Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2021
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 28208 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000010391.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 01 AL 17/JULIO/21 MAGNA | $1,667,054.27 |
| 28206 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | CREACIONES MM S.C. | 21/000010335.- PAGO DE LA 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 256 | $103,814.98 |
| 28205 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000010331.- PAGO DE LA 3era PARCIALIDAD DE LA O.C. 254 | $181,778.95 |
| 28204 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. | 21/000010328.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 252 | $1,522,325.00 |
| 28203 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | MAKARA S.A. DE C.V. | 21/000010322.- PAGO DE LA 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 388 | $3,678,278.63 |
| 28202 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | MAKARA S.A. DE C.V. | 21/000010315.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 259 | $1,590,562.50 |
| 28201 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. | 21/000010299.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 257 | $1,211,601.88 |
| 28200 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GRUPO COMERCIAL ONEGLIA S.A. DE C.V. | 21/000010280.- PAGO 3era PARCIALIDAD DE LA O.C. 262 | $259,742.59 |
| 28199 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000010145.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $162,580.95 |
| 28198 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000010142.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $63,434.57 |
| 28197 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000010121.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA | $51,515.60 |
| 28196 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000010119.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN CASA MUSEO LÓPEZ PORTILLO | $17,400.00 |
| 28194 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. | 21/000009917.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 | $928,000.00 |
| 28193 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | 21/000009881.- Pensión de estacionamiento en zona centro para 40 vehículos oficiales del día 15 al día 31 de enero 2021 | $19,000.23 |
| 28192 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000009764.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $382,715.35 |
| 28191 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000009444.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $80,353.15 |
| 28190 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | 21/000009423.- Pensión de estacionamiento para 40 vehículos oficiales en zona centro por el mes de agosto 2021 | $38,000.00 |
| 28189 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE | 21/000009182.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE JULIO | $125,999.99 |
| 28188 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000009174.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO RAÚL ANGUIANO MURA | $116,232.00 |
| 28187 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008950.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ( VARIOS SERVICIOS) | $36,853.20 |
| 28186 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008949.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $93,600.37 |
| 28185 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000008801.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $87,000.00 |
| 28184 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008708.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $7,412.38 |
| 28183 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008707.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $16,547.40 |
| 28182 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PANXEA S DE R.L. DE C.V. | 21/000008318.- Horas de soporte técnico sistema Harweb | $546,360.00 |
| 28181 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008199.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $30,600.72 |
| 28180 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008196.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $82,609.39 |
| 28179 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008030.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $1,449.97 |
| 28178 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000007143.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $20,450.79 |
| 28177 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000006956.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $164,264.83 |
| 28176 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005681.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $53,922.61 |
| 28175 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005541.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $20,241.97 |
| 28174 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005414.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $234,658.71 |
| 28173 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) | $184,886.57 |
| 28172 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $48,400.92 |
| 28171 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005354.- TRAMITE DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $258,178.86 |
| 28165 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000009783.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $17,082.00 |
| 28164 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000009413.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $24,101.00 |
| 28163 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000009412.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $35,391.99 |
| 28162 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000009397.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $6,063.99 |
| 28161 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000009022.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $22,017.00 |
| 28160 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000008836.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $4,680.99 |
| 28159 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000008716.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,818.00 |
| 28158 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000008453.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHCULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $9,362.00 |
| 28157 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000008263.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,818.00 |
| 28156 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000008261.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $51,805.99 |
| 28155 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000008257.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $49,415.94 |
| 28154 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000007479.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $109,262.00 |
| 28153 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000007478.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $4,680.99 |
| 28152 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000007477.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $4,680.99 |
| 28151 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-31 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SYC MOTORS S.A. DE C.V. | 21/000007476.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $2,818.00 |
| 28148 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000010211.- REALIZACIÓN DE EVENTOS DIVERSOS SEGÚN AGENDA | $139,026.00 |
| 28147 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000009945.- Póliza de soporte Tarificador enero-marzo | $55,438.34 |
| 28146 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. | 21/000009923.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 | $928,000.00 |
| 28145 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000009863.- póliza Data Center abril a junio | $873,641.76 |
| 28144 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009819.- póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas | $134,173.34 |
| 28142 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-30 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES S.C. | 21/000008311.- Póliza de servicio Geocoder abril-junio | $223,300.00 |
| 28123 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000009445.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $193,399.84 |
| 28122 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE CEMENTERIOS | DUEÑAS HERNANDEZ JAIME | 21/000009329.- MANTENIMIENTO A HORNOS CREMATORIOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINA DE LAVADO | $528,910.12 |
| 28121 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000009144.- Pago de impresión de rollo termico de cedula de infraccion | $111,600.29 |
| 28120 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000009023.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $191,795.56 |
| 28119 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000008938.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $481,620.05 |
| 28118 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000008937.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $21,944.74 |
| 28117 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000008794.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL | $89,099.60 |
| 28116 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000008437.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES | $14,539.96 |
| 28115 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE CULTURA | ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO | 21/000008379.- SERVICIO DE AVALUO DE ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE "COLOSO URBANOS" Y "ESCULTURAS DE BIENVENIDAS" DEL PROGRAMA ARTE PÚBLICO. | $265,000.00 |
| 28114 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE PAVIMENTOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000007951.- CARGADOR DE BATERIAS | $5,200.00 |
| 28113 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | PUBLICIDAD TEXTIL GDL S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007481.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO | $94,192.00 |
| 17071 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000008910.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, MES JULIO | $4,536,763.58 |
| 17070 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-27 | BANAMEX | ***0673 | 1591 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000008895.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, MES JULIO | $495,713.08 |
| 28107 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PUBLICACIONES METROPOLITANAS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000010321.- PUBLICACIONES EN PERIODICO PUBLIMETRO DURANTE AGOSTO | $65,772.00 |
| 28106 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000010230.- CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD DE JULIO | $71,428.55 |
| 28105 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000010229.- CREACION DE CONENIDOS PARA INTERNET DURANTE JULIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | $164,952.34 |
| 28104 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000010228.- CREACION, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO A DIFUSION DE CAMPAÑAS DURANTE JULIO | $254,095.16 |
| 28103 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | KALISPERA S.C. | 21/000010201.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO | $30,000.04 |
| 28102 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000010184.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $35,957.10 |
| 28100 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. | 21/000010093.- PAGO SERVICIOS PROFECIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 | $52,200.00 |
| 28099 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ISONOMIA LEGAL S.C. | 21/000010088.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 | $52,200.00 |
| 28098 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. | 21/000010086.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 | $51,620.00 |
| 28097 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. | 21/000010068.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO | $27,134.72 |
| 28096 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PEREZ FLORES RICARDO | 21/000010063.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO | $20,299.72 |
| 28095 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000010052.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO | $128,597.59 |
| 28094 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000010047.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO | $121,800.00 |
| 28091 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | KALISPERA S.C. | 21/000009928.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA LLUVIAS JUNIO | $42,000.05 |
| 28090 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | 21/000009926.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA LLUVIAS JUN/JUL | $90,000.10 |
| 28089 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. | 21/000009903.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 | $928,000.00 |
| 28087 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000009842.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $158,774.99 |
| 28083 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | 21/000009785.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 | $36,330.32 |
| 28082 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | 21/000010187.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL, MAYO Y JUNIO | $57,142.85 |
| 28081 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS | EXTERPLA S.A. DE C.V. | 21/000009721.- Servicio de fumigación en la Dirección de Transparencia y Buenas prácticas | $5,614.40 |
| 28079 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009459.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JULIO | $33,142.87 |
| 28078 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3651 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000009443.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS DE JULIO | $278,491.35 |
| 28077 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. | 21/000009442.- CREACION DE CONTENIDOS DURANTE JULIO TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | $190,857.09 |
| 28076 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000009441.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $28,361.99 |
| 28075 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | DIRECCION DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000009296.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS | $12,705.48 |
| 28074 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009201.- SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021 CON INSTANCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD | $8,410.00 |
| 28073 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009195.- SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK CON MOVITO DEL EVENTO | $16,147.20 |
| 28072 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009193.- servicio integral de coffe break para evento de trabajo con el boxeador Julio Cesar Chavez realizado el 16 de junio d | $24,220.80 |
| 28071 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | OFICINA DE PRESIDENCIA | BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009190.- PAGO DE DESAYUNO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES EN EL RAMO DE SEGURIDAD | $8,410.00 |
| 28070 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000009188.- CREATIVIDAD, PRE PRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD DURANTE JUNIO | $71,428.55 |
| 28069 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000009186.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE JUNIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | $164,952.34 |
| 28068 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3661 | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES S.C. | 21/000009185.- CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS DURANTE JUNIO | $254,095.16 |
| 28067 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. | 21/000008450.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $13,189.20 |
| 28066 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. | 21/000008367.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $118,320.00 |
| 28065 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | SOLIS MORA KATIA | 21/000007501.- LIQUIDO DE COBRE IONIZADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA | $199,963.12 |
| 28064 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000007482.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO | $2,991.41 |
| 28063 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CEMENTERIOS | GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH | 21/000007259.- ALIMENTOS PARA OPERATIVOS EN CEMENTERIOS | $50,944.38 |
| 28062 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000006975.- COMPRA DE ARNESES PARA DESBROZADORA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS EMPLEAOOS | $26,935.20 |
| 28061 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. | 21/000006165.- Póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center, enero-marzo 2021 | $873,641.76 |
| 28060 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005248.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $129,316.80 |
| 28059 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000004164.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS( VARIOS SERVICIOS ). | $51,144.37 |
| 28058 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | 21/000010060.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO | $50,112.00 |
| 28057 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-26 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. | 21/000009447.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $97,718.40 |
| 28054 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | 21/000010081.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | $42,466.16 |
| 28053 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | 21/000010078.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 | $42,466.16 |
| 28050 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000009875.- ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 43 COMBAS UBICADAS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. | $600,375.01 |
| 28049 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA | 21/000009795.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 | $67,308.85 |
| 28048 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2511 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | infra, s.a. de c.v. | 21/000009027.- CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL | $1,200.17 |
| 28047 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2511 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | infra, s.a. de c.v. | 21/000008940.- CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL | $1,200.17 |
| 28046 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA | 21/000008817.- SERVICIO DE EVENTOS, TALLERES Y CONCIERTOS EN LOS CENTROS CULTURALES LUIS PAEZ BROTCHIE Y ATLAS. | $80,086.88 |
| 28045 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL FERAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000008809.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO FINIQUITO 100% a favor de GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL FERAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. por la cantidad de $ 5,853,348.40 ( CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000527 que se deriva de la requisición: REQ00567 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE UNIFORMES OPERATIVOS DE GRUPOS ESPECIALES. | $5,853,348.40 |
| 28044 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008783.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | $27,176.68 |
| 28043 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | ON SITE DESTRUCTION MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000008357.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago FINIQUITO 100% a favor de ON SITE DESTRUCTION MEXICO S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 84,390.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000562 que se deriva de la requisición: REQ00431 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de SERVICIO DE DESTRUCCION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTICO. | $84,390.00 |
| 28042 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000008336.- PAGO DE HOJAS MEMEBRETAS EN PAPEL SEGURIDAD PARA DICTAMENES Y TITULOS DE PROPIEDD | $44,080.00 |
| 28041 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2511 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | infra, s.a. de c.v. | 21/000008312.- CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL | $1,200.17 |
| 28040 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | CR IMPRESORES S.A. DE C.V. | 21/000007960.- ENCUADERNACION DE 300 LIBROS DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LOS REGISTROS CIVILES | $102,660.00 |
| 28039 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2511 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000007417.- OXIGENO NECESARIO PARA LABORES DE SOLDADURA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $11,038.29 |
| 28038 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2511 | PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | infra, s.a. de c.v. | 21/000007411.- ADQUISICION DE CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL | $1,200.17 |
| 28037 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | INTERGAM S.A. DE C.V. | 21/000007390.- GORRA TIPO LEGIONARIO PARA PERSOANL OPERATIVO QUE REALIZA LABORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y JARDINERÍA | $8,932.00 |
| 28036 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 2591 | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000007303.- POLVO COLORANTE PARA PREPARAR TINTA PARA MARCADO DE CANALES DEL RASTRO | $14,490.30 |
| 28034 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-25 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | OFICINA DE PRESIDENCIA | DIAZ GALVEZ YOEL | 21/000010208.- ELABORACIÓN DE PINTURAS AL OLEO DE LA PRESIDENTE BARBARA TRIGUEROS | $35,334.04 |
| 28032 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. | 21/000010249.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO NECESARIO PARA EL PROGRAMA #100PARQUES | $1,493,794.64 |
| 28030 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000010118.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS) | $87,192.47 |
| 28029 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000010117.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $34,277.99 |
| 28028 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000010016.- Servicios de traslados de valores del mes de JULIO 2021 | $212,030.19 |
| 28027 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000009910.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) | $156,283.29 |
| 28026 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000009907.- TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA APOYO POR ASESORÍA | $298,800.00 |
| 28025 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | 21/000009906.- PAGO DEL MES AGOSTO 2021 | $35,190.50 |
| 28023 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000009780.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 | $29,973.97 |
| 28022 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. | 21/000009779.- PAGO DEL MES DE JULIO DE 2021 | $29,973.97 |
| 28021 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000009219.- 7A. Y ULTIMA ENTREGA LPL/079/02/2021F XTK51010 | $68,720.14 |
| 28020 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000009124.- 6A. ENTREGA LPL/079/02/2021 MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F XTK50457 | $359,245.61 |
| 28019 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000009101.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A LAS UNIDADES MEDICAS DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2021- OPERATIVO. | $236,148.30 |
| 28018 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000009090.- 5A. ENTREGA LPL/079/02/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA F XTK50446 | $399,000.56 |
| 28017 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000009082.- TARJETA DE VALES DE DESPENSA PARA APOYO PARA ASESORIA | $349,900.00 |
| 28016 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000009081.- 4A. ENTREGA LPL/079/2/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. F XTK50445 | $959,679.60 |
| 28015 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000009067.- 3A. ENTREGA LPL/079/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. F XTK50444 | $1,007,668.90 |
| 28014 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000008931.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $96,906.41 |
| 28013 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000008858.- GUANTES ESPECIALES PARA LA CUADRILLA D PODA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE | $11,936.40 |
| 28012 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000008711.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $155,199.83 |
| 28011 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007559.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $290,008.14 |
| 28010 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000007484.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO | $3,491.14 |
| 28009 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000007451.- SIERRA DE CORTE DE PECHOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL | $118,320.00 |
| 28008 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2141 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000007337.- 2A. ENTREGA LPL/079/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. FACTURA XTK49805 | $61,463.76 |
| 28007 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2111 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. | 21/000007328.- 1A. ENTREGA LPL/079/2021 FACT. XTK49804 | $1,032,007.27 |
| 28006 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007253.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $78,855.00 |
| 28005 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007247.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $35,304.60 |
| 28004 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-24 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000007091.- MATERIAL DE PVC NECESARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $10,731.17 |
| 27982 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. | 21/000009787.- ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 27 TRANSFORMADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO | $850,000.00 |
| 27968 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-23 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE EDUCACION | SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000008717.- ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA APOYOS PROGRAMAS ABC REZAGO EDUCATIVO | $547,200.00 |
| 27940 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000009887.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $127,668.41 |
| 27934 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO A.C. | 21/000009796.- Diagnóstico participativo | $136,499.97 |
| 27923 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | 21/000009428.- IMPRESOS | $19,024.00 |
| 27922 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000009399.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. | $30,568.13 |
| 27920 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000009297.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN CASA MUSEO LÓPEZ PORTILLO. | $44,080.00 |
| 27919 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000009255.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $250,556.04 |
| 27918 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO | 21/000009246.- SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO MEDIANTE EL PROCESO DE PODAS | $1,172,145.25 |
| 27917 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. | 21/000009165.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $25,912.08 |
| 27916 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009162.- Botellas de agua purificada en presentación de 330ml. que sirven para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en las diferentes etapas de vacunación contra el COVID-19 | $591,861.60 |
| 27915 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000009140.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $124,137.17 |
| 27914 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000009018.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $99,769.23 |
| 27913 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000009000.- BOTA DE HULE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA DE MERCADOS | $55,379.99 |
| 27912 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008958.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $154,396.00 |
| 27911 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008942.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA | $112,242.87 |
| 27910 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008917.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $444,443.78 |
| 27909 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008914.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA | $93,172.65 |
| 27908 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008904.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $132,002.60 |
| 27907 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. | 21/000008795.- BOTAS NECESARIAS PARA EL PERSONA OPERATIVO | $30,145.50 |
| 27906 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. | 21/000008782.- EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES | $47,148.20 |
| 27905 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000008712.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $164,840.64 |
| 27904 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008462.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $103,024.98 |
| 27903 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008460.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $156,442.77 |
| 27902 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008459.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $195,097.15 |
| 27901 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008457.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $212,040.19 |
| 27900 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008451.- IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $50,460.00 |
| 27899 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | infra, s.a. de c.v. | 21/000008443.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL A LAS UNIDADES MEDICAS JULIO- A 2021 | $202,613.78 |
| 27898 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008441.- BOTAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $175,925.68 |
| 27897 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000008439.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA | $37,207.29 |
| 27896 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008423.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $71,557.50 |
| 27895 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008422.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $34,816.48 |
| 27894 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008421.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $56,487.86 |
| 27893 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | 21/000008420.- BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE MTTO URBANO | $15,442.50 |
| 27892 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000008308.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS(VARIOS SERVICIOS) | $14,892.00 |
| 27891 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000008267.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $329,764.80 |
| 27890 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000008264.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $166,565.56 |
| 27889 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. | 21/000008148.- Póliza de voz y datos abril-junio | $995,833.31 |
| 27888 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007580.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS)) | $299,447.04 |
| 27887 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007553.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $78,629.41 |
| 27886 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007552.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $151,060.92 |
| 27885 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $51,224.41 |
| 27884 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007299.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $21,343.92 |
| 27883 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007257.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $171,407.40 |
| 27882 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007256.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $74,343.24 |
| 27881 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007255.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $9,267.24 |
| 27880 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007254.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $197,401.82 |
| 27879 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007252.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $120,438.13 |
| 27878 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007251.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $108,794.08 |
| 27877 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007250.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $27,597.53 |
| 27876 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007249.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $94,009.80 |
| 27875 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ELIZALDE MARTINEZ PEDRO | 21/000007248.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $63,977.40 |
| 27874 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000006152.- Botellas de agua 330ml y 600ml campaña de vacunación COVID-19 | $338,940.00 |
| 27873 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-20 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CEMENTERIOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000005250.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $27,490.09 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SANTANDER | ***0649 | 5651 | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | 21/000008455.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago FINIQUITO 100% a favor de TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 396,580.80 ( TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000429 que se deriva de la requisición: REQ00713 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de BATERÍAS PARA TERMINAL DIGITAL PORTÁTIL (RADIO PORTÁTIL) AMPLIACIÓN. | $396,580.80 |
| 27872 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. | 21/000009963.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2021 | $6,727,635.17 |
| 27870 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000009411.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 20 AL 30/JUNIO/21 MAGNA | $3,077,979.16 |
| 27865 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000009351.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES | $110,067.91 |
| 27864 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000009216.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS | $983,458.00 |
| 27862 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. | 21/000009179.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE JULIO 2021 | $5,143,879.62 |
| 27861 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000009138.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO | $15,393.08 |
| 27860 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3121 | GAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | 21/000009026.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/285/20/21 CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS NECESIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS | $4,628.01 |
| 27859 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | 21/000008417.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DEL 4TO. FESTIVAL INTERNACIONAL RAICES PARA NIÑXS A REALIZARSE EN RECINTOS CULTURALES. | $34,220.00 |
| 27858 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-19 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO | 21/000007163.- CONCIERTO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES A REALIZARSE EN EL ANIVERSARIO DEL GLOBO MUSEO DE LA NIÑEZ | $40,600.00 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SANTANDER | ***0649 | 3991 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000009962.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES JULIO 2021 | $25,740,351.59 |
| 29798 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | 21/000010097.- Mantenimiento de kioscos julio a septiembre | $172,066.67 |
| 27857 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO | BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 21/000009843.- ELABORACIÓN DE ENCUENTAS SEGÚN OC/2021/00000140 | $156,600.00 |
| 27856 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. | 21/000009772.- 4ta. PARCIALIDAD O.C.247 SUMINISTRO DE DESPENSAS DEL BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. | $915,415.00 |
| 27854 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. | 21/000009369.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES JULIO 2021 | $382,246.59 |
| 27853 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | 21/000009320.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $67,883.20 |
| 27852 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000009302.- SERVICIO DE EVENTO DE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PRESENTACIÓN DE ENSAMBLE HUEHUECUICATL EN EL CENTRO CULTURAL HACIENDA DE OBLATOS | $42,061.60 |
| 27851 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000009274.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 20 AL 30/JUNIO/21 DIÉSEL | $1,023,155.60 |
| 27850 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. | 21/000009228.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES JULIO 2021 | $277,882.61 |
| 27849 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE MERCADOS | ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. | 21/000009218.- MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO | $24,090.88 |
| 27848 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE MERCADOS | ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. | 21/000009217.- MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO | $24,090.88 |
| 27846 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000009076.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA. | $33,075.28 |
| 27845 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000008419.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE C.S. | $16,347.65 |
| 27844 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000008418.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES | $10,204.52 |
| 27843 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | TRES VINYL SC | 21/000007416.- PRESENTACIONES MUSICALES DE JAZZ EN CENTRO CULTURAL COLOMOS | $90,480.00 |
| 27842 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007280.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | $2,605.22 |
| 27841 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007271.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA. | $4,911.76 |
| 27840 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007213.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA. | $2,321.88 |
| 27839 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007201.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | $2,029.76 |
| 27838 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007196.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | $2,479.20 |
| 27837 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL | GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007194.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA | $2,246.73 |
| 27836 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. | 21/000007183.- Adquisicion de material de curacin para Unidades Medicas | $14,407.20 |
| 27835 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-18 | SCOTIABANK | ***2754 | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES S.C. | 21/000004815.- Póliza de servicio para Geocoder y Firebase | $223,300.00 |
| 27591 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-17 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000009964.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES JULIO 2021 | $4,533,512.13 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SANTANDER | ***0649 | 2831 | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA | TXAT LATAM S.A.P.I. DE C.V. | 21/000009093.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago FINIQUITO 100% a favor de TXAT LATAM S.A.P.I. DE C.V.., por la cantidad de $ 26,970,000.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000438 que se deriva de la requisición: REQ00511 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de CHALECO ANTIBALA NIVEL III-A CON DOS PLACAS NIVEL IV. | $26,970,000.00 |
| 27572 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000009205.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS CARNICOS DEL RESTRO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO | $399,675.75 |
| 27571 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA S.A. DE C.V. | 21/000009191.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO POR EL MES DE JULIO 2021 | $37,700.00 |
| 27569 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 5951 | CONCESIONES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000009141.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DAES/MBB/334/2021 | $1,190,264.04 |
| 27568 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MERCADOS | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | 21/000009091.- SERVICIO DE MANTNIMIENTO A CORTINAS METALICAS | $125,860.00 |
| 27567 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000009034.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS | $247,100.00 |
| 27566 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000008968.- 4A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F DC482FF8930B | $597,854.72 |
| 27565 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | 21/000008948.- 5A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 135E00EE856A | $787,289.19 |
| 27564 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000008864.- Servicio del 01 al 30 de Junio del 2021, OC/2021/0000045 Servicio de Estudio de Cartografía para el Municio de Guadalajara DAES/MBB/320/2021 | $122,057.79 |
| 27563 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000008859.- Servicio del 01 al 31 de Mayo del 2021, OC/2021/0000045 Servicio de Estudio de Cartogría para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/319/2021 | $122,057.79 |
| 27562 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000008851.- Servicio de 01 al 30 de Abril del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/317/2021 | $122,057.79 |
| 27561 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000008848.- Servicio del 01 al 31 de Marzo del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/316/2021. | $122,057.79 |
| 27560 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000007498.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL | $43,278.21 |
| 27559 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | DIPROSAN S.A. DE C.V. | 21/000007181.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS 2021 | $866,450.00 |
| 27558 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000005454.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $38,640.18 |
| 27557 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-16 | SCOTIABANK | ***2754 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PAVIMENTOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000004560.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $3,279.83 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000009287.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA EL OPERATIVO DEL DÍA 10 DE MAYO (DÍA 06 DE MAYO) | $23,711.24 |
| 27554 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | OFICINA DE PRESIDENCIA | DIAZ GALVEZ YOEL | 21/000009421.- ELABORACIÓN DE PINTURA AL OLEO DE ISMAEL DEL TORO CASTRO | $35,334.04 |
| 27550 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000009258.- 11A. Y ULTIMA ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F 301MC | $102,938.40 |
| 27549 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000009242.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2021 | $19,060.21 |
| 27548 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | HASARS S.A. DE C.V. | 21/000009200.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIUDOS DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2021 | $34,754.41 |
| 27547 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. | 21/000009192.- RECOLECCION DE DESECHO DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2021 | $210,000.00 |
| 27546 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000009181.- Consumos en el servicio de Fotocopiado, Impresión Bco. y Negro/Color y Renta de escáner por el mes de julio 2021 | $640,342.85 |
| 27545 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. | 21/000009139.- MOBILIARIO URBANO NECESARIO PARA EL PROGRAMA #100PARQUESGDL | $737,706.64 |
| 27544 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000009136.- HERRAMIENTA MENOR PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $67,945.19 |
| 27539 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | 21/000009005.- SERVICIO DE PROFESIONAL Y EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 | $5,916.00 |
| 27538 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. | 21/000008893.- SUMINISTRO NECESARIO PARA EL PROGRAMA #100PARQUESGDL | $2,104,523.04 |
| 27537 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3841 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE CULTURA | CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL | 21/000008872.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO RAÚL ANGUIANO. | $76,212.00 |
| 27536 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARTODATA 2.0 S.C. | 21/000008846.- Servicio del 03 al 28 de Febrero del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/318/2021 | $244,115.57 |
| 27535 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000008374.- PAGO DEL MES JULIO DEL 2021 | $19,060.21 |
| 27534 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000008373.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 | $19,060.21 |
| 27533 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000008372.- PAGO DEL MES DE MAYO 2021 | $19,060.21 |
| 27532 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000008371.- PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 | $19,060.21 |
| 27531 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000008370.- PAGO DEL MES DE MARZO 2021 | $19,060.21 |
| 27530 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000008369.- PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 | $19,060.21 |
| 27529 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | 21/000008365.- PAGO DEL MES DE ENERO 2021 | $19,060.21 |
| 27528 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL | ALEMAN DELGADO MONICA ALEJANDRA | 21/000008319.- ANTICIPO | $22,185.00 |
| 27527 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V | 21/000008282.- Póliza de mantenimiento kioscos abril-junio | $172,066.66 |
| 27526 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. | 21/000008237.- PAGO DEL SERVICIOS DE NOTIFICACION DEL MES DE JUNIO 2021 | $929,115.85 |
| 27525 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3421 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR | DIRECCION DE INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. | 21/000008228.- PAGO DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES DEL MES DE JUNIO 2021 | $954,651.30 |
| 27524 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000008198.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $12,910.72 |
| 27523 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | HERRERA PEREZ CARLOS | 21/000008150.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE CLOWN "RISA CONTRA EL ESTRES" A REALIZARSE EN LA VIA RECREATIVA EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO | $9,280.00 |
| 27522 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000008035.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $31,735.20 |
| 27521 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007548.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $26,570.91 |
| 27520 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCANIO ROMERO GONZALO | 21/000007425.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS | $7,822.11 |
| 27519 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000007387.- 1ER PARCILIDAD DE IMPRESOS PARA LA CGDECD | $573,964.52 |
| 27518 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000007382.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $115,294.63 |
| 27517 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE CEMENTERIOS | ASCANIO ROMERO GONZALO | 21/000007266.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $6,855.95 |
| 27516 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000007258.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $45,671.52 |
| 27515 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | ASCANIO ROMERO GONZALO | 21/000007158.- PORTA ELECTRODO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO | $1,183.20 |
| 27514 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000007065.- SACOS DE CAL NECESARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | $2,459.87 |
| 27513 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000006954.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $5,498.40 |
| 27512 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000006882.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $263,938.54 |
| 27511 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE CEMENTERIOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000006562.- COMPRA DE SACOS DE CAL NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $9,955.67 |
| 27510 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000006204.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $32,203.86 |
| 27509 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000006193.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $32,595.97 |
| 27508 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000006190.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $143,828.40 |
| 27507 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000006189.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $4,918.32 |
| 27506 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000005695.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $34,001.89 |
| 27505 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000005418.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $74,007.98 |
| 27504 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000005408.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $5,382.37 |
| 27503 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000005402.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $8,247.57 |
| 27502 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000005390.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $46,089.61 |
| 27501 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000005338.- ADQUISICION DE CAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO | $1,757.40 |
| 27500 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000004903.- TRAMITE DE PAGO DE REPARCION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $138,364.80 |
| 27499 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-13 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000003326.- TRÁMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $198,552.57 |
| 27490 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-12 | SCOTIABANK | ***2754 | 3111 | ENERGIA ELECTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 21/000009285.- Consumos de energía eléctrica cuenta M01 del mes de julio 2021 | $4,394,515.39 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SANTANDER | ***0649 | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000009161.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE JULIO 2021 | $22,154,837.65 |
| 27478 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000009125.- ESCALERAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $7,096.61 |
| 27476 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | 21/000009086.- SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LLANTAS | $118,951.04 |
| 27473 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | 21/000008918.- RECEPCIÓN MATERIAL PARA UNIDAD MÉDICA | $42,634.64 |
| 27471 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | 21/000008835.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA UNIDAD | $334,434.96 |
| 27470 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CREATOR COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. | 21/000008366.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE MAYO | $16,000.00 |
| 27469 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C. | 21/000008337.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE MAYO Y BANNER EN INTERNET DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO | $62,640.00 |
| 27468 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | YATLA S.A. DE C.V. | 21/000007546.- ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS PARA UNIDADES MÉDICAS | $74,495.20 |
| 27467 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000006885.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $34,450.90 |
| 27466 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-10 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MERCADOS | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000005535.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $31,930.31 |
| 27463 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. | 21/000009112.- Consumos de garrafones de agua purificada en las Dependencias Municipales por el mes de julio 2021 | $116,880.00 |
| 27451 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000009043.- 10A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA 2021 F 298MC | $355,922.83 |
| 27450 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000009042.- 9A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F 297MC | $211,279.38 |
| 27449 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000008989.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $83,520.00 |
| 27446 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000008195.- TRAMITE E PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $74,993.96 |
| 27445 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3611 | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000008159.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO | $268,748.80 |
| 27444 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000008034.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $191,486.92 |
| 27443 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000007436.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $86,965.14 |
| 27442 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000007414.- HERRAMIENTA MENOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | $137,832.33 |
| 27441 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | 21/000007229.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES MÉDICAS | $4,942.00 |
| 27440 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 2561 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000006550.- CONEXIONES PVC PARA LABORES DE MTTO. URBANO | $11,138.26 |
| 27439 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000005523.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $121,690.14 |
| 27438 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-09 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. | 21/000005359.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $56,540.28 |
| 27435 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | 21/000009006.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE AGOSTO DEL 2021 | $2,958.00 |
| 27434 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | 21/000009004.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 | $5,916.00 |
| 27433 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | 21/000009002.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL 2021 | $5,916.00 |
| 27432 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | 21/000008999.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 | $5,916.00 |
| 27431 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | 21/000008998.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 | $5,916.00 |
| 27430 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO | 21/000008995.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE ARCHIVOS DE MICROFILM MES DE FEBRERO DEL 2021 DAES/MBB/213/2021 | $5,916.00 |
| 27429 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 21/000008916.- 1ER Parcialidad de alimentos para el personal operativo | $140,904.62 |
| 27428 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | DIRECCION DE INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000008852.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2021 | $203,848.67 |
| 27424 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-06 | SCOTIABANK | ***2754 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | DE LA TORRE JOSE ALBERTO | 21/000007457.- CEMENTO GRIS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO | $11,588.40 |
| 27417 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000008982.- COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | $10,797.16 |
| 27415 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS | DIRECCION DE CEMENTERIOS | SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000008960.- FAENA NECESARIA PARA EL CONTROL DE MALEZA | $74,197.10 |
| 27414 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000008959.- HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO | $3,869.99 |
| 27413 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000008944.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $238,125.59 |
| 27398 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE CEMENTERIOS | DE LA TORRE JOSE ALBERTO | 21/000008797.- INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $22,452.96 |
| 27395 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DE LA TORRE JOSE ALBERTO | 21/000007410.- CEMENTO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | $32,233.50 |
| 27394 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000007298.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $96,444.72 |
| 27393 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MERCADOS | DE LA TORRE JOSE ALBERTO | 21/000007260.- CEMENTO GRIS NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $31,288.68 |
| 27392 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | DE LA TORRE JOSE ALBERTO | 21/000007238.- INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $156,697.44 |
| 27391 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | ASCANIO ROMERO GONZALO | 21/000007186.- COMPRA DE CINTA NEGRA AISLANTE | $6,171.20 |
| 27389 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000006502.- MATERIAL DE PVC NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $4,090.11 |
| 27388 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE MERCADOS | ASCANIO ROMERO GONZALO | 21/000006305.- CINTA AISLANTE Y CABLE USO RUDO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $2,505.60 |
| 27387 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | ASCANIO ROMERO GONZALO | 21/000005733.- CABLEADO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $8,294.00 |
| 27386 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000005545.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $45,210.99 |
| 27385 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000005423.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $7,748.72 |
| 27384 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000005391.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $172,529.93 |
| 27383 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004868.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $165,932.25 |
| 27382 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004632.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $54,610.85 |
| 27381 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004489.- TRAMITE DE PAGO | $94,235.10 |
| 27380 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. | 21/000004466.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). | $214,397.61 |
| 27379 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | JUAN CARLOS HERRERA GARCIA | 21/000004053.- REPARACION DE VEHICULOS ( VARIOS SERVICIOS ). | $185,668.28 |
| 27378 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-05 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000003188.- TRAMITE DE PAGO | $238,201.40 |
| 27377 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. | 21/000008779.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 01 AL 19/JUNIO/21 DIÉSEL | $1,780,772.68 |
| 27376 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000008194.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $143,178.75 |
| 27374 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000007549.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $82,181.12 |
| 27373 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. | 21/000007475.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $32,536.83 |
| 27372 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. | 21/000007434.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $12,760.01 |
| 27371 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES | RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES | DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO S.C. | 21/000007423.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ENCUESTAS | $490,000.00 |
| 27370 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | 21/000007422.- CAJA DE CUBREBOCAS PARA LA DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS | $13,882.88 |
| 27369 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000007331.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $87,000.00 |
| 27368 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2561 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MERCADOS | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000007320.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $27,599.43 |
| 27367 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000007072.- COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO | $94,600.08 |
| 27366 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2561 | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000006955.- ATERIAL DE PVC NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO | $13,404.57 |
| 27365 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000006953.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $239,130.45 |
| 27364 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000006203.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $34,964.68 |
| 27363 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000006128.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | $34,158.66 |
| 27362 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000006090.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES | $37,364.61 |
| 27361 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. | 21/000005682.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) | $160,712.14 |
| 27360 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000005427.- HERRAMIENTA MENS PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS | $46,221.89 |
| 27359 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000004749.- HERRAMIENTA MENOR PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $19,289.41 |
| 27358 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000004692.- LIMATONES Y SAPO METALICO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | $10,390.14 |
| 27357 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000004535.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $2,970.15 |
| 27356 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000004492.- TRAMITE DE PAGO | $244,987.30 |
| 27355 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. | 21/000004114.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES | $4,345.03 |
| 27354 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3571 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. | 21/000004030.- TRAMITE DE PAGO | $243,525.74 |
| 27353 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000003874.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $12,005.99 |
| 27352 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000003327.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $167,805.58 |
| 27351 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-04 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000003201.- TRAMITE DE PAGO | $245,073.43 |
| 27350 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | 21/000008839.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD | $503,362.05 |
| 27347 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000008438.- ESCALERAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $10,154.36 |
| 27346 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | VISE S.A. DE C.V. | 21/000008294.- EMULSION ASFALTICA CALIENTE PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS | $89,586.10 |
| 27345 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. | 21/000008283.- PRESENTACIÓN DE OBRAS DE TEATRO EVASAURIO "TODOS TENEMOS COLA QUE NOS PISEN" EN EL CENTRO CULTURAL HACIENDA DE OBLATOS | $33,941.60 |
| 27344 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. | 21/000008252.- Pago del servicio de fotocopiado e impresión así como renta de scanner por el mes de junio 2021 | $617,867.62 |
| 27342 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000007456.- MATERIAL GALVANIZADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $13,979.94 |
| 27341 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | TRES VINYL SC | 21/000007419.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO "EMERGE" QUE SE LLEVARA A CABO EN LARVA | $68,440.00 |
| 27340 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000007047.- COMPRA DE MATERIAL GALVANIZADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | $32,863.56 |
| 27339 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000006977.- COPLES GALVANIZADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DENTRO DEL RASTRO | $597.75 |
| 27338 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE CULTURA | LUNA MORENA TALLER EXPERIMENTAL DE TITERES A.C. | 21/000006543.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "CUENTOS PARA NO DORMIR" A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL EN CENTROS CULTURALES | $116,000.00 |
| 27337 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000005392.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $22,062.99 |
| 27336 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | 21/000005353.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $7,572.48 |
| 27335 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE PAVIMENTOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000005351.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $5,379.99 |
| 27334 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-03 | SCOTIABANK | ***2754 | 2471 | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000004890.- SOLDADURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $3,301.82 |
| 27086 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | INTERGAM S.A. DE C.V. | 21/000008407.- UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE C.S. | $58,742.40 |
| 27085 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD | GLOBAL STANDARDS S.C. | 21/000008246.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACION ISO 90001:2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 643 | $109,620.00 |
| 27082 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000008033.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $14,662.35 |
| 27081 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000008028.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $10,000.36 |
| 27080 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000007586.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $37,270.79 |
| 27077 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000007304.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $32,001.52 |
| 27076 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA | 21/000007166.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $130,813.19 |
| 27075 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000007031.- SOGAS Y LLAVES ESFERAS NECESARIAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL | $4,391.55 |
| 27074 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. | 21/000006884.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) | $17,028.72 |
| 27073 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ASEO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000006549.- MATERIAL PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO | $21,759.56 |
| 27072 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE CEMENTERIOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000005406.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA | $21,204.36 |
| 27071 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000005314.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR | $1,257.92 |
| 27070 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000004895.- HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS TRABAJOS DE ANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $5,234.73 |
| 27069 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 2461 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 21/000004893.- ABRAZADERAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL | $1,301.28 |
| 27068 | Detalle Factura de click aquí | 2021-08-02 | SCOTIABANK | ***2754 | 3551 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | 21/000003190.- TRAMITE E PAGO | $280,290.73 |
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