Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2013
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2013 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 230619 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA | CR NO. 220017896.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 21/11/ 2013 JUZG. 1ro.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 1175/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230619, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA | $25,455.04 |
| 230618 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220016938.- APORTACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION RECIBIO ES EL 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230618, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $250,000.00 |
| 230617 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,093.86 |
| 230617 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,458.68 |
| 230616 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ PADILLA RICARDO | CR NO. 220017664.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230616, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO | $38,355.40 |
| 230615 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220015447.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230615, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $490,565.16 |
| 230614 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | CR NO. 220013153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230614, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. | $114,318.00 |
| 230613 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | $10,728.40 |
| 230613 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | $1,581.03 |
| 230613 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL | $395.26 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $9,033.82 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $2,098.18 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $17.28 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $59.32 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $76.00 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $2,622.73 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $2,565.02 |
| 230612 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO | $641.26 |
| 230611 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE | CR NO. 220017382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230611, A FAVOR DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE | $2,684.44 |
| 230610 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14,581.25 |
| 230610 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $5,832.50 |
| 230610 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,665.00 |
| 230609 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | $10,616.25 |
| 230609 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | $4,246.50 |
| 230609 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA | $1,061.63 |
| 230608 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO VENEGAS MIGUEL | CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL | $17,144.44 |
| 230608 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO VENEGAS MIGUEL | CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL | $2,740.37 |
| 230608 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO VENEGAS MIGUEL | CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL | $685.09 |
| 230607 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | $17,144.44 |
| 230607 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | $2,740.37 |
| 230607 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO | $685.09 |
| 230606 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | $11,511.44 |
| 230606 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | $1,846.14 |
| 230606 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION | $461.54 |
| 230605 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUENTE CAMPOY LUCIO | CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO | $11,186.23 |
| 230605 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUENTE CAMPOY LUCIO | CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO | $1,762.68 |
| 230605 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUENTE CAMPOY LUCIO | CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO | $440.67 |
| 230604 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220015787.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230604, A FAVOR DE FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. | $2,556.00 |
| 230603 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $25,829.83 |
| 230603 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $3,443.98 |
| 230603 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $860.99 |
| 230602 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VIGIL TOMAS | CR NO. 220013822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230602, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS | $85,387.36 |
| 230601 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017624.- SERVICIO DE MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN GALERIAS URBANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230601, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $141,636.00 |
| 230600 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PONCE BETTI | CR NO. 220017591.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PONCE BETTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230600, A FAVOR DE HERNANDEZ PONCE BETTI | $17,943.13 |
| 230599 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220016940.- INGRESOS POR SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230599, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $198,770.96 |
| 141886 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220016291.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141886, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $4,365,189.75 |
| 141885 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014911.- SUBSIDIO DEL EL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMERA PARTIDA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141885, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,379,203.88 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RENDON URZUA GABRIEL | CR NO. 220018187.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE RENDON URZUA GABRIEL | $110,801.87 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AYALA MORA JAIME | CR NO. 220018185.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE AYALA MORA JAIME | $95,065.19 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL | CR NO. 220018184.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL | $140,859.14 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COLMENERO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 220018183.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS | $139,684.83 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NUÑEZ CORONA ROSA MARIA | CR NO. 220018182.- DESCUENTO DEL 40% DEL FINIQUITO DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS PARA NUÑEZ CORONA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA ROSA MARIA | $55,137.45 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL | CR NO. 220018181.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL | $94,977.18 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ MACIAS ALVARO | CR NO. 220018180.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS ALVARO | $84,452.16 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARZA ORTIZ OCTAVIO | CR NO. 220018179.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GARZA ORTIZ OCTAVIO | $114,583.06 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR GONZALEZ TITO | CR NO. 220018178.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ TITO | $100,245.99 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220018177.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO | $70,467.15 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN | CR NO. 220018176.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN | $146,176.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CIFUENTES GARCIA ADRIAN | CR NO. 220018175.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE CIFUENTES GARCIA ADRIAN | $102,642.11 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220018174.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS | $104,965.44 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR | CR NO. 220018173.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR | $107,006.14 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO | CR NO. 220018172.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO | $131,856.48 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASILLAS LOPEZ MARTIN | CR NO. 220018171.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ MARTIN | $121,272.03 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIÑA GOMEZ RODOLFO | CR NO. 220018170.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ RODOLFO | $73,564.87 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEREZ PEREZ JOSE CRUZ | CR NO. 220018169.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE PEREZ PEREZ JOSE CRUZ | $102,642.11 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL | CR NO. 220018168.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL | $95,065.19 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANTIAGO CRUZ JULIO | CR NO. 220018167.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE SANTIAGO CRUZ JULIO | $100,245.99 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES TRUJILLO JORGE | CR NO. 220018165.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE TORRES TRUJILLO JORGE | $168,752.55 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018164.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL | $102,642.11 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLIVARES MARTINEZ ERNESTO | CR NO. 220018163.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE OLIVARES MARTINEZ ERNESTO | $141,069.90 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL | CR NO. 220018162.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL | $105,621.07 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLA CORTES JAIME | CR NO. 220018161.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME | $97,655.59 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS | CR NO. 220018160.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS | $97,655.59 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORONADO CARDONA DANIEL | CR NO. 220018158.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE CORONADO CARDONA DANIEL | $153,040.51 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CORONA EDUARDO | CR NO. 220018157.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE GARCIA CORONA EDUARDO | $106,938.12 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO | CR NO. 220018155.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO | $155,926.05 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA GRANADOS ALEJANDRO | CR NO. 220018154.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GARCIA GRANADOS ALEJANDRO | $89,495.83 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALCANTAR AGUILAR ARNULFO | CR NO. 220018153.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE ALCANTAR AGUILAR ARNULFO | $84,509.31 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POLIN ROMERO FERNANDO | CR NO. 220018152.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE POLIN ROMERO FERNANDO | $93,859.86 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA PEREZ OSCAR | CR NO. 220018151.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE GARCIA PEREZ OSCAR | $78,745.67 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARES SANCHEZ DAVID | CR NO. 220018150.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE MARES SANCHEZ DAVID | $104,027.18 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO | CR NO. 220018149.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO | $140,875.62 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PANDURO MORAN AARON | CR NO. 220018148.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE PANDURO MORAN AARON | $123,948.15 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ NAVARRO ARIEL | CR NO. 220018147.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO ARIEL | $102,579.22 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO | CR NO. 220018145.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO | $100,245.99 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018143.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | $105,232.51 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO | CR NO. 220018142.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO | $136,342.44 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO | CR NO. 220018140.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO | $112,741.01 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL | CR NO. 220018139.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL | $103,789.10 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COLIN BELTRAN ALBA | CR NO. 220018138.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE COLIN BELTRAN ALBA | $106,448.56 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ CONTRERAS DANIEL | CR NO. 220018137.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE CRUZ CONTRERAS DANIEL | $88,096.22 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE | CR NO. 220018135.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE | $67,707.25 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO VEGA JOSE GABRIEL | CR NO. 220018133.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE ROMERO VEGA JOSE GABRIEL | $163,970.61 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO | CR NO. 220018132.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO | $105,232.51 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ CASTAÑEDA IRMA | CR NO. 220018131.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE CRUZ CASTAÑEDA IRMA | $102,642.11 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO | CR NO. 220018130.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO | $104,347.72 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OTERO GUETA BENITO JERSAYN | CR NO. 220018129.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE OTERO GUETA BENITO JERSAYN | $125,136.93 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL | CR NO. 220018128.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL | $81,918.91 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER | CR NO. 220018127.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER | $97,655.59 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018126.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER | $122,436.71 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO | CR NO. 220018125.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO | $102,642.11 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAGAÑA LOPEZ SAMUEL | CR NO. 220018124.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE MAGAÑA LOPEZ SAMUEL | $105,232.51 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE | CR NO. 220018123.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE | $95,008.04 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE | CR NO. 220018122.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE | $67,820.06 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BECERRA NUÑO JUAN MANUEL | CR NO. 220018121.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE BECERRA NUÑO JUAN MANUEL | $83,012.63 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO | CR NO. 220018120.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO | $105,621.07 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER | CR NO. 220018119.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER | $70,467.15 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA | CR NO. 220018118.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA | $105,232.51 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUNGUIA GOMEZ ANTONIO | CR NO. 220018117.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31-12-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE MUNGUIA GOMEZ ANTONIO | $182,569.31 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR | CR NO. 220018116.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR | $73,393.43 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220018115.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO | $100,245.99 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO | CR NO. 220018114.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO | $99,040.66 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | CR NO. 220018113.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO | $73,564.87 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO | CR NO. 220018112.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO | $104,415.74 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO | CR NO. 220018111.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO | $73,564.87 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARRA IBARRA CESAR RUBEN | CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE PARRA IBARRA CESAR RUBEN | $67,876.75 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVIZU PEREZ MANUEL | CR NO. 220018108.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE ALVIZU PEREZ MANUEL | $154,216.18 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ISLAS CORTES JUAN ALBINO | CR NO. 220018107.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ISLAS CORTES JUAN ALBINO | $95,065.19 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VILLEGAS LEMUS JAVIER | CR NO. 220018106.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE VILLEGAS LEMUS JAVIER | $120,152.42 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES MERCADO ALDO MANUEL | CR NO. 220018105.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE MORALES MERCADO ALDO MANUEL | $76,155.27 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRA ORTIZ RODOLFO | CR NO. 220018104.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO | $90,482.55 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO | CR NO. 220018103.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO | $101,436.78 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH | CR NO. 220018102.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH | $73,507.72 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR TOSCANO LEONARDO | CR NO. 220018101.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE AGUILAR TOSCANO LEONARDO | $110,801.87 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE | CR NO. 220018100.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE | $117,051.84 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR | CR NO. 220018099.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR | $73,564.87 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SIERRA GARCIA GERARDO | CR NO. 220018098.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE SIERRA GARCIA GERARDO | $117,255.91 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COBIAN NAVARRO SERGIO | CR NO. 220018096.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE COBIAN NAVARRO SERGIO | $92,360.49 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO | CR NO. 220018095.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO | $127,729.34 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL | CR NO. 220018094.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL | $137,680.81 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CAMPOS RAFAEL | CR NO. 220018093.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ROMERO CAMPOS RAFAEL | $205,605.64 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO | CR NO. 220018091.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO | $193,272.99 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220018090.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO | $73,564.87 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NUNGARAY CORONADO ROBERTO | CR NO. 220018089.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE NUNGARAY CORONADO ROBERTO | $105,621.07 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVAS MEJIA SERGIO J. | CR NO. 220018088.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE RIVAS MEJIA SERGIO J. | $134,280.92 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ FIERROS LUIS CARLOS | CR NO. 220018086.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS CARLOS | $115,788.39 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO | CR NO. 220018085.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO | $157,509.20 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO | CR NO. 220018084.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO | $76,155.27 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220018082.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ OSCAR | $113,106.53 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA | CR NO. 220018081.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA | $73,057.55 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLEA GARCIA DAVID ISAIAS | CR NO. 220018080.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE OLEA GARCIA DAVID ISAIAS | $105,175.37 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO | CR NO. 220018079.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO | $81,804.62 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO | CR NO. 220018078.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO | $73,564.87 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA PADILLA JAIME | CR NO. 220018077.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ARANDA PADILLA JAIME | $155,813.61 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018076.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | $70,467.15 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL | CR NO. 220018075.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL | $127,729.34 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO | CR NO. 220018073.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO | $99,040.66 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | CR NO. 220018072.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO | $67,876.75 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN | CR NO. 220018071.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN | $92,389.07 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARES GALINDO CARLOS ALBERTO | CR NO. 220018069.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE MARES GALINDO CARLOS ALBERTO | $100,245.99 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL | CR NO. 220018068.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL | $76,155.27 |
| 216 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ ALVAREZ PABLO | CR NO. 220018063.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ PABLO | $105,232.51 |
| 215 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220018062.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO | $105,624.61 |
| 214 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018060.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL | $119,948.35 |
| 213 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO | CR NO. 220018058.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO | $137,680.81 |
| 212 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS | CR NO. 220018057.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS | $98,904.61 |
| 211 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GARCIA FEDERICO | CR NO. 220018055.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FEDERICO | $100,245.99 |
| 210 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS | CR NO. 220018054.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS | $134,845.52 |
| 209 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL | CR NO. 220018053.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL | $95,065.19 |
| 208 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVARADO CORTES MARIO NOEL | CR NO. 220018052.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ALVARADO CORTES MARIO NOEL | $95,065.19 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | H.S.B.C. | 4056288400 subsemun Aport Federal 13 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN | CR NO. 220018051.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN | $95,065.19 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0193479218 PROY. DES. REG. 13 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0575.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. | $2,283,689.76 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2013 | BANCO DEL BAJIO | 11871941017 HÁBITAT 2013 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION TECNICA | INMOBILIARIA ALOA SA DE CV | CR NO. OPB0553.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV | $393,374.50 |
| 230598 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016879.- ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2013,ESPACIO FISICO EN LA CASETA HIGUERA DEL MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230598, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. | $15,015.76 |
| 230596 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017022.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230596, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $601.66 |
| 230595 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230595, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $291.62 |
| 230594 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016786.- MATERIAL DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230594, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,556.76 |
| 230593 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220016045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230593, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $137,460.00 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,716.80 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,577.25 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,911.69 |
| 230592 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $382.80 |
| 230591 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012579.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y DE HULE CLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230591, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $477,631.04 |
| 230590 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $13,713.52 |
| 230590 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $31,034.64 |
| 230590 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $222,102.30 |
| 230589 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230589, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $4,524.00 |
| 230588 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230588, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $28,104.48 |
| 230587 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220012746.- 1ER. PAGO DEL 50% POR EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230587, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $421,000.74 |
| 230586 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24221018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230586, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | $1,749.99 |
| 230585 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | $1,750.01 |
| 230585 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. | $387.01 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $9,744.00 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $986.00 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PANTEONES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $1,104.32 |
| 230584 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $334.08 |
| 230583 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $18,908.00 |
| 230583 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $542.88 |
| 230582 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220016880.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230582, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 230581 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | CR NO. 220016753.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230581, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO | $17,753.22 |
| 230580 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230580, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V | $17,898.80 |
| 230579 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V | CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V | $60,506.41 |
| 230579 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V | CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V | $33,225.30 |
| 230578 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA | CR NO. 220016931.- MANTENIMIENTO A MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230578, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA | $25,975.81 |
| 230577 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015741.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230577, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. | $6,310.63 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,765.63 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $5,672.89 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $38,941.94 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $16,824.67 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,671.69 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SINDICATURA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,498.93 |
| 230576 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,198.44 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $568.40 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,744.40 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,518.20 |
| 230575 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,180.40 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,088.50 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,883.20 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,756.00 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,157.61 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,094.76 |
| 230574 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $12,713.60 |
| 230573 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220941.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230573, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,815.24 |
| 230572 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220903.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230572, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,816.00 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,083.20 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,581.60 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,313.74 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,176.00 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $11,777.48 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,177.40 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $8,276.60 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,667.54 |
| 230571 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 230570 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 230570 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,108.08 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $10,468.22 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $14,090.52 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,724.19 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,732.80 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $3,434.56 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $7,768.52 |
| 230569 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $2,412.80 |
| 230568 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL | CR NO. 220017693.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-54280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230568, A FAVOR DE ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL | $2,552.44 |
| 230567 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220017533.- SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230567, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $720.00 |
| 230566 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220017402.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230566, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 230565 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230565 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,551.00 |
| 230564 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017389.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230564, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,312.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,400.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,198.88 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230563 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,367.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $1,198.88 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230562 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $209.00 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $507.00 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $149.40 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $464.09 |
| 230561 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO | $141.60 |
| 230560 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $395.00 |
| 230560 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | RUIZ GUTIERREZ PEDRO | CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO | $222.06 |
| 230559 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $380.00 |
| 230559 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $135.00 |
| 230559 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $144.00 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $1,215,192.56 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-607,596.28 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $182,619.24 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-91,309.62 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0163.- 6o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. | $500,000.00 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-150,372.44 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $601,489.74 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010245.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006896.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,917,154.41 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0454.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11. INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $198,579.67 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $105,955.08 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. | $-26,488.78 |
| 169 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COBLOSAM SA DE CV | CR NO. OPB0552.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. EL JAGUEY, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV | $433,500.00 |
| 168 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Frausto Miranda Jose Luis | CR NO. OPB0550.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis | $603,500.00 |
| 167 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0549.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $1,105,000.00 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAYPO SA DE CV | CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV | $846,613.43 |
| 166 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CAYPO SA DE CV | CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV | $-211,653.36 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $210,980.80 |
| 165 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-52,745.20 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $348,466.46 |
| 164 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-87,116.62 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-67,640.27 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $270,561.09 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $539,507.08 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | 04056288640 INFRAESTRUCTURA 2013 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SALVADOR AGUIRRE CORDERO | CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO | $-134,876.77 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017621.- COMPRA DE CONTENEDORES PUNZOCORTANTE DE 1 LTS ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017594.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $683.24 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,980.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,125.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $214,273.34 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $97,500.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $44,407.50 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $51,845.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,060.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $49,582.50 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,430.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $25,050.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,030.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $33,951.00 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $32,528.64 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $15,725.00 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220017297.- EQUIPO MEDICO E INTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,196.48 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016964.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,421.71 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220016963.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $5,585.40 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $1,177,099.57 |
| 17 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 99133 | ADEFAS OBRA 133 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. | $-588,549.78 |
| 16 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | H.S.B.C. | CUENTA VITUAL CADENAS HSBC | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013568.- PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013, SUSTITUYE A LA FACTURA A1403 POR MODIFICACION EN IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,084,161.87 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | MOVING BORDERS, S.C. | CR NO. 220016744.- PRESSENTACION DE LA OBRA NOSOSTROS DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MOVING BORDERS, S.C. | $40,484.00 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2013 | BBVA BANCOMER | 0192816903 CONACULTA FORO VIOLENCIA 2013 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE CULTURA | CERON NAVA LUIS ANTONIO | CR NO. 220016743.- PRESENTACION DEL GRUPO SONIDO CHANGORAMA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CERON NAVA LUIS ANTONIO | $22,849.68 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,971.76 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $420.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $110.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $446.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $113.10 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $26.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $266.35 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $91.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $104.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $385.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $74.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $26.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $78.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $13.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $208.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $128.57 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $70.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $558.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
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| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $500.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $100.00 |
| 230558 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE CULTURA | VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA | $1,998.99 |
| 230557 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $558.70 |
| 230557 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MORENO MORENO JOSE ARTURO | CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO | $522.00 |
| 230556 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016966.- EQUIPO DE PERIFONEO PARA UND. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $12,080.60 |
| 230555 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016850.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230555, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $5,048.32 |
| 230554 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015410.- IMPRESORA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230554, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $7,498.26 |
| 230553 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015294.- VENTILADORES PARA RELACIONES PUBLICAS, ESTACIONAMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230553, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. | $11,528.58 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $653.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $92.90 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $115.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $319.01 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $386.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $456.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $379.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $974.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $950.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,012.50 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,599.00 |
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| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $316.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $152.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,410.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $280.50 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $174.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,215.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $186.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $350.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $695.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $86.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $289.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $215.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $206.00 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $332.01 |
| 230552 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $800.00 |
| 230551 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015525.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230551, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,856.04 |
| 230550 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015517.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230550, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,836.05 |
| 230549 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015232.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230549, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,080.96 |
| 230548 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014675.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230548, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $16,917.68 |
| 230547 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016053.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230547, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $17,500.00 |
| 230546 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016052.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230546, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. | $17,500.00 |
| 230545 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013653.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230545, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $26,906.43 |
| 230544 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012686.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230544, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $42,391.04 |
| 230543 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI | CR NO. 220015834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230543, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI | $11,078.47 |
| 230542 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220015332.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230542, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $61,578.60 |
| 230541 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013660.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230541, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $139,989.96 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $13,096.40 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $14,152.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $12,655.60 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $6,148.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $-9,501.79 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $5,684.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $12,006.00 |
| 230539 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. | $8,769.60 |
| 230538 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NICCO SA DE CV | CR NO. OPB0541.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MPAV-AD-C07-002/13. SUMINISTRO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230538, A FAVOR DE NICCO SA DE CV | $376,979.13 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,635.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $56.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,164.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $28.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,886.40 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $84.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $3,343.12 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $65.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $14.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $42.00 |
| 230537 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,984.66 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $350.60 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $1,204.08 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $255.00 |
| 230536 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO | $920.00 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $705.28 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $255.00 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $1,361.88 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $238.00 |
| 230535 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE | $975.56 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,997.76 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,978.12 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $931.48 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,107.40 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $52.39 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $290.33 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $6,960.00 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $88.80 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $1,518.00 |
| 230534 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | UREÑA AVILA JOSE ISABEL | CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL | $104.93 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,447.60 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $160.77 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $492.50 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $98.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $294.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,027.95 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $677.23 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $45.24 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $325.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $378.02 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $95.12 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $48.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $300.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,740.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $520.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $936.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,977.80 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,025.75 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $182.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $295.56 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $520.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $770.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $366.07 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,960.40 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,368.00 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $92.80 |
| 230533 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $548.50 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $112.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $84.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $504.00 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $1,000.01 |
| 230532 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL | $70.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $7,685.39 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $116.04 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $2,320.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $375.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $120.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $110.08 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $50.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $113.00 |
| 230531 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $71.08 |
| 230530 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $36.00 |
| 230530 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $72.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $56.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $168.00 |
| 230529 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $42.00 |
| 230528 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230528, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,200.00 |
| 230527 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017739.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,200.00 |
| 230526 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $2,500.00 |
| 230526 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $2,500.00 |
| 230525 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017358.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230525, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 230524 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220017357.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230524, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $500.00 |
| 230523 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | $8,084.51 |
| 230523 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | $277.65 |
| 230523 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE | $69.41 |
| 230522 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220017016.- ENCUADERNAR LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230522, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,976.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230521 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. | $4,000.00 |
| 230520 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | CR NO. 220016896.- LIBROS PARA ENCUADERNAR PARA LOS DIFERENTES REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230520, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN | $9,976.00 |
| 230518 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220016774.- IMPRESION DE TRIPTICOPS CON INFORMACION DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230518, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $4,837.20 |
| 230517 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,340.61 |
| 230517 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,972.00 |
| 230516 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016027.- UNA NOTEBOOK PARA CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230516, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $9,575.20 |
| 230514 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014604.- SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CAMPAÑA COMUNICACION PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE ADOPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230514, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. | $92,800.00 |
| 230513 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | CR NO. 220012038.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GRUPO D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230513, A FAVOR DE CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. | $132,500.00 |
| 230511 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011187.- TRICLOROISCIANURICO AL 90% POLVO PARA LA LIMPIEZA EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230511, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $134,400.00 |
| 230510 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PANTEONES | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220010926.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230510, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $72,782.46 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $603.20 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $36.01 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $100.00 |
| 230509 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA | FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA | $70.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $216.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $192.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $210.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $500.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $420.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $332.92 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $835.20 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $464.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $756.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $702.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $607.84 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $56.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $284.00 |
| 230508 | Detalle Factura de click aquí | 27/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $648.00 |
| 230507 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230507, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO | $12,303.19 |
| 230506 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015795.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230506, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $997.60 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $66.85 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $583.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $359.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,186.22 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $71.92 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $35.70 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $39.50 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $346.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $112.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $61.80 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $70.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $85.84 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $126.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $287.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $500.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,856.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,856.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $422.00 |
| 230502 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $458.00 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $6,941.44 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,055.60 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $1,148.40 |
| 230501 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $10,393.60 |
| 230500 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSEBTA SC | CR NO. 220016454.- ETAPA 3 ESTUDIO Y DESARROLLO DE FORMATOS PARA CONTROL DE CONSULTORES EN PROG. DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230500, A FAVOR DE CONSEBTA SC | $14,000.00 |
| 230499 | Detalle Factura de click aquí | 26/11/2013 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CIORUN CIORUN ANABEL | CR NO. 220013481.- REPARACION DE VEHICULO EN GE | |