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Consulta de Cheques a Proveedores Agosto 2021


Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2021

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2021

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422 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Agosto 2021
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
28208 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000010391.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 01 AL 17/JULIO/21 MAGNA $1,667,054.27
28206 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD CREACIONES MM S.C. 21/000010335.- PAGO DE LA 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 256 $103,814.98
28205 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000010331.- PAGO DE LA 3era PARCIALIDAD DE LA O.C. 254 $181,778.95
28204 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD UNIFORMES ATLANTICO S.A. DE C.V. 21/000010328.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 252 $1,522,325.00
28203 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MAKARA S.A. DE C.V. 21/000010322.- PAGO DE LA 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 388 $3,678,278.63
28202 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD MAKARA S.A. DE C.V. 21/000010315.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 259 $1,590,562.50
28201 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPPO GERITEX S.A. DE C.V. 21/000010299.- PAGO 3ra PARCIALIDAD DE LA O.C. 257 $1,211,601.88
28200 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GRUPO COMERCIAL ONEGLIA S.A. DE C.V. 21/000010280.- PAGO 3era PARCIALIDAD DE LA O.C. 262 $259,742.59
28199 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010145.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $162,580.95
28198 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010142.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $63,434.57
28197 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000010121.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL GLOBO MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA $51,515.60
28196 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000010119.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN CASA MUSEO LÓPEZ PORTILLO $17,400.00
28194 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000009917.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 $928,000.00
28193 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000009881.- Pensión de estacionamiento en zona centro para 40 vehículos oficiales del día 15 al día 31 de enero 2021 $19,000.23
28192 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000009764.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $382,715.35
28191 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000009444.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $80,353.15
28190 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. 21/000009423.- Pensión de estacionamiento para 40 vehículos oficiales en zona centro por el mes de agosto 2021 $38,000.00
28189 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3691 OTROS SERVICIOS DE INFORMACION UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE 21/000009182.- MONITOREO DE INFORMACION DE MEDIOS DURANTE JULIO $125,999.99
28188 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000009174.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO RAÚL ANGUIANO MURA $116,232.00
28187 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008950.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ( VARIOS SERVICIOS) $36,853.20
28186 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008949.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $93,600.37
28185 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000008801.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $87,000.00
28184 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008708.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $7,412.38
28183 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008707.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $16,547.40
28182 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. 21/000008318.- Horas de soporte técnico sistema Harweb $546,360.00
28181 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008199.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $30,600.72
28180 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008196.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $82,609.39
28179 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008030.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $1,449.97
28178 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000007143.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $20,450.79
28177 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000006956.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $164,264.83
28176 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005681.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $53,922.61
28175 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005541.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $20,241.97
28174 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005414.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $234,658.71
28173 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005410.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS ) $184,886.57
28172 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005398.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $48,400.92
28171 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005354.- TRAMITE DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $258,178.86
28165 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000009783.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $17,082.00
28164 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000009413.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $24,101.00
28163 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000009412.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $35,391.99
28162 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000009397.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $6,063.99
28161 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000009022.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $22,017.00
28160 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000008836.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $4,680.99
28159 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000008716.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,818.00
28158 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000008453.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHCULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $9,362.00
28157 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000008263.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,818.00
28156 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000008261.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $51,805.99
28155 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000008257.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $49,415.94
28154 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000007479.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $109,262.00
28153 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000007478.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $4,680.99
28152 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000007477.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $4,680.99
28151 Detalle Factura de click aquí 2021-08-31 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SYC MOTORS S.A. DE C.V. 21/000007476.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $2,818.00
28148 Detalle Factura de click aquí 2021-08-30 SCOTIABANK ***2754 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. 21/000010211.- REALIZACIÓN DE EVENTOS DIVERSOS SEGÚN AGENDA $139,026.00
28147 Detalle Factura de click aquí 2021-08-30 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000009945.- Póliza de soporte Tarificador enero-marzo $55,438.34
28146 Detalle Factura de click aquí 2021-08-30 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000009923.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 $928,000.00
28145 Detalle Factura de click aquí 2021-08-30 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000009863.- póliza Data Center abril a junio $873,641.76
28144 Detalle Factura de click aquí 2021-08-30 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 21/000009819.- póliza de soporte y actualización al sistema gestor de multas $134,173.34
28142 Detalle Factura de click aquí 2021-08-30 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES S.C. 21/000008311.- Póliza de servicio Geocoder abril-junio $223,300.00
28123 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000009445.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $193,399.84
28122 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE CEMENTERIOS DUEÑAS HERNANDEZ JAIME 21/000009329.- MANTENIMIENTO A HORNOS CREMATORIOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINA DE LAVADO $528,910.12
28121 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000009144.- Pago de impresión de rollo termico de cedula de infraccion $111,600.29
28120 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000009023.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $191,795.56
28119 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000008938.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $481,620.05
28118 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000008937.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $21,944.74
28117 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000008794.- MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL $89,099.60
28116 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000008437.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE PARQUES Y JARDINES $14,539.96
28115 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION DE CULTURA ALEMAN CASTAÑEDA GUSTAVO 21/000008379.- SERVICIO DE AVALUO DE ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE "COLOSO URBANOS" Y "ESCULTURAS DE BIENVENIDAS" DEL PROGRAMA ARTE PÚBLICO. $265,000.00
28114 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000007951.- CARGADOR DE BATERIAS $5,200.00
28113 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES PUBLICIDAD TEXTIL GDL S. DE R.L. DE C.V. 21/000007481.- UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO $94,192.00
17071 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008910.- DISPERSIÓN VALES DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE LA POLICÍA DE GUADALAJARA, MES JULIO $4,536,763.58
17070 Detalle Factura de click aquí 2021-08-27 BANAMEX ***0673 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008895.- DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA EN TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, MES JULIO $495,713.08
28107 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PUBLICACIONES METROPOLITANAS S.A.P.I. DE C.V. 21/000010321.- PUBLICACIONES EN PERIODICO PUBLIMETRO DURANTE AGOSTO $65,772.00
28106 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000010230.- CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD DE JULIO $71,428.55
28105 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000010229.- CREACION DE CONENIDOS PARA INTERNET DURANTE JULIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL $164,952.34
28104 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000010228.- CREACION, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO A DIFUSION DE CAMPAÑAS DURANTE JULIO $254,095.16
28103 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL KALISPERA S.C. 21/000010201.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO $30,000.04
28102 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000010184.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $35,957.10
28100 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS S.C. 21/000010093.- PAGO SERVICIOS PROFECIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 $52,200.00
28099 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA ISONOMIA LEGAL S.C. 21/000010088.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 $52,200.00
28098 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA S.C. 21/000010086.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO DE 2021 $51,620.00
28097 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EXTRAVISION COMUNICACION S.A.P.I. DE C.V. 21/000010068.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE AGOSTO $27,134.72
28096 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO 21/000010063.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO $20,299.72
28095 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000010052.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO $128,597.59
28094 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000010047.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO $121,800.00
28091 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL KALISPERA S.C. 21/000009928.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA LLUVIAS JUNIO $42,000.05
28090 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. 21/000009926.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CAMPAÑA LLUVIAS JUN/JUL $90,000.10
28089 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS S.A. DE C.V. 21/000009903.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 $928,000.00
28087 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000009842.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $158,774.99
28083 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES 21/000009785.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 $36,330.32
28082 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GALINDO & ARRIAGA CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 21/000010187.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE ABRIL, MAYO Y JUNIO $57,142.85
28081 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000009721.- Servicio de fumigación en la Dirección de Transparencia y Buenas prácticas $5,614.40
28079 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. 21/000009459.- INSERCION DE BANNER EN INTERNET DURANTE JULIO $33,142.87
28078 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3651 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000009443.- PRODUCCION Y CREATIVIDAD PARA DIFUSION DE CAMPAÑAS DE JULIO $278,491.35
28077 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION S.A. DE C.V. 21/000009442.- CREACION DE CONTENIDOS DURANTE JULIO TEMAS SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL $190,857.09
28076 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000009441.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $28,361.99
28075 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000009296.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS $12,705.48
28074 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. 21/000009201.- SERVICIO INTEGRAL DE DESAYUNO DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021 CON INSTANCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD $8,410.00
28073 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. 21/000009195.- SERVICIO INTEGRAL DE COFFE BREAK CON MOVITO DEL EVENTO $16,147.20
28072 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. 21/000009193.- servicio integral de coffe break para evento de trabajo con el boxeador Julio Cesar Chavez realizado el 16 de junio d $24,220.80
28071 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. 21/000009190.- PAGO DE DESAYUNO DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS ORGANIZACIONES EN EL RAMO DE SEGURIDAD $8,410.00
28070 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000009188.- CREATIVIDAD, PRE PRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD DURANTE JUNIO $71,428.55
28069 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000009186.- CREACION DE CONTENIDOS PARA INTERNET DURANTE JUNIO TEMAS SALUD SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL $164,952.34
28068 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES S.C. 21/000009185.- CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE CAMPAÑAS DURANTE JUNIO $254,095.16
28067 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. 21/000008450.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $13,189.20
28066 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL GRUPO RADIO CENTRO SAB DE C.V. 21/000008367.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $118,320.00
28065 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES SOLIS MORA KATIA 21/000007501.- LIQUIDO DE COBRE IONIZADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA $199,963.12
28064 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000007482.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO $2,991.41
28063 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CEMENTERIOS GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH 21/000007259.- ALIMENTOS PARA OPERATIVOS EN CEMENTERIOS $50,944.38
28062 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000006975.- COMPRA DE ARNESES PARA DESBROZADORA PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS EMPLEAOOS $26,935.20
28061 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL GL SOLUCIONES EN REDES INTELIGENTES S.A. DE C.V. 21/000006165.- Póliza de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Data Center, enero-marzo 2021 $873,641.76
28060 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005248.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $129,316.80
28059 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000004164.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS( VARIOS SERVICIOS ). $51,144.37
28058 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. 21/000010060.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE AGOSTO $50,112.00
28057 Detalle Factura de click aquí 2021-08-26 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL OPERADORA Y ADMNISTRADORA DE INFORMACION Y EDITORIAL S.A. DE C.V. 21/000009447.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $97,718.40
28054 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000010081.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2021 $42,466.16
28053 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA 21/000010078.- PAGO DEL MES DE JULIO 2021 $42,466.16
28050 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000009875.- ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 43 COMBAS UBICADAS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. $600,375.01
28049 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ROMERO CANTILLO MARIA NATALIA 21/000009795.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 $67,308.85
28048 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO infra, s.a. de c.v. 21/000009027.- CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL $1,200.17
28047 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO infra, s.a. de c.v. 21/000008940.- CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL $1,200.17
28046 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA OROZCO GONZALEZ VIRIDIANA 21/000008817.- SERVICIO DE EVENTOS, TALLERES Y CONCIERTOS EN LOS CENTROS CULTURALES LUIS PAEZ BROTCHIE Y ATLAS. $80,086.88
28045 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL FERAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000008809.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para PAGO FINIQUITO 100% a favor de GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL FERAN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. por la cantidad de $ 5,853,348.40 ( CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000527 que se deriva de la requisición: REQ00567 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: PAGO DE UNIFORMES OPERATIVOS DE GRUPOS ESPECIALES. $5,853,348.40
28044 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008783.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE $27,176.68
28043 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA ON SITE DESTRUCTION MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008357.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago FINIQUITO 100% a favor de ON SITE DESTRUCTION MEXICO S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 84,390.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000562 que se deriva de la requisición: REQ00431 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de SERVICIO DE DESTRUCCION DE UNIFORMES Y EQUIPO TACTICO. $84,390.00
28042 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000008336.- PAGO DE HOJAS MEMEBRETAS EN PAPEL SEGURIDAD PARA DICTAMENES Y TITULOS DE PROPIEDD $44,080.00
28041 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO infra, s.a. de c.v. 21/000008312.- CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL $1,200.17
28040 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000007960.- ENCUADERNACION DE 300 LIBROS DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LOS REGISTROS CIVILES $102,660.00
28039 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000007417.- OXIGENO NECESARIO PARA LABORES DE SOLDADURA EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $11,038.29
28038 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO infra, s.a. de c.v. 21/000007411.- ADQUISICION DE CARGA DE OXIGENO Y ACETILENO INDUSTRIAL $1,200.17
28037 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000007390.- GORRA TIPO LEGIONARIO PARA PERSOANL OPERATIVO QUE REALIZA LABORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y JARDINERÍA $8,932.00
28036 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000007303.- POLVO COLORANTE PARA PREPARAR TINTA PARA MARCADO DE CANALES DEL RASTRO $14,490.30
28034 Detalle Factura de click aquí 2021-08-25 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES OFICINA DE PRESIDENCIA DIAZ GALVEZ YOEL 21/000010208.- ELABORACIÓN DE PINTURAS AL OLEO DE LA PRESIDENTE BARBARA TRIGUEROS $35,334.04
28032 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. 21/000010249.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO NECESARIO PARA EL PROGRAMA #100PARQUES $1,493,794.64
28030 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010118.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS) $87,192.47
28029 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000010117.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $34,277.99
28028 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000010016.- Servicios de traslados de valores del mes de JULIO 2021 $212,030.19
28027 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000009910.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $156,283.29
28026 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000009907.- TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA APOYO POR ASESORÍA $298,800.00
28025 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO 21/000009906.- PAGO DEL MES AGOSTO 2021 $35,190.50
28023 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000009780.- PAGO DEL MES DE AGOSTO 2021 $29,973.97
28022 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS S.C. 21/000009779.- PAGO DEL MES DE JULIO DE 2021 $29,973.97
28021 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000009219.- 7A. Y ULTIMA ENTREGA LPL/079/02/2021F XTK51010 $68,720.14
28020 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000009124.- 6A. ENTREGA LPL/079/02/2021 MATERIAL DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA F XTK50457 $359,245.61
28019 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000009101.- SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO A LAS UNIDADES MEDICAS DURANTE EL PERIODO DE JULIO 2021- OPERATIVO. $236,148.30
28018 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000009090.- 5A. ENTREGA LPL/079/02/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA F XTK50446 $399,000.56
28017 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000009082.- TARJETA DE VALES DE DESPENSA PARA APOYO PARA ASESORIA $349,900.00
28016 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000009081.- 4A. ENTREGA LPL/079/2/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. F XTK50445 $959,679.60
28015 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000009067.- 3A. ENTREGA LPL/079/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. F XTK50444 $1,007,668.90
28014 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000008931.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $96,906.41
28013 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000008858.- GUANTES ESPECIALES PARA LA CUADRILLA D PODA DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE $11,936.40
28012 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000008711.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $155,199.83
28011 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007559.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $290,008.14
28010 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000007484.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OPERATIVO $3,491.14
28009 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000007451.- SIERRA DE CORTE DE PECHOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO MUNICIPAL $118,320.00
28008 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000007337.- 2A. ENTREGA LPL/079/2021 MATERIAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFNA. FACTURA XTK49805 $61,463.76
28007 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V. 21/000007328.- 1A. ENTREGA LPL/079/2021 FACT. XTK49804 $1,032,007.27
28006 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007253.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $78,855.00
28005 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007247.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $35,304.60
28004 Detalle Factura de click aquí 2021-08-24 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000007091.- MATERIAL DE PVC NECESARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $10,731.17
27982 Detalle Factura de click aquí 2021-08-23 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTEGRALES GCEI S.A. DE C.V. 21/000009787.- ANTICIPO DEL 50% DEL SERVICIO DE MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 27 TRANSFORMADORES UBICADOS EN DIFERENTES INMUEBLES DEL MUNICIPIO $850,000.00
27968 Detalle Factura de click aquí 2021-08-23 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE EDUCACION SI VALE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008717.- ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA APOYOS PROGRAMAS ABC REZAGO EDUCATIVO $547,200.00
27940 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000009887.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $127,668.41
27934 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES CONSEJO PROMOTOR DE LA INNOVACION Y EL DISEÑO JALISCO A.C. 21/000009796.- Diagnóstico participativo $136,499.97
27923 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO 21/000009428.- IMPRESOS $19,024.00
27922 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000009399.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD. $30,568.13
27920 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000009297.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN CASA MUSEO LÓPEZ PORTILLO. $44,080.00
27919 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ASEO PUBLICO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000009255.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO $250,556.04
27918 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES RUIZ DOMINGUEZ LUIS GERARDO 21/000009246.- SERVICIO DE MANEJO DEL ARBOLADO URBANO MEDIANTE EL PROCESO DE PODAS $1,172,145.25
27917 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. 21/000009165.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO $25,912.08
27916 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000009162.- Botellas de agua purificada en presentación de 330ml. que sirven para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en las diferentes etapas de vacunación contra el COVID-19 $591,861.60
27915 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000009140.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $124,137.17
27914 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000009018.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $99,769.23
27913 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000009000.- BOTA DE HULE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA DE MERCADOS $55,379.99
27912 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008958.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $154,396.00
27911 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008942.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA $112,242.87
27910 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008917.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $444,443.78
27909 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008914.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA $93,172.65
27908 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008904.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $132,002.60
27907 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. 21/000008795.- BOTAS NECESARIAS PARA EL PERSONA OPERATIVO $30,145.50
27906 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V. 21/000008782.- EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES $47,148.20
27905 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000008712.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $164,840.64
27904 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008462.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $103,024.98
27903 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008460.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $156,442.77
27902 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008459.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $195,097.15
27901 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008457.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $212,040.19
27900 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008451.- IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO $50,460.00
27899 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES infra, s.a. de c.v. 21/000008443.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL A LAS UNIDADES MEDICAS JULIO- A 2021 $202,613.78
27898 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008441.- BOTAS E IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL OPERATIVO $175,925.68
27897 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000008439.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DEPENDENCIA $37,207.29
27896 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008423.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $71,557.50
27895 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008422.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $34,816.48
27894 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008421.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $56,487.86
27893 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. 21/000008420.- BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE MTTO URBANO $15,442.50
27892 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000008308.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS(VARIOS SERVICIOS) $14,892.00
27891 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL COMERCIALIZADORA DE RADIO DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000008267.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $329,764.80
27890 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000008264.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $166,565.56
27889 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V. 21/000008148.- Póliza de voz y datos abril-junio $995,833.31
27888 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007580.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS)) $299,447.04
27887 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007553.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $78,629.41
27886 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007552.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $151,060.92
27885 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007550.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $51,224.41
27884 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007299.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $21,343.92
27883 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007257.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $171,407.40
27882 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007256.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $74,343.24
27881 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007255.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $9,267.24
27880 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007254.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $197,401.82
27879 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007252.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $120,438.13
27878 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007251.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $108,794.08
27877 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007250.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $27,597.53
27876 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007249.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $94,009.80
27875 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO 21/000007248.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $63,977.40
27874 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000006152.- Botellas de agua 330ml y 600ml campaña de vacunación COVID-19 $338,940.00
27873 Detalle Factura de click aquí 2021-08-20 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CEMENTERIOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000005250.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $27,490.09
41 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SANTANDER ***0649 5651 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. 21/000008455.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago FINIQUITO 100% a favor de TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 396,580.80 ( TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000429 que se deriva de la requisición: REQ00713 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de BATERÍAS PARA TERMINAL DIGITAL PORTÁTIL (RADIO PORTÁTIL) AMPLIACIÓN. $396,580.80
27872 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V. 21/000009963.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO 2021 $6,727,635.17
27870 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000009411.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 20 AL 30/JUNIO/21 MAGNA $3,077,979.16
27865 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000009351.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE MERCADOS MUNICIPALES $110,067.91
27864 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000009216.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS $983,458.00
27862 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS S.A. DE C.V. 21/000009179.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES POR EL MES DE JULIO 2021 $5,143,879.62
27861 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000009138.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO $15,393.08
27860 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 3121 GAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. 21/000009026.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/285/20/21 CONSUMO DE GAS L.P. PARA LAS NECESIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS $4,628.01
27859 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI 21/000008417.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS DEL 4TO. FESTIVAL INTERNACIONAL RAICES PARA NIÑXS A REALIZARSE EN RECINTOS CULTURALES. $34,220.00
27858 Detalle Factura de click aquí 2021-08-19 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO 21/000007163.- CONCIERTO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES A REALIZARSE EN EL ANIVERSARIO DEL GLOBO MUSEO DE LA NIÑEZ $40,600.00
40 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SANTANDER ***0649 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000009962.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO DE CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES JULIO 2021 $25,740,351.59
29798 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V 21/000010097.- Mantenimiento de kioscos julio a septiembre $172,066.67
27857 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO BERUMEN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 21/000009843.- ELABORACIÓN DE ENCUENTAS SEGÚN OC/2021/00000140 $156,600.00
27856 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCION DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. 21/000009772.- 4ta. PARCIALIDAD O.C.247 SUMINISTRO DE DESPENSAS DEL BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA A.C. $915,415.00
27854 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO EGEA INNOVATION S. DE R.L.DE C.V. 21/000009369.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES JULIO 2021 $382,246.59
27853 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS URBA PAVIMENTOS S.A. DE C.V. 21/000009320.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $67,883.20
27852 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000009302.- SERVICIO DE EVENTO DE TALLER DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PRESENTACIÓN DE ENSAMBLE HUEHUECUICATL EN EL CENTRO CULTURAL HACIENDA DE OBLATOS $42,061.60
27851 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000009274.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 20 AL 30/JUNIO/21 DIÉSEL $1,023,155.60
27850 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL S.A. DE C.V. 21/000009228.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES JULIO 2021 $277,882.61
27849 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MERCADOS ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. 21/000009218.- MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO $24,090.88
27848 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE MERCADOS ELEVADORES SICEM S.A. DE C.V. 21/000009217.- MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO $24,090.88
27846 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000009076.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO DEL NIÑO DE GUADALAJARA. $33,075.28
27845 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000008419.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE C.S. $16,347.65
27844 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000008418.- EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES $10,204.52
27843 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA TRES VINYL SC 21/000007416.- PRESENTACIONES MUSICALES DE JAZZ EN CENTRO CULTURAL COLOMOS $90,480.00
27842 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007280.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA $2,605.22
27841 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007271.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA. $4,911.76
27840 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007213.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA. $2,321.88
27839 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007201.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA $2,029.76
27838 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007196.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS RETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA $2,479.20
27837 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL GRUPO ALIMENTICIO ROECH S. DE R.L. DE C.V. 21/000007194.- PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS DETENIDAS EN LAS UNIDADES DE JUZGADOS CÍVICOS MUNICIPALES Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA $2,246.73
27836 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. 21/000007183.- Adquisicion de material de curacin para Unidades Medicas $14,407.20
27835 Detalle Factura de click aquí 2021-08-18 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL BUFETE DE SOLUCIONES INTEGRALES S.C. 21/000004815.- Póliza de servicio para Geocoder y Firebase $223,300.00
27591 Detalle Factura de click aquí 2021-08-17 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000009964.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MES JULIO 2021 $4,533,512.13
39 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SANTANDER ***0649 2831 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA TXAT LATAM S.A.P.I. DE C.V. 21/000009093.- Aunado a un cordial saludo, por este medio, nos dirigimos a Usted para solicitarle que lleve a cabo el correspondiente proceso para pago FINIQUITO 100% a favor de TXAT LATAM S.A.P.I. DE C.V.., por la cantidad de $ 26,970,000.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) de la Orden de Compra OC/2021/0000438 que se deriva de la requisición: REQ00511 y que servirán para satisfacer las siguientes necesidades: Pago de CHALECO ANTIBALA NIVEL III-A CON DOS PLACAS NIVEL IV. $26,970,000.00
27572 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000009205.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS CARNICOS DEL RESTRO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO $399,675.75
27571 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA S.A. DE C.V. 21/000009191.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO POR EL MES DE JULIO 2021 $37,700.00
27569 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 5951 CONCESIONES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000009141.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 DAES/MBB/334/2021 $1,190,264.04
27568 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE MERCADOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO 21/000009091.- SERVICIO DE MANTNIMIENTO A CORTINAS METALICAS $125,860.00
27567 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000009034.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MÉDICAS $247,100.00
27566 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000008968.- 4A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F DC482FF8930B $597,854.72
27565 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V 21/000008948.- 5A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA FACTURA 135E00EE856A $787,289.19
27564 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000008864.- Servicio del 01 al 30 de Junio del 2021, OC/2021/0000045 Servicio de Estudio de Cartografía para el Municio de Guadalajara DAES/MBB/320/2021 $122,057.79
27563 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000008859.- Servicio del 01 al 31 de Mayo del 2021, OC/2021/0000045 Servicio de Estudio de Cartogría para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/319/2021 $122,057.79
27562 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000008851.- Servicio de 01 al 30 de Abril del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/317/2021 $122,057.79
27561 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000008848.- Servicio del 01 al 31 de Marzo del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/316/2021. $122,057.79
27560 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000007498.- COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A ESTA UNIDAD DEPARTAMENTAL $43,278.21
27559 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DIPROSAN S.A. DE C.V. 21/000007181.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES MEDICAS 2021 $866,450.00
27558 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000005454.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $38,640.18
27557 Detalle Factura de click aquí 2021-08-16 SCOTIABANK ***2754 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000004560.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $3,279.83
38 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000009287.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA EL OPERATIVO DEL DÍA 10 DE MAYO (DÍA 06 DE MAYO) $23,711.24
27554 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES OFICINA DE PRESIDENCIA DIAZ GALVEZ YOEL 21/000009421.- ELABORACIÓN DE PINTURA AL OLEO DE ISMAEL DEL TORO CASTRO $35,334.04
27550 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000009258.- 11A. Y ULTIMA ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F 301MC $102,938.40
27549 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000009242.- PAGO DEL MES DE AGOSTO DE 2021 $19,060.21
27548 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO HASARS S.A. DE C.V. 21/000009200.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIUDOS DE SANGRE EN EL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2021 $34,754.41
27547 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO ABONOS NATURALES S.A. DE C.V. 21/000009192.- RECOLECCION DE DESECHO DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL MES DE JULIO 2021 $210,000.00
27546 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000009181.- Consumos en el servicio de Fotocopiado, Impresión Bco. y Negro/Color y Renta de escáner por el mes de julio 2021 $640,342.85
27545 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. 21/000009139.- MOBILIARIO URBANO NECESARIO PARA EL PROGRAMA #100PARQUESGDL $737,706.64
27544 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000009136.- HERRAMIENTA MENOR PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $67,945.19
27539 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO 21/000009005.- SERVICIO DE PROFESIONAL Y EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 $5,916.00
27538 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES REDDPARK MOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V. 21/000008893.- SUMINISTRO NECESARIO PARA EL PROGRAMA #100PARQUESGDL $2,104,523.04
27537 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3841 EXPOSICIONES DIRECCION DE CULTURA CALDERON DIAZ JOSUE GABRIEL 21/000008872.- SERVICIO DE EXPOSICIÓN TEMPORAL INTEGRAL QUE INCLUYE PRODUCCIÓN Y MONTAJE, EN EL MUSEO RAÚL ANGUIANO. $76,212.00
27536 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. 21/000008846.- Servicio del 03 al 28 de Febrero del 2021, OC/2021/0000045, Servicio de Estudio de Cartografía para el Municipio de Guadalajara DAES/MBB/318/2021 $244,115.57
27535 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000008374.- PAGO DEL MES JULIO DEL 2021 $19,060.21
27534 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000008373.- PAGO DEL MES DE JUNIO 2021 $19,060.21
27533 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000008372.- PAGO DEL MES DE MAYO 2021 $19,060.21
27532 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000008371.- PAGO DEL MES DE ABRIL 2021 $19,060.21
27531 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000008370.- PAGO DEL MES DE MARZO 2021 $19,060.21
27530 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000008369.- PAGO DEL MES DE FEBRERO 2021 $19,060.21
27529 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO 21/000008365.- PAGO DEL MES DE ENERO 2021 $19,060.21
27528 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL ALEMAN DELGADO MONICA ALEJANDRA 21/000008319.- ANTICIPO $22,185.00
27527 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V 21/000008282.- Póliza de mantenimiento kioscos abril-junio $172,066.66
27526 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. 21/000008237.- PAGO DEL SERVICIOS DE NOTIFICACION DEL MES DE JUNIO 2021 $929,115.85
27525 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3421 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR DIRECCION DE INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES S.C. 21/000008228.- PAGO DEL SERVICIO DE NOTIFICACIONES DEL MES DE JUNIO 2021 $954,651.30
27524 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000008198.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $12,910.72
27523 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS 21/000008150.- ESPECTACULOS PUBLICOS DE CLOWN "RISA CONTRA EL ESTRES" A REALIZARSE EN LA VIA RECREATIVA EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO $9,280.00
27522 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000008035.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $31,735.20
27521 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007548.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $26,570.91
27520 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE PAVIMENTOS ASCANIO ROMERO GONZALO 21/000007425.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS $7,822.11
27519 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000007387.- 1ER PARCILIDAD DE IMPRESOS PARA LA CGDECD $573,964.52
27518 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000007382.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $115,294.63
27517 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE CEMENTERIOS ASCANIO ROMERO GONZALO 21/000007266.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $6,855.95
27516 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000007258.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $45,671.52
27515 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ASCANIO ROMERO GONZALO 21/000007158.- PORTA ELECTRODO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO $1,183.20
27514 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000007065.- SACOS DE CAL NECESARIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $2,459.87
27513 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006954.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $5,498.40
27512 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000006882.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $263,938.54
27511 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE CEMENTERIOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000006562.- COMPRA DE SACOS DE CAL NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $9,955.67
27510 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000006204.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $32,203.86
27509 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006193.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $32,595.97
27508 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006190.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $143,828.40
27507 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000006189.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $4,918.32
27506 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000005695.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $34,001.89
27505 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000005418.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $74,007.98
27504 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000005408.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $5,382.37
27503 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000005402.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $8,247.57
27502 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000005390.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $46,089.61
27501 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000005338.- ADQUISICION DE CAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO $1,757.40
27500 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000004903.- TRAMITE DE PAGO DE REPARCION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $138,364.80
27499 Detalle Factura de click aquí 2021-08-13 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000003326.- TRÁMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $198,552.57
27490 Detalle Factura de click aquí 2021-08-12 SCOTIABANK ***2754 3111 ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 21/000009285.- Consumos de energía eléctrica cuenta M01 del mes de julio 2021 $4,394,515.39
37 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000009161.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE JULIO 2021 $22,154,837.65
27478 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000009125.- ESCALERAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $7,096.61
27476 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 3471 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO RECICLADORA DE NEUMATICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. 21/000009086.- SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE LLANTAS $118,951.04
27473 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000008918.- RECEPCIÓN MATERIAL PARA UNIDAD MÉDICA $42,634.64
27471 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 2541 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL 21/000008835.- RECEPCIÓN DE MATERIAL PARA UNIDAD $334,434.96
27470 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CREATOR COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. 21/000008366.- PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE MAYO $16,000.00
27469 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C. 21/000008337.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DURANTE MAYO Y BANNER EN INTERNET DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO $62,640.00
27468 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES YATLA S.A. DE C.V. 21/000007546.- ADQUISICIÓN DE IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS PARA UNIDADES MÉDICAS $74,495.20
27467 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000006885.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $34,450.90
27466 Detalle Factura de click aquí 2021-08-10 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MERCADOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000005535.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $31,930.31
27463 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V. 21/000009112.- Consumos de garrafones de agua purificada en las Dependencias Municipales por el mes de julio 2021 $116,880.00
27451 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000009043.- 10A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA 2021 F 298MC $355,922.83
27450 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000009042.- 9A. ENTREGA LPL/023/2021 MATERIAL DE LIMPIEZA F 297MC $211,279.38
27449 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000008989.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $83,520.00
27446 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000008195.- TRAMITE E PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $74,993.96
27445 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000008159.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MAYO $268,748.80
27444 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000008034.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $191,486.92
27443 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000007436.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $86,965.14
27442 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000007414.- HERRAMIENTA MENOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES $137,832.33
27441 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A DE C.V. 21/000007229.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES MÉDICAS $4,942.00
27440 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000006550.- CONEXIONES PVC PARA LABORES DE MTTO. URBANO $11,138.26
27439 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000005523.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $121,690.14
27438 Detalle Factura de click aquí 2021-08-09 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000005359.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $56,540.28
27435 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE 21/000009006.- PENSION DE ESTACIONAMIENTO RESPECTO AL MES DE AGOSTO DEL 2021 $2,958.00
27434 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO 21/000009004.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO PARA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021 $5,916.00
27433 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO 21/000009002.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO DEL 2021 $5,916.00
27432 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO 21/000008999.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 $5,916.00
27431 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO 21/000008998.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ROLLO DE MICROFILM DE 16 MM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 $5,916.00
27430 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES DIRECCION ADMINISTRACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CAMUÑAS GONZALEZ ARTURO 21/000008995.- SERVICIO PROFESIONAL Y EQUIPO P/DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE ARCHIVOS DE MICROFILM MES DE FEBRERO DEL 2021 DAES/MBB/213/2021 $5,916.00
27429 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA 21/000008916.- 1ER Parcialidad de alimentos para el personal operativo $140,904.62
27428 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 3431 SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES DIRECCION DE INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008852.- PAGO DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE JUNIO 2021 $203,848.67
27424 Detalle Factura de click aquí 2021-08-06 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000007457.- CEMENTO GRIS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO $11,588.40
27417 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000008982.- COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES $10,797.16
27415 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS DIRECCION DE CEMENTERIOS SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000008960.- FAENA NECESARIA PARA EL CONTROL DE MALEZA $74,197.10
27414 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000008959.- HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO $3,869.99
27413 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000008944.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $238,125.59
27398 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE CEMENTERIOS DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000008797.- INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $22,452.96
27395 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000007410.- CEMENTO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $32,233.50
27394 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000007298.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $96,444.72
27393 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MERCADOS DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000007260.- CEMENTO GRIS NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $31,288.68
27392 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000007238.- INSUMOS NECESARIOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $156,697.44
27391 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ASCANIO ROMERO GONZALO 21/000007186.- COMPRA DE CINTA NEGRA AISLANTE $6,171.20
27389 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000006502.- MATERIAL DE PVC NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $4,090.11
27388 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE MERCADOS ASCANIO ROMERO GONZALO 21/000006305.- CINTA AISLANTE Y CABLE USO RUDO PARA LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $2,505.60
27387 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL ASCANIO ROMERO GONZALO 21/000005733.- CABLEADO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $8,294.00
27386 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000005545.- TRAMITE DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $45,210.99
27385 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000005423.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $7,748.72
27384 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000005391.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $172,529.93
27383 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004868.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $165,932.25
27382 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004632.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $54,610.85
27381 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004489.- TRAMITE DE PAGO $94,235.10
27380 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000004466.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ( VARIOS SERVICIOS ). $214,397.61
27379 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES JUAN CARLOS HERRERA GARCIA 21/000004053.- REPARACION DE VEHICULOS ( VARIOS SERVICIOS ). $185,668.28
27378 Detalle Factura de click aquí 2021-08-05 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000003188.- TRAMITE DE PAGO $238,201.40
27377 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000008779.- TRAMITE DE PAGO A PROVEEDOR DE ACUERDO A LA LPL/139/20 CONSUMOS DEL 01 AL 19/JUNIO/21 DIÉSEL $1,780,772.68
27376 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000008194.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $143,178.75
27374 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000007549.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $82,181.12
27373 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S S.A. DE C.V. 21/000007475.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $32,536.83
27372 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA S.A. DE C.V. 21/000007434.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $12,760.01
27371 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANTES DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO S.C. 21/000007423.- SERVICIO DE ELABORACIÓN DE ENCUESTAS $490,000.00
27370 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE PAVIMENTOS OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA 21/000007422.- CAJA DE CUBREBOCAS PARA LA DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS $13,882.88
27369 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000007331.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $87,000.00
27368 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2561 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000007320.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $27,599.43
27367 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000007072.- COMPRA DE CUCHILLOS TRAMONTINA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DEL RASTRO $94,600.08
27366 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000006955.- ATERIAL DE PVC NECESARIO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO $13,404.57
27365 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000006953.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $239,130.45
27364 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000006203.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $34,964.68
27363 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000006128.- MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES $34,158.66
27362 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ASEO PUBLICO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000006090.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES $37,364.61
27361 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. 21/000005682.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $160,712.14
27360 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000005427.- HERRAMIENTA MENS PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS $46,221.89
27359 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004749.- HERRAMIENTA MENOR PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $19,289.41
27358 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004692.- LIMATONES Y SAPO METALICO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES $10,390.14
27357 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004535.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $2,970.15
27356 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000004492.- TRAMITE DE PAGO $244,987.30
27355 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE S.A. DE C.V. 21/000004114.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES $4,345.03
27354 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. 21/000004030.- TRAMITE DE PAGO $243,525.74
27353 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000003874.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $12,005.99
27352 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000003327.- REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $167,805.58
27351 Detalle Factura de click aquí 2021-08-04 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000003201.- TRAMITE DE PAGO $245,073.43
27350 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 21/000008839.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD $503,362.05
27347 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000008438.- ESCALERAS NECESARIAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $10,154.36
27346 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE PAVIMENTOS VISE S.A. DE C.V. 21/000008294.- EMULSION ASFALTICA CALIENTE PARA LA DIRECCION DE PAVIMENTOS $89,586.10
27345 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000008283.- PRESENTACIÓN DE OBRAS DE TEATRO EVASAURIO "TODOS TENEMOS COLA QUE NOS PISEN" EN EL CENTRO CULTURAL HACIENDA DE OBLATOS $33,941.60
27344 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GRAFICOS Y MAS S.A. DE C.V. 21/000008252.- Pago del servicio de fotocopiado e impresión así como renta de scanner por el mes de junio 2021 $617,867.62
27342 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000007456.- MATERIAL GALVANIZADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $13,979.94
27341 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA TRES VINYL SC 21/000007419.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL EVENTO "EMERGE" QUE SE LLEVARA A CABO EN LARVA $68,440.00
27340 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000007047.- COMPRA DE MATERIAL GALVANIZADO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $32,863.56
27339 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000006977.- COPLES GALVANIZADOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DENTRO DEL RASTRO $597.75
27338 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA LUNA MORENA TALLER EXPERIMENTAL DE TITERES A.C. 21/000006543.- PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO "CUENTOS PARA NO DORMIR" A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL EN CENTROS CULTURALES $116,000.00
27337 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000005392.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $22,062.99
27336 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. 21/000005353.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $7,572.48
27335 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000005351.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $5,379.99
27334 Detalle Factura de click aquí 2021-08-03 SCOTIABANK ***2754 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000004890.- SOLDADURA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $3,301.82
27086 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES INTERGAM S.A. DE C.V. 21/000008407.- UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE C.S. $58,742.40
27085 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD GLOBAL STANDARDS S.C. 21/000008246.- PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CERTIFICACION ISO 90001:2015 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 643 $109,620.00
27082 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000008033.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $14,662.35
27081 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000008028.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $10,000.36
27080 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000007586.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $37,270.79
27077 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2911 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000007304.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $32,001.52
27076 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ MEDA TERESA MARGARITA 21/000007166.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $130,813.19
27075 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000007031.- SOGAS Y LLAVES ESFERAS NECESARIAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL $4,391.55
27074 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO S.A. DE C.V. 21/000006884.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS (VARIOS SERVICIOS) $17,028.72
27073 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ASEO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000006549.- MATERIAL PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE ASEO PÚBLICO $21,759.56
27072 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CEMENTERIOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000005406.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA $21,204.36
27071 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2911 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000005314.- ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR $1,257.92
27070 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000004895.- HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS TRABAJOS DE ANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $5,234.73
27069 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 21/000004893.- ABRAZADERAS NECESARIAS PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL $1,301.28
27068 Detalle Factura de click aquí 2021-08-02 SCOTIABANK ***2754 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR 21/000003190.- TRAMITE E PAGO $280,290.73
Total Mensual Agosto 2021 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 05:35 hrs.
$723,030,389.13
422 Registros

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