Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2017
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2017 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 6368 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | INDATCOM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006290.- PUBLICIDAD EN INTERNET, DESARROLLO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS DE COM. DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6368, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 6367 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | EU ZEN CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220006278.- SERVICIO DE CREATIVIDAD ESTRATEGIAS Y DISEÑO DE COMUNICACION PERIODO MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6367, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. | $625,000.00 |
| 6365 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DESPACHO TESORERIA | FUNDACION ARA AC | CR NO. 220006189.- SUBSIDIO DEL 50% APORTACION COMO ANTICIPO P/ACCIONES DEL PROGRAMA MPAL. MEJORAMIENTO FISICO EXTERIOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6365, A FAVOR DE FUNDACION ARA AC | $7,500,000.00 |
| 6362 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. ASEO PUBLICO | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006101.- COMPRA DE CARRITO RECOLECTOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6362, A FAVOR DE INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | $57,922.28 |
| 6200 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RANGEL AGUILAR | CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR | $10,244.93 |
| 6200 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RANGEL AGUILAR | CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR | $642.54 |
| 6200 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN RANGEL AGUILAR | CR NO. 220006235.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6200, A FAVOR DE JUAN RANGEL AGUILAR | $-533.59 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $6,545.50 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $47,782.16 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $79.57 |
| 6199 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RICARDO CERVANTES ROSALES | CR NO. 220006226.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6199, A FAVOR DE RICARDO CERVANTES ROSALES | $-340.91 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $6,150.41 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $44,898.00 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $71.98 |
| 6198 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | PEDRO LEDESMA GONZALEZ | CR NO. 220006210.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6198, A FAVOR DE PEDRO LEDESMA GONZALEZ | $-320.34 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $5,983.56 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $43,680.00 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $68.78 |
| 6197 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | CR NO. 220006209.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6197, A FAVOR DE ESPERANZA NAVARRO QUEZADA | $-311.64 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $11,265.92 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $82,241.20 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $753.63 |
| 6196 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | CR NO. 220006208.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6196, A FAVOR DE SERGIO RAUL MONTAÑO JASSO | $-586.77 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $5,387.63 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $39,329.68 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $57.34 |
| 6195 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | CR NO. 220006204.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6195, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ VENEGAS | $-280.61 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $43,680.00 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $68.78 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $-311.64 |
| 6194 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARTIN VALENCIANA ALANIS | CR NO. 220006203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6194, A FAVOR DE MARTIN VALENCIANA ALANIS | $5,983.56 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $5,983.56 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $43,680.00 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $68.78 |
| 6193 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON MEDINA ZAMORA | CR NO. 220006200.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6193, A FAVOR DE RAMON MEDINA ZAMORA | $-311.64 |
| 6192 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006122.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6192, A FAVOR DE GRUPO ECOMODA TEXTIL, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6191 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006131.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPTIAL SEMILLA PROYECTO 201603067, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6191, A FAVOR DE KADMIEL ARTE Y DISEÑO FLORAL, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6190 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006124.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 20160308, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6190, A FAVOR DE MINISUPER LUGUI, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6189 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220006123.- APOYO QUE CORRESPONDE AL CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO 201603079, HECHO POR MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6189, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL MOKALI, S. DE R.L. DE C.V. | $100,000.00 |
| 6188 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006270.- GASTOS FUNERARIOS DE LA VICTIMA CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA CON EXP. NUC D-1 49522/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6188, A FAVOR DE RECINTO FUNERAL LOPEZ AQUINO, S.A. DE C.V. | $18,000.00 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,153.13 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $16,128.12 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,623.92 |
| 6360 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220006144.- PAGO DE COMPLEMENTO DE LAS APORTACIONES DEL C. AGUILAR OROZCO EFREN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6360, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $4,586.85 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $17,021.78 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,715.65 |
| 6359 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220006140.- ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO.50 POR EL MES DE ABRIL Y MAYO, R. MICHEL NO. 564 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6359, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $13,715.65 |
| 6358 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220006137.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6358, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $14,500,000.00 |
| 6357 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220005350.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6357, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $17,733.33 |
| 6356 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIR. DE ADMINISTRACION | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | CR NO. 220005349.- COMPRA DE SEGURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6356, A FAVOR DE SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA | $18,646.79 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $5,983.56 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $43,680.00 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $68.78 |
| 6187 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | CR NO. 220006196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6187, A FAVOR DE JOSEFINA CONTRERAS MENDOZA | $-311.64 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $6,929.22 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $50,583.28 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $281.79 |
| 6186 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR MACIAS ESPINOZA | CR NO. 220006194.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6186, A FAVOR DE SALVADOR MACIAS ESPINOZA | $-360.90 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $6,357.53 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $46,410.00 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $75.96 |
| 6185 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE VELASCO GARCIA | CR NO. 220006193.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6185, A FAVOR DE JOSE VELASCO GARCIA | $-331.13 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $16,394.72 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $119,681.44 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $1,879.90 |
| 6184 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RODOLFO GAMIÑO ACEVES | CR NO. 220006192.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6184, A FAVOR DE RODOLFO GAMIÑO ACEVES | $-853.89 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $5,897.26 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $43,050.00 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $67.12 |
| 6183 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | CR NO. 220006191.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6183, A FAVOR DE LUZ MARIA GONZALEZ RIVAS | $-307.15 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $183.34 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $3,295.54 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $0.19 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $2,421.38 |
| 6182 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220006190.- PAGO DE FINIQUITO A BENEFICIARIA DEL 100% POR FALLECIMIENTO DE LA C. PEREZ FLORES RAMONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6182, A FAVOR DE BAUTISTA PEREZ MARIA GUADALUPE | $227.33 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $6,127.40 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $44,730.00 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $71.54 |
| 6181 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | CR NO. 220006188.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6181, A FAVOR DE JOSE LUIS HERNANDEZ ROSALES | $-319.14 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $12,144.66 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $88,656.00 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $849.23 |
| 6180 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | CR NO. 220006187.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6180, A FAVOR DE SALVADOR ARTURO GUTIERREZ DE LA ROSA | $-632.53 |
| 6179 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | CR NO. 220006157.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARREZOLA IZQUIERDO JOSE JAVIER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6179, A FAVOR DE BELTRAN TRUJILLO GUADALUPE | $31,617.88 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $1,041,060.80 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BBVA BANCOMER | 0106342949 FOCOCI 2016 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | COMKRETE S.A. DE C.V. | CR NO. 220003665.- PAGO ESTIMACIÓN 2 DE LA OBRA DOP-CON-EST-MER-CI-256-16: TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE COMKRETE S.A. DE C.V. | $-260,265.20 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,405,280.15 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003332.- PAGO ESTIMACIÓN 4 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-721,584.05 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $2,125,320.34 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300190217 ELECTRONICA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERISION CONVENIO E | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | CR NO. 220003330.- PAGO ESTIMACIÓN 3 DE LA OBRA DOP-REH-FED-FFI-LP-228-16: REPAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. | $-637,596.10 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. 220006182.- PAGO 25% ANTICIPO DE LA OBRA DOP-CON-EST-CZM-LP-046-17: RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $2,012,228.93 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220006202.- PAGO DE ANTICIPO 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-044-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $2,425,852.16 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2017 | BANAMEX | CTA 6100959 ELECTRONICA CONSEJO METROPOLITANO 2016 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | CR NO. 220006197.- PAGO DE ANTICIO DE 25% DE DOP-CON-EST-CZM-LP-045-17 RENOVACIÓN INTEGRAL URBANA EN ÁREAS HABITACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18, A FAVOR DE PAVIMENTOS & TERRACERIAS LMS S.A. DE C.V. | $2,019,459.88 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $142.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $93.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $106.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $17.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $192.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $538.24 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $310.52 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $149.90 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $696.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $110.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $55.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $580.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $4,127.28 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $6,090.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,596.00 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $2,807.20 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $372.16 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO SECRETARIA PARTICULAR | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $13,000.05 |
| 6355 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | CR NO. 85000007.- Fondo revolvente 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6355, A FAVOR DE RAMON ALBERTO BERNAL OROZCO | $3,480.00 |
| 6354 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006173.- SERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES EN LOS 28 PUNTOS DE COBRO ENE Y FEB 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6354, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,483,532.60 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6351 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005622.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6351, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6350 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005621.- 10 CAZANGAS 18". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6350, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $795.53 |
| 6349 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005699.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6349, A FAVOR DE MAYORISTA DE MUEBLES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | $4,207.32 |
| 6348 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | CR NO. 220005658.- COMPRA DE ALIEMTNOS PARA PERROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6348, A FAVOR DE MONJARAZ MORALES JESUS ISAAC | $17,052.00 |
| 6347 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005630.- RENTA DE TOLDO TIPO ARABE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6347, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $9,697.60 |
| 6346 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005610.- DISPLAY MEDIDAS 2.32 DE ALTO POR 3.10 MTS. ANCHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6346, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $12,876.00 |
| 6345 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005607.- COMPRA DE MOTOBOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6345, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $24,267.20 |
| 6344 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. RASTRO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005396.- COMPRA DE BOTAS ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6344, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ALL IN MOBILE, TACTICAL, LIGHTING N ARMORED DEVICES, S.A. DE C.V. | $132,746.92 |
| 6343 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIR. MERCADOS | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005618.- SERVICIO DE VIGILANCIA EN MERCADO CORONA D/1 DE AGO. AL 31 DIC 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6343, A FAVOR DE GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $120,640.00 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 6342 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005423.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6342, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,224.00 |
| 6341 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005402.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6341, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $168,727.24 |
| 6340 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $136,325.38 |
| 6340 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $11,391.20 |
| 6340 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004721.- COMPRA DE MATERIAL DE CUARCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6340, A FAVOR DE GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | $26,671.56 |
| 6339 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004510.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6339, A FAVOR DE PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $149,972.92 |
| 6338 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005438.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6338, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,956.31 |
| 6337 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,798.88 |
| 6337 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005424.- SUMINISTRO DE 343 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6337, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-222.95 |
| 6336 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-156.65 |
| 6336 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005419.- SUMINISTRO DE 241 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6336, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,959.33 |
| 6335 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220005413.- CAMISA DE VESTIR PARA CABALLERO, BLUSA DE VESTIR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6335, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $3,433.60 |
| 6334 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,487.78 |
| 6334 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005411.- SUMINISTRO DE 306 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA U.M. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6334, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-198.90 |
| 6333 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $1,074.86 |
| 6333 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005405.- LAMPARA FLOURESCENTE Y TRAMO DE CANALETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6333, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | $2,830.40 |
| 6332 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005393.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6332, A FAVOR DE SOLUCIONES COLCO, S.A. DE C.V. | $5,452.00 |
| 6331 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005348.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6331, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $4,396.17 |
| 6330 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DESPACHO CGDECD | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005240.- COMPRA DE BANCOS METALICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6330, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $5,637.60 |
| 6329 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005416.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6329, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,285.04 |
| 6328 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005401.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6328, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $6,218.00 |
| 6327 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE CULTURA | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005390.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6327, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $7,236.89 |
| 6326 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005287.- SUMINISTRO DE 1,516 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6326, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,582.80 |
| 6325 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005282.- SUMINISTRO DE 1,320 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6325, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,665.60 |
| 6324 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005433.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6324, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,702.33 |
| 6323 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005277.- SUMINISTRO DE 1,622 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6323, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,105.76 |
| 6322 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | PARQUE AGUA AZUL | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005417.- COMPRA DE BOMBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6322, A FAVOR DE CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | $14,231.75 |
| 6321 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGGIC | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $18,096.00 |
| 6321 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005408.- FOLLETO CAM-BIEMOS LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6321, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,132.58 |
| 6320 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005286.- SUMINISTRO DE 1,660 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6320, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,778.00 |
| 6319 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005281.- SUMINISTRO DE 1,674 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6319, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,894.20 |
| 6318 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005278.- SUMINISTRO DE 1,654 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6318, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,728.19 |
| 6317 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | NAVARRO MACIAS ANTONIO | CR NO. 220005409.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL DEL 29 DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6317, A FAVOR DE NAVARRO MACIAS ANTONIO | $50,376.48 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,347.24 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $125.91 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $207.81 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $498.86 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $833.80 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $223.59 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE CULTURA | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $476.76 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $470.01 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $581.58 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,315.05 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,450.00 |
| 6316 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- COMPRA DE FERRTERIAS Y HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6316, A FAVOR DE TPP DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,675.92 |
| 6315 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGAIG | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005089.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION QUE INCLUYA DOS REFLECTORES Y RENTA DE ENTARIMADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6315, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $20,487.92 |
| 6314 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005617.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6314, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $41,862.08 |
| 6313 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $8,110.72 |
| 6313 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220005435.- PANTALONES Y CAMISAS CON LOGO DEL H.AYTTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6313, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $36,946.00 |
| 6312 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005207.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6312, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $41,594.60 |
| 6311 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | RAMOS BARAJAS ALBERTO | CR NO. 220005415.- SERVICIO DE EVENTOS DEL 22 DE FEB. AL 24 DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6311, A FAVOR DE RAMOS BARAJAS ALBERTO | $41,760.00 |
| 6310 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005397.- COMPRA DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6310, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $83,427.20 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. ASEO PUBLICO | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $17,469.60 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,127.52 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JUSTICIA MUNICIPAL | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $804.37 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $8,665.20 |
| 6309 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220005392.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6309, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $25,433.00 |
| 6308 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005391.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6308, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $52,145.76 |
| 6307 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005146.- APOSITO ESTERIL, JERINGA ASEPTICO, JERINGA DESECH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6307, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $134,225.23 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $386.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $380.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $59.80 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $522.25 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $356.70 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $139.25 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,668.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $425.99 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,985.97 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $403.98 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $249.60 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $220.80 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $169.42 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $500.94 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,380.40 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $4,248.38 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,523.65 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $162.40 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $1,199.99 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $696.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $80.01 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $26.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $114.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $3,384.88 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $980.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $812.00 |
| 6176 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | CR NO. 75000017.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6176, A FAVOR DE DOMINGUEZ FLORES ADOLFO | $2,668.00 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $9,883.20 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $5,170.12 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. DE CULTURA | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $8,133.92 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $7,110.80 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 6175 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005276.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6175, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 6174 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | DIMEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005266.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6174, A FAVOR DE DIMEJAL, S.A. DE C.V. | $1,599.16 |
| 6173 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | GUERRERO BOCANEGRA RAUL | CR NO. 220005425.- fumigacion bimestral a edificios. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6173, A FAVOR DE GUERRERO BOCANEGRA RAUL | $1,090.40 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,900,000.00 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2017 | BANORTE | CTA 00485616833 ELECTRONICA FORTAMUN 2017 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006159.- PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ETAPA TRANSITORIA POR EL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,450,000.00 |
| 166013 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | CR NO. 220006160.- APOYO ECONOMICO POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION DE 9 INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE VOCAL CONTRAPUNTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166013, A FAVOR DE MONASTERIO BENEDICTINO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES | $10,800.00 |
| 166012 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HOTELES AM S.A. DE C.V. | CR NO. 220006158.- APOYO PARA LA RED LATINOAMERICANA DE ABOGADOS PENALISTAS, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166012, A FAVOR DE HOTELES AM S.A. DE C.V. | $25,000.01 |
| 6304 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005084.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES DEL MES ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6304, A FAVOR DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. DE C.V. | $2,500,000.74 |
| 6172 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DESPACHO SINDICATURA | ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220006145.- PAGO DE REPARACION DEL DAÑO POR HOMICIDIO CULPOSO DE LA C. CINTYA GUADALUPE ZAVALA AYALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6172, A FAVOR DE ZAVALA PEREZ MIGUEL ANGEL | $400,200.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6170 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | NUEVO ESCRIBANO, S.C. | CR NO. 220005134.- HONORARIOS A NOTARIO PUBLICO NO. 69. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6170, A FAVOR DE NUEVO ESCRIBANO, S.C. | $9,860.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $129.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ENLACE CON AYUNTAMIENTO | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $1,554.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $71.50 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $126.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $126.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $185.60 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $96.50 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $215.01 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $177.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $87.50 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $60.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $202.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $114.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $16.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $38.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $244.00 |
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| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | REGISTRO CIVIL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $181.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $250.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $70.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $209.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $45.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $491.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $207.06 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $165.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $240.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $74.90 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $182.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $40.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $60.00 |
| 6169 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | ARCHIVO MUNICIPAL | MERCADO TINOCO CARLOS | CR NO. 75000008.- Captural del fondo revolvente del mes de Abril. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6169, A FAVOR DE MERCADO TINOCO CARLOS | $148.00 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,000.00 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $1,080.00 |
| 6168 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALATORRE GOMAR ADRIANA | CR NO. 78000028.- REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE SERVICIOS MEDICOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6168, A FAVOR DE ALATORRE GOMAR ADRIANA | $5,974.00 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $4,005,458.64 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 26/05/2017 | INTERACCIONES | CTA 00300184667 ELECTRONICA PROYECTOS DE DESAROLLO REGIONAL 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 220003589.- PAGO DE ESTIMACIÓN 4 DE DOP-CON-FED-PDR-LP-136-16 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E32, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-1,201,637.58 |
| 6302 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005143.- PAGO ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA DOP-REH-MUN-PRO-LP-164-16: REPAVIMENTACIÓN EN COLONIA CENTRO, FRENTE 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6302, A FAVOR DE SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | $1,896,687.86 |
| 6301 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005056.- COMPRA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6301, A FAVOR DE LONAS LORENZO, S.A. DE C.V. | $502,764.08 |
| 6300 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $-573,244.92 |
| 6300 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | CR NO. 220004374.- ESTIMACIÓN 2 DOP-CON-MUN-PRO-CI-034-17: TRABAJOS DE RAMPA PEATONAL, OBRA ELÉCTRICA, ANDADORES DEL PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6300, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV | $1,910,816.41 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGSM | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $871.45 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $119.99 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $488.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $218.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,784.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,941.60 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,705.20 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,927.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,096.20 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,800.16 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $260.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,200.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,695.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. CEMENTERIOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,032.40 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $500.19 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $499.99 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $426.30 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $893.20 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,959.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,059.93 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,640.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,295.38 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $360.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $9.78 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $33.08 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $56.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $42.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $29.50 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $112.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $9.61 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $30.50 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $84.00 |
| 6299 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000013.- FONDO REVOLVENTE NO. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6299, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,918.40 |
| 6298 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3950 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DESPACHO TESORERIA | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220006099.- MULTA POR LAUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6298, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $8,062.00 |
| 6293 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. DE CULTURA | FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | CR NO. 220005700.- SERVICIO DE EVENTO CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6293, A FAVOR DE FUNDACION VIVIR EN ARMONIA, A.C. | $98,595.36 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $30,330.44 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $183,441.55 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $24,203.70 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $25,308.08 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $61,995.24 |
| 6292 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6292, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $101,774.10 |
| 6291 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $82,403.52 |
| 6291 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $257,100.00 |
| 6291 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005645.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6291, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $55,812.96 |
| 6290 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $633,388.37 |
| 6290 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | CR NO. 220005058.- PAGO ESTIMACIÓN 9 DE LA OBRA DOP-EYP-MUN-PRO-CI-076-16: SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6290, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV | $-62,227.82 |
| 6289 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO JEFATURA DE GABINETE | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220005035.- SUBSIDIO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6289, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $541,666.67 |
| 6288 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220006085.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6288, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $46,400.00 |
| 6167 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PULIDO TINAJERO JOSEFINA | CR NO. 220006053.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6167, A FAVOR DE PULIDO TINAJERO JOSEFINA | $12,326.16 |
| 6166 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PONCE PONCE GLORIA YOLANDA | CR NO. 220006076.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6166, A FAVOR DE PONCE PONCE GLORIA YOLANDA | $40,000.00 |
| 6165 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ PARGA ROSA ELENA | CR NO. 220006077.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6165, A FAVOR DE RUIZ PARGA ROSA ELENA | $40,000.00 |
| 6164 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA | CR NO. 220006075.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6164, A FAVOR DE MAGAÑA RODRIGUEZ MARIA | $40,000.00 |
| 6163 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA | CR NO. 220006072.- ESTIMULO GALARDONADA CON EL RECONOCIMIENTO Y PREMIO A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6163, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ ANA CECILIA | $40,000.00 |
| 6162 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA | CR NO. 220006070.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6162, A FAVOR DE ANA ROSA ORDOÑEZ VIZCARRA | $20,650.32 |
| 6161 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | SILVA NAVARRO AVELINA | CR NO. 220006069.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON GUADALUPE ZUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6161, A FAVOR DE SILVA NAVARRO AVELINA | $20,650.32 |
| 6160 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | HERRERA CONTRERAS GRACIELA | CR NO. 220006068.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6160, A FAVOR DE HERRERA CONTRERAS GRACIELA | $20,650.32 |
| 6159 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MENA MENDOZA ESPERANZA | CR NO. 220006067.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6159, A FAVOR DE MENA MENDOZA ESPERANZA | $20,650.32 |
| 6157 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | IBARRA PADILLA MARTHA | CR NO. 220006062.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6157, A FAVOR DE IBARRA PADILLA MARTHA | $20,650.32 |
| 6156 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | FAJARDO AYALA ANA MARGARITA | CR NO. 220006061.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6156, A FAVOR DE FAJARDO AYALA ANA MARGARITA | $20,650.32 |
| 6155 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO | CR NO. 220006060.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6155, A FAVOR DE ESTEVEZ NAVARRO MARIA REFUGIO | $20,650.32 |
| 6154 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO | CR NO. 220006059.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA GPE. MARTINEZ DE HERNANDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6154, A FAVOR DE MARTINEZ MEZA JOSE REFUGIO | $20,650.32 |
| 6153 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | PEREZ GUERRERO ARACELI | CR NO. 220006058.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6153, A FAVOR DE PEREZ GUERRERO ARACELI | $12,326.16 |
| 6152 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA | CR NO. 220006057.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6152, A FAVOR DE DELGADILLO CARLOS MARIA ELISA | $12,326.16 |
| 6151 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | CALATA LOZANO ANA MARIA | CR NO. 220006055.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA DON JORGE MATUE REMUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6151, A FAVOR DE CALATA LOZANO ANA MARIA | $12,326.16 |
| 6150 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | RUIZ PADILLA JUAN JORGE | CR NO. 220006052.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6150, A FAVOR DE RUIZ PADILLA JUAN JORGE | $10,965.48 |
| 6149 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ORENDAIN SILVIA | CR NO. 220006051.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6149, A FAVOR DE ORENDAIN SILVIA | $10,965.48 |
| 6148 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | VIEYRA LOMELI ALEJANDRO | CR NO. 220006050.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6148, A FAVOR DE VIEYRA LOMELI ALEJANDRO | $10,965.48 |
| 6147 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | PRESUPUESTO Y EGRESOS | ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA | CR NO. 220006049.- ESTIMULO CON EL RECONOCIMIENTO POR LOS AÑOS LABORADOS MEDALLA PROFESORA MARIA DE LA LUZ RUIZ GAMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6147, A FAVOR DE ROSALES LOPEZ MARIA ANGELINA | $10,965.48 |
| 6146 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO DEL PRESIDENTE | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220005701.- SERVICIO EVENTOS CULTURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6146, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $89,900.00 |
| 6145 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6145 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6145 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | CR NO. 220005623.- ARRENTADMIENTO DE TABASCO NO. 1321 POR EL MES DE ENERO A MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6145, A FAVOR DE GODINEZ JIMENEZ LINDA FLOR | $17,400.00 |
| 6144 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | CR NO. 220006024.- REIMPRESION DEL CHEQUE No. 0259004 DE SANTANDER CON FECHA 07/12/2016 CON JUICIO 681/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6144, A FAVOR DE JOSE MANUEL ESPARZA ISLAS | $204,971.78 |
| 6141 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | DESPACHO SINDICATURA | JULIO CESAR SILVA AGUILAR | CR NO. 220006092.- PAGO DE LAUDO CON JUICIO V-492/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6141, A FAVOR DE JULIO CESAR SILVA AGUILAR | $9,126.60 |
| 6140 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | CR NO. 220006084.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6140, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. | $46,400.00 |
| 6138 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006081.- SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6138, A FAVOR DE ESTRATEGIA Y CONSULTORES ECOSE, S.A. DE C.V. | $46,400.00 |
| 6284 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004267.- ANT DEL 50% DE COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCA LICITACION LP/001/2017 DE ADQUISICION DE UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6284, A FAVOR DE KING UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,639,350.00 |
| 6283 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004069.- 50% FABRICACION DE FALDA, LICITACION LP/001/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6283, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $2,978,488.28 |
| 6282 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005679.- RENTA DE EQUIPOS ADMINISTRATIVO Y ENROLAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6282, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $106,025.16 |
| 6281 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220004517.- SERVICIO DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6281, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $101,500.00 |
| 6280 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004275.- ANT. DEL 50% DE PLAYERAS TIPO POLO BLANCAS LICITACION PUB. LP/001/2017 DENTRO DEL PROG. DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6280, A FAVOR DE MAXI UNIFORMES, S.A. DE C.V. | $2,262,300.00 |
| 6279 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DESARROLLO DE PROGRAMAS SOCIALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004073.- 50% ANT.DE UNIFORMES ESCOLARES Y SERV.ENSAMBLE, PROG. UNIFORMES,CALZADO Y UTILES ESCOLARES 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6279, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $3,719,497.95 |
| 6277 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $104,346.39 |
| 6277 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | CIUDADES HERMANAS | IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005613.- RENTA MENSUAL DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6277, A FAVOR DE IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. | $113,297.06 |
| 6276 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 220002846.- RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE RENOVACION INTEGRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6276, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $5,000,000.00 |
| 6275 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | IDEOGRAFICOS, S.C. | CR NO. 220005236.- SEÑALETICAS VARIAS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6275, A FAVOR DE IDEOGRAFICOS, S.C. | $2,438.32 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PROYECTOS ESPECIALES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $250.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $69.99 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $220.40 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $203.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,997.19 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,131.79 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $3,712.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | MANTENIMIENTO URBANO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $107.37 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DE ENLACE ADMVO INSTITUCIONAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,323.24 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $504.83 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $2,320.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $4,999.99 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,392.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $649.96 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,517.31 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $80.04 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $199.79 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $14.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $21.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $35.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $49.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $323.09 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $100.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $360.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. MERCADOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $526.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,252.80 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $870.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIR. ASEO PUBLICO | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $77.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. DE PAVIMENTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $1,015.00 |
| 6274 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS | MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | CR NO. 83000012.- FONDO REVOLVENTE NO. 12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6274, A FAVOR DE MORENO VERA ISRAEL ANTONIO | $59.80 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $255.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $159.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $113.00 |
| 6273 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005683.- VIATICOS DE ISIDRO MOLINA ALVAREZ A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6273, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $250.00 |
| 6272 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005988.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6272, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 6271 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220005985.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DEL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6271, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $291,666.66 |
| 6270 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4210 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220005157.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6270, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.66 |
| 6269 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005252.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6269, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,292.71 |
| 6268 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $1,029.00 |
| 6268 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005241.- TARJETA PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6268, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $514.50 |
| 6267 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220005235.- TARJETAS PARA VALE ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6267, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $2,572.50 |
| 6266 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005229.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6266, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $250.20 |
| 6265 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005227.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6265, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $380.00 |
| 6264 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. EDUCACION | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005216.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6264, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 6263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $7,310.78 |
| 6263 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. ASEO PUBLICO | PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005275.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6263, A FAVOR DE PRODUCTOS SIGMA, S.A. DE C.V. | $986.07 |
| 6262 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. |
CR NO. 220005269.- PRESENTA|
$9,120.00
|
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| 6261 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | APSCONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005250.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6261, A FAVOR DE APSCONTROL, S.A. DE C.V. | $8,642.00 |
| 6260 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | ARBOKEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005225.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR EL MES DE MAYO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6260, A FAVOR DE ARBOKEL, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,998.40 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-526.50 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,289.60 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,542.40 |
| 6259 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005256.- SUMINISTRO DE 1,485 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6259, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-266.50 |
| 6258 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $15,252.84 |
| 6258 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005232.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6258, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $721.61 |
| 6257 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005280.- SUMINISTRO DE 1,832 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6257, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,802.56 |
| 6256 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005254.- RENTA DE TOLDOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6256, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $73,799.20 |
| 6255 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | MANTENIMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005160.- MOTOBOMBA DE 2" H.P. MONOFASICA Y MANGUERA FLEXIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6255, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $33,546.73 |
| 6254 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. TURISMO REL INTERNAC CIUD HERM Y ATN MIGR | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005292.- RENTA DE AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6254, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $72,500.00 |
| 6253 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. ASEO PUBLICO | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,489.20 |
| 6253 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005222.- COMPRA DE LENTES DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6253, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $55,796.00 |
| 6252 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. FOMENTO AL EMPLEO Y EMPRENDURISMO | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $10,832.03 |
| 6252 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005110.- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6252, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $80,437.88 |
| 6251 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. DE ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005101.- MESA DE CONSEJO PARA 14 PNAS. ESCRITORIO PENINSULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6251, A FAVOR DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | $94,389.20 |
| 6250 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $3,900.00 |
| 6250 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220005226.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6250, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $96,660.00 |
| 6249 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005200.- COMPRA DE ROLLAS DE PAPEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6249, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $608.42 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 6248 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005191.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6248, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DESPACHO CGGIC | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $382.45 |
| 6247 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005190.- COMPRA D MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6247, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $793.44 |
| 6246 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | ARCHIVO MUNICIPAL | BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | CR NO. 220005178.- BATERIA ALCALINA , EXTENSION ELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6246, A FAVOR DE BARRETO AVALOS LAURA CECILIA | $825.05 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,350.00 |
| 6245 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005208.- SUMINISTRO DE 150 LITROS DE GAS LICUADO PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6245, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-97.50 |
| 6244 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DESPACHO CGGIC | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005204.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6244, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $2,461.60 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $758.64 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $49.75 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $72.00 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $18.34 |
| 6243 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005133.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6243, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $440.16 |
| 6242 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. MERCADOS | NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005094.- COMPRA DE FERRTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6242, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | $1,706.64 |
| 6241 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2750 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SERRANO BARBA GABRIELA | CR NO. 220004283.- COMPRA DE BATA EN COLOR AZUL MARINO, ORDEN 5351 DEL 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6241, A FAVOR DE SERRANO BARBA GABRIELA | $2,784.00 |
| 6240 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIR. MERCADOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005210.- COMPRA DE ARENA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6240, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $2,900.00 |
| 6239 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220005113.- COMPRA DE THINER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6239, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $9,224.32 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,835.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,050.00 |
| 6238 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005112.- SUMINISTRO DE 1,150 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6238, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,447.36 |
| 6237 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005105.- SUMINISTRO DE 399 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6237, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-259.35 |
| 6236 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-503.75 |
| 6236 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005103.- SUMINISTRO DE 775 LITROS DE GAS LICUADO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EN BASE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6236, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,719.25 |
| 6235 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ASEO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220005138.- LLANTA PARA DIABLITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6235, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $10,266.00 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $7,449.52 |
| 6234 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005119.- ESMALTE ACRILICO,THINNER, BORREGA DOBLE, PULIMENTO, CINTA, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6234, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $4,843.00 |
| 6233 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005117.- SUMINISTRO DE 1,331 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6233, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,942.57 |
| 6232 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005079.- SUMINISTRO DE 1,700 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6232, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,685.00 |
| 6231 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005118.- SUMINISTRO DE 1,699 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6231, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,676.95 |
| 6230 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005080.- SUMINISTRO DE 1,655 LITROS DE GAS LICUADO PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6230, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,322.75 |
| 6229 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGCC | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $8,254.56 |
| 6229 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIR. DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005010.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6229, A FAVOR DE DISTRIBUIDORES DE PAPELERIA ROTT, S.A. DE C.V. | $6,807.39 |
| 6227 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | CATASTRO | COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. | CR NO. 220005203.- DIPLOMADO EN FOTOGRAMTRIA DEL 26 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE 2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6227, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS, A.C. | $20,880.00 |
| 6226 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DESPACHO CGDECD | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220005111.- SERVICIO DE VARIOS VENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6226, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $22,443.68 |
| 6225 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220005206.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6225, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $30,886.10 |
| 6224 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005179.- MOTOBOMBA DE 2" HP MONOFASICA PERIFERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6224, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $21,500.02 |
| 6223 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005147.- HIDROCLORURO DE XILASCINA AL 2%,VACUNAS POLIVALENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6223, A FAVOR DE GRUPO VETERINARIO FONSECA, S.A. DE C.V. | $46,620.00 |
| 6221 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $53,899.40 |
| 6221 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIR. DE MEDIO AMBIENTE | EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005088.- CASCO DIELETRICO DE PLATICO DE ALTO IMPACTO , GUANTES DE CARNAZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6221, A FAVOR DE EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,363.00 |
| 6220 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIR. EDUCACION | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005009.- COMPRA DE TABLETS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6220, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $49,559.84 |
| 6218 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | CR NO. 220005092.- APUNTALAMIETNO REFORZADO DE LA PLAZA LA LIBERACION, INST. Y DESINSTALACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6218, A FAVOR DE MARTINEZ SALAS JOSE LUIS | $68,000.00 |
| 6217 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,201.36 |
| 6217 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $13,247.19 |
| 6217 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220005706.- PAGO DE ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DEL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6217, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,948.32 |
| 6216 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | CR NO. 220005646.- COMPRA DE BOBINA DE CABLE UTP PARA LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6216, A FAVOR DE CERVANTES FRANCO VICTOR FRANCISCO | $9,744.00 |
| 6215 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 220005194.- SERVICIO DE NOTIFIACACION DE ADEUDOS DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6215, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $126,579.20 |
| 6214 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001565.- SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6214, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. | $193,053.34 |
| 6212 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DESPACHO CGCC | DELGADILLO MEJIA LUIS ANTONIO |
CR NO. 220005394.- PRESENTA|
$55,332.00
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| 6211 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005193.- COMPRA DE GRABADORA REPORTERA DE VOZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6211, A FAVOR DE IMPULSORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V. | $28,060.40 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $35,779.97 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $58,725.00 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $35,335.63 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | MANTENIMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $23,200.00 |
| 6210 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220004442.- COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6210, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $626.63 |
| 6209 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $68,420.06 |
| 6209 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005635.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL MES DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6209, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. | $72,212.21 |
| 6208 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005242.- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO POR EL MES DE FEBRERO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6208, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $513,861.15 |
| 6207 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $77,826.18 |
| 6207 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $65,619.83 |
| 6207 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005628.- CONSUMO DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL DEL 18 AL 20 DE MARZO 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6207, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $65,879.15 |
| 6206 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $80,282.14 |
| 6206 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005247.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6206, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $87,505.20 |
| 6136 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIR. EDUCACION | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CR NO. 220005042.- SERVICIO DE DESAYUNO DEL 26 ABRIL 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6136, A FAVOR DE CANALES LIMON MARIA BERENICE | $18,241.00 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $19,520.55 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $1,258.52 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $122,496.00 |
| 6135 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE FELIX FLORES FLORES | CR NO. 220005979.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6135, A FAVOR DE JOSE FELIX FLORES FLORES | $2,558.83 |
| 6134 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | PRESUPUESTO Y EGRESOS | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | CR NO. 220005695.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6134, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA, S.C. | $50,000.00 |
| 6133 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005048.- BATERIA PORTATIL CON ENTRADA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6133, A FAVOR DE AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $9,108.49 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $910.85 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $88,656.00 |
| 6132 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | CR NO. 220005990.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6132, A FAVOR DE JORGE VICENTE QUIJANO LARIOS | $518.90 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $9,108.49 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $910.85 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $88,656.00 |
| 6131 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JUAN SANDOVAL MANZO | CR NO. 220005982.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6131, A FAVOR DE JUAN SANDOVAL MANZO | $518.90 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $7,683.70 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $768.37 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $74,788.00 |
| 6130 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | CR NO. 220005980.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6130, A FAVOR DE FELIX OCTAVIO VENEGAS MENDOZA | $363.88 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $4,387.43 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $438.74 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $42,704.32 |
| 6128 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | CR NO. 220005993.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6128, A FAVOR DE MARIA CRISTINA JIMENEZ GUZMAN | $38.14 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $9,745.27 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $47,427.00 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $588.18 |
| 6127 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | CR NO. 220005978.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6127, A FAVOR DE APOLINAR LOPEZ ZAYAGO | $-343.15 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $7,683.70 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $768.37 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $74,788.00 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $363.88 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-310.00 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-250.00 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-280.14 |
| 6126 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | CR NO. 220005715.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6126, A FAVOR DE JOSE DE JESUS QUINTERO PONCE | $-9,348.50 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $10,072.90 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $49,021.44 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $623.83 |
| 6125 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | SABAS MARTINEZ BIBIANO | CR NO. 220005712.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6125, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ BIBIANO | $-354.42 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $4,487.67 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $448.77 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $43,680.00 |
| 6124 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | J JESUS GARCIA MELGOZA | CR NO. 220006013.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6124, A FAVOR DE J JESUS GARCIA MELGOZA | $40.06 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $4,539.45 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $453.95 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $44,184.00 |
| 6123 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCION GOMEZ MEDINA | CR NO. 220006011.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6123, A FAVOR DE ASCENCION GOMEZ MEDINA | $41.05 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $5,036.74 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $503.67 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $49,024.24 |
| 6122 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | CR NO. 220006008.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6122, A FAVOR DE NORBERTO GUZMAN ZEPEDA | $50.60 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $4,487.67 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $448.77 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $43,680.00 |
| 6121 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | CR NO. 220006002.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6121, A FAVOR DE DANIEL HERNANDEZ LOPEZ | $40.06 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $4,487.67 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $448.77 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $43,680.00 |
| 6120 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANGEL MAGDALENO CABRERA | CR NO. 220005998.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6120, A FAVOR DE ANGEL MAGDALENO CABRERA | $40.06 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $5,155.19 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $515.52 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $50,177.20 |
| 6119 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | RAMON LOPEZ CHAVEZ | CR NO. 220005975.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6119, A FAVOR DE RAMON LOPEZ CHAVEZ | $52.88 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $6,496.85 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $649.68 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $63,236.00 |
| 6118 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | MANUEL ZARATE OCHOA | CR NO. 220005719.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6118, A FAVOR DE MANUEL ZARATE OCHOA | $78.64 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $7,683.70 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $768.37 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $74,788.00 |
| 6117 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | ANTONIO PRADO PEREZ | CR NO. 220005718.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6117, A FAVOR DE ANTONIO PRADO PEREZ | $363.88 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $4,612.81 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $461.28 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $44,898.00 |
| 6116 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. DE RECURSOS HUMANOS | JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | CR NO. 220006014.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6116, A FAVOR DE JOSE DE JESUS BELTRAN JIMENEZ | $42.46 |
| 6113 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | MUNDO JURIDICO, S.C. | CR NO. 220005612.- REPRENTA LA TITULARIDAD DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 49 DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6113, A FAVOR DE MUNDO JURIDICO, S.C. | $4,060.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $54.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $537.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $489.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $121.10 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $198.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $84.66 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $1,362.72 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $558.88 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $98.00 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $384.33 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JUSTICIA MUNICIPAL | FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 75000016.- COMBROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 6112, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA GUADALUPE | $689.04 |
| 6112 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2017 | BANAMEX | 7010-6100673 PA | ||||||