO $5,737.82
235577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS CR NO. 220007137.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235577, A FAVOR DE DIAZ POLANCO MARCOS ELIAS $5,737.82
235576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS CR NO. 220007136.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235576, A FAVOR DE CERDA AGUILAR JOSE DE JESUS $5,737.82
235575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT CR NO. 220007135.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235575, A FAVOR DE CABRERA HINOJOSA PATRICIA MONSERRAT $5,737.82
235574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 26/05/2014 SERFIN ***9440 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA CR NO. 220007134.- PAGO A POLICIAS BECARIOS GENERACION 93 POR MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235574, A FAVOR DE AGUILAR DURAN ALEJANDRA VANESSA $5,737.82
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,259.53
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $2,065.00
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,435.99
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $7,801.75
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $3,301.97
235571 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO CR NO. 33010032.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235571, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO $9,937.50
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $139.01
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $45.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $24.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $130.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $35.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $275.62
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $46.63
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $810.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $200.80
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $38.99
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,000.11
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $175.45
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,517.71
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $155.50
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $136.88
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,078.80
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $66.99
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $286.10
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $162.24
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $1,547.96
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $980.01
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $182.00
235570 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION MEDICA TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA CR NO. 32010020.- FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235570, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA $800.40
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $280.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $42.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $98.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $266.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $96.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $47.74
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $160.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $138.68
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $84.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $133.10
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $70.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $174.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $139.20
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $308.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $140.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $1,450.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PAVIMENTOS EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $368.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $154.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $133.10
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $112.00
235569 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS CR NO. 29010008.- fondo revolvente no. 08. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235569, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS $116.00
235568 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235568, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $140.00
235568 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235568, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $78.00
235568 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS MORENO MORENO JOSE ARTURO CR NO. 25500008.- GASTOS MENORES DE PADRON Y LICENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235568, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO $490.60
235566 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES TESORERÍA CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO CR NO. 220006979.- CUMP. A SENT. INTERLOCUTORIA DE LA 1ra: SALA UNIT. TRIB. ADMVO. EDO. DE JAL. 465/2011-I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235566, A FAVOR DE CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO $14,766.00
235564 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006883.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235564, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
235563 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006875.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235563, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
235562 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. CR NO. 220006872.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2014 DE INMUEBLE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No.2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235562, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. $27,029.38
235561 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220006729.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235561, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $38,145.00
235561 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DURAN ZAPATA ALEJANDRO CR NO. 220006729.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235561, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO $34,950.00
235560 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PEREZ BARBA ADRIANA CR NO. 220006721.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA ORDEN 1653, POR LA COMPRA DE PAQUETES ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235560, A FAVOR DE PEREZ BARBA ADRIANA $1,270,857.77
235559 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. CR NO. 220006720.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 50% DE LA ORDEN 1654, POR LA COMPRA DE PAQUETES ESCOLAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235559, A FAVOR DE TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V. $5,540,216.67
235558 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006699.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235558, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. $118,196.76
235557 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. ENLACES NUZU, S.C. CR NO. 220005464.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2633. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235557, A FAVOR DE ENLACES NUZU, S.C. $87,000.00
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $4,555.40
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $1,822.16
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $455.54
235555 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO CR NO. 220006432.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235555, A FAVOR DE RODRIGUEZ CONTRERAS PEDRO $80,585.10
235554 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO CORDOVA CESAR CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BRISEÑO CORDOVA CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235554, A FAVOR DE BRISEÑO CORDOVA CESAR $4,114.67
235554 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO CORDOVA CESAR CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BRISEÑO CORDOVA CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235554, A FAVOR DE BRISEÑO CORDOVA CESAR $1,645.86
235554 Detalle Factura de click aquí 23/05/2014 SERFIN ***9440 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BRISEÑO CORDOVA CESAR CR NO. 220006296.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE BRISEÑO CORDOVA CESAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235554, A FAVOR DE BRISEÑO CORDOVA CESAR $411.47
235553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220007054.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235553, A FAVOR DE LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO $3,600.00
235552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007053.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235552, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $600.00
235551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007045.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235551, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO MARIA DEL CARMEN $3,600.00
235550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS CR NO. 220007044.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235550, A FAVOR DE VILLARRUEL ESCOBEDO CARLOS $600.00
235549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SARAS SANDOVAL MARIA ELVA CR NO. 220007043.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235549, A FAVOR DE SARAS SANDOVAL MARIA ELVA $2,400.00
235548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ ROSA ALICIA CR NO. 220007042.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235548, A FAVOR DE SANCHEZ ROSA ALICIA $2,400.00
235547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA CR NO. 220007041.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235547, A FAVOR DE SANCHEZ RODRIGUEZ MARICELA $600.00
235546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALDANA LOPEZ RAMON CR NO. 220007040.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235546, A FAVOR DE SALDANA LOPEZ RAMON $600.00
235545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAS LARA LILIANA CR NO. 220007039.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235545, A FAVOR DE SALAS LARA LILIANA $600.00
235544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL REYES VAZQUEZ PLACIDA CR NO. 220007038.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235544, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ PLACIDA $1,800.00
235543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMOS FLORES MANUELA CR NO. 220007037.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235543, A FAVOR DE RAMOS FLORES MANUELA $1,800.00
235542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ MANRIQUEZ ARTURO CR NO. 220007036.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235542, A FAVOR DE RAMIREZ MANRIQUEZ ARTURO $1,200.00
235541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RAMIREZ GANDARILLA ARTURO CR NO. 220007035.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235541, A FAVOR DE RAMIREZ GANDARILLA ARTURO $600.00
235540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ OLVERA CARLOS CR NO. 220007034.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235540, A FAVOR DE PEREZ OLVERA CARLOS $1,200.00
235539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER CR NO. 220007033.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235539, A FAVOR DE ORTEGA INFANTE FRANCISCO JAVIER $600.00
235538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL OCHOA SANCHEZ JUANA CR NO. 220007032.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235538, A FAVOR DE OCHOA SANCHEZ JUANA $600.00
235537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007031.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235537, A FAVOR DE NAJERA RAMIREZ MARIA GUADALUPE $1,200.00
235536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO CR NO. 220007030.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235536, A FAVOR DE MORENO RUIZ SALVADOR HUMBERTO $600.00
235535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL CR NO. 220007029.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235535, A FAVOR DE MORA AGUILAR MIGUEL ANGEL $2,400.00
235534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO CR NO. 220007028.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235534, A FAVOR DE LOPEZ VARELA CARLOS FRANCISCO $1,800.00
235533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL CR NO. 220007027.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235533, A FAVOR DE LOPEZ AGUAYO MARIA ISABEL $600.00
235532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ LIRA MARICELA CR NO. 220007026.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235532, A FAVOR DE JIMENEZ LIRA MARICELA $600.00
235531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 220007025.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235531, A FAVOR DE JIMENEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES $600.00
235530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ LOPEZ LEONOR CR NO. 220007024.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235530, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ LEONOR $600.00
235529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA CR NO. 220007023.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235529, A FAVOR DE HERNANDEZ FERNANDEZ CATALINA $1,200.00
235528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO CORNEJO YOLANDA CR NO. 220007022.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235528, A FAVOR DE HARO CORNEJO YOLANDA $1,200.00
235527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA HARO MARIA LUISA CR NO. 220007021.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235527, A FAVOR DE GARCIA HARO MARIA LUISA $600.00
235526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVEZ MARTINEZ ENEDINA CR NO. 220007020.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235526, A FAVOR DE GALVEZ MARTINEZ ENEDINA $1,200.00
235525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA CR NO. 220007019.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235525, A FAVOR DE GALVAN CARDENAS TERESA MARGARITA $3,000.00
235524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREYRE SANTOS ANTONIO CR NO. 220007018.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235524, A FAVOR DE FREYRE SANTOS ANTONIO $600.00
235523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO CR NO. 220007017.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235523, A FAVOR DE CURIEL CAMARENA CARLOS GUSTAVO $600.00
235522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPUS SANCHEZ JESUS CR NO. 220007016.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235522, A FAVOR DE CORPUS SANCHEZ JESUS $1,200.00
235521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CONTRERAS GONZALEZ TERESA CR NO. 220007015.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235521, A FAVOR DE CONTRERAS GONZALEZ TERESA $600.00
235520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CHAVEZ GARCIA ROGELIO CR NO. 220007014.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235520, A FAVOR DE CHAVEZ GARCIA ROGELIO $1,800.00
235519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN CR NO. 220007013.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235519, A FAVOR DE CARDENAS SANCHEZ ESTEBAN $1,200.00
235518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CAMPOS GONZALEZ YOLANDA CR NO. 220007012.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235518, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ YOLANDA $600.00
235516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AYON FLORES MARIA GUADALUPE CR NO. 220007010.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235516, A FAVOR DE AYON FLORES MARIA GUADALUPE $600.00
235515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AVALOS IGNACIO CR NO. 220007009.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235515, A FAVOR DE AVALOS IGNACIO $4,200.00
235514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ARELLANO OJEDA LUCIA CR NO. 220007008.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235514, A FAVOR DE ARELLANO OJEDA LUCIA $1,800.00
235513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 23/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ALVAREZ LOPEZ GERARDO CR NO. 220007007.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235513, A FAVOR DE ALVAREZ LOPEZ GERARDO $2,400.00
235511 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO NACIONAL SCD S.A. DE C.V. CR NO. 220006904.- MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235511, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL SCD S.A. DE C.V. $139,200.00
235510 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO NACIONAL JG, S.A. DE C.V. CR NO. 220006903.- MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235510, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL JG, S.A. DE C.V. $135,720.00
235509 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO NACIONAL GRAJEDA, S.A. DE C.V. CR NO. 220006902.- MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235509, A FAVOR DE GRUPO NACIONAL GRAJEDA, S.A. DE C.V. $116,000.00
235508 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA DE GUADALAJARA HI, S.A. DE C.V. CR NO. 220006901.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235508, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE GUADALAJARA HI, S.A. DE C.V. $131,080.00
235507 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CANAL TORIZ OLGA CR NO. 24220322.- COMPRA DE GUIA AUTOMETRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235507, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA $125.00
235506 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. CR NO. 24220255.- REPARACION DE HIDROLAVADORA MEJORAMIENTO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235506, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. $1,882.10
235502 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES PRESIDENCIA GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. CR NO. 220006670.- ASESORIA EN COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235502, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. $40,600.00
235501 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. CR NO. 220006396.- PRESENTACION DE LA ARTISTA ESTEFAN DE MONJA DEL 6 DE ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235501, A FAVOR DE PROMOTORA ARTISTICA 1019, S.A. DE C.V. $9,280.00
235500 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CR NO. 220005914.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MAYO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235500, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. $44,500.00
235499 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE CR NO. 220005837.- REEMBOLSO DEL GASTO EN LA UNIDAD DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235499, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE $4,988.00
235498 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005776.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 1TB CADA UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235498, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,335.00
235498 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN TESORERÍA HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS CR NO. 220005776.- REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS DE 1TB CADA UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235498, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS $1,335.01
235497 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220005703.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BOCINAS, MICROFONO Y TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235497, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $1,800.01
235497 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. CR NO. 220005703.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS BOCINAS, MICROFONO Y TRIPIE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235497, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC E. $3,000.00
235496 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES SECRETARÍA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 220004266.- PERITAJES CORNAMENTALES A LOS TOROS Y NOVILLOS LIDIADOS EN LA TEMPORADA 2013 - 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235496, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $31,900.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $227.75
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $464.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $307.02
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $119.70
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $420.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $61.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $700.90
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $171.00
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,990.56
235495 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA BERNAL NAVARRO ANA ROSA CR NO. 38010005.- Compra de productos alimenticios y articulos de papelería para uso del personal de la Secretaría. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235495, A FAVOR DE BERNAL NAVARRO ANA ROSA $1,187.84
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $20.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $302.60
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $261.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $128.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $405.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $542.02
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $300.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $68.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $89.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $578.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,224.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,205.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $1,276.00
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $150.01
235494 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RUIZ GUTIERREZ PEDRO CR NO. 25000028.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235494, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO $835.01
235493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO GUZMAN ROSA CR NO. 220006934.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235493, A FAVOR DE FREGOSO GUZMAN ROSA $1,200.00
235490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA CR NO. 220006932.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235490, A FAVOR DE SOLIS GALVEZ IRMA LETICIA $3,600.00
235489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SILVA CORTEZ LAURA ELENA CR NO. 220006931.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235489, A FAVOR DE SILVA CORTEZ LAURA ELENA $2,400.00
235488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SAUCEDO MANZO GLORIA CR NO. 220006930.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235488, A FAVOR DE SAUCEDO MANZO GLORIA $600.00
235487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SALAZAR MORENO SILVINA CR NO. 220006929.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235487, A FAVOR DE SALAZAR MORENO SILVINA $3,600.00
235486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTIZ VIRUETE MARIA AURORA CR NO. 220006928.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235486, A FAVOR DE ORTIZ VIRUETE MARIA AURORA $3,600.00
235485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN CR NO. 220006927.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235485, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ CARLOS RUBEN $1,800.00
235484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO TORRES MA EUFRASIA CR NO. 220006926.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235484, A FAVOR DE HARO TORRES MA EUFRASIA $2,400.00
235483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL HARO CORNEJO FRANCISCO JAVIER CR NO. 220006925.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235483, A FAVOR DE HARO CORNEJO FRANCISCO JAVIER $2,400.00
235482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA MORENO MARIA MARCELINA CR NO. 220006924.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235482, A FAVOR DE GARCIA MORENO MARIA MARCELINA $3,600.00
235481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CERVANTES BARAJAS LILIA ESTHER CR NO. 220006923.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235481, A FAVOR DE CERVANTES BARAJAS LILIA ESTHER $3,000.00
235480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CARDENAS ROJAS CARMEN CR NO. 220006922.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235480, A FAVOR DE CARDENAS ROJAS CARMEN $1,800.00
235479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 22/05/2014 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO CR NO. 220006921.- APOYO ECONOMICO A MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235479, A FAVOR DE AGUIRRE MEDINA SERGIO EDUARDO $3,600.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $714.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,508.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $850.00
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,160.58
235478 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES DELGADILLO GONZALEZ CARLOS CR NO. 39300004.- REEMBOLSO DE 4TO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235478, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS $1,856.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $400.20
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,026.94
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $351.20
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $182.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $65.55
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $177.09
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $61.30
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $814.30
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $224.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $182.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $140.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $406.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $35.61
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $621.12
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,445.50
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $168.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $1,131.39
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $69.00
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $823.39
235477 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA CORDOVA NAVARRO ADRIANA CR NO. 35010013.- Fondo Revolvente No.04 de la Dirección de Museos, Galerías y Centros Culturales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235477, A FAVOR DE CORDOVA NAVARRO ADRIANA $43.94
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $328.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $770.02
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $1,187.84
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $280.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA CR NO. 25520011.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235476, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA $350.00
235476 Detalle Factura de click aquí 22/05/2014 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN