Consulta de Cheques a Proveedores Abril 2020


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456 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Abril 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
14571 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000046.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 CUARTA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14571, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $1,000,000.00
14570 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 81000043.- USO Y SERVICIO DE PLATAFORMA PARKIMOVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14570, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $700,033.39
4609 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000159.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 05, DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4609, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $3,394.62
4609 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000159.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 05, DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4609, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $348.00
4609 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000159.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 05, DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/154/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4609, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $648.90
4608 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $100.00
4608 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $974.40
4608 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $480.01
4608 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $488.75
4608 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000141.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 4 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/153/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4608, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $479.00
4 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***SCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000047.- HECHO POR MUJERES/OG455/649 BENEFICIARIOS/2 MENSUALIDADES/PADRON 1 2020/CORTE 1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $2,596,000.00
3 Detalle Factura de click aquí 30/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO MERCADO BERMUDEZ DANIEL CR NO. 81000013.- MÓDULOS AMENIDADES Y PROMOCIÓN TURISTICA FALLÓ SESIÓN EXT.04 FECHA 01/08/2020 COMPLEMENTO OC1542. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL $885,080.00
14568 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000291.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14568, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $3,666.43
14568 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000291.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14568, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $174.80
14567 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000288.- CORRESPONDIENTES AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14567, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $7,735.58
14567 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000288.- CORRESPONDIENTES AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14567, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $184.00
14566 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000287.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14566, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $2,462.56
14565 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000286.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL AL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14565, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $22,377.21
14564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000129.- Reembolso fondo revolvente otorgado con C.R. Número 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14564, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $3,781.60
14564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000129.- Reembolso fondo revolvente otorgado con C.R. Número 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14564, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $754.00
14564 Detalle Factura de click aquí 29/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000129.- Reembolso fondo revolvente otorgado con C.R. Número 220000431 y número de cheque 4270. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14564, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $1,276.00
979325 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ CR NO. 220001960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0361/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979325, A FAVOR DE JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ $2,887.10
979325 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ CR NO. 220001960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DN/0361/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979325, A FAVOR DE JOAO ANTONIO ISUNZA SANCHEZ $151.02
14563 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 87000016.- SERVICIO DE RASTREO GPS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14563, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $361,920.00
14562 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000059.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBADO PUBLICO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14562, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,688,947.98
14561 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $16,928.24
14561 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $248.64
14561 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $39,587.63
14561 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $393.68
14561 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,273.76
14561 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000032.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC. 1762/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $124.32
14560 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000031.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14560, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $76,691.37
14559 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000030.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14559, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $90,048.77
14558 Detalle Factura de click aquí 28/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000029.- SERVICIO DE RECOLECCION DEDE DESECHOS CARNICOS ENERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14558, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $81,892.23
979324 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PLASCENCIA CR NO. 220002627.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979324, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PLASCENCIA $67,097.28
14557 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000155.- XII ENTREGA LPL/631/2019/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14557, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $75,342.00
14556 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000154.- XI ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14556, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $32,248.00
14555 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000153.- 9A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14555, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $118,661.04
14554 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000152.- 8A. ENTREGA LPL/631/2019/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14554, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $208,904.40
14553 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000151.- 7A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14553, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $149,825.60
14552 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000150.- 6A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14552, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $111,360.00
14551 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000149.- 5A. ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14551, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $72,500.00
14550 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000148.- SEXTA ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14550, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $45,936.00
14549 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000143.- Quinta entrega consolidado de limpieza LPL/631/2019/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14549, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $45,936.00
12548 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA CR NO. 220002891.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MEDINA GOMEZ GREGORIO DN/0900/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12548, A FAVOR DE MADRIGAL SANCHEZ PATRICIA $37,148.80
12546 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAIME RAMOS CANSECO CR NO. 220002625.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12546, A FAVOR DE JAIME RAMOS CANSECO $498.48
12546 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JAIME RAMOS CANSECO CR NO. 220002625.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12546, A FAVOR DE JAIME RAMOS CANSECO $4,155.60
12545 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ CR NO. 220002610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12545, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ $2,504.64
12545 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ CR NO. 220002610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12545, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ $250.46
12545 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1330 HORAS EXTRAORDINARIAS DESPACHO CGAIG MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ CR NO. 220002610.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0991/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12545, A FAVOR DE MARIA DE FATIMA FLORES MARTINEZ $3,005.60
12544 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO DAVID DE LA CRUZ SOTO CR NO. 220002609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0889/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12544, A FAVOR DE EDUARDO DAVID DE LA CRUZ SOTO $2,015.99
12544 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EDUARDO DAVID DE LA CRUZ SOTO CR NO. 220002609.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0889/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12544, A FAVOR DE EDUARDO DAVID DE LA CRUZ SOTO $201.60
12543 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL $27,217.11
12543 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL $1,218.93
12543 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL $6,704.17
12543 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL $-2,404.46
12543 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL $-41.07
12543 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL $-89.33
12543 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL CR NO. 220002608.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0886/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12543, A FAVOR DE EMMANUEL RAMIREZ VILLARRUEL $-73.33
12542 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN RAMON DAVALOS LOMELI CR NO. 220002607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12542, A FAVOR DE JUAN RAMON DAVALOS LOMELI $1,249.32
12542 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN RAMON DAVALOS LOMELI CR NO. 220002607.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/0885/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12542, A FAVOR DE JUAN RAMON DAVALOS LOMELI $124.93
12540 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM TADEO DE JESUS MEDINA ROMO CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO $2,486.65
12540 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM TADEO DE JESUS MEDINA ROMO CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO $248.66
12540 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM TADEO DE JESUS MEDINA ROMO CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO $4,475.97
12540 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TADEO DE JESUS MEDINA ROMO CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO $223.33
12540 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TADEO DE JESUS MEDINA ROMO CR NO. 220002892.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/0892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12540, A FAVOR DE TADEO DE JESUS MEDINA ROMO $183.33
4607 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMELIA ATILANO FLORES CR NO. 220002628.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0895/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4607, A FAVOR DE AMELIA ATILANO FLORES $72,191.60
4606 Detalle Factura de click aquí 27/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GLORIA PLASCENCIA GONZALEZ CR NO. 220002606.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/0884/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4606, A FAVOR DE GLORIA PLASCENCIA GONZALEZ $45,400.00
14547 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000039.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20/3RA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14547, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $980,000.00
14546 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000060.- PAGO CFE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14546, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,706,179.18
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $241,775.05
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $-1,845,255.00
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $97,487.69
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $2,001,051.34
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $-2,001,051.34
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $119,475.36
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $-119,475.37
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $1,845,255.00
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $327,160.23
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $353,069.51
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $352,505.07
14545 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VALES FUSION, S.A. DE C.V. CR NO. 80000144.- CONSUMOS DE 1 AL 17 FEB/20 AL 31MAR/01 AL 12ABRIL/2020 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE GOBIERNO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE VALES FUSION, S.A. DE C.V. $237,186.90
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $33,159.13
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $165,701.28
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $153,378.63
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $155,176.62
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $65,892.47
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $105,983.22
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $148,887.33
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $95,340.20
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $75,497.96
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $81,862.41
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $99,946.25
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $21,203.95
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $79,170.80
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $71,296.56
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $78,963.06
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $121,268.85
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $141,412.18
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $133,090.43
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $88,989.17
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $160,135.51
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $106,744.21
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $109,966.99
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $99,816.40
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $110,464.68
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $180,891.95
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $158,630.41
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $172,411.98
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $166,715.51
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $184,569.43
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $85,007.34
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $140,409.14
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $142,005.43
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $174,096.81
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $205,667.75
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $101,819.28
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $95,357.10
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $102,285.72
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $95,035.67
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $152,264.03
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $110,532.74
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $63,192.07
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $138,689.43
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $170,959.19
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $145,102.78
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $109,681.23
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $78,194.86
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $177,218.67
14544 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TRENOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000140.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. $158,582.53
14543 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000112.- SEGUNTA Y TERCERA ENTREGA LPL631/2019/20 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA SE CAMBIO POR TEMAS DE CONTINGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14543, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $200,540.80
14542 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000109.- CUARTA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14542, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $76,977.60
14541 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000108.- TERCERA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14541, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $23,733.60
14540 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000101.- CUARTA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14540, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $64,844.00
14539 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000098.- PRIMERA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14539, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $80,040.00
14538 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000095.- SEGUNDA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14538, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $160,573.00
14537 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000094.- PRIMERA ENTREGA LPL/631/2019/20 CONSOLIDADO MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14537, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $80,241.84
14536 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000271.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14536, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $627,344.86
14535 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000251.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14535, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $723,602.40
14534 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220002636.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO 50% DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14534, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
14533 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002635.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ABRIL DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14533, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
14532 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002634.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ABRIL DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14532, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
4605 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000027.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4605, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $14,080.00
4605 Detalle Factura de click aquí 24/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000027.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4605, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,792.00
15613 Detalle Factura de click aquí 23/04/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000142.- Dispersion en tarjetas de vales despensa para Comisaria de la Policia, periodo Marzo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15613, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,334,341.25
15612 Detalle Factura de click aquí 23/04/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000135.- Dispersión en vales de despensa para la Dir de Protecc Civil y Bomb, periodo marzo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15612, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $509,661.96
14529 Detalle Factura de click aquí 23/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000273.- SERVICIOS DE RECUPERACION DE ADEUDOS, RECUPERADO EN LOS MESES DE ENERO Y FEB 2020 CONVENIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14529, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $759,237.28
14528 Detalle Factura de click aquí 23/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000272.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS PAGADOS EN ENERO Y FEBRERO POR CONVENIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14528, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $1,012,195.27
104 Detalle Factura de click aquí 22/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000280.- Contraprestación 4/8 correspondiene al contrato 2406-AP3PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
14526 Detalle Factura de click aquí 21/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000058.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14526, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,647,349.21
14525 Detalle Factura de click aquí 21/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. MERCADOS EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000055.- SERVICIO DE FUMIGACION DEL MERCADO INDEPENDENCIA Y DEL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14525, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $71,929.86
14524 Detalle Factura de click aquí 21/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 83000053.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14524, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $219,000.00
14523 Detalle Factura de click aquí 21/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000130.- Pago energía eléctrica M01 mes de marzo 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14523, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,403,003.99
14522 Detalle Factura de click aquí 21/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000111.- Pago del mes de febrero 2020 consumos de garrafones de agua purificada en las Dependencias Mpales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14522, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $165,554.00
14521 Detalle Factura de click aquí 21/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000269.- Arrendamiento Cartera de Gobierno, Acuerdo del 15/04/2015 Pago 50 de 114 Abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14521, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
289 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002581.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $146.03
289 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002581.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $247.13
289 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002581.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E289, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $827.94
288 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002612.- SEDAR.- 2Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- OF. DN/0872/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E288, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $76,700.89
65 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002611.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 2Q MARZO 2020.- OF. DN/0871/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $440,697.00
65 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002611.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 2Q MARZO 2020.- OF. DN/0871/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $114,970.73
65 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002611.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y SUELDOS.- 2Q MARZO 2020.- OF. DN/0871/2020 DEL 01/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E65, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $229,920.94
30 Detalle Factura de click aquí 20/04/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002582.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE FEBRERO 2020.- OF. RH/PL/186/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,305.42
14518 Detalle Factura de click aquí 16/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 76000274.- 2a.MINISTRACIÓN PARA CUMPLIR CON EL DECRETO D49/01/20 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CUIDAMOS TU . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14518, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $690,000.00
170431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA CR NO. 220002605.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170431, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA $5,737.82
170430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220002604.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170430, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL TOPETE TORRES CR NO. 220002603.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170429, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES $5,737.82
170428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARCELINO GARCIA MURGUIA CR NO. 220002602.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170428, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA $5,737.82
170427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220002601.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170427, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $5,737.82
170426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CR NO. 220002600.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170426, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA $5,737.82
170425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA CR NO. 220002599.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170425, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA $5,737.82
170424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS LOZANO SERNA CR NO. 220002598.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170424, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA $5,737.82
170423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ CR NO. 220002597.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170423, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ $5,737.82
170422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ CR NO. 220002596.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170422, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ $5,737.82
170421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS LICONA LOPEZ CR NO. 220002595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170421, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ $5,737.82
170420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SALIM SIORDIA SOTO CR NO. 220002594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170420, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO $5,737.82
170419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES CR NO. 220002593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170419, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES $5,737.82
170418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA CR NO. 220002592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170418, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA $5,737.82
170417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ CR NO. 220002591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170417, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ $5,737.82
170416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ CR NO. 220002590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170416, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ $5,737.82
170415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR CR NO. 220002589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170415, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR $5,737.82
170414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARMANDO NAVA VALDES CR NO. 220002588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170414, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES $5,737.82
170413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA CR NO. 220002587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170413, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA $5,737.82
170412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 14/04/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN CR NO. 220002586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL 16 DE MARZO AL 15 ABR 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170412, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN $5,737.82
14516 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIR. DE PARQUES Y JARDINES MINAMI VEGA JUAN CARLOS CR NO. 83000056.- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14516, A FAVOR DE MINAMI VEGA JUAN CARLOS $607,695.00
14515 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000054.- SERVICIO DE RECOLECCION DE SANGRE DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14515, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
14514 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000052.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIUDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14514, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $974,944.92
14513 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000051.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14513, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $157,953.00
14512 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000050.- SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14512, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
14511 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000039.- RECOLECCIÓN DE ANIMALS MUERTOS EN VIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14511, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
14510 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000038.- RECOLECCIÓN DE ANIMALS MUERTOS EN VIA PÚBLICA CORRESPONDIENTE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14510, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $143,576.75
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $137,938.10
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $172,095.61
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $110,142.07
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $66,375.27
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $125,500.25
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $43,274.48
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $110,357.61
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $50,466.51
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $55,215.81
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $64,351.84
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $94,726.36
14509 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000133.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $117,839.62
14508 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,654.00
14508 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,642.00
14508 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000121.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $12,594.00
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $274,444.53
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $361,663.00
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $293,414.90
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $355,672.32
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $250,815.05
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $283,431.72
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $296,110.46
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $204,364.66
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $151,449.52
14507 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000119.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $272,018.06
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $90,213.69
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $122,049.30
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $127,713.87
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $72,279.73
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $52,454.37
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $105,971.36
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $114,618.50
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $94,791.96
14506 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000118.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIENO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14506, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $95,783.96
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $61,007.40
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,679,093.78
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $95,127.17
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $421,202.21
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $491,593.30
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,624,132.20
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $586,053.28
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,450,433.85
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $472,666.27
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $151,679.30
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $357,714.73
285 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002579.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E285, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,196,476.23
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,122.72
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $619,060.48
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,193.52
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,157.82
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $248,227.07
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,741.02
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,086.12
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $299,241.47
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $110,788.51
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $97,145.42
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $82,781.85
283 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002314.- SEDAR.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/0869/2020 DEL 31/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E283, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $291,321.33
282 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002309.- IMSS RASTRO MUNICIPAL.- APORTACIONES DE MARZO 2020.- OF. CGSM/RM/CIRC/165/2020 DE 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E282, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $991,913.67
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,581.57
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,907.22
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,236.70
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,473.37
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,427,313.42
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372,342.00
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,559,646.20
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,857,202.62
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $928,609.57
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $553,115.93
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,291.58
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $248,345.86
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,675,112.89
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $436,984.72
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $873,967.85
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $332,367.12
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $558,588.01
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,718.48
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $291,437.16
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $475,996.05
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $124,172.83
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,258.49
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,720,641.19
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $448,862.82
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $897,726.49
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $637,036.69
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $166,183.37
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $744,684.72
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $389,712.90
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,666.80
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,339.70
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,495.56
64 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002313.- IPEJAL.- 1Q ABRIL 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0868/2020 DEL 31/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E64, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,129.17
28 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220002580.- IMSS MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/185/18-21 DEL 02/ABRIL/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $981,626.21
28 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000057.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E28, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,272,487.24
27 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000047.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E27, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,842,215.99
26 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000046.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E26, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
25 Detalle Factura de click aquí 14/04/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000045.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E25, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,205,034.64
14278 Detalle Factura de click aquí 08/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000014.- 1ER MINISTRACIÓN PARA CUMPLIR CON EL DECRETO D49/01/20 CORRESPONDIENTE ALPROGRAMA CUIDAMOS TU . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14278, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $2,780,000.00
14277 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000034.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14277, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,647,349.21
14276 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000031.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14276, A FAVOR DE PARQUES Y JARDINES URBANOS, S.A. DE C.V. $4,647,349.21
14275 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000113.- Pago del servicio de fotocopiado del 01 al 31 de marzo del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14275, A FAVOR DE SEITON DE MEXICO, S.A. DE C.V. $1,044,629.35
14274 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000267.- Contraprestación concesion Estacionamiento Mercado Corona mes de Abril del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14274, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
14270 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 76000254.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14270, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
14269 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000127.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14269, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
14268 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000126.- PAGO DEL APOYO ECONOMICO DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14268, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
14267 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000125.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14267, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
14266 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000124.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE ABRIL 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14266, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
14265 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000123.- APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14265, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $121,500.00
14262 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4692 FIDEICOMISO PAESPAR 7202 JEFATURA DE GABINETE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220002306.- FIDEICOMISO PAESPAR- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020-OF. DRH/116/2020 DE 20/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14262, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $40.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $353.80
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $344.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $211.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $150.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $84.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $162.50
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $230.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $160.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $125.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $1,716.83
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $638.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $188.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $183.00
4593 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600001.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 27 MARZO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4593, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $239.50
278 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $35.20
278 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $3.73
278 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $74.98
278 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220002308.- SEDAR.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0864/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E278, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $345.51
103 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000265.- Contraprestación 4/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
102 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000264.- Contraprestación 4/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
101 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000263.- Contraprestación 6/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
100 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000262.- Contraprestación 6/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
99 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000261.- Contraprestación 6/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
98 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000260.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
97 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000259.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
96 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000258.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
95 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000257.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
94 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000256.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
93 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000255.- Contraprestación 9/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $21.44
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $11.18
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $5.59
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $431.14
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $112.47
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $224.94
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,986.70
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $518.26
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,036.53
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $202.40
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $105.60
63 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002307.- IPEJAL.- 1Q MARZO 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- OF. DN/0863/2020 DEL 30/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $52.80
24 Detalle Factura de click aquí 03/04/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000048.- CONCEPTO DE LA CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION SE ALUMBRADO DEL MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E24, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,634,003.13
14249 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE CR NO. 72000128.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14249, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE $10,000.00
14248 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $859.74
14248 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $491.28
14248 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,947.68
14248 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $982.56
14248 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000023.- OXIGENO MEDICINAL PARA UNIDADES MEDICAS MUNICIPALES, MES DICIEMBRE 2019, OC 542/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14248, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,351.02
14247 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. CR NO. 79000005.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CANALES DE LA ZONA 7, CR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14247, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS S.A. DE C.V. $1,198,559.35
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $241.99
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $428.89
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,552.00
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,000.00
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,712.00
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,640.00
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,900.00
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $404.69
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,800.00
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,901.00
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $50.60
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $342.73
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $398.79
14246 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000015.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14246, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $536.50
14245 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000011.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14245, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $250.00
14245 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000011.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado gastos menores CGDECD para Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14245, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $1,700.00
14244 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS OBRA NUEVA SA DE CV CR NO. 79000002.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-005-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN DIVERSOS CANALES DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14244, A FAVOR DE OBRA NUEVA SA DE CV $589,293.71
14243 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 76000248.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14243, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $312,000.00
14242 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. CR NO. 76000247.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14242, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. $590,166.66
14241 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 76000246.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14241, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
14240 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 76000245.- SUBSIDIO RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14240, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
14239 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGGIC INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA CR NO. 76000243.- SUBSIDIO RESPECTO AL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14239, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA $523,417.00
14238 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 76000239.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CADIPSI RESPECTO A LA PRIMERA QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14238, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
14237 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 75000010.- PAGO MENSUAL DE ABRIL DEL ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14237, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $3,944.00
14236 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220002017.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL GASTO OPERATIVO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14236, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
4591 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $380.00
4591 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $632.20
4591 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $3,980.00
4591 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $998.05
4591 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $68.00
4591 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JEFATURA DE UNIDADES DE GESTION PLENA RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000076.- RREMBOLSO FONDO REOLVENTE 03 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/150/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4591, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $237.50
4590 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4590, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,410.00
4590 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000022.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4590, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,332.60
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $382.81
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,165.00
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $490.03
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,433.60
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,816.00
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,408.23
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,478.22
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,222.24
4589 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000021.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4589, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $352.06
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $415.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $486.60
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $522.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,100.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $87.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $716.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $691.78
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $585.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $555.40
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $486.60
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $414.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $174.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $67.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $10.02
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
4588 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000253.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 09 DE ENERO AL 23 DE MARZO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4588, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $700.00
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $554,350.73
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,613.70
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $289,225.80
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,907.22
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $439,446.27
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $878,890.97
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,561,997.91
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,831.80
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $291,663.80
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $479,364.89
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $125,051.65
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $250,103.52
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,684,548.88
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $450,495.08
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $900,991.02
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $638,253.31
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $166,500.73
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $333,001.88
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $559,022.41
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,854.43
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,715.02
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,527.71
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,137.55
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,275.27
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,726,898.17
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,236.70
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,473.37
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,427,165.17
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $372,303.35
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $744,607.36
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $390,432.17
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $929,223.07
62 Detalle Factura de click aquí 02/04/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220002264.- IPEJAL.- 2Q MARZO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/0823/2020 DEL 24/MZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,858,429.60
14008 Detalle Factura de click aquí 01/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000004.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS AC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14008, A FAVOR DE ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. $737,041.20
14007 Detalle Factura de click aquí 01/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000003.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14007, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $2,281,253.27
14005 Detalle Factura de click aquí 01/04/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4215 AGENCIA METROPOLITANA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CR NO. 76000252.- PRIMERA MINISTRACIÓN PRESUPUESTAL A LA POLICIA METROPOLITANA DE GDL., CORRESPONDIENTE AL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14005, A FAVOR DE POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA $2,693,549.50
23 Detalle Factura de click aquí 01/04/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000029.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E23, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
22 Detalle Factura de click aquí 01/04/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000028.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E22, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
21 Detalle Factura de click aquí 01/04/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000027.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E21, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
20 Detalle Factura de click aquí 01/04/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000026.- SERVICIO DE RECOLECCION DOMICILIARIA ANTICIPOS MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,499,999.21
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a la fecha de consulta: 27/10/2020 - 07:33 hrs.
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