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215489 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE VISITADURIA |
PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
$90.00
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215489 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE VISITADURIA |
PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
$320.01
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215489 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE VISITADURIA |
PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
$228.00
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215489 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE VISITADURIA |
PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO |
$184.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$4,994.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$406.50
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,665.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,219.50
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,743.25
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,628.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$4,482.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,028.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$406.50
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,198.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,488.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,016.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$406.50
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,507.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,219.50
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$5,683.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,848.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,822.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2220 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,219.50
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,510.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,488.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$5,622.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,050.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,010.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,454.00
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,510.00
|
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,776.00
|
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$121.92
|
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215488 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,428.00
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$881.60
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$116.00
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,749.20
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$348.00
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$139.20
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$837.52
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$452.40
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,508.00
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,983.60
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$3,422.00
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$735.44
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,273.60
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$589.28
|
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,044.00
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$197.20
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$116.00
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31/05/2012 |
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***9440 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$266.80
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31/05/2012 |
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***9440 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$255.20
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31/05/2012 |
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***9440 |
2960 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$735.44
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31/05/2012 |
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***9440 |
2960 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,505.60
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31/05/2012 |
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***9440 |
2960 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$69.60
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31/05/2012 |
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***9440 |
2960 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$69.60
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***9440 |
2960 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,073.00
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,658.80
|
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215487 |
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***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$174.00
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$58.00
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CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$568.40
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31/05/2012 |
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2960 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,215.60
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31/05/2012 |
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***9440 |
2960 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$4,524.00
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31/05/2012 |
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***9440 |
2960 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$5,289.60
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***9440 |
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CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$69.60
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31/05/2012 |
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***9440 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$266.80
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***9440 |
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CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$4,524.00
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31/05/2012 |
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CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$127.60
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31/05/2012 |
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***9440 |
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CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$538.24
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$551.00
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$290.00
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$208.80
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,853.60
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$250.56
|
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$1,508.00
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$69.60
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$266.80
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$69.60
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
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RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$2,204.00
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$793.44
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$371.20
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$574.20
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215487 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RAMIREZ VELAZCO RAMON |
CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON |
$361.92
|
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215486 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99101 |
ADEFAS PROVEEDORES 101 |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
CR NO. 220008123.- CUOTAS PATRONALES POR EL EJERCICIO DEL AÑO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215486, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
$1,979,749.29
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215485 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
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215485 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$7,117.00
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215484 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
|
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215484 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$7,969.00
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215483 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$7,351.00
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215483 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
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215482 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
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215482 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$6,980.00
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215481 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
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215481 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$6,980.00
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215480 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$6,980.00
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215480 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3710 |
PASAJES AÉREOS |
PRESIDENCIA |
SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. |
$116.00
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215479 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007861.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215479, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$2,500,000.00
|
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215478 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007816.- COMPORA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215478, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. |
$689.04
|
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215477 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2550 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$633.13
|
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215477 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$510.12
|
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215477 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$100.00
|
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215477 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$394.40
|
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215477 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$222.84
|
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215477 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION MEDICA |
MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO |
$1,798.00
|
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215476 |
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|
31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. |
CR NO. 220008133.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215476, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. |
$143,800.00
|
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215475 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RELL ASESORES S.C. |
CR NO. 220008132.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215475, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. |
$143,800.00
|
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215474 |
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|
31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
LIVE OF LAWYER, S.C. |
CR NO. 220008130.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215474, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. |
$143,800.00
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215473 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. |
CR NO. 220008129.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215473, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. |
$143,800.00
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215472 |
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31/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. |
CR NO. 220007904.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215472, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. |
$143,800.00
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215440 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007828.- COMPRA DE UNA IMPRESORA POR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215440, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$1,111.44
|
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215439 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$3,609.46
|
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215439 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1330 |
HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$733.33
|
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215439 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$63.94
|
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215439 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$209.00
|
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215439 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$17,875.65
|
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215439 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$3,201.82
|
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215439 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$662.82
|
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215439 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTES TORRES RITA |
CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA |
$163.16
|
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215438 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ LUEVANOS RAUL |
CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL |
$1,333.33
|
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215438 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ LUEVANOS RAUL |
CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL |
$190.00
|
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215438 |
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|
30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ LUEVANOS RAUL |
CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL |
$148.33
|
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215438 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ LUEVANOS RAUL |
CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL |
$740.74
|
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215437 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVILA SANCHEZ MARIBEL |
CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL |
$1,231.38
|
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215437 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVILA SANCHEZ MARIBEL |
CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL |
$490.58
|
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215437 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVILA SANCHEZ MARIBEL |
CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL |
$121.16
|
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215436 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION |
CR NO. 220007813.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215436, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION |
$15,001.06
|
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215435 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL |
CR NO. 220007812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215435, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL |
$4,608.29
|
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215434 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA |
CR NO. 24010013.- 2 DO. Fondo Revolvente Amparando Gastos del 05 de Marzo al 08 de Mayo del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215434, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA |
$255.00
|
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215430 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007864.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215430, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
$250,000.00
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$532.00
|
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$1,197.05
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$11,716.00
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$180.91
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$7,354.40
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$5,096.00
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$434.00
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215429 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$336.40
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$1,000.00
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$140.00
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$554.48
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$893.20
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$13.92
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$469.80
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$97.44
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$208.10
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$33.79
|
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$42.81
|
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$9,847.00
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2720 |
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$382.80
|
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$106.49
|
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2520 |
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$640.00
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$32.49
|
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$4,250.29
|
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215428 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PARQUE AGUA AZUL |
VALDIVIA SOTELO EVA |
CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA |
$1,489.67
|
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215427 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$1,997.52
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215427 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$70.00
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215427 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$56.00
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215427 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$56.00
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215427 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE |
$406.00
|
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215426 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER |
CR NO. 22200022.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215426, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER |
$1,160.00
|
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215424 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA |
CR NO. 220007855.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL 22/02/2012 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD EXP. No. 208/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215424, A FAVOR DE GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA |
$67,083.00
|
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215423 |
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30/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
TELLO LUNA ISRAEL |
CR NO. 220007772.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215423, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL |
$4,800.00
|
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215421 |
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|
29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$1,849.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$249.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$110.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$239.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$453.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$187.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$149.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$227.00
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$810.01
|
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215421 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO |
$1,070.00
|
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215420 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$5,000.00
|
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215420 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$6,021.03
|
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215420 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$11,325.76
|
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215419 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$91.00
|
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215419 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$189.00
|
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215419 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS |
PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA |
$168.00
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215418 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES |
CR NO. 220007833.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215418, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES |
$3,496.11
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215417 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220007832.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215417, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE |
$6,992.22
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215416 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT |
CR NO. 220007827.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215416, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT |
$3,496.11
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215415 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007771.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215415, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$1,837,919.78
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215414 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007770.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, O.C.1007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215414, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$1,837,919.78
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215413 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. |
CR NO. 220007755.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215413, A FAVOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. |
$61,520.60
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215411 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 220007709.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215411, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$330.00
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215410 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$160.00
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215410 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$296.65
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215410 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$71.40
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215410 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$155.00
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215410 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$172.00
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215410 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$179.40
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215410 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE GLOSA |
GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA |
$195.00
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$1,136.80
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$812.00
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$36.66
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$10,904.00
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$4,756.00
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$232.00
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$525.00
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$67.80
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$55.20
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$143.00
|
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$1,160.00
|
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$178.35
|
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$228.00
|
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$92.80
|
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$55.20
|
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$6.60
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215409 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$66.00
|
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215408 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA |
CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA |
$75.00
|
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215408 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA |
CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA |
$103.50
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215407 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
PRESIDENCIA |
MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL |
CR NO. 220007602.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS PARA EVALUAR DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215407, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL |
$42,584.45
|
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215406 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN |
CR NO. 220007570.- MATERIAL PARA EL SISTEMA DE REIGO E HIDRANTES EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215406, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN |
$11,545.48
|
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$106.00
|
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$288.00
|
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$263.30
|
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$100.00
|
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$170.00
|
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$100.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$60.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$30.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$300.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$180.01
|
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$180.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$48.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$196.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$83.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$27.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$388.99
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$269.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$199.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$170.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$10.00
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215405 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE TURISMO |
FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO |
$150.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$612.50
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$465.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$108,883.80
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$225.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$11,640.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$465.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$7,182.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$6,495.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$225.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$6,495.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$7,125.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$10,350.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$465.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$5,610.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$6,495.00
|
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$7,857.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$165.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$2,190.00
|
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$2,345.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$7,182.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$7,275.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$1,890.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$2,115.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$165.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$7,126.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$630.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$10,350.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$8,550.00
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$8,685.00
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$465.00
|
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$5,304.08
|
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215404 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. |
$3,247.00
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215402 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5910 |
SOFTWARE |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
MICROSOFT LICENSING GP |
CR NO. 220007726.- LICENCIAS MICROSOFT EL ULTIMO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215402, A FAVOR DE MICROSOFT LICENSING GP |
$7,667,108.82
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215401 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007662.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215401, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. |
$14,562.64
|
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215400 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
CR NO. 220007647.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215400, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA |
$4,800.00
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215399 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007471.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215399, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. |
$1,467.40
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215398 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL |
CR NO. 220007169.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215398, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL |
$4,800.00
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215397 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99101 |
ADEFAS PROVEEDORES 101 |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
TESORERIA DE LA FEDERACION |
CR NO. 220007803.- REINTEGRO 2011 DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215397, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION |
$19,330.10
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215396 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
JARA ARCE RICARDO AGAPITO |
CR NO. 220007789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215396, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO |
$250,000.00
|
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215395 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
JARA ARCE RICARDO AGAPITO |
CR NO. 220007787.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215395, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO |
$250,000.00
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215394 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VARGAS VERA ANTONIO |
CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO |
$14,036.81
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215394 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VARGAS VERA ANTONIO |
CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO |
$2,333.03
|
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215394 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VARGAS VERA ANTONIO |
CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO |
$584.08
|
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215393 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO |
CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO |
$12,988.61
|
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215393 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO |
CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO |
$1,913.02
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215393 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO |
CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO |
$479.07
|
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215392 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
BENAVIDES PEÑA ELENA |
CR NO. 220007776.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE RECIBO OFICIAL No. 489140 DE FECHA 02/11/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215392, A FAVOR DE BENAVIDES PEÑA ELENA |
$998.50
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215391 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO |
CR NO. 220007775.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1581099 DE FECHA 23/06/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215391, A FAVOR DE MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO |
$1,385.00
|
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215390 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
PEREZ VALERA JUAN ANTONIO |
CR NO. 220007774.- DEVOLUCION POR COBROS INDEBIDOS RECIBOS OFICIAL ES Nos. A 8352037 Y A 8352036 DEL 02/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215390, A FAVOR DE PEREZ VALERA JUAN ANTONIO |
$1,162.00
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215389 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
TEJEDA QUEVEDO RAMIRO |
CR NO. 220007773.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2533371 DE FECHA 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215389, A FAVOR DE TEJEDA QUEVEDO RAMIRO |
$2,044.50
|
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215388 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
CR NO. 220007715.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215388, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA |
$9,913.36
|
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215387 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
CARDENAS RODRIGUEZ RAUL |
CR NO. 220007707.- SERVICIO DE FUMINGACION EN PRESIDENCIA Y ACADEMIA MPAL. NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215387, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL |
$11,832.00
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215386 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. |
CR NO. 220007693.- DIPLOMADO INTEGRAL, FISCAL Y LABORAL EN SUELOS Y SALARIOS PARA PARTICIPANTE ALEJANDRO BARBOSA PELAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215386, A FAVOR DE INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. |
$13,336.52
|
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215385 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. |
CR NO. 220007618.- HONORARIOS PROFESIONALES DE REVISION E INTEGRACION DE A.C. DE GDL. CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215385, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. |
$5,800.00
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215384 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99101 |
ADEFAS PROVEEDORES 101 |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. |
$2,843.16
|
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215384 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99101 |
ADEFAS PROVEEDORES 101 |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. |
$5,776.80
|
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215383 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
MEDINA ARELLANO EDGAR |
CR NO. 220007698.- FORMAS IMPRESAS P/LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A ALIMENTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215383, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR |
$11,669.60
|
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215382 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA |
ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI |
CR NO. 220007697.- SERVICIO DE RELOJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215382, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI |
$2,958.00
|
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215381 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
PELAYO JONES JORGE CARLOS |
CR NO. 220007649.- SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215381, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS |
$4,825.60
|
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215380 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007599.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215380, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. |
$75,300.24
|
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215379 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM |
CR NO. 220007518.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215379, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM |
$11,832.00
|
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215378 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
ESKUBIDE S.C. |
CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. |
$15,599.43
|
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215378 |
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29/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
ESKUBIDE S.C. |
CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. |
$11,975.56
|
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128455 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0484.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128455, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. |
$44,007.96
|
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128454 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. |
$44,599.99
|
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128454 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. |
$-13,380.00
|
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128453 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,865.64
|
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128453 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
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128453 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
|
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128453 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,252.40
|
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128453 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
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CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
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CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$1,775.01
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CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
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CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$1,500.00
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CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$599.00
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CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$599.00
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$2,199.99
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$3,248.00
|
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128451 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$3,248.00
|
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128451 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO |
$758.64
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128450 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$1,775.01
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128450 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V |
$1,775.01
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128449 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GARCIA GONZALEZ RUBEN |
CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128449, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN |
$1,044.00
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128448 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,160.00
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128448 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,740.00
|
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128448 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,380.40
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128448 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,740.00
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128448 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$348.00
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128448 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
TORRES DIAZ VICTOR |
CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR |
$1,856.00
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128447 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$6,050.00
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128447 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-650.00
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128447 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-63.05
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128447 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$586.85
|
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128446 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-979.55
|
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128446 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$9,117.35
|
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128445 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220007700.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128445, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$23,395.37
|
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128443 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$550.55
|
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128443 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-59.15
|
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128442 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220007648.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128442, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$39,911.09
|
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128441 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-1,690.65
|
|
128441 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$15,736.05
|
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128440 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,107.15
|
|
128440 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-118.95
|
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128439 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007634.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128439, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. |
$122,283.03
|
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128438 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
VERA GONZALEZ LORENA |
CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128438, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA |
$307,942.37
|
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128437 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007609.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128437, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. |
$115,255.08
|
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128436 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-293.15
|
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128436 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,728.55
|
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128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-613.60
|
|
128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-386.75
|
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128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-322.40
|
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128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$1,573.00
|
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128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$-169.00
|
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128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$3,000.80
|
|
128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$3,599.75
|
|
128435 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. |
$5,711.20
|
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128434 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007574.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$304,847.46
|
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128433 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007573.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128433, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$128,485.88
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128432 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007572.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128432, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
$387,853.41
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128431 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOLINA GARCIA ARTURO |
CR NO. 220007398.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACION DE ESTATUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128431, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO |
$125,000.00
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128430 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007378.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128430, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$58,206.38
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128429 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
PALOMERA UGARTE ROBERTO |
CR NO. 220007351.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128429, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO |
$16,343.34
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128428 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
VERA GONZALEZ LORENA |
CR NO. 220007283.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128428, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA |
$257,179.58
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128427 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007239.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128427, A FAVOR DE ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. |
$104,764.24
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128426 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
BERNI SILVA JULIO |
CR NO. 220007037.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128426, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO |
$5,093.20
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128425 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
GARCIA MORALES JOSE ANTONIO |
CR NO. 220006866.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128425, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO |
$126,000.00
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128424 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006859.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128424, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. |
$5,916.00
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128423 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA |
CR NO. 220006769.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. EN UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128423, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA |
$1,856.00
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128422 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2440 |
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006723.- COPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y TABLAS DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128422, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. |
$3,933.44
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128421 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
CR NO. 220006677.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128421, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS |
$66,193.08
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128420 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$1,913.07
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128420 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$377.00
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128420 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$318.42
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128419 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$1,058.40
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128419 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$463.48
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128419 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$2,491.68
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128418 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO |
CR NO. 220006610.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128418, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO |
$7,888.00
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128417 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
SECRETARIA DE CULTURA |
ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER |
CR NO. 220006601.- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE AMPLIFICADOR DEL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128417, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER |
$2,030.00
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128416 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3590 |
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO |
CR NO. 220006591.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2012 A MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128416, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO |
$8,667.52
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128415 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE TURISMO |
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
CR NO. 220006514.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE FORO MEJORA REGULAOTIA DEL 29 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128415, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
$5,800.00
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128414 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006500.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128414, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. |
$2,443.58
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128413 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
$1,268.00
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128413 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL |
$1,794.00
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128412 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006485.- COMPRA DE UNA SILLA DE PIEL NEGRA PARA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128412, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$1,599.20
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128411 |
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29/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220005810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128411, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. |
$38,628.00
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$110.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$84.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$62.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$69.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$1,113.60
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$14.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$14.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$972.80
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$756.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$554.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$28.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$293.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$870.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$28.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$663.52
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$190.00
|
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$138.00
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$373.96
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$28.00
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$230.00
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$120.58
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$928.00
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$1,998.00
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215377 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SINDICATURA |
ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES |
$502.00
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215376 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
$108.50
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215376 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO |
$162.40
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215373 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
TESORERÍA |
FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
CR NO. 220007619.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215373, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA |
$4,800.00
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215372 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO |
CR NO. 220007596.- MANTENIMIENTO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DEL GLOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215372, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO |
$11,716.00
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215371 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
SELLOFLEX, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007593.- COMPRA DE POLYFLEX TIPO II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215371, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. |
$125,892.48
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215370 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE CULTURA |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007582.- RENTA DE STAND DEL 4 AL 20 DE MAYO 2012 PARA LA FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215370, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
$125,892.48
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215369 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3840 |
EXPOSICIONES |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. |
CR NO. 220007568.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215369, A FAVOR DE ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. |
$25,000.00
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215368 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3580 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS |
DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS |
PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007561.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215368, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. |
$1,837,919.78
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215367 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL |
BELTRAN PEREZ GLORIA |
CR NO. 220007510.- PAGO INICIAL POR LA IMPARTICION DE DIPLOMADO DEL 18 DE FEB. AL 28 DE JUL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215367, A FAVOR DE BELTRAN PEREZ GLORIA |
$34,800.00
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215366 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. |
CR NO. 220007332.- ALBAÑILERIA PARA LA REPARACION DE MUROS DE TABLACEMNTO ESTRUCTURAS CON METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215366, A FAVOR DE APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. |
$12,000.20
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215365 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE |
CR NO. 220007024.- HONORARIOS DEVENGADOS POR ELABORACION DE ESC. PUB. NUMERO 6247 QUE CONTIENE UNA C-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215365, A FAVOR DE SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE |
$73,578.11
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404 |
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28/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2011 |
1590 |
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR |
CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR |
$77,989.90
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19 |
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28/05/2012 |
BANORTE |
***011) |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. |
$1,058,187.58
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19 |
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28/05/2012 |
BANORTE |
***011) |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. |
$-260,226.22
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1 |
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28/05/2012 |
SERFIN |
***2011 |
99121 |
ADEFAS OBRA 121 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0556.- COMPLEMENTO PAGO ANTICIPO APORTACION DEL MPIO CORRESP. AL PROGRAMA FONDEREG 2011 OPG-FONDEREG-PAV-LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. |
$1,131,580.57
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$3,580.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$519.00
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$385.55
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$490.50
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$286.00
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,400.00
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$728.00
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,090.01
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$175.01
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$474.00
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$250.05
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$489.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,147.00
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$65.00
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$404.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$901.01
|
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$592.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,384.01
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,587.01
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,119.01
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$999.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$403.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$504.99
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$624.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$390.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$572.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$846.80
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$2,255.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$573.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$820.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$188.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$170.00
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215364 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$197.00
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215362 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
JOSEFINA HERRERA RAMIREZ |
CR NO. 220007741.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215362, A FAVOR DE JOSEFINA HERRERA RAMIREZ |
$8,298.09
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215361 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ANA MARIA ROJAS TEJEDA |
CR NO. 220007740.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215361, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA |
$8,298.09
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215360 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ |
CR NO. 220007739.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215360, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ |
$8,298.09
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215359 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ |
CR NO. 220007738.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215359, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ |
$15,627.06
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215358 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ |
CR NO. 220007737.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215358, A FAVOR DE MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ |
$15,627.06
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215357 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ROSARIO BRISEÑO TORRES |
CR NO. 220007736.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215357, A FAVOR DE ROSARIO BRISEÑO TORRES |
$15,627.06
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215356 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS |
CR NO. 220007735.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215356, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS |
$20,836.08
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215355 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO |
CR NO. 220007734.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215355, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO |
$20,836.08
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215354 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ALICIA LOPEZ GRANADOS |
CR NO. 220007733.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215354, A FAVOR DE ALICIA LOPEZ GRANADOS |
$15,627.06
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215353 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ |
CR NO. 220007732.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215353, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ |
$26,045.51
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215352 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ |
CR NO. 220007731.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215352, A FAVOR DE JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ |
$26,045.51
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215351 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ |
CR NO. 220007730.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215351, A FAVOR DE HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ |
$15,627.06
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215350 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ALICIA LEDESMA HORTA |
CR NO. 220007729.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215350, A FAVOR DE ALICIA LEDESMA HORTA |
$20,836.08
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215349 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
PEREZ RUVALCABA MARTIN |
CR NO. 220007621.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO MEDIACION COMUNITARIA EN PLUTARCO ELIAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215349, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN |
$10,672.00
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215348 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007761.- FLETES PARA DESOCUPAR LAS BODEGAS DE COPAG DE LA UNIDAD REVOLUCIONHASTA LAS BODEGAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215348, A FAVOR DE ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. |
$126,182.10
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215347 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL |
CR NO. 220007748.- 70 SERVICIOS DE RIEGO PARA VARIOS CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215347, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL |
$56,840.00
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215346 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
$1,997.52
|
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215346 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
$425.60
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215346 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
$31.25
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215346 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS |
$824.00
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215345 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2310 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES |
VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007723.- PRODUCTO REMINERALIZADOR RECONSTITUYENTE PARA PASTOS "SUPER VERDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215345, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
$130,000.00
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215344 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SIDHE CORPORATIVO, S.C. |
CR NO. 220007722.- CONCLUSION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215344, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. |
$124,700.00
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215343 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
BARAJAS LUGO ISRAEL |
CR NO. 220007721.- 250 CARPETAS, 250 BOLSAS ECOLOGICAS, 250 PLUMAS,250 CARPETAS Y 100 POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215343, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL |
$55,158.00
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215342 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
PRESIDENCIA |
BARAJAS LUGO ISRAEL |
CR NO. 220007720.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISA TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215342, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL |
$13,804.00
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215341 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007712.- CUMP.A LO ORD. POR EL JUEZ 3ro. DE DIST. MAT. ADVMA. Y D TRAB. DEL EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 377/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215341, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. |
$100,885.36
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215340 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS |
CR NO. 220007705.- CUMP. A LO ORD. POR EL JUEZ 1ro. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y D TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 597/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215340, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS |
$355,312.31
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215339 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN |
CR NO. 220007654.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215339, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN |
$3,500.00
|
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215338 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007653.- ADQUISICION DE CHALECOS TACTICOS QUE SE LE ENTREGARON AL PERSONAL DE ESCOLTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215338, A FAVOR DE MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$8,700.00
|
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215337 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
QUALITY MED, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007641.- FILTROS REUSABLES PARA MONITOR DE OXIGENO DE TERAPIA INTENTIVA EN UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215337, A FAVOR DE QUALITY MED, S.A. DE C.V. |
$3,405.53
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215336 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3390 |
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES |
SECRETARÍA GENERAL |
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
CR NO. 220007630.- EXAMENES PERICIALES DE CORNAMENTA DE TOROS DE LIDIA DE VARIAS CORRIDAS Y NOVILLADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215336, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
$30,450.00
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215335 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220007529.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN EL BOSEQUE DE LA PRIMAVERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215335, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$8,800.00
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215334 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA |
CR NO. 220007528.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215334, A FAVOR DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA |
$277.78
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215333 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO |
CR NO. 220007527.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215333, A FAVOR DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO |
$1,750.00
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215332 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ CORONA LUZ MARIA |
CR NO. 220007525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215332, A FAVOR DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA |
$3,125.00
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215331 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS |
CR NO. 220007524.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215331, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS |
$6,580.00
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215330 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN |
CR NO. 220007522.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215330, A FAVOR DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN |
$6,580.00
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215329 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LARA MARTINEZ GUILLERMINA |
CR NO. 220007521.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215329, A FAVOR DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA |
$6,525.17
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215327 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220007244.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN PRESIDENCIA P/CANJE DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215327, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$8,000.00
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215326 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007243.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Q/FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215326, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. |
$7,678.83
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215325 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Córdova España Mario |
CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario |
$383,898.29
|
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215325 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Córdova España Mario |
CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario |
$-95,974.57
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215324 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS |
CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL |
CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL |
$2,227.20
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215324 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES |
CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL |
CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL |
$490.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$1,539.87
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$104.40
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$58.55
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$111.98
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$121.80
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$48.72
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$986.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$919.97
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2560 |
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$286.72
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$418.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
DIRECCION DE PANTEONES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$342.08
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$140.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$70.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$104.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$117.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$42.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$84.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$98.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$98.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$52.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$84.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$130.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$315.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$78.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$12,841.20
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$138.04
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION DE PAVIMENTOS |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$16.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$275.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$56.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$28.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$28.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$78.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$56.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$1,278.32
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$28.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$42.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$22.51
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$137.99
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$58.01
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$60.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$306.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$42.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$928.00
|
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$70.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$65.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$84.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$39.00
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215323 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$70.00
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215321 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ PONCE ANGELA |
CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA |
$10,597.72
|
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215321 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ PONCE ANGELA |
CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA |
$266.00
|
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215321 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ PONCE ANGELA |
CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA |
$207.62
|
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215321 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ PONCE ANGELA |
CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA |
$12,511.22
|
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215321 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ PONCE ANGELA |
CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA |
$5,003.65
|
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215321 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ PONCE ANGELA |
CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA |
$1,249.02
|
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215320 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS |
CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS |
$4,181.43
|
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215320 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS |
CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS |
$1,672.57
|
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215320 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS |
CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS |
$418.14
|
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215319 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO |
CR NO. 220007652.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215319, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO |
$4,403.82
|
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215318 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
REDPACK, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007638.- SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215318, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. |
$1,373.29
|
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215317 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220007598.- LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA CAJAS DE LA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215317, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$2,192.40
|
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215316 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 220007586.- ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES PROYECTO ESTRATEGICO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215316, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$9,346.86
|
|
215315 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$4,083.20
|
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215315 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$1,102.00
|
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215314 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3260 |
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
CRUZ ARRIOLA JESUS |
CR NO. 220007563.- RENTA DE UNA REVOLVEDORA PARA CONCRETO DE DOS SOCAS CON MOTOR A GASOLINA DURANTE 14 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215314, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS |
$11,716.00
|
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215313 |
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25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA |
CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA |
$3,480.00
|
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215313 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA |
CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA |
$3,480.00
|
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215312 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON |
CR NO. 220007538.- GERMIGEL ( ANTIBACTERIAL ) PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS EVENTOS EN LAS COLONIAS DE DIVEROS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215312, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON |
$2,378.00
|
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215298 |
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|
25/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE CULTURA |
DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007408.- EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO "MI GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$97,743.92
|
|
238 |
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25/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$298,196.37
|
|
238 |
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25/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$-74,549.09
|
|
237 |
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|
25/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$2,227,359.19
|
|
237 |
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25/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. |
$-556,839.80
|
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236 |
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25/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$1,193,202.45
|
|
236 |
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25/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2010 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. |
$-299,821.65
|
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15 |
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25/05/2012 |
H.S.B.C. |
***2012 |
6160 |
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0521.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. |
$625,000.00
|
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215295 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. |
CR NO. 220007687.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215295, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. |
$124,999.92
|
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215294 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TAVERA BERTHA |
CR NO. 220007519.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TAVERA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215294, A FAVOR DE TAVERA BERTHA |
$6,580.00
|
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215293 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ ALVAREZ TEODORO |
CR NO. 220007516.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215293, A FAVOR DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO |
$3,930.94
|
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215292 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO |
CR NO. 220007515.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215292, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO |
$6,580.00
|
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215291 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
$6,086.59
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215291 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
$4,867.27
|
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215291 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
$2,434.63
|
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215291 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO |
$457.31
|
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215290 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
$3,389.57
|
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215290 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
$1,355.83
|
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215290 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
$2,711.65
|
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215290 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
CR NO. 220007511.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215290, A FAVOR DE MURILLO LUNA MARIA DE LA LUZ |
$338.95
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215289 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
$3,750.00
|
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215289 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
$4,500.00
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215289 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
$285.00
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215289 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
CR NO. 220007509.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215289, A FAVOR DE MARTIN DEL CAMPO SANDOVAL MARIA ESTHER |
$222.50
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215288 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
$740.74
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215288 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
$1,333.33
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215288 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
$190.00
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215288 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
CR NO. 220007501.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215288, A FAVOR DE JARAMILLO GARCIA MA. DEL TRANSITO |
$148.30
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215287 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MUNGUIA ARIAS LUIS |
CR NO. 220007498.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MUNGUIA ARIAS LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215287, A FAVOR DE MUNGUIA ARIAS LUIS |
$8,666.67
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215286 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
IRENE LOPEZ J. GUADALUPE |
CR NO. 220007496.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IRENE LOPEZ J. GUADALUPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215286, A FAVOR DE IRENE LOPEZ J. GUADALUPE |
$4,064.42
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215285 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA VEGA GUILLERMO |
CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO |
$7,500.00
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215285 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA VEGA GUILLERMO |
CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO |
$3,000.00
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215285 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GARCIA VEGA GUILLERMO |
CR NO. 220007494.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCIA VEGA GUILLERMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215285, A FAVOR DE GARCIA VEGA GUILLERMO |
$750.00
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215284 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1320 |
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
$1,393.52
|
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215284 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1130 |
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
$3,033.29
|
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215284 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
$247.00
|
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215284 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1540 |
PRESTACIONES CONTRACTUALES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
CR NO. 220007492.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215284, A FAVOR DE ARCE VICENTE ROSA BERTHA |
$192.79
|
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215283 |
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|
24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7920 |
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220001633.- PAGO DE DAÑO CAUSADO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXP. RP 35/2010 OF. 176/2012 DE 24/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215283, A FAVOR DE ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO |
$277,467.66
|
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215263 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$2,771.82
|
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215263 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$11,310.00
|
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215263 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$7,250.00
|
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215263 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO |
AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
CR NO. 20600006.- Gastos minimos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215263, A FAVOR DE AVELAR PEDROZA ALEJANDRA ROSALIA |
$126.00
|
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215249 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
JOVALGO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007660.- CORONA FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y EL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215249, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. |
$1,276.00
|
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215249 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
JOVALGO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007660.- CORONA FLORAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO Y EL NATALICIO DE DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215249, A FAVOR DE JOVALGO, S.A. DE C.V. |
$1,276.00
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215248 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007658.- RENTA DE MAMPARA ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARA LA RUEDA DE PRENSA EL DIA 3 DE MAYO EN PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215248, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
$2,320.00
|
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215247 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 220007657.- REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON PERSONAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR EL 14/ABRIL/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215247, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$6,960.00
|
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215246 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. |
CR NO. 220007656.- COMPRA DE 100 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215246, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI S.A DE C.V. |
$5,760.00
|
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215245 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
CR NO. 220007655.- REUNION-DESAYUNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CON DIVERSAS ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES, 5/5/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215245, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
$32,665.60
|
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215244 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007590.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215244, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. |
$717.60
|
|
215244 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007590.- AGUA PARA ACTIVIDADES CON COMITES DE VECINOS DE LAS ZONAS DE MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215244, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. |
$2,263.20
|
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215243 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
CR NO. 220007550.- RENTA DE MOBILIARIO, TOLDOS, AUDIO, ALIMENTOS EN EVENTO DE ANIVER. DE LA FUNDACION UND. INDEP. OTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215243, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
$44,235.44
|
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215242 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
CR NO. 220007544.- RENTA DE ESCENARIO POR TRES DIAS PARA EL REGISTRO DE BENEFICIADOS AL PROGRAMA GDL. P/LOS GRANDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215242, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA |
$13,015.20
|
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215241 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007541.- IMPRESION DE BROCHES PARA GAFETE, ENMICADOS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215241, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. |
$1,235.39
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215240 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE RASTRO |
PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007526.- CAJAS DE CABLE 4, 6 PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA CAMARA NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215240, A FAVOR DE PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$10,257.00
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215239 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE RASTRO |
PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007523.- CAJAS DE CABLE 4 PARA CONCLUIR CON LA HABILITACION DE LA CAMARA NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215239, A FAVOR DE PROCOMEX GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$7,821.00
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215237 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE |
CR NO. 220007504.- SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA DE ALTA SEGURIDAD EN PLACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215237, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE |
$8,851.96
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215236 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
PAMPLONA FLORES ADOLFO |
CR NO. 220007499.- SERVICIOS FUNERARIOS DE TIPO A, B, C, D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215236, A FAVOR DE PAMPLONA FLORES ADOLFO |
$82,940.00
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215235 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO |
ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. |
CR NO. 220007493.- TRAMITE DE COPIAS CERTIFICADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215235, A FAVOR DE ASESORIA LEGAL INTEGRAL Y CORPORATIVA CARRILLO ABOGADOS, S.C. |
$5,800.00
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215234 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007468.- COMPRA DE DIGITALIZACION E INDEXACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215234, A FAVOR DE RENSON SERVICIOS COMERCIALES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. |
$99,998.96
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215233 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215233, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
$1,329.94
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215233 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007453.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215233, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
$185.02
|
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215232 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007333.- SERVICIO DE REPARCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215232, A FAVOR DE MAGNESIO APOYOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
$12,000.20
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215231 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007331.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215231, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. |
$31,600.00
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215230 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
ANZALDO AVILA ANA ELENA |
CR NO. 220007219.- RENTA DE TOLDOS POR DIAS EN CENTRO DE LA CIUDAD, DIAS SANTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215230, A FAVOR DE ANZALDO AVILA ANA ELENA |
$13,052.32
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215229 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
7990 |
OTRAS EROGACIONES ESPECIALES |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, S.C. |
CR NO. 220007023.- ELABORACION D/LA ESCRITURA DE COMPA-VENTA DE LA CALLE MONTE ALBAN NO. 2233 EN COL. MONUMENTAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215229, A FAVOR DE BUFETTE Y NOTARIA SERRATOS, S.C. |
$30,523.07
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$160.00
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$183.97
|
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$245.92
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$292.32
|
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$123.50
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$276.08
|
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$40.60
|
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215225 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
CR NO. 33010036.- gastos efectuados por fondo revolvente de las estancias infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215225, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA |
$1,052.20
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$631.39
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$295.90
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2450 |
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$110.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$145.64
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$744.40
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$1,050.01
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$128.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$408.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$2,200.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
|
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215224 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
CR NO. 33010030.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215224, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO |
$18.00
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215223 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
CR NO. 24220234.- HERRAM. MENORES, AGUA Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215223, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
$351.00
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215223 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
CR NO. 24220234.- HERRAM. MENORES, AGUA Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215223, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO |
$420.01
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3180 |
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$200.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$15.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$488.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$1,914.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$30.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$1,914.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$262.70
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$1,972.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$30.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$30.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$364.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$905.85
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$243.48
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$182.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$66.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$63.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$78.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$470.42
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3720 |
PASAJES TERRESTRES |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$48.00
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215222 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CR NO. 22600005.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ABRIL AL 16 MAYO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215222, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
$110.00
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215221 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL |
PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II |
CR NO. 220007553.- ANFORAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215221, A FAVOR DE PALOMERA JIMENEZ ROGELIO SIRAHUEN II |
$8,247.60
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215219 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL |
CR NO. 220007505.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA STOCK PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215219, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL |
$1,560.00
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215218 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007500.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215218, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. |
$2,837.21
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215217 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
CR NO. 220007389.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215217, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. |
$6,000.00
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215216 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
CR NO. 220007382.- APOYO ECONOMICO P/LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR MAYO, SEGUN DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215216, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA |
$8,893.89
|
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215215 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL |
DUSTCORP, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220007289.- PRACTICANDO PNL II DEL 27 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215215, A FAVOR DE DUSTCORP, S.A. DE C.V. |
$6,960.00
|
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215214 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220007040.- RENTA DE TARIMA CON FALDON PARA EL EVENTO EN LAS 9 EQUINAS DEL 16, 17, 18 DE FEB. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215214, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. |
$12,180.00
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215213 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3340 |
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL |
CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220006873.- ENTRENANDO EN PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA III DEL 5 AL 9 DE MARZO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215213, A FAVOR DE CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. |
$6,960.00
|
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215211 |
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24/05/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3840 |
EXPOSICIONES |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO |
CR NO. 220006590.- STAND DE EXPOSICION NACIONAL DE CALZADO POR MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215211, A FAVOR DE CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO |
$25,000.00
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128382 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128382, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
$357,356.63
|
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128382 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99123 |
ADEFAS OBRA 123 |
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
CR NO. OPB0288.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-CI-C01-001/11 REPAVIMENTACION ASFALTICA CON RECICLADO UBIC: EN TRIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128382, A FAVOR DE IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. |
$-156,764.32
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128381 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220218.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128381, A FAVOR DE CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. |
$9,095.29
|
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128380 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
FLORES AMADO CARLOS MARTIN |
CR NO. 24220202.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128380, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN |
$440.80
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
|
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,904.72
|
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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128379 |
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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24/05/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,904.72
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$1,821.20
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***5848 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 24220006.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128379, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
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