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| Información Mensual de Cheques Proveedores Mayo 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $184.00 |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $90.00 |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $320.01 |
| 215489 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | CR NO. 39400001.- compras de fonfo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215489, A FAVOR DE PRADO BAYARDO JUAN ALBERTO | $228.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,488.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,622.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,050.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,010.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,454.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,510.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,776.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $121.92 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,428.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,994.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $406.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,665.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,219.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,743.25 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,628.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,482.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,028.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $406.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,198.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,488.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,016.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $406.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,507.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,219.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,683.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,848.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,822.00 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,219.50 |
| 215488 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010019.- concentrado de facturas para fondo revolvente del 26 de febrero al 7 de mayo 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215488, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,510.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $881.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,749.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $348.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $139.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $837.52 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $452.40 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,983.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,422.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,273.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $589.28 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,044.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $197.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $116.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $255.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $735.44 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,505.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,073.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,658.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $58.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $568.40 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,215.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,524.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,289.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,524.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $127.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $538.24 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $551.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $290.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $208.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,853.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $250.56 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,508.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $266.80 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $69.60 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,204.00 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $793.44 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $371.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $574.20 |
| 215487 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24220196.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215487, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $361.92 |
| 215486 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220008123.- CUOTAS PATRONALES POR EL EJERCICIO DEL AÑO 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215486, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,979,749.29 |
| 215485 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215485 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008116.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. SANDRA CARVAJAL NOVOA POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215485, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,117.00 |
| 215484 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215484 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008115.- BOLETO DE AVION PARALIC. RICARDO RIOS BOJORQUEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 10 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215484, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,969.00 |
| 215483 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $7,351.00 |
| 215483 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008114.- BOLETO DE AVION PARA LIC. JAVIER A. GALVAN GUERRERO POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 9 AL 14 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215483, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215482 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215482 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008112.- BOLETO DE AVION PARA LIC. CARLOS ALBERTO GONZALEZ MTZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215482, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,980.00 |
| 215481 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,980.00 |
| 215481 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008110.- BOLETO DE AVION PARA MTRA. CARMEN MARGARITA HERNANDEZ POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215481, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215480 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $6,980.00 |
| 215480 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220008109.- BOLETO DE AVION PARA DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL POR ASISTIR A LOS ANGELES DEL 8 AL 15 DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215480, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 215479 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007861.- ANTICIPO POR LA DISPOSICION FINAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215479, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,500,000.00 |
| 215478 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007816.- COMPORA DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215478, A FAVOR DE IMPRESOLUCIONES CORP, S.A. DE C.V. | $689.04 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $633.13 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $510.12 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $100.00 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $394.40 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $222.84 |
| 215477 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010016.- Reposición de fondo revolvete de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215477, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $1,798.00 |
| 215476 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | CR NO. 220008133.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215476, A FAVOR DE ASESORIA TECNICA ALANIS S.C. | $143,800.00 |
| 215475 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RELL ASESORES S.C. | CR NO. 220008132.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215475, A FAVOR DE RELL ASESORES S.C. | $143,800.00 |
| 215474 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIVE OF LAWYER, S.C. | CR NO. 220008130.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215474, A FAVOR DE LIVE OF LAWYER, S.C. | $143,800.00 |
| 215473 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | CR NO. 220008129.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215473, A FAVOR DE SS ASESORIA INTEGRAL, S.C. | $143,800.00 |
| 215472 | Detalle Factura de click aquí | 31/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | CR NO. 220007904.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215472, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | $143,800.00 |
| 215440 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007828.- COMPRA DE UNA IMPRESORA POR LAS NECESIDADES DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215440, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $1,111.44 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $3,609.46 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $733.33 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $63.94 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $209.00 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $17,875.65 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $3,201.82 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $662.82 |
| 215439 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTES TORRES RITA | CR NO. 220007818.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE MOISES LOZA MONTES (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215439, A FAVOR DE MONTES TORRES RITA | $163.16 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $1,333.33 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $190.00 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $148.33 |
| 215438 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUEVANOS RAUL | CR NO. 220007817.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAUL LOPEZ LUEVANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215438, A FAVOR DE LOPEZ LUEVANOS RAUL | $740.74 |
| 215437 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ MARIBEL | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL | $1,231.38 |
| 215437 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ MARIBEL | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL | $490.58 |
| 215437 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA SANCHEZ MARIBEL | CR NO. 220007814.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AVILA SANCHEZ MARIBEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215437, A FAVOR DE AVILA SANCHEZ MARIBEL | $121.16 |
| 215436 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION | CR NO. 220007813.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215436, A FAVOR DE VELAZQUEZ HERNANDEZ JOSE ASCENCION | $15,001.06 |
| 215435 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL | CR NO. 220007812.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215435, A FAVOR DE ALVARADO QUEZADA ALEJANDRO GEOVANNI MICHEL | $4,608.29 |
| 215434 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | CR NO. 24010013.- 2 DO. Fondo Revolvente Amparando Gastos del 05 de Marzo al 08 de Mayo del 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215434, A FAVOR DE ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA | $255.00 |
| 215430 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007864.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215430, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $250,000.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $532.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $11,716.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $180.91 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $7,354.40 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $5,096.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $434.00 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $336.40 |
| 215429 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500007.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215429, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,197.05 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,000.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $140.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $554.48 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $893.20 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $13.92 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $469.80 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $97.44 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $208.10 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $33.79 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $42.81 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $9,847.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $382.80 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $106.49 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $640.00 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $32.49 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $4,250.29 |
| 215428 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | VALDIVIA SOTELO EVA | CR NO. 31500006.- DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215428, A FAVOR DE VALDIVIA SOTELO EVA | $1,489.67 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $56.00 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $406.00 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $70.00 |
| 215427 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 25520012.- GASTOS MENORE GENERADOS POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215427, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $1,997.52 |
| 215426 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | CR NO. 22200022.- fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215426, A FAVOR DE GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER | $1,160.00 |
| 215424 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA | CR NO. 220007855.- CUMP. A SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EL 22/02/2012 DENTRO DEL JUICIO DE NULIDAD EXP. No. 208/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215424, A FAVOR DE GARCIA CONTRERAS SANDRA ALICIA | $67,083.00 |
| 215423 | Detalle Factura de click aquí | 30/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220007772.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215423, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $149.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,849.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $249.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $110.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $239.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $453.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $187.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $227.00 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $810.01 |
| 215421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | CR NO. 33010041.- gastos efectuado por fondo revolvente de la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215421, A FAVOR DE PEREZ MAGAÑA LEOPOLDO | $1,070.00 |
| 215420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,000.00 |
| 215420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,021.03 |
| 215420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010038.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE PARA REFRIGERIOSS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215420, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $11,325.76 |
| 215419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $189.00 |
| 215419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $168.00 |
| 215419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | PARRA GARCIA ELISA JULIETA | CR NO. 25500006.- Gastos menores Padrón y Licencias y Unidad Departamental de Espacios Abiertos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215419, A FAVOR DE PARRA GARCIA ELISA JULIETA | $91.00 |
| 215418 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES | CR NO. 220007833.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215418, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARREAL MA. DOLORES | $3,496.11 |
| 215417 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE | CR NO. 220007832.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 50%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215417, A FAVOR DE JIMENEZ VILLARRUEL MARIA GUADALUPE | $6,992.22 |
| 215416 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT | CR NO. 220007827.- PAGO DE EMOLUMENTO CORRESP. AL 1er.SEMESTRE DE 2012 A BENEF. DE SOLEDAD VILLERRUEL GUERRERO (AL 25%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215416, A FAVOR DE RAMIREZ JIMENEZ IVONNE MONSERRAT | $3,496.11 |
| 215415 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007771.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215415, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 215414 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007770.- SERVICIO DE SUMINISTRO, RECOLECCION, LIMPIEZA Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, O.C.1007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215414, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 215413 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. | CR NO. 220007755.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215413, A FAVOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. | $61,520.60 |
| 215411 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220007709.- ESTACIONAMIENTO DE JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215411, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $71.40 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $155.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $172.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $179.40 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $195.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $160.00 |
| 215410 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220007704.- REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO DE LA DIRECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215410, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $296.65 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $67.80 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $55.20 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $143.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,160.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $178.35 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $228.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $92.80 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $55.20 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $6.60 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $66.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $812.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $36.66 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $10,904.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $4,756.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $232.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $525.00 |
| 215409 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007659.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 23 de marzo al 23 de mayo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215409, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,136.80 |
| 215408 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $75.00 |
| 215408 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 220007612.- GASTOS REALIZADOS EN EL DESPACHO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215408, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $103.50 |
| 215407 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA | MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | CR NO. 220007602.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS PARA EVALUAR DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215407, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL | $42,584.45 |
| 215406 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220007570.- MATERIAL PARA EL SISTEMA DE REIGO E HIDRANTES EN EL NODO VIAL COLON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215406, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $11,545.48 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $27.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $388.99 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $269.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $199.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $170.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $10.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $106.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $288.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $263.30 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $170.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $100.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $60.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $30.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $300.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.01 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $180.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $48.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $196.00 |
| 215405 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000029.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215405, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $83.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $630.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,550.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,685.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,304.08 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $3,247.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $612.50 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $108,883.80 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $11,640.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,182.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,125.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,350.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $465.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,610.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,495.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,857.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,190.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,345.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,182.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,275.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,890.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,115.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $165.00 |
| 215404 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007762.- DEDUCIBLES POR SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215404, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,126.00 |
| 215402 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 5910 | SOFTWARE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | MICROSOFT LICENSING GP | CR NO. 220007726.- LICENCIAS MICROSOFT EL ULTIMO PAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215402, A FAVOR DE MICROSOFT LICENSING GP | $7,667,108.82 |
| 215401 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007662.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215401, A FAVOR DE OPERADORA DE TALLERES TOTALES, S.A. DE C.V. | $14,562.64 |
| 215400 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220007647.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215400, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 215399 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007471.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215399, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $1,467.40 |
| 215398 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220007169.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215398, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 215397 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TESORERIA DE LA FEDERACION | CR NO. 220007803.- REINTEGRO 2011 DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215397, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION | $19,330.10 |
| 215396 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JARA ARCE RICARDO AGAPITO | CR NO. 220007789.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215396, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO | $250,000.00 |
| 215395 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JARA ARCE RICARDO AGAPITO | CR NO. 220007787.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215395, A FAVOR DE JARA ARCE RICARDO AGAPITO | $250,000.00 |
| 215394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VERA ANTONIO | CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO | $14,036.81 |
| 215394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VERA ANTONIO | CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO | $2,333.03 |
| 215394 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS VERA ANTONIO | CR NO. 220007786.- PAGO DE FINIQUITO POR DESTITUCION DE VARGAS VERA ANTONIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215394, A FAVOR DE VARGAS VERA ANTONIO | $584.08 |
| 215393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | $12,988.61 |
| 215393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | $1,913.02 |
| 215393 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | CR NO. 220007784.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215393, A FAVOR DE YAC PEÑUELAS PAUL ARTURO | $479.07 |
| 215392 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | BENAVIDES PEÑA ELENA | CR NO. 220007776.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE RECIBO OFICIAL No. 489140 DE FECHA 02/11/2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215392, A FAVOR DE BENAVIDES PEÑA ELENA | $998.50 |
| 215391 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220007775.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 1581099 DE FECHA 23/06/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215391, A FAVOR DE MEDINA CANO MARIA DEL REFUGIO | $1,385.00 |
| 215390 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | PEREZ VALERA JUAN ANTONIO | CR NO. 220007774.- DEVOLUCION POR COBROS INDEBIDOS RECIBOS OFICIAL ES Nos. A 8352037 Y A 8352036 DEL 02/01/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215390, A FAVOR DE PEREZ VALERA JUAN ANTONIO | $1,162.00 |
| 215389 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TEJEDA QUEVEDO RAMIRO | CR NO. 220007773.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO RECIBO OFICIAL No. 2533371 DE FECHA 18/04/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215389, A FAVOR DE TEJEDA QUEVEDO RAMIRO | $2,044.50 |
| 215388 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220007715.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215388, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $9,913.36 |
| 215387 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | CR NO. 220007707.- SERVICIO DE FUMINGACION EN PRESIDENCIA Y ACADEMIA MPAL. NO. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215387, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ RAUL | $11,832.00 |
| 215386 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | CR NO. 220007693.- DIPLOMADO INTEGRAL, FISCAL Y LABORAL EN SUELOS Y SALARIOS PARA PARTICIPANTE ALEJANDRO BARBOSA PELAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215386, A FAVOR DE INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJECUTIVOS, S.C. | $13,336.52 |
| 215385 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | CR NO. 220007618.- HONORARIOS PROFESIONALES DE REVISION E INTEGRACION DE A.C. DE GDL. CIUDAD CREATIVA DIGITAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215385, A FAVOR DE GUTIERREZ AVELAR ASESORES, S.C. | $5,800.00 |
| 215384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $2,843.16 |
| 215384 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001876.- COMPRA DE CAMISAS DE MEZCLILLA Y PANTALONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215384, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $5,776.80 |
| 215383 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220007698.- FORMAS IMPRESAS P/LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSPECCION A ALIMENTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215383, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $11,669.60 |
| 215382 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI | CR NO. 220007697.- SERVICIO DE RELOJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215382, A FAVOR DE ESTRADA DE LEON PEDRO JAIRI | $2,958.00 |
| 215381 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PELAYO JONES JORGE CARLOS | CR NO. 220007649.- SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215381, A FAVOR DE PELAYO JONES JORGE CARLOS | $4,825.60 |
| 215380 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007599.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215380, A FAVOR DE APOYOS EMPRESARIALES OLMO, S.A. DE C.V. | $75,300.24 |
| 215379 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220007518.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLE QUE OCUPA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215379, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 215378 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $11,975.56 |
| 215378 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | ESKUBIDE S.C. | CR NO. 220007495.- CERTIFICACION D/HECHOS D/LA ESCRITURA NO. 17317, D/11 DE MAYO Y 9 DE MAYO 2012 D/LA ESCRITURA 17316. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215378, A FAVOR DE ESKUBIDE S.C. | $15,599.43 |
| 128455 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0484.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C07-092/11 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA NO. 32 FAUSTO PRIETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128455, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $44,007.96 |
| 128454 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $44,599.99 |
| 128454 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0442.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-344/08 PROYECTO ARQUITECTONICO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE FACHAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128454, A FAVOR DE DOLMEN TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | $-13,380.00 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,196.80 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,890.48 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,959.02 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,945.50 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,862.98 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,177.88 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,252.40 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 128453 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220222.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128453, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,865.64 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,199.99 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $599.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,500.00 |
| 128452 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220221.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128452, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $2,200.01 |
| 128451 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $3,248.00 |
| 128451 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $758.64 |
| 128451 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | CR NO. 24220205.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128451, A FAVOR DE PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | $3,248.00 |
| 128450 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128450 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24220203.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128450, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $1,775.01 |
| 128449 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 24220201.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128449, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $1,044.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,380.40 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $348.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,740.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,160.00 |
| 128448 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | CR NO. 24220193.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128448, A FAVOR DE TORRES DIAZ VICTOR | $1,856.00 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $6,050.00 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-650.00 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-63.05 |
| 128447 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007758.- SUMINISTRO DE 1097 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS OF. DGB02/1725/2012 Y DGB02/1724/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128447, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $586.85 |
| 128446 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-979.55 |
| 128446 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007751.- SUMINISTRO DE 1507 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128446, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,117.35 |
| 128445 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007700.- CUENTA MAESTRA 0Q03344 DE MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128445, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 128443 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $550.55 |
| 128443 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007676.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 22/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-59.15 |
| 128442 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220007648.- CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128442, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 128441 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,690.65 |
| 128441 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007644.- SUMINISTRO DE 2601 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN OF. S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128441, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $15,736.05 |
| 128440 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,107.15 |
| 128440 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007642.- SUM. DE 183 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 23/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128440, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-118.95 |
| 128439 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007634.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128439, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $122,283.03 |
| 128438 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007611.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128438, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $307,942.37 |
| 128437 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007609.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128437, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $115,255.08 |
| 128436 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-293.15 |
| 128436 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007600.- SUMINISTRO DE 451 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128436, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,728.55 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-613.60 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-386.75 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-322.40 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,573.00 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-169.00 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,000.80 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,599.75 |
| 128435 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007594.- SUMINISTRO DE 2295 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/211/2012 DEL 21/05/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128435, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,711.20 |
| 128434 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007574.- COMPORA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128434, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $304,847.46 |
| 128433 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007573.- COMPRA DE MAGNS SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128433, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $128,485.88 |
| 128432 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007572.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128432, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $387,853.41 |
| 128431 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOLINA GARCIA ARTURO | CR NO. 220007398.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PARA INSTALACION DE ESTATUAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128431, A FAVOR DE MOLINA GARCIA ARTURO | $125,000.00 |
| 128430 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007378.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128430, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $58,206.38 |
| 128429 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220007351.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO No.1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128429, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $16,343.34 |
| 128428 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220007283.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128428, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $257,179.58 |
| 128427 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007239.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128427, A FAVOR DE ALSE MEXICANA, S.A. DE C.V. | $104,764.24 |
| 128426 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220007037.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128426, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,093.20 |
| 128425 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | CR NO. 220006866.- COMPRA DE PASTO ALFOMBRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128425, A FAVOR DE GARCIA MORALES JOSE ANTONIO | $126,000.00 |
| 128424 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006859.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS T/OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128424, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $5,916.00 |
| 128423 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220006769.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. EN UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128423, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $1,856.00 |
| 128422 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220006723.- COPRA DE HOJAS DE TRIPLAY Y TABLAS DE PINO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128422, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,933.44 |
| 128421 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | CR NO. 220006677.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128421, A FAVOR DE ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS | $66,193.08 |
| 128420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,913.07 |
| 128420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $318.42 |
| 128420 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006664.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128420, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 128419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $463.48 |
| 128419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $2,491.68 |
| 128419 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006612.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128419, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,058.40 |
| 128418 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220006610.- COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128418, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $7,888.00 |
| 128417 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE CULTURA | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220006601.- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE AMPLIFICADOR DEL TEATRO TORRES BODET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128417, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $2,030.00 |
| 128416 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220006591.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE ABRIL 2012 A MERCADOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128416, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $8,667.52 |
| 128415 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006514.- SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DE FORO MEJORA REGULAOTIA DEL 29 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128415, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $5,800.00 |
| 128414 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006500.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128414, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,443.58 |
| 128413 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,794.00 |
| 128413 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220006489.- MEDICAMENTO URGENTE PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128413, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,268.00 |
| 128412 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006485.- COMPRA DE UNA SILLA DE PIEL NEGRA PARA JEFATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128412, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,599.20 |
| 128411 | Detalle Factura de click aquí | 29/05/2012 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005810.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128411, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $38,628.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $110.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $84.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $62.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $69.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,113.60 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $14.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $14.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $972.80 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $756.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $554.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $293.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $870.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $663.52 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $190.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $138.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $373.96 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $28.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $230.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $120.58 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $928.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $1,998.00 |
| 215377 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 60010021.- FONDO REVOLVENTE No. 07 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215377, A FAVOR DE ARREDONDO TORRES MARIA DE LOS ANGELES | $502.00 |
| 215376 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $108.50 |
| 215376 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | CR NO. 22200021.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215376, A FAVOR DE GARCIA ALVARADO MARIO ALBERTO | $162.40 |
| 215373 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220007619.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR JUNIO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215373, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 215372 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | CR NO. 220007596.- MANTENIMIENTO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL MUSEO DEL GLOBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215372, A FAVOR DE FERNANDEZ CAMARENA HUGO ALBERTO | $11,716.00 |
| 215371 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007593.- COMPRA DE POLYFLEX TIPO II. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215371, A FAVOR DE SELLOFLEX, S.A. DE C.V. | $125,892.48 |
| 215370 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007582.- RENTA DE STAND DEL 4 AL 20 DE MAYO 2012 PARA LA FERIA DEL LIBRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215370, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $125,892.48 |
| 215369 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. | CR NO. 220007568.- RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215369, A FAVOR DE ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL CENTRO HISTORICO DE GUADALAJARA A.C. | $25,000.00 |
| 215368 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007561.- SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES POR EL MES DE MAYO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215368, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 215367 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BELTRAN PEREZ GLORIA | CR NO. 220007510.- PAGO INICIAL POR LA IMPARTICION DE DIPLOMADO DEL 18 DE FEB. AL 28 DE JUL. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215367, A FAVOR DE BELTRAN PEREZ GLORIA | $34,800.00 |
| 215366 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | CR NO. 220007332.- ALBAÑILERIA PARA LA REPARACION DE MUROS DE TABLACEMNTO ESTRUCTURAS CON METALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215366, A FAVOR DE APOYOS INDUSTRIALES ESMERALDA, S.C. | $12,000.20 |
| 215365 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE | CR NO. 220007024.- HONORARIOS DEVENGADOS POR ELABORACION DE ESC. PUB. NUMERO 6247 QUE CONTIENE UNA C-V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215365, A FAVOR DE SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE | $73,578.11 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | H.S.B.C. | ***2011 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR | CR NO. 220006577.- PAGO DE FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 404, A FAVOR DE MARTINEZ AGUILAR JESUS SALVADOR | $77,989.90 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | BANORTE | ***011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $1,058,187.58 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | BANORTE | ***011) | 99123 | ADEFAS OBRA 123 | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB0472.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-FOD-MPAV-CI-C11-047/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-260,226.22 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 28/05/2012 | SERFIN | ***2011 | 99121 | ADEFAS OBRA 121 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0556.- COMPLEMENTO PAGO ANTICIPO APORTACION DEL MPIO CORRESP. AL PROGRAMA FONDEREG 2011 OPG-FONDEREG-PAV-LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $1,131,580.57 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $592.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,384.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,587.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,119.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $999.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $403.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $504.99 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $624.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $390.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $572.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $846.80 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,255.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $573.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $820.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $188.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $170.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $197.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.05 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $489.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,147.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $65.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $404.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $901.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,580.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $519.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $385.55 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $490.50 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,400.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $728.00 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,090.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $175.01 |
| 215364 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010007.- Reposición de Fondo Revolvente del 08 de Marzo de 2011 al 30 de Marzo de 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215364, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $474.00 |
| 215362 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSEFINA HERRERA RAMIREZ | CR NO. 220007741.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215362, A FAVOR DE JOSEFINA HERRERA RAMIREZ | $8,298.09 |
| 215361 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ANA MARIA ROJAS TEJEDA | CR NO. 220007740.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215361, A FAVOR DE ANA MARIA ROJAS TEJEDA | $8,298.09 |
| 215360 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ | CR NO. 220007739.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215360, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ | $8,298.09 |
| 215359 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ | CR NO. 220007738.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215359, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE QUIROZ ALVAREZ | $15,627.06 |
| 215358 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ | CR NO. 220007737.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215358, A FAVOR DE MARIA ASUNCION DIAZ MARTINEZ | $15,627.06 |
| 215357 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROSARIO BRISEÑO TORRES | CR NO. 220007736.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215357, A FAVOR DE ROSARIO BRISEÑO TORRES | $15,627.06 |
| 215356 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS | CR NO. 220007735.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215356, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE MARTINEZ CONTRERAS | $20,836.08 |
| 215355 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO | CR NO. 220007734.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215355, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ SALCEDO | $20,836.08 |
| 215354 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALICIA LOPEZ GRANADOS | CR NO. 220007733.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215354, A FAVOR DE ALICIA LOPEZ GRANADOS | $15,627.06 |
| 215353 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ | CR NO. 220007732.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215353, A FAVOR DE MARIA DE JESUS MORALES JIMENEZ | $26,045.51 |
| 215352 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ | CR NO. 220007731.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215352, A FAVOR DE JUVENTINA RUVALCABA GONZALEZ | $26,045.51 |
| 215351 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ | CR NO. 220007730.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215351, A FAVOR DE HERMINIA CAMPOS DE LA PAZ | $15,627.06 |
| 215350 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALICIA LEDESMA HORTA | CR NO. 220007729.- PREMIO EXCELENCIA MAGISTERIAL JOSE VASCONCELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215350, A FAVOR DE ALICIA LEDESMA HORTA | $20,836.08 |
| 215349 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PEREZ RUVALCABA MARTIN | CR NO. 220007621.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO MEDIACION COMUNITARIA EN PLUTARCO ELIAS CALLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215349, A FAVOR DE PEREZ RUVALCABA MARTIN | $10,672.00 |
| 215348 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007761.- FLETES PARA DESOCUPAR LAS BODEGAS DE COPAG DE LA UNIDAD REVOLUCIONHASTA LAS BODEGAS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215348, A FAVOR DE ASISTENCIA EN EL CAMINO VILLARREAL, S.A. DE C.V. | $126,182.10 |
| 215347 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | CR NO. 220007748.- 70 SERVICIOS DE RIEGO PARA VARIOS CAMELLONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215347, A FAVOR DE GONZALEZ OLIVEROS ISMAEL | $56,840.00 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $425.60 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $31.25 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $824.00 |
| 215346 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | CR NO. 62200004.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO DE LA S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215346, A FAVOR DE QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS | $1,997.52 |
| 215345 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220007723.- PRODUCTO REMINERALIZADOR RECONSTITUYENTE PARA PASTOS "SUPER VERDE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215345, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $130,000.00 |
| 215344 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220007722.- CONCLUSION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTERN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215344, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $124,700.00 |
| 215343 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007721.- 250 CARPETAS, 250 BOLSAS ECOLOGICAS, 250 PLUMAS,250 CARPETAS Y 100 POSTERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215343, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $55,158.00 |
| 215342 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220007720.- COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR Y CAMISA TIPO POLO BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215342, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $13,804.00 |
| 215341 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007712.- CUMP.A LO ORD. POR EL JUEZ 3ro. DE DIST. MAT. ADVMA. Y D TRAB. DEL EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 377/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215341, A FAVOR DE INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. | $100,885.36 |
| 215340 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007705.- CUMP. A LO ORD. POR EL JUEZ 1ro. DE DIST. EN MAT. ADMVA. Y D TRAB. EDO. DE JAL. EXP. AMPARO 597/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215340, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORQUECHO JOSE DE JESUS | $355,312.31 |
| 215339 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220007654.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215339, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $3,500.00 |
| 215338 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007653.- ADQUISICION DE CHALECOS TACTICOS QUE SE LE ENTREGARON AL PERSONAL DE ESCOLTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215338, A FAVOR DE MKU INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 215337 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | QUALITY MED, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007641.- FILTROS REUSABLES PARA MONITOR DE OXIGENO DE TERAPIA INTENTIVA EN UND. MED. DR. DELGADILLO Y ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215337, A FAVOR DE QUALITY MED, S.A. DE C.V. | $3,405.53 |
| 215336 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220007630.- EXAMENES PERICIALES DE CORNAMENTA DE TOROS DE LIDIA DE VARIAS CORRIDAS Y NOVILLADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215336, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $30,450.00 |
| 215335 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007529.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN EL BOSEQUE DE LA PRIMAVERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215335, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,800.00 |
| 215334 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA | CR NO. 220007528.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215334, A FAVOR DE POBLANO LOPEZ SANDRA LETICIA | $277.78 |
| 215333 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO | CR NO. 220007527.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215333, A FAVOR DE GUTIERREZ ASTUDILLO GREGORIO | $1,750.00 |
| 215332 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ CORONA LUZ MARIA | CR NO. 220007525.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215332, A FAVOR DE SANCHEZ CORONA LUZ MARIA | $3,125.00 |
| 215331 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007524.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215331, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO JOSE DE JESUS | $6,580.00 |
| 215330 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN | CR NO. 220007522.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215330, A FAVOR DE MALDONADO IÑIGUEZ AGUSTIN | $6,580.00 |
| 215329 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA MARTINEZ GUILLERMINA | CR NO. 220007521.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215329, A FAVOR DE LARA MARTINEZ GUILLERMINA | $6,525.17 |
| 215327 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220007244.- ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL OPERATIVO ESTABLECIDO EN PRESIDENCIA P/CANJE DE ARMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215327, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $8,000.00 |
| 215326 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007243.- ADQUISICION DE PARES DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Q/FORMA PARTE DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215326, A FAVOR DE EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY PROMOTORES, S.A. DE C.V. | $7,678.83 |
| 215325 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario | $383,898.29 |
| 215325 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB0483.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215325, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-95,974.57 |
| 215324 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $490.00 |
| 215324 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | CR NO. 34010007.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215324, A FAVOR DE CORONA VIZCARRA FABRICIO ISRAEL | $2,227.20 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,539.87 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.40 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.55 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $111.98 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $121.80 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.72 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $986.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $919.97 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $286.72 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $418.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $342.08 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $117.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $130.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $315.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,841.20 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $928.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $84.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $138.04 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $16.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $275.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $78.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,278.32 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $28.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $22.51 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $137.99 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $58.01 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $60.00 |
| 215323 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010020.- FONDO REVOLVENTE NO. 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215323, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $306.00 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $10,597.72 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $266.00 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $207.62 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $12,511.22 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $5,003.65 |
| 215321 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ PONCE ANGELA | CR NO. 220007689.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GOMEZ PONCE ANGELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215321, A FAVOR DE GOMEZ PONCE ANGELA | $1,249.02 |
| 215320 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | $4,181.43 |
| 215320 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | $1,672.57 |
| 215320 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | CR NO. 220007681.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215320, A FAVOR DE DAMIAN JURADO JOSE DE JESUS | $418.14 |
| 215319 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | CR NO. 220007652.- SERVICIO DE RENTA DE ANDAMIOS PARA PROGRAMA RENUEVA EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215319, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES EDGARD HILARIO | $4,403.82 |
| 215318 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | REDPACK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007638.- SERVICIO DE MENSAJERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215318, A FAVOR DE REDPACK, S.A. DE C.V. | $1,373.29 |
| 215317 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220007598.- LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA CAJAS DE LA RECAUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215317, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,192.40 |
| 215316 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220007586.- ALIMENTOS PARA LA ELABORACION DE LOS REFRIGERIOS DE ESTANCIAS INFANTILES PROYECTO ESTRATEGICO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215316, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,346.86 |
| 215315 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,102.00 |
| 215315 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220007577.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215315, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $4,083.20 |
| 215314 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CRUZ ARRIOLA JESUS | CR NO. 220007563.- RENTA DE UNA REVOLVEDORA PARA CONCRETO DE DOS SOCAS CON MOTOR A GASOLINA DURANTE 14 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215314, A FAVOR DE CRUZ ARRIOLA JESUS | $11,716.00 |
| 215313 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | $3,480.00 |
| 215313 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | CR NO. 220007549.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN DIFERENTES FECHAS Y COLONIAS DEL MPIO. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215313, A FAVOR DE LOPEZ SALAZAR XOCHITL MAGDALENA | $3,480.00 |
| 215312 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON | CR NO. 220007538.- GERMIGEL ( ANTIBACTERIAL ) PARA LAS ACTIVIDADES EN LOS EVENTOS EN LAS COLONIAS DE DIVEROS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215312, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ JUAN RAMON | $2,378.00 |
| 215298 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007408.- EDICION Y PUBLICACION DE LIBRO "MI GUADALAJARA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215298, A FAVOR DE DESARROLLOS VISUALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $97,743.92 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | ***2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $298,196.37 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | ***2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0524.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E238, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-74,549.09 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | ***2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $2,227,359.19 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | ***2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0523.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C19-188/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ASI COMO CAMBIO DE RED. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E237, A FAVOR DE ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $-556,839.80 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | ***2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $1,193,202.45 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | ***2010 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0516.- PAGO ESTIM 8 FINIQ. OPG-R33-EQP-LP-C14-200/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LA FEDERACHA U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E236, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA S.A. DE C.V. | $-299,821.65 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 25/05/2012 | H.S.B.C. | ***2012 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0521.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C02-051/12 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS EN LA CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 215295 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | CR NO. 220007687.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215295, A FAVOR DE SOLUCIONES PROFESIONALES ESFERA S.C. | $124,999.92 |
| 215294 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAVERA BERTHA | CR NO. 220007519.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE TAVERA BERTHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215294, A FAVOR DE TAVERA BERTHA | $6,580.00 |
| 215293 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ ALVAREZ TEODORO | CR NO. 220007516.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215293, A FAVOR DE MARQUEZ ALVAREZ TEODORO | $3,930.94 |
| 215292 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO | CR NO. 220007515.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215292, A FAVOR DE VELAZQUEZ MUÑOZ FRANCISCO ERASMO | $6,580.00 |
| 215291 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | $6,086.59 |
| 215291 | Detalle Factura de click aquí | 24/05/2012 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | CR NO. 220007512.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 215291, A FAVOR DE GALLARDO PUENTE OSCAR ALBERTO | $4,867.27 |
| 215291 | Detalle Factura de click aquí | |||||||||