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230619 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA |
CR NO. 220017896.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 21/11/ 2013 JUZG. 1ro.D DTO. EN MAT. ADMVA. EDO. DE JAL. EXP AMP. 1175/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230619, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ROCIO GABRIELA |
$25,455.04
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230618 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. |
CR NO. 220016938.- APORTACION PARA LAS LABORES DE LA INSTITUCION RECIBIO ES EL 3 DE 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230618, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. |
$250,000.00
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230617 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$5,093.86
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230617 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015356.- COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230617, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$2,458.68
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230616 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ PADILLA RICARDO |
CR NO. 220017664.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230616, A FAVOR DE RAMIREZ PADILLA RICARDO |
$38,355.40
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230615 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. |
CR NO. 220015447.- COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230615, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. |
$490,565.16
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230614 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. |
CR NO. 220013153.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230614, A FAVOR DE ECOPLASTICOS VERDES DE AMERICA, S.A.DE C.V. |
$114,318.00
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230613 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL |
CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL |
$10,728.40
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230613 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL |
CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL |
$1,581.03
|
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230613 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL |
CR NO. 220017587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230613, A FAVOR DE GALAN SANTILLANA CARLOS MIGUEL |
$395.26
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$9,033.82
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$2,098.18
|
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$17.28
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$59.32
|
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$76.00
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$2,622.73
|
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$2,565.02
|
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230612 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
CR NO. 220017584.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230612, A FAVOR DE GUTIERREZ MENDOZA RODOLFO |
$641.26
|
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230611 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE |
CR NO. 220017382.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230611, A FAVOR DE VELASCO LOZA GUSTAVO ENRIQUE |
$2,684.44
|
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230610 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$14,581.25
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230610 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$5,832.50
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230610 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 220017381.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE NAVARRO DURAN EFRAIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230610, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$11,665.00
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230609 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TORRES LUZ TERESA |
CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA |
$10,616.25
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230609 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TORRES LUZ TERESA |
CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA |
$4,246.50
|
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230609 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TORRES LUZ TERESA |
CR NO. 220017380.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230609, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES LUZ TERESA |
$1,061.63
|
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230608 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AGUAYO VENEGAS MIGUEL |
CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL |
$17,144.44
|
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230608 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AGUAYO VENEGAS MIGUEL |
CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL |
$2,740.37
|
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230608 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AGUAYO VENEGAS MIGUEL |
CR NO. 220017373.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230608, A FAVOR DE AGUAYO VENEGAS MIGUEL |
$685.09
|
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230607 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO |
CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO |
$17,144.44
|
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230607 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO |
CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO |
$2,740.37
|
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230607 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO |
CR NO. 220017371.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230607, A FAVOR DE MARTINEZ ZAMBRANO J. GREGORIO |
$685.09
|
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230606 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION |
CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION |
$11,511.44
|
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230606 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION |
CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION |
$1,846.14
|
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230606 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION |
CR NO. 220017369.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230606, A FAVOR DE HERNANDEZ BUENROSTRO MARIA CONCEPCION |
$461.54
|
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230605 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PUENTE CAMPOY LUCIO |
CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO |
$11,186.23
|
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230605 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PUENTE CAMPOY LUCIO |
CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO |
$1,762.68
|
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230605 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PUENTE CAMPOY LUCIO |
CR NO. 220017359.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE PUENTE CAMPOY LUCIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230605, A FAVOR DE PUENTE CAMPOY LUCIO |
$440.67
|
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230604 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220015787.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230604, A FAVOR DE FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V. |
$2,556.00
|
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230603 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ |
CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ |
$25,829.83
|
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230603 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ |
CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ |
$3,443.98
|
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230603 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ |
CR NO. 220015167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230603, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ |
$860.99
|
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230602 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VAZQUEZ VIGIL TOMAS |
CR NO. 220013822.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230602, A FAVOR DE VAZQUEZ VIGIL TOMAS |
$85,387.36
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230601 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220017624.- SERVICIO DE MONTAJE DE LA EXPOSICION FOTOGRAFICA EN GALERIAS URBANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230601, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. |
$141,636.00
|
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230600 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ PONCE BETTI |
CR NO. 220017591.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE HERNANDEZ PONCE BETTI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230600, A FAVOR DE HERNANDEZ PONCE BETTI |
$17,943.13
|
|
230599 |
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29/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BOSQUE LOS COLOMOS |
CR NO. 220016940.- INGRESOS POR SUBSIDIO NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230599, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS |
$198,770.96
|
|
141886 |
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29/11/2013 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4450 |
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
CR NO. 220016291.- SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141886, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO |
$4,365,189.75
|
|
141885 |
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29/11/2013 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
CR NO. 220014911.- SUBSIDIO DEL EL AYTO. DE GDL. DE LA PRIMERA PARTIDA POR EL MES DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141885, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA |
$10,379,203.88
|
|
323 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RENDON URZUA GABRIEL |
CR NO. 220018187.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE RENDON URZUA GABRIEL |
$110,801.87
|
|
322 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
AYALA MORA JAIME |
CR NO. 220018185.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE AYALA MORA JAIME |
$95,065.19
|
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321 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL |
CR NO. 220018184.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE PLASCENCIA FLORES RICARDO ISMAEL |
$140,859.14
|
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320 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
COLMENERO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 220018183.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS |
$139,684.83
|
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319 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NUÑEZ CORONA ROSA MARIA |
CR NO. 220018182.- DESCUENTO DEL 40% DEL FINIQUITO DE COLMENERO GONZALEZ CARLOS PARA NUÑEZ CORONA ROSA MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE NUÑEZ CORONA ROSA MARIA |
$55,137.45
|
|
318 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL |
CR NO. 220018181.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 318, A FAVOR DE GONZALEZ CASTELLANOS VICTOR MANUEL |
$94,977.18
|
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317 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ALVAREZ MACIAS ALVARO |
CR NO. 220018180.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE ALVAREZ MACIAS ALVARO |
$84,452.16
|
|
316 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GARZA ORTIZ OCTAVIO |
CR NO. 220018179.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE GARZA ORTIZ OCTAVIO |
$114,583.06
|
|
315 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
AGUILAR GONZALEZ TITO |
CR NO. 220018178.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ TITO |
$100,245.99
|
|
314 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO |
CR NO. 220018177.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ROMERO GARCIA IVAN ALEJANDRO |
$70,467.15
|
|
313 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN |
CR NO. 220018176.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE RODRIGUEZ MUÑOZ RUBEN |
$146,176.00
|
|
312 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CIFUENTES GARCIA ADRIAN |
CR NO. 220018175.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE CIFUENTES GARCIA ADRIAN |
$102,642.11
|
|
311 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS |
CR NO. 220018174.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS JOSE DE JESUS |
$104,965.44
|
|
310 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR |
CR NO. 220018173.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE ROBLES ZUZUARREGUI CESAR OMAR |
$107,006.14
|
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309 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO |
CR NO. 220018172.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE MARTINEZ VAZQUEZ FEDERICO |
$131,856.48
|
|
308 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CASILLAS LOPEZ MARTIN |
CR NO. 220018171.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE CASILLAS LOPEZ MARTIN |
$121,272.03
|
|
307 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PIÑA GOMEZ RODOLFO |
CR NO. 220018170.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE PIÑA GOMEZ RODOLFO |
$73,564.87
|
|
306 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PEREZ PEREZ JOSE CRUZ |
CR NO. 220018169.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE PEREZ PEREZ JOSE CRUZ |
$102,642.11
|
|
305 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL |
CR NO. 220018168.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE ARREGUIN GUTIERREZ DANIEL |
$95,065.19
|
|
304 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
SANTIAGO CRUZ JULIO |
CR NO. 220018167.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE SANTIAGO CRUZ JULIO |
$100,245.99
|
|
303 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
TORRES TRUJILLO JORGE |
CR NO. 220018165.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE TORRES TRUJILLO JORGE |
$168,752.55
|
|
302 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220018164.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE REYES ESQUIVEL MIGUEL ANGEL |
$102,642.11
|
|
301 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
OLIVARES MARTINEZ ERNESTO |
CR NO. 220018163.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE OLIVARES MARTINEZ ERNESTO |
$141,069.90
|
|
300 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL |
CR NO. 220018162.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE FIERRO ANDALON JESUS ISRAEL |
$105,621.07
|
|
299 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
VILLA CORTES JAIME |
CR NO. 220018161.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE VILLA CORTES JAIME |
$97,655.59
|
|
298 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS |
CR NO. 220018160.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZQUEZ JESUS MATIAS |
$97,655.59
|
|
297 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CORONADO CARDONA DANIEL |
CR NO. 220018158.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE CORONADO CARDONA DANIEL |
$153,040.51
|
|
296 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GARCIA CORONA EDUARDO |
CR NO. 220018157.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE GARCIA CORONA EDUARDO |
$106,938.12
|
|
295 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO |
CR NO. 220018155.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE MARTINEZ ALDAMA GUSTAVO |
$155,926.05
|
|
294 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GARCIA GRANADOS ALEJANDRO |
CR NO. 220018154.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE GARCIA GRANADOS ALEJANDRO |
$89,495.83
|
|
293 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ALCANTAR AGUILAR ARNULFO |
CR NO. 220018153.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE ALCANTAR AGUILAR ARNULFO |
$84,509.31
|
|
292 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
POLIN ROMERO FERNANDO |
CR NO. 220018152.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE POLIN ROMERO FERNANDO |
$93,859.86
|
|
291 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GARCIA PEREZ OSCAR |
CR NO. 220018151.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE GARCIA PEREZ OSCAR |
$78,745.67
|
|
290 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARES SANCHEZ DAVID |
CR NO. 220018150.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE MARES SANCHEZ DAVID |
$104,027.18
|
|
289 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO |
CR NO. 220018149.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE GUTIERREZ DOMINGUEZ ROBERTO PATRICIO |
$140,875.62
|
|
288 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PANDURO MORAN AARON |
CR NO. 220018148.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE PANDURO MORAN AARON |
$123,948.15
|
|
287 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ NAVARRO ARIEL |
CR NO. 220018147.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE LOPEZ NAVARRO ARIEL |
$102,579.22
|
|
286 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO |
CR NO. 220018145.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE OCHOA CUEVAS OSCAR ALBERTO |
$100,245.99
|
|
284 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220018143.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE TIRADO HERNANDEZ CARLOS ALBERTO |
$105,232.51
|
|
283 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO |
CR NO. 220018142.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE MARTINEZ QUINTERO LUIS FERNANDO |
$136,342.44
|
|
282 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO |
CR NO. 220018140.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE MIRANDA MARTINEZ ALEJANDRO |
$112,741.01
|
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281 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL |
CR NO. 220018139.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE HERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL |
$103,789.10
|
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280 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
COLIN BELTRAN ALBA |
CR NO. 220018138.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE COLIN BELTRAN ALBA |
$106,448.56
|
|
279 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CRUZ CONTRERAS DANIEL |
CR NO. 220018137.- FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE CRUZ CONTRERAS DANIEL |
$88,096.22
|
|
278 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE |
CR NO. 220018135.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRTATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE IBARRA RODRIGUEZ OSWALDO ENRIQUE |
$67,707.25
|
|
277 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ROMERO VEGA JOSE GABRIEL |
CR NO. 220018133.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE ROMERO VEGA JOSE GABRIEL |
$163,970.61
|
|
276 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO |
CR NO. 220018132.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE ESPINOZA RAMIREZ JESUS DOMINGO |
$105,232.51
|
|
275 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CRUZ CASTAÑEDA IRMA |
CR NO. 220018131.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE CRUZ CASTAÑEDA IRMA |
$102,642.11
|
|
274 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO |
CR NO. 220018130.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE CEBRIAN PINTADO DANIEL HUMBERTO |
$104,347.72
|
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273 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
OTERO GUETA BENITO JERSAYN |
CR NO. 220018129.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE OTERO GUETA BENITO JERSAYN |
$125,136.93
|
|
272 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL |
CR NO. 220018128.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE COVARRUBIAS LAMAS JESUS MANUEL |
$81,918.91
|
|
271 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER |
CR NO. 220018127.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE DIAZ ANAYA OSCAR JAVIER |
$97,655.59
|
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270 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220018126.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE DE LEON DIAZ FRANCISCO JAVIER |
$122,436.71
|
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269 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO |
CR NO. 220018125.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE ANDRADE SANDOVAL SANTIAGO |
$102,642.11
|
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268 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MAGAÑA LOPEZ SAMUEL |
CR NO. 220018124.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31/12/13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE MAGAÑA LOPEZ SAMUEL |
$105,232.51
|
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267 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE |
CR NO. 220018123.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE FRANCO CASAS ROBERTO CLEMENTE |
$95,008.04
|
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266 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE |
CR NO. 220018122.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE NUÑO ASCENCIO JOSE GUADALUPE |
$67,820.06
|
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265 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
BECERRA NUÑO JUAN MANUEL |
CR NO. 220018121.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE BECERRA NUÑO JUAN MANUEL |
$83,012.63
|
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264 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO |
CR NO. 220018120.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE PADILLA HERNANDEZ FRANCISCO |
$105,621.07
|
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263 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER |
CR NO. 220018119.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE HERNANDEZ QUIJAS JENIFFER |
$70,467.15
|
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262 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA |
CR NO. 220018118.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE CORNEJO VILLEGAS GABRIELA MARGARITA |
$105,232.51
|
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261 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MUNGUIA GOMEZ ANTONIO |
CR NO. 220018117.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. 31-12-13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE MUNGUIA GOMEZ ANTONIO |
$182,569.31
|
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260 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR |
CR NO. 220018116.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR |
$73,393.43
|
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259 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO |
CR NO. 220018115.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE HERNANDEZ PALACIOS CESAR ALEJANDRO |
$100,245.99
|
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258 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO |
CR NO. 220018114.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE SALGUERO PEREZ ELIAS ANTONIO |
$99,040.66
|
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257 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO |
CR NO. 220018113.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO |
$73,564.87
|
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256 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO |
CR NO. 220018112.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO |
$104,415.74
|
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255 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO |
CR NO. 220018111.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO |
$73,564.87
|
|
253 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PARRA IBARRA CESAR RUBEN |
CR NO. 220018109.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE PARRA IBARRA CESAR RUBEN |
$67,876.75
|
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252 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ALVIZU PEREZ MANUEL |
CR NO. 220018108.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE ALVIZU PEREZ MANUEL |
$154,216.18
|
|
251 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ISLAS CORTES JUAN ALBINO |
CR NO. 220018107.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ISLAS CORTES JUAN ALBINO |
$95,065.19
|
|
250 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
VILLEGAS LEMUS JAVIER |
CR NO. 220018106.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE VILLEGAS LEMUS JAVIER |
$120,152.42
|
|
249 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MORALES MERCADO ALDO MANUEL |
CR NO. 220018105.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE MORALES MERCADO ALDO MANUEL |
$76,155.27
|
|
248 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GUERRA ORTIZ RODOLFO |
CR NO. 220018104.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GUERRA ORTIZ RODOLFO |
$90,482.55
|
|
247 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO |
CR NO. 220018103.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE ZEPEDA OCEGUEDA GUSTAVO |
$101,436.78
|
|
246 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH |
CR NO. 220018102.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH |
$73,507.72
|
|
245 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
AGUILAR TOSCANO LEONARDO |
CR NO. 220018101.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE AGUILAR TOSCANO LEONARDO |
$110,801.87
|
|
244 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE |
CR NO. 220018100.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE RAMIREZ LAZO JOSE FELIPE |
$117,051.84
|
|
243 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR |
CR NO. 220018099.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR |
$73,564.87
|
|
242 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
SIERRA GARCIA GERARDO |
CR NO. 220018098.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE SIERRA GARCIA GERARDO |
$117,255.91
|
|
240 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
COBIAN NAVARRO SERGIO |
CR NO. 220018096.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE COBIAN NAVARRO SERGIO |
$92,360.49
|
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239 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO |
CR NO. 220018095.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE INFANTE VIEYRA DAVID ALEJANDO |
$127,729.34
|
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238 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL |
CR NO. 220018094.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE CONTRERAS HUERTA LUIS ANGEL |
$137,680.81
|
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237 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ROMERO CAMPOS RAFAEL |
CR NO. 220018093.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE ROMERO CAMPOS RAFAEL |
$205,605.64
|
|
236 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO |
CR NO. 220018091.- FINIQUITO POR LA TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE ALVAREZ HARO MANUEL HUMBERTO |
$193,272.99
|
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235 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO |
CR NO. 220018090.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO |
$73,564.87
|
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234 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NUNGARAY CORONADO ROBERTO |
CR NO. 220018089.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE NUNGARAY CORONADO ROBERTO |
$105,621.07
|
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233 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RIVAS MEJIA SERGIO J. |
CR NO. 220018088.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE RIVAS MEJIA SERGIO J. |
$134,280.92
|
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232 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
DIAZ FIERROS LUIS CARLOS |
CR NO. 220018086.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE DIAZ FIERROS LUIS CARLOS |
$115,788.39
|
|
231 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO |
CR NO. 220018085.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE RODRIGUEZ LARIOS ENRIQUE IGNACIO |
$157,509.20
|
|
230 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO |
CR NO. 220018084.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE GONZALEZ RAMIREZ EDUARDO |
$76,155.27
|
|
229 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARTINEZ GONZALEZ OSCAR |
CR NO. 220018082.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ OSCAR |
$113,106.53
|
|
228 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA |
CR NO. 220018081.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA |
$73,057.55
|
|
227 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
OLEA GARCIA DAVID ISAIAS |
CR NO. 220018080.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE OLEA GARCIA DAVID ISAIAS |
$105,175.37
|
|
226 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO |
CR NO. 220018079.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE CADENA TORRES MAURICIO ALEJANDRO |
$81,804.62
|
|
225 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO |
CR NO. 220018078.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO |
$73,564.87
|
|
224 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ARANDA PADILLA JAIME |
CR NO. 220018077.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE ARANDA PADILLA JAIME |
$155,813.61
|
|
223 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220018076.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE RAMIREZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER |
$70,467.15
|
|
222 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL |
CR NO. 220018075.- FINIQUITO POR TERMINACIÒN DE LA RELACIÒN JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE CARDENAS RAMIREZ JUAN MANUEL |
$127,729.34
|
|
221 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO |
CR NO. 220018073.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE IBAÑEZ SALAZAR LUIS ALFONSO |
$99,040.66
|
|
220 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO |
CR NO. 220018072.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE AVILA AZPEITIA ANDRES ANTONIO |
$67,876.75
|
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219 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN |
CR NO. 220018071.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 219, A FAVOR DE LUNA MOCTEZUMA JONATHAN CRISTIAN |
$92,389.07
|
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218 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARES GALINDO CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220018069.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 218, A FAVOR DE MARES GALINDO CARLOS ALBERTO |
$100,245.99
|
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217 |
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|
29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL |
CR NO. 220018068.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 217, A FAVOR DE MENDOZA RANGEL PEDRO MANUEL |
$76,155.27
|
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216 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ ALVAREZ PABLO |
CR NO. 220018063.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 216, A FAVOR DE GONZALEZ ALVAREZ PABLO |
$105,232.51
|
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215 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO |
CR NO. 220018062.- FINIQUITO POR LA TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMINISTRATIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215, A FAVOR DE MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO |
$105,624.61
|
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214 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220018060.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 214, A FAVOR DE HERMAN ARTEAGA MIGUEL ANGEL |
$119,948.35
|
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213 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO |
CR NO. 220018058.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213, A FAVOR DE HEREDIA MUÑOZ CLAUDIO |
$137,680.81
|
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212 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS |
CR NO. 220018057.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 212, A FAVOR DE ARAMBULA CERVANTES JUAN CARLOS |
$98,904.61
|
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211 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ GARCIA FEDERICO |
CR NO. 220018055.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 211, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA FEDERICO |
$100,245.99
|
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210 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS |
CR NO. 220018054.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210, A FAVOR DE HERNANDEZ CISNEROS GUADALUPE CARLOS |
$134,845.52
|
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209 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL |
CR NO. 220018053.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209, A FAVOR DE ALVAREZ SANCHEZ ISRAEL |
$95,065.19
|
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208 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ALVARADO CORTES MARIO NOEL |
CR NO. 220018052.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA REALCION JURIDICA ADMVA. DEL 31 DE DIC. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208, A FAVOR DE ALVARADO CORTES MARIO NOEL |
$95,065.19
|
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207 |
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29/11/2013 |
H.S.B.C. |
***l 13 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN |
CR NO. 220018051.- FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION JURIDICO ADMVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE COVARRUBIAS TAMAYO DANIEL AGUSTIN |
$95,065.19
|
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67 |
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|
29/11/2013 |
BBVA BANCOMER |
***. 13 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0575.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-PEF-EQP-AD-C12-119/13. A)ESTACION DE TRANSF. MULTIMODAL NIVEL 1 CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE S.A. DE C.V. |
$2,283,689.76
|
|
24 |
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|
29/11/2013 |
BANCO DEL BAJIO |
***2013 |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
DIRECCION TECNICA |
INMOBILIARIA ALOA SA DE CV |
CR NO. OPB0553.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-HABITAT-IHS-AD-C12-097/13. 140393ME003 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 24, A FAVOR DE INMOBILIARIA ALOA SA DE CV |
$393,374.50
|
|
230598 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016879.- ARRENDAMIENTO MES NOVIEMBRE 2013,ESPACIO FISICO EN LA CASETA HIGUERA DEL MPIO. IXTLAHUACAN DEL RIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230598, A FAVOR DE RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. |
$15,015.76
|
|
230596 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017022.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230596, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. |
$601.66
|
|
230595 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230595, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. |
$291.62
|
|
230594 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES |
COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016786.- MATERIAL DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230594, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA AZTECA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$9,556.76
|
|
230593 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3540 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO |
CR NO. 220016045.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230593, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO |
$137,460.00
|
|
230592 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$1,716.80
|
|
230592 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$1,577.25
|
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230592 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE CULTURA |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$11,911.69
|
|
230592 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220014499.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230592, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$382.80
|
|
230591 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012579.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y DE HULE CLORADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230591, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. |
$477,631.04
|
|
230590 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
CORTES MANUEL JOSE |
CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE |
$13,713.52
|
|
230590 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
CORTES MANUEL JOSE |
CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE |
$31,034.64
|
|
230590 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
CORTES MANUEL JOSE |
CR NO. 220011891.- COMPRA DE BOTAS BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230590, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE |
$222,102.30
|
|
230589 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24221127.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230589, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
$4,524.00
|
|
230588 |
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|
28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230588, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. |
$28,104.48
|
|
230587 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
CR NO. 220012746.- 1ER. PAGO DEL 50% POR EL SUBSIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230587, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. |
$421,000.74
|
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230586 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 24221018.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230586, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. |
$1,749.99
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230585 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. |
$1,750.01
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230585 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 24220925.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230585, A FAVOR DE MR SHOP S. DE R.L. DE C.V. |
$387.01
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230584 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
$9,744.00
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230584 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PARQUE AGUA AZUL |
ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
$986.00
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230584 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE PANTEONES |
ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
$1,104.32
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230584 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 220017573.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230584, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
$334.08
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230583 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
$18,908.00
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230583 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
CR NO. 220017031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230583, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER |
$542.88
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230582 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
CR NO. 220016880.- SUBSIDIO POR EL MES DE OCTUBRE PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230582, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO |
$20,000.00
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230581 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO |
CR NO. 220016753.- SERVICIO DE REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230581, A FAVOR DE VELAZQUEZ ZUÑIGA DANIEL ALEJANDRO |
$17,753.22
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230580 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V |
CR NO. 220015557.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230580, A FAVOR DE FERREPACIFICO CORPORATION, S.A. DE C.V |
$17,898.80
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230579 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V |
CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V |
$60,506.41
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230579 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C..V |
CR NO. 220013727.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, SELLADOR E IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230579, A FAVOR DE MTZ EDIFICA Y CONSTRUYE S.A. DE C.V |
$33,225.30
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230578 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA |
CR NO. 220016931.- MANTENIMIENTO A MAQUINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230578, A FAVOR DE CAMPOS GONZALEZ LILIA MARGARITA |
$25,975.81
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230577 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015741.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230577, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE ORIENTE, S.A. DE C.V. |
$6,310.63
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230576 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARÍA GENERAL |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$2,765.63
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230576 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$5,672.89
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230576 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$38,941.94
|
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230576 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$16,824.67
|
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230576 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$2,671.69
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230576 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SINDICATURA |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$1,498.93
|
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230576 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO |
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012737.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230576, A FAVOR DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$2,198.44
|
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230575 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$568.40
|
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230575 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$4,744.40
|
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230575 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$4,518.20
|
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230575 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24221063.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230575, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$7,180.40
|
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230574 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$3,088.50
|
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230574 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$754.00
|
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230574 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$9,883.20
|
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230574 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$4,756.00
|
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230574 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$3,157.61
|
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230574 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$2,094.76
|
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230574 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220990.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230574, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$12,713.60
|
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230573 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220941.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230573, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
$3,815.24
|
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230572 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220903.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230572, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
$8,816.00
|
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$4,083.20
|
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$9,581.60
|
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$3,313.74
|
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$2,424.40
|
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$4,176.00
|
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$11,777.48
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$1,177.40
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$8,276.60
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$3,667.54
|
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230571 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220836.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230571, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$1,914.00
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230570 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
$12,108.08
|
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230570 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220791.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230570, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,923.20
|
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230569 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$10,468.22
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230569 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$14,090.52
|
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230569 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$9,724.19
|
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230569 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$4,732.80
|
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230569 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$3,434.56
|
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230569 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$7,768.52
|
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230569 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220781.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230569, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. |
$2,412.80
|
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230568 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL |
CR NO. 220017693.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 4-U-54280. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230568, A FAVOR DE ESCOBAR COSSIO GUSTAVO MIGUEL |
$2,552.44
|
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230567 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 220017533.- SUSCRIPCION SEMESTRAL PERIODICO MILENIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230567, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$720.00
|
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230566 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
CR NO. 220017402.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230566, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
$4,800.00
|
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230565 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
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230565 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017400.- BOLETOS DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230565, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$3,551.00
|
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230564 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. |
CR NO. 220017389.- APOYO A LA INSTITUCION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230564, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. |
$4,250.00
|
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230563 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$2,312.00
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230563 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$1,400.00
|
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230563 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$290.00
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230563 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$1,198.88
|
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230563 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
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230563 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$1,367.00
|
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230563 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017372.- CARGO POR CAMBIO DE BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230563, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
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230562 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
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230562 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$754.00
|
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230562 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
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230562 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$1,198.88
|
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230562 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$754.00
|
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230562 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017364.- BOLETOS DE AVION Y CUOTA DE SERVICIO A LA CD. DE MEXICO DEL 27 DE AGOSTO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230562, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
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230561 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$209.00
|
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230561 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$149.40
|
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230561 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$464.09
|
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230561 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$141.60
|
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230561 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 220017060.- GASTOS MENORES EFECTUADOS EN DIRECCION DE FORMENTO A LA INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230561, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$507.00
|
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230560 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
RUIZ GUTIERREZ PEDRO |
CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO |
$395.00
|
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230560 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS |
RUIZ GUTIERREZ PEDRO |
CR NO. 220017057.- GASTOS EFECTUADOS DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230560, A FAVOR DE RUIZ GUTIERREZ PEDRO |
$222.06
|
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230559 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3750 |
VIÁTICOS EN EL PAÍS |
PRESIDENCIA |
OROZCO LORETO ISMAEL |
CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL |
$144.00
|
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230559 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
PRESIDENCIA |
OROZCO LORETO ISMAEL |
CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL |
$135.00
|
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230559 |
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28/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
PRESIDENCIA |
OROZCO LORETO ISMAEL |
CR NO. 220017027.- VIATICOS DE JAVIER GUTIERREZ RODRIGUEZ A LA CD. DE MEXICO DEL 24 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230559, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL |
$380.00
|
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469 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
99133 |
ADEFAS OBRA 133 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$1,215,192.56
|
|
469 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
99133 |
ADEFAS OBRA 133 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0375.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E469, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$-607,596.28
|
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468 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
99133 |
ADEFAS OBRA 133 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$182,619.24
|
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468 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
99133 |
ADEFAS OBRA 133 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0374.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-CZM-EQP-LP-C07-088/12 REHABILITACION DEL PARQUE ALCALDE PRIMERA ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E468, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. |
$-91,309.62
|
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467 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0163.- 6o PAGO DE LA ESTIMACION No. 07 FINIQUITO. OPG-CZM-PAV-LP-C01-024/12 OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E467, A FAVOR DE CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. |
$500,000.00
|
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464 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
$601,489.74
|
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464 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
6140 |
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0364.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 3. OPG-OD-IHS-CI-C04-011/13 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E464, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. |
$-150,372.44
|
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463 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220010245.- SERVICIO DE RECOLECCION, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E463, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$1,917,154.41
|
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462 |
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28/11/2013 |
BANSI |
***IVAS |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006896.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E462, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$1,917,154.41
|
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257 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0454.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 6 FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11. INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E257, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. |
$198,579.67
|
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256 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. |
$105,955.08
|
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256 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0453.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. FINIQUITO. OPG-R33-IHS-AD-C19-192/11 INSTALACION DE LINEA DE ALIVIO PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E256, A FAVOR DE GRUPO ARSAGA, S.A. DE C.V. |
$-26,488.78
|
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169 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
COBLOSAM SA DE CV |
CR NO. OPB0552.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-086/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. EL JAGUEY, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169, A FAVOR DE COBLOSAM SA DE CV |
$433,500.00
|
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168 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
Frausto Miranda Jose Luis |
CR NO. OPB0550.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-091/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. 1 DE MAYO, TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E168, A FAVOR DE Frausto Miranda Jose Luis |
$603,500.00
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167 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0549.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO. OPG-R33-EQP-AD-C12-095/13. MEJORAM. DE VIVIENDA EN LA COL. LAZARO CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E167, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. |
$1,105,000.00
|
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166 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CAYPO SA DE CV |
CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV |
$846,613.43
|
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166 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CAYPO SA DE CV |
CR NO. OPB0547.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. OPG-R33-PAV-CI-C06-027/13 PAV. CON CONCRETO HIDRAUL. INCLUYE SUST. DE R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E166, A FAVOR DE CAYPO SA DE CV |
$-211,653.36
|
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165 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
DESARROLLOS CASAVI SA DE CV |
CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV |
$210,980.80
|
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165 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
DESARROLLOS CASAVI SA DE CV |
CR NO. OPB0531.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 9. OPG-R33-EQP-CI-C06-029/13. MEJORAM. DE VIVIEN. COL. LOMAS DEL PARAISO 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E165, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV |
$-52,745.20
|
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164 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$348,466.46
|
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164 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0528.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 7. OPG-R33-EQP-CI-C06-031/13. MEJORAM. DE VIVIENDA DE LAS COL. NVA STA MA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E164, A FAVOR DE GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
$-87,116.62
|
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163 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
$-67,640.27
|
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163 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
CR NO. OPB0529.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
$270,561.09
|
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162 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
$539,507.08
|
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162 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***2013 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
CR NO. OPB0524.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 05. OPG-R33-EQP-CI-C06-030/13. MEJORAM. DE VIVIENDA COL. DR. ATL TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE SALVADOR AGUIRRE CORDERO |
$-134,876.77
|
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147 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017621.- COMPRA DE CONTENEDORES PUNZOCORTANTE DE 1 LTS ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 147, A FAVOR DE MIRANDA MORTERA Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. |
$8,004.00
|
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146 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220017594.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 146, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$683.24
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$16,980.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$1,125.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$214,273.34
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$97,500.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$44,407.50
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$51,845.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$4,060.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$49,582.50
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$2,430.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$25,050.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$15,030.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$33,951.00
|
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$32,528.64
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145 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017302.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1587, ESTE CR. SUSTITUYE AL 220014515. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. |
$15,725.00
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144 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
5310 |
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
HERNANDEZ HUIZAR RICARDO |
CR NO. 220017297.- EQUIPO MEDICO E INTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 144, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO |
$9,196.48
|
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143 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016964.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 143, A FAVOR DE PROMOCIONES BIOMEDICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$11,421.71
|
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142 |
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28/11/2013 |
BANAMEX |
***elec |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
HERNANDEZ HUIZAR RICARDO |
CR NO. 220016963.- MATERIAL DE CURACION PARA LAS UNIDADES DE MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 142, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO |
$5,585.40
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17 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***HSBC |
99133 |
ADEFAS OBRA 133 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. |
$1,177,099.57
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17 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***HSBC |
99133 |
ADEFAS OBRA 133 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. |
CR NO. OPB0306.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 06. OPG-CZM-PAV-LP-C07-087/12 ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL ZONA CENTRO, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E17, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A.DE C.V. |
$-588,549.78
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16 |
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28/11/2013 |
H.S.B.C. |
***HSBC |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013568.- PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2013, SUSTITUYE A LA FACTURA A1403 POR MODIFICACION EN IMPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E16, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$15,084,161.87
|
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14 |
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28/11/2013 |
BBVA BANCOMER |
***2013 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARIA DE CULTURA |
MOVING BORDERS, S.C. |
CR NO. 220016744.- PRESSENTACION DE LA OBRA NOSOSTROS DEL 4 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14, A FAVOR DE MOVING BORDERS, S.C. |
$40,484.00
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13 |
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28/11/2013 |
BBVA BANCOMER |
***2013 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARIA DE CULTURA |
CERON NAVA LUIS ANTONIO |
CR NO. 220016743.- PRESENTACION DEL GRUPO SONIDO CHANGORAMA DEL 5 DE OCTUBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E13, A FAVOR DE CERON NAVA LUIS ANTONIO |
$22,849.68
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$446.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$113.10
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$104.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$26.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$266.35
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$91.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$104.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$385.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$74.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$1,971.76
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$104.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
|
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$104.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$420.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$110.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$558.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$900.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$500.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$1,998.99
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$26.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$78.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$13.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$208.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$128.57
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$70.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230558 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE CULTURA |
VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
CR NO. 35010026.- Fondo Revolvente No.01 de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230558, A FAVOR DE VALENCIA MACCHETTO FABIOLA |
$100.00
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230557 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS |
MORENO MORENO JOSE ARTURO |
CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO |
$558.70
|
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230557 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MORENO MORENO JOSE ARTURO |
CR NO. 25500018.- GASTOS MENORES DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230557, A FAVOR DE MORENO MORENO JOSE ARTURO |
$522.00
|
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230556 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
5210 |
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016966.- EQUIPO DE PERIFONEO PARA UND. ARNULFO VILLASEÑOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230556, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. |
$12,080.60
|
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230555 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS |
COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016850.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230555, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. |
$5,048.32
|
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230554 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015410.- IMPRESORA PARA EL REGISTRO CIVIL NO. 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230554, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. |
$7,498.26
|
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230553 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015294.- VENTILADORES PARA RELACIONES PUBLICAS, ESTACIONAMIENTOS Y RECURSOS HUMANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230553, A FAVOR DE GRUPO TRELEGNO, S.A. DE C.V. |
$11,528.58
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$653.00
|
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$92.90
|
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$115.00
|
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$319.01
|
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$386.00
|
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$456.00
|
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$379.00
|
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$800.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$974.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$950.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$42.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$1,012.50
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$1,599.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$361.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$63.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$310.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
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HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$1,418.60
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
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HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$279.20
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$1,116.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$1,344.50
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$492.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$148.50
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$311.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$649.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$322.20
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$316.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$152.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$1,410.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$280.50
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$174.00
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$1,215.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$186.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$350.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$695.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$86.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$289.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$215.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$206.00
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230552 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
HOMS TIRADO MARIA ELENA |
CR NO. 20200015.- Fondo Revolvente No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230552, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA |
$332.01
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230551 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
PARQUE AGUA AZUL |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015525.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230551, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,856.04
|
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230550 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015517.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230550, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,836.05
|
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230549 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015232.- COMPRA DE CLORO LIQUIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230549, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$3,080.96
|
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230548 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE RASTRO |
SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220014675.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230548, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
$16,917.68
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230547 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016053.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230547, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. |
$17,500.00
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230546 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA |
SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016052.- SERVICIO DE AUDITORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230546, A FAVOR DE SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V. |
$17,500.00
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230545 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220013653.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230545, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
$26,906.43
|
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230544 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220012686.- COMPRA DE BROCHAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230544, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. |
$42,391.04
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230543 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI |
CR NO. 220015834.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230543, A FAVOR DE PALAFOX DE LEON ALEJANDRA NAYELI |
$11,078.47
|
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230542 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015332.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230542, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. |
$61,578.60
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230541 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA |
CR NO. 220013660.- COMPRA DE BOLSA NEGRA JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230541, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA |
$139,989.96
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230539 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$13,096.40
|
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230539 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$14,152.00
|
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230539 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$12,655.60
|
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230539 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$6,148.00
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230539 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$-9,501.79
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$5,684.00
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230539 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$12,006.00
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230539 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220567.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230539, A FAVOR DE REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. |
$8,769.60
|
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230538 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
6150 |
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NICCO SA DE CV |
CR NO. OPB0541.- PAGO DE LA ESTIMACION No. 1. SSM-RM-MPAV-AD-C07-002/13. SUMINISTRO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230538, A FAVOR DE NICCO SA DE CV |
$376,979.13
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$2,635.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$56.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD ADMINISTRATIVA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$84.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$84.00
|
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$14.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$65.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$65.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$14.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$3,343.12
|
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$65.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$65.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$14.00
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$1,984.66
|
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$1,164.00
|
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$28.00
|
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$1,886.40
|
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$65.00
|
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230537 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD ADMINISTRATIVA |
SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
CR NO. 60010054.- FONDO REVOLVENTE No. 20 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230537, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO |
$42.00
|
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230536 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL |
CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
$1,204.08
|
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230536 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
$350.60
|
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230536 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL |
CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
$920.00
|
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230536 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
CR NO. 39400020.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230536, A FAVOR DE CORONA DOMINGUEZ JOSE MARIO |
$255.00
|
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230535 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
$705.28
|
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230535 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
$255.00
|
|
230535 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
$975.56
|
|
230535 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
$1,361.88
|
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230535 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL |
VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
CR NO. 39400019.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230535, A FAVOR DE VELAZQUEZ AGUILAR ENRIQUE |
$238.00
|
|
230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$1,997.76
|
|
230534 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$1,978.12
|
|
230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$931.48
|
|
230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$1,107.40
|
|
230534 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$52.39
|
|
230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$290.33
|
|
230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$6,960.00
|
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230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$88.80
|
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230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$1,518.00
|
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230534 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL |
UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
CR NO. 39200014.- Compras varias para cubrir las necesidades de la Dirección. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230534, A FAVOR DE UREÑA AVILA JOSE ISABEL |
$104.93
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$2,447.60
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$160.77
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PARQUE AGUA AZUL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$492.50
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$98.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$140.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$294.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PARQUE AGUA AZUL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$1,027.95
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$677.23
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$45.24
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$325.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$56.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$140.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$378.02
|
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230533 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$95.12
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$48.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$300.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$1,740.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$520.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$936.00
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$1,977.80
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PARQUE AGUA AZUL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$1,025.75
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$182.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$140.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$295.56
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$520.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$770.00
|
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230533 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$366.07
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$1,960.40
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$126.00
|
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230533 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$112.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$126.00
|
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230533 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PARQUE AGUA AZUL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$9,368.00
|
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230533 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$92.80
|
|
230533 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
PARQUE AGUA AZUL |
HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
CR NO. 31100030.- FONDO REVOLVENTE No. 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230533, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO |
$548.50
|
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230532 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
$84.00
|
|
230532 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
$84.00
|
|
230532 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
$112.00
|
|
230532 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
$1,000.01
|
|
230532 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
$70.00
|
|
230532 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
$70.00
|
|
230532 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
CR NO. 24300007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OF. ADQ/0302/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230532, A FAVOR DE GUERRERO TORRES EDGAR EMMANUEL |
$504.00
|
|
230531 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$7,685.39
|
|
230531 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$116.04
|
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230531 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$2,320.00
|
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230531 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$375.00
|
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230531 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$120.00
|
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230531 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$110.08
|
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230531 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$50.00
|
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230531 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$113.00
|
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230531 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
CR NO. 24221017.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230531, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO |
$71.08
|
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230530 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO |
CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO |
$36.00
|
|
230530 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO |
CR NO. 22200043.- Reposicion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230530, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO |
$72.00
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230529 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
$56.00
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230529 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
$42.00
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230529 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
$168.00
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230529 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
CR NO. 22200042.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230529, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA |
$42.00
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230528 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3260 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017742.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230528, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$12,200.00
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230527 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3260 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220017739.- ARRENDAMIENTO DE RETRO POR UNA SEMANA CON EXCAVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230527, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$12,200.00
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230526 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
$2,500.00
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230526 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
CR NO. 220017423.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230526, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
$2,500.00
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230525 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
CR NO. 220017358.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230525, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
$500.00
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230524 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
CR NO. 220017357.- COMPRA DE UN ATADO DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230524, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO |
$500.00
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230523 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE |
CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE |
$8,084.51
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230523 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE |
CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE |
$277.65
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230523 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE |
CR NO. 220017218.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230523, A FAVOR DE CHAVEZ OGAZON CLAUDIA IVETTE |
$69.41
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230522 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
PEREZ VELASCO JAIME RUBEN |
CR NO. 220017016.- ENCUADERNAR LIBROS DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230522, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN |
$9,976.00
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230521 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
$4,000.00
|
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230521 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
$4,000.00
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230521 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
$4,000.00
|
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230521 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
CR NO. 220016996.- APOYO POR LOS MES DE AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230521, A FAVOR DE GDL EN BICI MOVILIDAD SUSTENTABLE, A.C. |
$4,000.00
|
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230520 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
PEREZ VELASCO JAIME RUBEN |
CR NO. 220016896.- LIBROS PARA ENCUADERNAR PARA LOS DIFERENTES REGISTROS CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230520, A FAVOR DE PEREZ VELASCO JAIME RUBEN |
$9,976.00
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230518 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO |
CR NO. 220016774.- IMPRESION DE TRIPTICOPS CON INFORMACION DE ESTANCIAS INFANTILES MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230518, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO |
$4,837.20
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230517 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CANAL TORIZ OLGA |
CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA |
$1,972.00
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230517 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
CANAL TORIZ OLGA |
CR NO. 220016760.- TONER PARA LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230517, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA |
$1,340.61
|
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230516 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
TESORERÍA |
COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220016027.- UNA NOTEBOOK PARA CONTROL PRESUPUESTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230516, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$9,575.20
|
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230514 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3330 |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220014604.- SEGUNDO TRIMESTRE DE LA CAMPAÑA COMUNICACION PARA SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE ADOPCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230514, A FAVOR DE GLOBAL OBJECTIVE TECHNICAL OFFICE GUADALAJARA, S. DE R.L. DE C.V. |
$92,800.00
|
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230513 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. |
CR NO. 220012038.- SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL GRUPO D.A.R.E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230513, A FAVOR DE CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCION, A.C. |
$132,500.00
|
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230511 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220011187.- TRICLOROISCIANURICO AL 90% POLVO PARA LA LIMPIEZA EN FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230511, A FAVOR DE FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$134,400.00
|
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230510 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION DE PANTEONES |
BARAJAS LUGO ISRAEL |
CR NO. 220010926.- COMPRA DE VESTUARIO PARA UNIFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230510, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL |
$72,782.46
|
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230509 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARÍA GENERAL |
FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
$603.20
|
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230509 |
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|
27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA |
FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
$36.01
|
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230509 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA |
FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
$100.00
|
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230509 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PUBLICA |
FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
CR NO. 21040005.- POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230509, A FAVOR DE FLORES RAMIREZ NANCY PAOLA |
$70.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$332.92
|
|
230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$350.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$835.20
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$464.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$756.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$702.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$350.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$607.84
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$56.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$284.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$648.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$216.00
|
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$192.00
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$210.00
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$500.00
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230508 |
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27/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MESTAS GALLARDO IGNACIO |
CR NO. 21010027.- COMPRAS NECESARIAS COMO COMPRA DE AGUA PURIFICADA, PAGO DE TRANSPORTE, SERVICIO DE EXTINTOR, ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230508, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO |
$420.00
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230507 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO |
CR NO. 24220828.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230507, A FAVOR DE MADRIGAL MARTIN DEL CAMPO PEDRO RICARDO |
$12,303.19
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230506 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220015795.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230506, A FAVOR DE MULTILLANTAS NIETO, S.A. DE C.V. |
$11,484.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$997.60
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$66.85
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$583.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$359.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$1,186.22
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$112.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$71.92
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$35.70
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$39.50
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$346.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$112.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$61.80
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$70.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$85.84
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$126.00
|
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$287.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$500.00
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$1,856.00
|
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$1,856.00
|
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$422.00
|
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230502 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL |
SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
CR NO. 60010053.- FONDO REVOLVENTE PERIODO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230502, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS |
$458.00
|
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230501 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE CULTURA |
VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
$6,941.44
|
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230501 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
$1,055.60
|
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230501 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
$1,148.40
|
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230501 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS |
VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
CR NO. 220015193.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230501, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS |
$10,393.60
|
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230500 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
CONSEBTA SC |
CR NO. 220016454.- ETAPA 3 ESTUDIO Y DESARROLLO DE FORMATOS PARA CONTROL DE CONSULTORES EN PROG. DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230500, A FAVOR DE CONSEBTA SC |
$14,000.00
|
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230499 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CIORUN CIORUN ANABEL |
CR NO. 220013481.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230499, A FAVOR DE CIORUN CIORUN ANABEL |
$70,064.00
|
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230498 |
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|
26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$84.00
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$13,224.00
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$308.00
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$224.00
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$224.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2510 |
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$279.94
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$480.86
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$234.00
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$147.51
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$252.00
|
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$280.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$210.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$364.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$126.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$112.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$224.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$112.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$681.39
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$215.99
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$13,920.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$3,590.20
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$682.08
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$177.02
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$405.54
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$1,241.20
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$69.60
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$140.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$10,440.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$522.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$70.76
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$5,220.00
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$69.60
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230498 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
CR NO. 29010025.- FONDO REVOLVENTE NO. 25. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230498, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS |
$388.00
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230497 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
CR NO. 24220825.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230497, A FAVOR DE GARCIA CHAVEZ VICTORIA |
$3,016.00
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$97.92
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$1,914.00
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$1,020.00
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$1,445.00
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$1,445.00
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$1,147.53
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$399.96
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$1,879.20
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$754.00
|
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230496 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2750 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
CR NO. 39300010.- REMMBOLSO DE 8VO. FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230496, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS |
$1,914.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$28.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$70.50
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$410.60
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$15.90
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$530.40
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$11.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2750 |
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$1,879.20
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$87.87
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$784.08
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$392.04
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$112.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$45.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$420.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$205.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$33.80
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$2,842.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$62.78
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$2,262.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$328.90
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$84.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$70.70
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$327.11
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$192.20
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$783.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$231.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$123.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$12,528.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$19.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$1,670.40
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$799.24
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$554.70
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$470.40
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$714.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$115.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$434.00
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$1,670.40
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$928.00
|
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230495 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
CR NO. 33010124.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230495, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO |
$19.00
|
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230494 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL |
CR NO. 33010104.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIS INFANITLES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230494, A FAVOR DE PLASCENCIA HEREDIA RAQUEL |
$2,093.42
|
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230493 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION MEDICA |
TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
$133.40
|
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230493 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
$64.47
|
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230493 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
$1,740.00
|
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230493 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
$157.91
|
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230493 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION MEDICA |
TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
$909.44
|
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230493 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
CR NO. 32010041.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230493, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA |
$1,915.85
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$520.03
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$130.50
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$189.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$134.80
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3640 |
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$486.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$150.80
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$75.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$29.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3530 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,955.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$5,104.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,914.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$617.83
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$190.00
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$113.42
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$71.80
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$398.81
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$175.21
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$4,752.00
|
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,248.06
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$179.30
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230492 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010027.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE COMPRAS MENORES REALIZADAS EN LA DIRECCION DE PROTECC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230492, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$5,460.00
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$1.24
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$434.12
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$376.29
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$1,740.00
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$199.00
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$316.00
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$176.50
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$1,682.00
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$108.50
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$115.20
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$681.89
|
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$870.41
|
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$350.00
|
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$638.00
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$219.00
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230491 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
CR NO. 25520032.- FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230491, A FAVOR DE CARRILLO ARTEAGA OSCAR |
$123.90
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230490 |
Detalle Factura de click aquí
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$82.00
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$90.48
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$444.80
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$24.50
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$81.00
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$130.00
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$165.00
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$948.88
|
|
230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$50.00
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$89.63
|
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$213.00
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230490 |
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26/11/2013 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
CR NO. 25000186.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FOM ENTO A LA INVER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230490, A FAVOR DE DELFIN ALVAREZ DEL CASTILLO DIEGO |
$135.00
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230490 |
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