Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 14571 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000046.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 CUARTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14571, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $1,000,000.00 |
| 14570 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 81000043.- USO Y SERVICIO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14570, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | $700,033.39 |
| 4609 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000159.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 05, DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4609, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $3,394.62 |
| 4609 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000159.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 05, DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4609, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $348.00 |
| 4609 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000159.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 05, DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4609, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $648.90 |
| 4608 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $100.00 |
| 4608 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $974.40 |
| 4608 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $480.01 |
| 4608 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $488.75 |
| 4608 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $479.00 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 81000047.- HECHO POR MUJERES/OG455/649 BENEFICIARIOS/2 MENSUALIDADES/PADRON 1 2020/CORTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $2,596,000.00 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 30/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE TURISMO | MERCADO BERMUDEZ DANIEL | CR NO. 81000013.- MÓDULOS AMENIDADES Y PROMOCIÓN TURISTICA FALLÓ SESIÓN EXT.04 FECHA 01/08/2020 COMPLEMENTO OC1542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL | $885,080.00 |
| 14568 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000291.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14568, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,666.43 |
| 14568 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000291.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14568, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $174.80 |
| 14567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000288.- CORRESPONDIENTES AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14567, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,735.58 |
| 14567 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000288.- CORRESPONDIENTES AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14567, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $184.00 |
| 14566 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000287.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14566, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $2,462.56 |
| 14565 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000286.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14565, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $22,377.21 |
| 14564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000129.- Reembolso fondo revolvente otorgado con C.R. Número 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14564, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $3,781.60 |
| 14564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000129.- Reembolso fondo revolvente otorgado con C.R. Número 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14564, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $754.00 |
| 14564 | Detalle Factura de click aquí | 29/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000129.- Reembolso fondo revolvente otorgado con C.R. Número 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14564, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,276.00 |
| 979325 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ | CR NO. 220001960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0361/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979325, A FAVOR DE JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ | $2,887.10 |
| 979325 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ | CR NO. 220001960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0361/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979325, A FAVOR DE JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ | $151.02 |
| 14563 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3160 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000016.- SERVICIO DE RASTREO GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14563, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. | $361,920.00 |
| 14562 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000059.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBADO PUBLICO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14562, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $6,688,947.98 |
| 14561 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $16,928.24 |
| 14561 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $248.64 |
| 14561 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $39,587.63 |
| 14561 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $393.68 |
| 14561 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,273.76 |
| 14561 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $124.32 |
| 14560 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000031.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14560, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $76,691.37 |
| 14559 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000030.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14559, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $90,048.77 |
| 14558 | Detalle Factura de click aquí | 28/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000029.- SERVICIO DE RECOLECCION DEDE DESECHOS CARNICOS ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14558, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $81,892.23 |
| 979324 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PLASCENCIA | CR NO. 220002627.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979324, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PLASCENCIA | $67,097.28 |
| 14557 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000155.- XII ENTREGA LPL/631/2019/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $75,342.00 |
| 14556 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000154.- XI ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14556, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $32,248.00 |
| 14555 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000153.- 9A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14555, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $118,661.04 |
| 14554 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000152.- 8A. ENTREGA LPL/631/2019/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14554, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $208,904.40 |
| 14553 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000151.- 7A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14553, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $149,825.60 |
| 14552 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000150.- 6A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $111,360.00 |
| 14551 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000149.- 5A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14551, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $72,500.00 |
| 14550 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000148.- SEXTA ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14550, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $45,936.00 |
| 14549 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000143.- Quinta entrega consolidado de limpieza LPL/631/2019/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14549, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $45,936.00 |
| 12548 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | CR NO. 220002891.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO DN/0900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12548, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA | $37,148.80 |
| 12546 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JAIME RAMOS CANSECO | CR NO. 220002625.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12546, A FAVOR DE JAIME RAMOS CANSECO | $4,155.60 |
| 12546 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JAIME RAMOS CANSECO | CR NO. 220002625.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12546, A FAVOR DE JAIME RAMOS CANSECO | $498.48 |
| 12545 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ | CR NO. 220002610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12545, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ | $2,504.64 |
| 12545 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ | CR NO. 220002610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12545, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ | $250.46 |
| 12545 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ | CR NO. 220002610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12545, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ | $3,005.60 |
| 12543 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | $27,217.11 |
| 12543 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | $1,218.93 |
| 12543 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | $6,704.17 |
| 12543 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | $-2,404.46 |
| 12543 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | $-41.07 |
| 12543 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | $-89.33 |
| 12543 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL | $-73.33 |
| 12542 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN RAMON DAVALOS LOMELI | CR NO. 220002607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12542, A FAVOR DE JUAN RAMON DAVALOS LOMELI | $1,249.32 |
| 12542 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JUAN RAMON DAVALOS LOMELI | CR NO. 220002607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12542, A FAVOR DE JUAN RAMON DAVALOS LOMELI | $124.93 |
| 12540 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | $2,486.65 |
| 12540 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | $248.66 |
| 12540 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | $4,475.97 |
| 12540 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | $223.33 |
| 12540 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO | $183.33 |
| 4607 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AMELIA ATILANO FLORES | CR NO. 220002628.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4607, A FAVOR DE AMELIA ATILANO FLORES | $72,191.60 |
| 4606 | Detalle Factura de click aquí | 27/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GLORIA PLASCENCIA GONZALEZ | CR NO. 220002606.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0884/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4606, A FAVOR DE GLORIA PLASCENCIA GONZALEZ | $45,400.00 |
| 14547 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000039.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20/3RA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14547, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $980,000.00 |
| 14546 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000060.- PAGO CFE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14546, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,706,179.18 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $241,775.05 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $-1,845,255.00 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $97,487.69 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $2,001,051.34 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $-2,001,051.34 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $119,475.36 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $-119,475.37 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $1,845,255.00 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $327,160.23 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $353,069.51 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $352,505.07 |
| 14545 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VALES FUSION, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. | $237,186.90 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $33,159.13 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $165,701.28 |
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| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $110,532.74 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $63,192.07 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $138,689.43 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $170,959.19 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $145,102.78 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $109,681.23 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $78,194.86 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $177,218.67 |
| 14544 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $158,582.53 |
| 14543 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000112.- SEGUNTA Y TERCERA ENTREGA LPL631/2019/20 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA SE CAMBIO POR TEMAS DE CONTINGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14543, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $200,540.80 |
| 14542 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000109.- CUARTA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14542, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $76,977.60 |
| 14541 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000108.- TERCERA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14541, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $23,733.60 |
| 14540 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000101.- CUARTA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14540, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $64,844.00 |
| 14539 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000098.- PRIMERA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14539, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $80,040.00 |
| 14538 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000095.- SEGUNDA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14538, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $160,573.00 |
| 14537 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000094.- PRIMERA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14537, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $80,241.84 |
| 14536 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000271.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14536, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $627,344.86 |
| 14535 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3430 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | INGRESOS | ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000251.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14535, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $723,602.40 |
| 14534 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220002636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO 50% DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14534, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 14533 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002635.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14533, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 14532 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14532, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 4605 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000027.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4605, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $14,080.00 |
| 4605 | Detalle Factura de click aquí | 24/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000027.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4605, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,792.00 |
| 15613 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000142.- Dispersion en tarjetas de vales despensa para Comisaria de la Policia, periodo Marzo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15613, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,334,341.25 |
| 15612 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000135.- Dispersión en vales de despensa para la Dir de Protecc Civil y Bomb, periodo marzo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15612, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $509,661.96 |
| 14529 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000273.- SERVICIOS DE RECUPERACION DE ADEUDOS, RECUPERADO EN LOS MESES DE ENERO Y FEB 2020 CONVENIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14529, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $759,237.28 |
| 14528 | Detalle Factura de click aquí | 23/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000272.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS PAGADOS EN ENERO Y FEBRERO POR CONVENIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14528, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $1,012,195.27 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 22/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000280.- Contraprestación 4/8 correspondiene al contrato 2406-AP3PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 14526 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000058.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14526, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,647,349.21 |
| 14525 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. MERCADOS | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000055.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL MERCADO INDEPENDENCIA Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14525, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $71,929.86 |
| 14524 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 83000053.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14524, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $219,000.00 |
| 14523 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000130.- Pago energía eléctrica M01 mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14523, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,403,003.99 |
| 14522 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000111.- Pago del mes de febrero 2020 consumos de garrafones de agua purificada en las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14522, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $165,554.00 |
| 14521 | Detalle Factura de click aquí | 21/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000269.- Arrendamiento Cartera de Gobierno, Acuerdo del 15/04/2015 Pago 50 de 114 Abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14521, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002581.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $146.03 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002581.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $247.13 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002581.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $827.94 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002612.- SEDAR.- 2Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- OF. DN/0872/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $76,700.89 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002611.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 2Q MARZO 2020.- OF. DN/0871/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $440,697.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002611.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 2Q MARZO 2020.- OF. DN/0871/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $114,970.73 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002611.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 2Q MARZO 2020.- OF. DN/0871/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $229,920.94 |
| 30 | Detalle Factura de click aquí | 20/04/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002582.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,305.42 |
| 14518 | Detalle Factura de click aquí | 16/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 76000274.- 2a.MINISTRACIÓN PARA CUMPLIR CON EL DECRETO D49/01/20 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CUIDAMOS TU . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14518, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $690,000.00 |
| 170431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | CR NO. 220002605.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170431, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | $5,737.82 |
| 170430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220002604.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170430, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL TOPETE TORRES | CR NO. 220002603.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170429, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES | $5,737.82 |
| 170428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCELINO GARCIA MURGUIA | CR NO. 220002602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170428, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA | $5,737.82 |
| 170427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220002601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170427, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,737.82 |
| 170426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | CR NO. 220002600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170426, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | $5,737.82 |
| 170425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | CR NO. 220002599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170425, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | $5,737.82 |
| 170424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS LOZANO SERNA | CR NO. 220002598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170424, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA | $5,737.82 |
| 170423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220002597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170423, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | CR NO. 220002596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170422, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS LICONA LOPEZ | CR NO. 220002595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170421, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SALIM SIORDIA SOTO | CR NO. 220002594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170420, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO | $5,737.82 |
| 170419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | CR NO. 220002593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170419, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | $5,737.82 |
| 170418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | CR NO. 220002592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170418, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | $5,737.82 |
| 170417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220002591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170417, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | CR NO. 220002590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170416, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | CR NO. 220002589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170415, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | $5,737.82 |
| 170414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARMANDO NAVA VALDES | CR NO. 220002588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170414, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES | $5,737.82 |
| 170413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | CR NO. 220002587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170413, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | $5,737.82 |
| 170412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/04/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | CR NO. 220002586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170412, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | $5,737.82 |
| 14516 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | MINAMI VEGA JUAN CARLOS | CR NO. 83000056.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14516, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS | $607,695.00 |
| 14515 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000054.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14515, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. | $199,999.98 |
| 14514 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000052.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIUDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14514, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $974,944.92 |
| 14513 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000051.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14513, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $157,953.00 |
| 14512 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000050.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14512, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 14511 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000039.- RECOLECCIÓN DE ANIMALS MUERTOS EN VIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14511, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 14510 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000038.- RECOLECCIÓN DE ANIMALS MUERTOS EN VIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14510, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $143,576.75 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $137,938.10 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $172,095.61 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $110,142.07 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $66,375.27 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $125,500.25 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $43,274.48 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $110,357.61 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $50,466.51 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $55,215.81 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $64,351.84 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $94,726.36 |
| 14509 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $117,839.62 |
| 14508 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,654.00 |
| 14508 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,642.00 |
| 14508 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $12,594.00 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $274,444.53 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $361,663.00 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $293,414.90 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $355,672.32 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $250,815.05 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $283,431.72 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $296,110.46 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $204,364.66 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $151,449.52 |
| 14507 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $272,018.06 |
| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $90,213.69 |
| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $122,049.30 |
| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $127,713.87 |
| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $72,279.73 |
| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $52,454.37 |
| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $105,971.36 |
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| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $94,791.96 |
| 14506 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $95,783.96 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $61,007.40 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,679,093.78 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $95,127.17 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $421,202.21 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $491,593.30 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,624,132.20 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,450,433.85 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $472,666.27 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $151,679.30 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $357,714.73 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,196,476.23 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $586,053.28 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $619,060.48 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,086.12 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $299,241.47 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $110,788.51 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $97,145.42 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $82,781.85 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $291,321.33 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,193.52 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,157.82 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $248,227.07 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $67,741.02 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002309.- IMSS RASTRO MUNICIPAL.- APORTACIONES DE MARZO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/165/2020 DE 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $991,913.67 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,907.22 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,236.70 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,473.37 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,427,313.42 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $372,342.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,559,646.20 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,857,202.62 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $928,609.57 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $553,115.93 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,291.58 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $248,345.86 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,675,112.89 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $436,984.72 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $873,967.85 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $332,367.12 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $558,588.01 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $145,718.48 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $291,437.16 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $475,996.05 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $124,172.83 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,258.49 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,720,641.19 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $448,862.82 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $897,726.49 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $637,036.69 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $166,183.37 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $744,684.72 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $389,712.90 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $101,666.80 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $203,339.70 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,495.56 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,129.17 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,581.57 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220002580.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $981,626.21 |
| 28 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000057.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,272,487.24 |
| 27 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000047.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,842,215.99 |
| 26 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000046.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $3,327,505.56 |
| 25 | Detalle Factura de click aquí | 14/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000045.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,205,034.64 |
| 14278 | Detalle Factura de click aquí | 08/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000014.- 1ER MINISTRACIÓN PARA CUMPLIR CON EL DECRETO D49/01/20 CORRESPONDIENTE ALPROGRAMA CUIDAMOS TU . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14278, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $2,780,000.00 |
| 14277 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000034.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14277, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,647,349.21 |
| 14276 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. DE PARQUES Y JARDINES | PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000031.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14276, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. | $4,647,349.21 |
| 14275 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000113.- Pago del servicio de fotocopiado del 01 al 31 de marzo del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14275, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,044,629.35 |
| 14274 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000267.- Contraprestación concesion Estacionamiento Mercado Corona mes de Abril del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14274, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 14270 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 76000254.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14270, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 14269 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000127.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14269, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 14268 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000126.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14268, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 14267 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000125.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14267, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 14266 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000124.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14266, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 14265 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000123.- APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14265, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $121,500.00 |
| 14262 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220002306.- FIDEICOMISO PAESPAR- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020-OF. DRH/116/2020 DE 20/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14262, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $344.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $211.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $150.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $84.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $162.50 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $230.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $160.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $125.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $1,716.83 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $638.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $188.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $183.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3720 | PASAJES TERRESTRES | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $239.50 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $40.00 |
| 4593 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | CATASTRO | SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN | $353.80 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $35.20 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3.73 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $74.98 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $345.51 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000265.- Contraprestación 4/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000264.- Contraprestación 4/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000263.- Contraprestación 6/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000262.- Contraprestación 6/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000261.- Contraprestación 6/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000260.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000259.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000258.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000257.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000256.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000255.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $21.44 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $11.18 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $5.59 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $431.14 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $112.47 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $224.94 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,986.70 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $518.26 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,036.53 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $202.40 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $105.60 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $52.80 |
| 24 | Detalle Factura de click aquí | 03/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000048.- CONCEPTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION SE ALUMBRADO DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $22,634,003.13 |
| 14249 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000128.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14249, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,947.68 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $982.56 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,351.02 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $859.74 |
| 14248 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $491.28 |
| 14247 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | CR NO. 79000005.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CANALES DE LA ZONA 7, CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14247, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. | $1,198,559.35 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $241.99 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $428.89 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,552.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,000.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,712.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,640.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,900.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $404.69 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $3,800.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,901.00 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $50.60 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $342.73 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $398.79 |
| 14246 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $536.50 |
| 14245 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000011.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14245, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $1,700.00 |
| 14245 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2590 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000011.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14245, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $250.00 |
| 14244 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | OBRA NUEVA SA DE CV | CR NO. 79000002.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-005-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN DIVERSOS CANALES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14244, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV | $589,293.71 |
| 14243 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | CR NO. 76000248.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14243, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO | $312,000.00 |
| 14242 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 76000247.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14242, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $590,166.66 |
| 14241 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 76000246.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14241, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 14240 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 76000245.- SUBSIDIO RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14240, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 14239 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 76000243.- SUBSIDIO RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14239, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $523,417.00 |
| 14238 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 76000239.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CADIPSI RESPECTO A LA PRIMERA QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14238, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 14237 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000010.- PAGO MENSUAL DE ABRIL DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14237, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 14236 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220002017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL GASTO OPERATIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14236, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $632.20 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $3,980.00 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $998.05 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $68.00 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $237.50 |
| 4591 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $380.00 |
| 4590 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4590, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,410.00 |
| 4590 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4590, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,332.60 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,433.60 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $8,816.00 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,408.23 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,478.22 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,222.24 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $352.06 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $382.81 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $11,165.00 |
| 4589 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $490.03 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $486.60 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $522.00 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $1,100.00 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $87.00 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $415.00 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $716.00 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $691.78 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $585.00 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $555.40 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $486.60 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | INGRESOS | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $414.00 |
| 4588 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL | $174.00 |
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| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $390,432.17 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $929,223.07 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 02/04/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,858,429.60 |
| 14008 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000004.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS AC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14008, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | $737,041.20 |
| 14007 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 79000003.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14007, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $2,281,253.27 |
| 14005 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4215 | AGENCIA METROPOLITANA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | CR NO. 76000252.- PRIMERA MINISTRACIÓN PRESUPUESTAL A LA POLICIA METROPOLITANA DE GDL., CORRESPONDIENTE AL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14005, A FAVOR DE POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | $2,693,549.50 |
| 23 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000029.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 22 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000028.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 21 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000027.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 20 | Detalle Factura de click aquí | 01/04/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000026.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
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