Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2019

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Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
979278 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 30 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/795/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979278, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $139.00
979278 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 30 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/795/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979278, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,501.20
979278 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001119.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 30 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/795/2019 DE LA CGAIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979278, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $860.80
169790 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO DESPACHP CAEC DVPRO,SA. DE C.V. CR NO. 86000161.- CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON EOS REBEL MODELO T7i. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169790, A FAVOR DE DVPRO,SA. DE C.V. $26,424.56
169789 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001126.- pago del mes de junio 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169789, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
169788 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001125.- pago del mes de mayo 2019, de la finca en Av. Hidalgo 434 y436. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169788, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
12412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL GARCIA FLORES CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES $6,622.72
12412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL GARCIA FLORES CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES $873.20
12412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL GARCIA FLORES CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES $4,768.36
12412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL GARCIA FLORES CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES $223.33
12412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL GARCIA FLORES CR NO. 220009043.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1257/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12412, A FAVOR DE JOEL GARCIA FLORES $183.33
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $699.00
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3840 EXPOSICIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $3,500.00
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $180.06
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $548.62
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $666.00
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,699.40
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $474.00
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $549.00
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $104.40
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $270.27
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,400.00
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $540.56
12411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE MEDIO AMBIENTE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000314.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12411, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $765.60
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $3,944.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $95.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $1,173.05
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $232.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $232.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $290.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $754.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $290.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $156.60
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $232.00
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $417.60
12410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA CR NO. 75000162.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12410, A FAVOR DE TALAVERA MEDINA SANDRA MARIA $400.00
11094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220009118.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11094, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
11093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220009117.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11093, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
11092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220009116.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11092, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
11091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220009115.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11091, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
11090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220009114.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11090, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
11089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220009113.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11089, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
11088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220009112.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11088, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
11087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220009111.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11087, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
11086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO CR NO. 220009110.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11086, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO $5,737.82
11085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220009109.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11085, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
11084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220009108.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11084, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
11083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220009107.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11083, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
11082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220009106.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11082, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
11081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220009105.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11081, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
11080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220009104.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11080, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
11079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220009103.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11079, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
11078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220009102.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11078, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
11077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220009101.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11077, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
11076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220009100.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11076, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
11075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220009099.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11075, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
11074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220009098.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11074, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
11073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220009097.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11073, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
11072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220009096.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11072, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
11071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220009095.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11071, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
11070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220009094.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11070, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
11069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220009093.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11069, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
11068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220009092.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11068, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
11067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220009091.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11067, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
11066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220009090.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11066, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
11065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220009089.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11065, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
11064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220009088.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11064, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
11063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220009087.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11063, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
11062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220009086.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11062, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
11061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220009085.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11061, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
11060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220009084.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11060, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
11059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220009083.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11059, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
11058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO CR NO. 220009140.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11058, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO $5,737.82
11057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA CR NO. 220009139.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11057, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA $5,737.82
11056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220009138.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11056, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
11055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220009137.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11055, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
11054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220009136.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11054, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
11053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220009135.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11053, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
11052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220009134.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11052, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
11051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220009133.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11051, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
11050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220009132.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11050, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
11049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220009131.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11049, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
11048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220009130.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11048, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
11047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220009129.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11047, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
11046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220009128.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11046, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
11045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220009127.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11045, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
11044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220009126.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11044, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
11043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220009125.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11043, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
11042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220009124.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11042, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
11041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS CR NO. 220009123.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11041, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS $5,737.82
11040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220009122.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11040, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
11039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220009121.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11039, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
11038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220009120.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11038, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
4063 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS CR NO. 220009042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4063, A FAVOR DE ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS $57,741.92
4063 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS CR NO. 220009042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4063, A FAVOR DE ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS $2,309.68
4063 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS CR NO. 220009042.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2024/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4063, A FAVOR DE ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS $16,562.17
4062 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO CR NO. 76000940.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 10/2012-D1 DIR/LAB/2295/2019 DEL 27/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4062, A FAVOR DE SANDOVAL VIRGEN EDUARDO $419,511.04
4061 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMILIANO DURAN CERVANTES CR NO. 76000923.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 901/2019 13°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4061, A FAVOR DE EMILIANO DURAN CERVANTES $383.52
4060 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE EDUARDO SERNA GUTIERREZ CR NO. 76000918.- DEVOLUCION POR CONCEPTO PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 824/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4060, A FAVOR DE JORGE EDUARDO SERNA GUTIERREZ $551.88
4059 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO CR NO. 220009041.- PAGO DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. GARCIA GONZALEZ MARIA CONCEPCION DN/CF/2034/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4059, A FAVOR DE SALAZAR RAZO JESUS EDUARDO $41,377.00
4056 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $4,176.00
4056 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $154.50
4056 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $376.90
4056 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGGIC GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000312.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4056, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $700.00
4055 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE PALOMAR LEVER CR NO. 76000917.- DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4055, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER $32,429.61
4055 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE PALOMAR LEVER CR NO. 76000917.- DEVOLUCION POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN AMP 2987/2018 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4055, A FAVOR DE JOSE PALOMAR LEVER $979.21
4054 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHLOE MARIE POMEDIO CR NO. 76000916.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN OF TES/3568/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4054, A FAVOR DE CHLOE MARIE POMEDIO $5,300.00
4053 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CHRISTIAN ALEXY AGUAYO MAR CR NO. 76000900.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 901/2019 12°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4053, A FAVOR DE CHRISTIAN ALEXY AGUAYO MAR $12.12
107 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000678.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE JULIO A DIC 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,819,188.29
106 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000677.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES DE JULIO A DIC 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,779,911.07
105 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000673.- PAGO DEL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $606,156.91
104 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000671.- MANEJO DEL ARBOLADO A TRAVES DE PODAS EN LAS AREAS VERDES MUNICIPALES DE LAS 7 ZONAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $610,233.96
103 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000669.- SERVICIO DE RECOLECCION FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DEL RASTRO MUNCIPAL (LODOS SEMISECOS). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $71,699.07
102 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000667.- PAGO POR EL SERVICIO DE PODAS AL ARBOLADO URBANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $621,644.97
101 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000666.- Servicio de recoleccion de desechos carnicos del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $272,456.49
100 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000660.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS SEPT A DIC 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,327,505.56
99 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000368.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $117,640.00
98 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. CR NO. 78000362.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. $141,003.80
97 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANORTE ***2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000714.- PAGO DE LA CONCESION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,685,503.00
81 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000297.- PAGO DE ESTIMACION 6 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $480,888.71
2 Detalle Factura de click aquí 29/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL CR NO. 78000430.- Anticipo inauguración Sucede 2019, en explanada de Plaza Liberación 26 de octubre de 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL $996,704.00
169786 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000318.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PRO-CI-069-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITACIÓN DEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169786, A FAVOR DE SKIP EDIFICACIONES S.A. DE C.V. $349,748.91
14725 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7210 PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO LINTER CONSULTORES DE MEXICO, S.C. CR NO. 72000295.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1350. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14725, A FAVOR DE LINTER CONSULTORES DE MEXICO, S.C. $570,720.00
14724 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7210 PLANEACION Y EVALUACION AL DESEMPEÑO DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO, S.C. CR NO. 72000294.- PAGO DE ORDEN DE COMPRA 1351. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14724, A FAVOR DE DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATEGICA SOCIAL POLITICA Y DE MERCADO, S.C. $272,600.00
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,780.01
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,058.00
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,580.00
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $130.00
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $137.07
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $279.13
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $82.36
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $348.94
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $565.76
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $812.00
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $451.25
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,475.52
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,650.00
4046 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4046, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,415.20
1 Detalle Factura de click aquí 28/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000437.- Anticipo servicio de producción clausura Sucede 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $1,650,000.00
14721 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4390 OTROS SUBSIDIOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. CR NO. 72000298.- APOYO ECONÓMICO PARA SEGUIR BRINDANDO ATENCIÓN Y REHABILITACION INTEGRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14721, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. $3,000,000.00
14719 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZAVALA JIMENEZ GRACIELA CR NO. 81001128.- Mujeres Emprendedoras/OF 1766/Capital Impulso 640/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14719, A FAVOR DE ZAVALA JIMENEZ GRACIELA $50,000.00
14718 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZAMARRIPA PEREZ ERNESTINA CR NO. 81001127.- Mujeres Emprendedoras/OF 1765/Capital Impulso 537/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14718, A FAVOR DE ZAMARRIPA PEREZ ERNESTINA $50,000.00
14717 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VICENTEÑO DIAZ YOLANDA CR NO. 81001126.- Mujeres Emprendedoras/OF 1764/Capital Impulso 639/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14717, A FAVOR DE VICENTEÑO DIAZ YOLANDA $50,000.00
14716 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RUIZ ZAMBRANO SILVIA ESTHER CR NO. 81001125.- Mujeres Emprendedoras/OF 1762/Capital Impulso 625/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14716, A FAVOR DE RUIZ ZAMBRANO SILVIA ESTHER $50,000.00
14715 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROSAS AVALOS YADIRA ELIZABETH CR NO. 81001124.- Mujeres Emprendedoras/OF 1761/Capital Impulso 518/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14715, A FAVOR DE ROSAS AVALOS YADIRA ELIZABETH $50,000.00
14714 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROMERO GOMEZ MARIA EUGENIA CR NO. 81001123.- Mujeres Emprendedoras/OF 1760/Capital Impulso 517/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14714, A FAVOR DE ROMERO GOMEZ MARIA EUGENIA $50,000.00
14713 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROCHA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS CR NO. 81001122.- Mujeres Emprendedoras/OF 1759/Capital Impulso 512/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14713, A FAVOR DE ROCHA RODRIGUEZ MARIA DE JESUS $50,000.00
14712 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RIZO ESTRADA CLAUDIA CR NO. 81001121.- Mujeres Emprendedoras/OF 1758/Capital Impulso 510/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14712, A FAVOR DE RIZO ESTRADA CLAUDIA $50,000.00
14711 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ MARTINEZ MARTHA CR NO. 81001120.- Mujeres Emprendedoras/OF 1757/Capital Impulso 505/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14711, A FAVOR DE RAMIREZ MARTINEZ MARTHA $50,000.00
14710 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PLASCENCIA AVILA MARIA CR NO. 81001119.- Mujeres Emprendedoras/OF 1755/Capital Impulso 201/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14710, A FAVOR DE PLASCENCIA AVILA MARIA $50,000.00
14709 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ HERNANDEZ MIRIAM NOEMI CR NO. 81001118.- Mujeres Emprendedoras/OF 1754/Capital Impulso 499/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14709, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ MIRIAM NOEMI $50,000.00
14708 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTIZ LAGUNA PERLA CAROLINA CR NO. 81001117.- Mujeres Emprendedoras/OF 1753/Capital Impulso 489/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14708, A FAVOR DE ORTIZ LAGUNA PERLA CAROLINA $50,000.00
14707 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OLMOS GOMEZ ELBA ANTONIA CR NO. 81001116.- Mujeres Emprendedoras/OF 1752/Capital Impulso 613/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14707, A FAVOR DE OLMOS GOMEZ ELBA ANTONIA $50,000.00
14706 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OCHOA FLORES MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 81001115.- Mujeres Emprendedoras/OF 1751/Capital Impulso 485/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14706, A FAVOR DE OCHOA FLORES MARIA DE LOS ANGELES $50,000.00
14705 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEJIA PATIÑO XOCHITL MONSERRAT CR NO. 81001114.- Mujeres Emprendedoras/OF 1749/Capital Impulso 599/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14705, A FAVOR DE MEJIA PATIÑO XOCHITL MONSERRAT $50,000.00
14704 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA ORTEGA LINA PAULINA CR NO. 81001113.- Mujeres Emprendedoras/OF 1748/Capital Impulso 474/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14704, A FAVOR DE MEDINA ORTEGA LINA PAULINA $50,000.00
14703 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO CR NO. 81001112.- Mujeres Emprendedoras/OF 1747/Capital Impulso 469/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14703, A FAVOR DE MADRIGAL JAUREGUI CARMEN DEL ROSARIO $50,000.00
14702 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MACIAS MORALES ANGELICA CR NO. 81001111.- Mujeres Emprendedoras/OF 1746/Capital Impulso 468/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14702, A FAVOR DE MACIAS MORALES ANGELICA $50,000.00
14701 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOZA JIMENEZ OLGA MARIA DEL ROSARIO CR NO. 81001110.- Mujeres Emprendedoras/OF 1745/Capital Impulso 467/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14701, A FAVOR DE LOZA JIMENEZ OLGA MARIA DEL ROSARIO $50,000.00
14700 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LARA PADILLA ANA ROSA CR NO. 81001108.- Mujeres Emprendedoras/OF 1743/Capital Impulso 383/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14700, A FAVOR DE LARA PADILLA ANA ROSA $50,000.00
14699 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA CR NO. 81001107.- Mujeres Emprendedoras/OF 1742/Capital Impulso 573/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14699, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVES MARIA GABRIELA $50,000.00
14698 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GODINEZ FRAUSTO ROSA MARGARITA CR NO. 81001106.- Mujeres Emprendedoras/OF 1741/Capital Impulso 568/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14698, A FAVOR DE GODINEZ FRAUSTO ROSA MARGARITA $50,000.00
14697 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DEL TORO GOMEZ ADRIANA CR NO. 81001105.- Mujeres Emprendedoras/OF 1740/Capital Impulso 559/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14697, A FAVOR DE DEL TORO GOMEZ ADRIANA $50,000.00
14696 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CRUZ PEREZ JANETH CR NO. 81001104.- Mujeres Emprendedoras/OF 1739/Capital Impulso 422/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14696, A FAVOR DE CRUZ PEREZ JANETH $50,000.00
14695 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AREVALO VEGA LIZANA ELIZABETH CR NO. 81001103.- Mujeres Emprendedoras/OF 1738/Capital Impulso 544/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14695, A FAVOR DE AREVALO VEGA LIZANA ELIZABETH $50,000.00
14694 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AMADOR GIL ESMERALDA CR NO. 81001102.- Mujeres Emprendedoras/OF 1737/Capital Impulso 542/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14694, A FAVOR DE AMADOR GIL ESMERALDA $50,000.00
436 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009017.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE ATILANO RODRIGUEZ DANIEL.- ID 7204.- OF. DN/RM/899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E436, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $221,281.24
435 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009012.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE RIZO ESCOTO JAVIER.- ID 7199.- OF. DN/RM/884/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E435, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $265,066.05
434 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009011.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE CRUZ SERRANO SERGIO.- ID 7201.- OF. DN/RM/882/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E434, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,181,917.78
433 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***VEED 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009010.- IPEJAL.-ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE SAUCEDO SEGURA HECTOR OSWALDO.- ID 7200.-OF. DN/RM/883/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E433, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $339,361.65
96 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000498.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZADO DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,769,248.45
95 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000497.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZAD DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,648,742.30
94 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000496.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZAO DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,729,382.54
93 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000495.- RECOLECCION DOMICILIARIA RETROACTIVO POR INCREMENTO AUTORIZADO DE FEBRERO A MAYO 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E93, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $1,546,126.84
80 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000306.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $793,591.41
80 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000306.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-IHS-MUN-R33-CI-033-19 CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE AGUA PLUVIAL, ZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-238,077.42
41 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,254.69
41 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,176.36
41 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $588.18
41 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $34.51
41 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009015.- IPEJAL.- ACTUALIZACION DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO OSCAR ELIAS.- ID 7202.- OF. DN/RM/881/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $271.26
40 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $297.23
40 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $17.44
40 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $137.07
40 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,139.36
40 Detalle Factura de click aquí 27/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220009014.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE VALERO HURTADO MARIO ISAIAS.- ID 7203.- OF. DN/RM/880/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $594.45
169785 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. CR NO. 79000275.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-056-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA REHABILITA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169785, A FAVOR DE NEOINGENIERIA S.A. DE C.V. $15,988.15
169784 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001064.- Servicio de Internet Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169784, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $223,871.93
169783 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000685.- MANTENIMIENTO A ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169783, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $18,478.80
169782 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ J. JESUS CR NO. 83000681.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169782, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS $16,500.00
169781 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD CR NO. 83000680.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169781, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ MARIA NATIVIDAD $16,500.00
169780 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA CR NO. 83000679.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169780, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ CANDIDA $16,500.00
169779 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000642.- PINTURA VINILICA BLANCA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169779, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $14,256.03
169778 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000641.- Botas de hule. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169778, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $15,370.00
169777 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO ROMERO FREGOSO ABRAHAM CR NO. 83000640.- Camisa manga larga. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169777, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM $4,315.62
169776 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000619.- MATERIAL NECESARIO PARA INTERVENCION DEL PARQUE JUAN SORIANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169776, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $5,534.94
169775 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MANTENIMIENTO URBANO NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000581.- Interumptor termomagnetico 40 amp. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169775, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $11,063.85
169774 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000547.- CHAPAS Y CANDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169774, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $21,662.05
169773 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES MANTENIMIENTO URBANO ROMERO FREGOSO ABRAHAM CR NO. 83000253.- Anticipo 30%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169773, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM $1,849.55
169771 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80001063.- Servicio de Telefonía Octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169771, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $396,448.50
169770 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001057.- KIT PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUE INCLUYE CHALECOS,CASCO Y BRAZALETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169770, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $3,248.00
169769 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001035.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169769, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $182,775.53
169768 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001034.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169768, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $168,593.22
169767 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001033.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169767, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $182,289.18
169766 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BRI SELECT SA DE CV CR NO. 80001006.- ULTIMA COMPRA LPL/633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERÍA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169766, A FAVOR DE BRI SELECT SA DE CV $8,460.72
14693 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000872.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS COMPLEMENTO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14693, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $308,795.60
14685 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 87000102.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $511.70
14685 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 87000102.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $180.96
14685 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALVAREZ MARTINEZ TANIA CR NO. 87000102.- MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14685, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA $13,896.57
14684 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. CR NO. 87000091.- VENTILADORES DE TECHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14684, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. $9,210.40
14683 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000130.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14683, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $150,370.80
14682 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001028.- DOTACIÓN VALES DESPENSA PARA EL PERSONAL DE LA DIRECC DE PROTECC CIVIL Y BOMBEROS, PERIODO OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14682, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $505,501.73
14681 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001027.- DOTACIÓN VALES DESPENSA PARA ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POLICIA GDL, PERIODO OCT/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14681, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,447,571.07
14680 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000357.- Compra de medicamento para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14680, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $135,706.88
14679 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 78000181.- 9 TABLET ANDROI, OTORGAR PREMIO PERSONAJES DE LA LITERATURA 23 AL 27 SEP SEGÚN AGENDA PRESIDENTE MPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14679, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $16,182.52
12409 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000434.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12409, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,306.00
11032 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000697.- PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA RENOVABLE PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE OCT 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11032, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $5,720,354.06
11031 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 87000095.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $17,284.00
11031 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 87000095.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11031, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $22,985.40
11030 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGSM PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000670.- COMPRA DE ESPATULAS NECESARIA PARA LABORES OPERATIVAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11030, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $11,811.12
11029 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000912.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PREDIAL DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $207.50
11029 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000912.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PREDIAL DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $127.69
11029 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000912.- CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PREDIAL DE LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11029, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $111.73
11028 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000288.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE cOMPRE No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11028, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $7,461.00
11027 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000287.- PAGO DE PASAJE AEREO NACIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES 7201-33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11027, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $5,391.00
4045 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LUIS COVARRUBIAS TIRADO CR NO. 76000922.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 75/2008-VI OF. DIR/LAB/2279/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4045, A FAVOR DE LUIS COVARRUBIAS TIRADO $23,026.00
4044 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONRADO ABEL MERCADO GANDARA CR NO. 76000921.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1791/2016-G1 OF. DIR/LAB/2278/2019 DEL 25/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4044, A FAVOR DE CONRADO ABEL MERCADO GANDARA $12,166.42
4043 Detalle Factura de click aquí 26/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO CR NO. 220008984.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ANA ROSA BRAVO CONTRERAS. DN/CF/1721/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4043, A FAVOR DE MIRAMONTES CONTRERAS FLORENTINO $13,114.48
14678 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000145.- Pago de la Sexta parcialidad de entrega de abarrote. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14678, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $10,598.07
14677 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000133.- Pago de la segunda parcialidad de entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14677, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $38,257.56
14676 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO CR NO. 220008990.- RECURSO PARA EJECUCION DE OBRA POR COLABORACION DENOMINADA "ANGELA PERALTA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14676, A FAVOR DE CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO $1,000,000.00
14675 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008987.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14675, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
14675 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220008987.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14675, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $612,500.00
14674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008985.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14674, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
14673 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008980.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14673, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
11023 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. CR NO. 72000296.- APOYO ECONOMICO AUTORIZADO EN DECRETO MUNICIPAL D 40/09/19, APROBADO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11023, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. $200,000.00
79 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000292.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $173,357.91
79 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000292.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-52,007.57
78 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $692,738.15
78 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CR NO. 79000287.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-036-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. $-207,821.44
77 Detalle Factura de click aquí 25/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000198.- PAGO DE ESTIMACION 5 FINIQUITO DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $478,847.56
169765 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN UNIDAD DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION UVM EDUCACION, S.C. CR NO. 80001042.- DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA PARA 25 SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169765, A FAVOR DE UVM EDUCACION, S.C. $668,333.25
169764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000242.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169764, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $655,939.39
169764 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV CR NO. 79000242.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EYP-MUN-SUP-CI-018-19 SUPERVISIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA P. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169764, A FAVOR DE CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA SA DE CV $-196,781.82
169763 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80001053.- Pago del servicio de energía eléctrica por consumo de Dependencias del mes de octubre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169763, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,370,598.00
14672 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA COLUMBA EVENTOS S.A. DE C.V. CR NO. 220009009.- PAGO EVENTO FIESTA VECINAL DEL 8 D ENOVIEMBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14672, A FAVOR DE COLUMBA EVENTOS S.A. DE C.V. $52,084.00
12408 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000396.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12408, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,117.00
12407 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000395.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12407, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,500.01
12406 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000393.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12406, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,002.24
12406 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000393.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12406, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $347.50
12405 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $148.00
12405 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $190.00
12405 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,060.00
12405 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $186.00
12405 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $8,700.00
12405 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $127.51
12405 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000292.- fonde revolvente al 15 de noviembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12405, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $93.00
11022 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220009008.- REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN PARA INSTRUCTORES EVALUADORES DEL PROGRAMA SUBSEMUN2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11022, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $21,000.00
11021 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TESORERIA DE LA FEDERACION CR NO. 220009007.- REINTEGRO CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11021, A FAVOR DE TESORERIA DE LA FEDERACION $397.00
11020 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000696.- PAGO A CFE DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11020, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,829,314.84
11019 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 81000688.- Servicio de alimentación para el personal y beneficiarios de los programas sociales y economicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11019, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $169,458.60
4042 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELVIRA CABALLERO VALENCIA CR NO. 76000865.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 811/2019 1°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4042, A FAVOR DE ELVIRA CABALLERO VALENCIA $165.76
76 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,622,378.91
76 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-027-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E76, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-251,026.84
75 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $512,992.25
75 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. CR NO. 79000286.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-022-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E75, A FAVOR DE CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. $-153,897.68
74 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000285.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $1,548,197.87
74 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000285.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-025-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E74, A FAVOR DE ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-464,459.36
73 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000284.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $443,514.10
73 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONTRUMER, S.A. DE C.V. CR NO. 79000284.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-026-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE CONTRUMER, S.A. DE C.V. $-133,054.23
72 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000270.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $848,708.98
72 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. CR NO. 79000270.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-021-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE Grupo Constructor Innoblack S.A. de C.V. $-223,117.47
45 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000905.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0003 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
44 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000897.- RENTA 1/20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0009 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E44, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
43 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000896.- RENTA 1/20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0007 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
42 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000895.- RENTA 1/20 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0008 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
41 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000884.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0006 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
40 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000883.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0005 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
39 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000882.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0004 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
38 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000880.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0002 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
37 Detalle Factura de click aquí 22/11/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000879.- RENTA 4/23 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 2406-AP2PE-0001 FINANCIERA BAJIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
979275 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $197.00
979275 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $180.00
979275 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,200.00
979275 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000956.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979275, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $59.00
979274 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $116.00
979274 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $92.80
979274 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $194.99
979274 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,864.99
979274 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000912.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979274, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $245.00
979273 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000881.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979273, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $3,120.00
979273 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000881.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979273, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $1,933.01
979273 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SOTO SANCHEZ SAUL CR NO. 80000881.- Compra de refacciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979273, A FAVOR DE SOTO SANCHEZ SAUL $140.00
169762 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001032.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169762, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $147,702.39
169761 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001031.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169761, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $194,025.80
169760 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001030.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (MAGNA Y DIESEL) PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169760, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $170,663.00
14670 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14670, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,400.01
14670 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3810 GASTOS DE CEREMONIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14670, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $7,424.00
14670 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000099.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14670, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,500.04
14669 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14669, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $5,175.92
14669 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000094.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14669, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $812.00
14668 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE CR NO. 78000359.- Servicio de evento de la cantautora peruana Giovanna Núñez "Lalá" 19 octubre en Paseo Alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14668, A FAVOR DE ESPINOZA MURO ENRIQUE $40,020.00
14667 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000199.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14667, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $141,852.92
14667 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000199.- Compra de material de curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14667, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $141,852.92
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $132.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $881.99
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $176.32
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $260.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $250.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,693.60
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $704.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,090.52
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $112.68
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $158.58
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $845.70
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $356.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $40.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $269.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $900.00
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $36.50
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $758.28
12404 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000384.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12404, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $97.50
11018 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 76000898.- Calificaion de Calidad Crediticia Quirografaria del H. Ayuntamiento de Guadalajara. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11018, A FAVOR DE HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V. $92,800.00
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $396.00
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $583.48
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $255.00
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $4,000.00
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $140.00
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $3,480.00
11017 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000291.- fondo revolvente al 15 de noviembre emitidos por la Presidencia así como sus Direcciones Adscritas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E11017, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $257.32
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,846.40
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,819.50
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,976.40
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,392.00
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $325.64
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $149.19
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,740.00
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $791.21
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,975.00
4041 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000636.- FONDO REVOLVENTE # 45. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4041, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $153.12
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $146.81
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $1,041.00
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $2,538.25
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $225.01
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $429.98
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $214.99
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $214.99
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $458.20
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $371.20
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $957.00
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $495.32
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $225.01
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $855.24
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $952.36
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $64.00
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $134.56
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $881.60
4040 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA Rubio Frias Moises CR NO. 77000016.- Pago de servicio de mensajeria, compra de articulos de papelería alimentos, limpieza y pago de marco. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4040, A FAVOR DE Rubio Frias Moises $375.00
4039 Detalle Factura de click aquí 21/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS CR NO. 76000901.- PAGO DE LAUDO AMPARO 2920/2017 PROCEDIMIENTO 065/2015-B OF. RH/CF/32/19/21 DEL 10/01/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4039, A FAVOR DE ERIC DANIEL LOPEZ SANTOS $146,743.14
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,972.00
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $494.70
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $115.00
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $115.00
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $190.01
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $170.01
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $320.00
979272 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3470 FLETES Y MANIOBRAS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000631.- FONDO REVOLVENTE # 44. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979272, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,269.99
169759 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000276.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-MER-CI-083-19 IMPERMEABILIZACIÓN EN PRIMERA ETAPA DEL MERCADO L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169759, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $299,202.99
14666 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008983.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14666, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $12,138,282.72
12403 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO CR NO. 220008964.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12403, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO $14,665.38
12403 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO CR NO. 220008964.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/2004/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12403, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MONTES CARRILLO $2,853.13
12402 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA CR NO. 220008963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12402, A FAVOR DE MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA $12,003.00
12402 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA CR NO. 220008963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12402, A FAVOR DE MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA $1,514.93
12402 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA CR NO. 220008963.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2002/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12402, A FAVOR DE MARTHA ELENA VERONICA ALVAREZ CALLEJA $960.24
12401 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL PARRA AVALOS CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS $1,417.72
12401 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL PARRA AVALOS CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS $1,701.26
12401 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL PARRA AVALOS CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS $67.00
12401 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL PARRA AVALOS CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS $55.00
12401 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JUAN MANUEL PARRA AVALOS CR NO. 220008960.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2005/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12401, A FAVOR DE JUAN MANUEL PARRA AVALOS $141.77
12400 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA CR NO. 220008958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12400, A FAVOR DE RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA $27,520.83
12400 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA CR NO. 220008958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12400, A FAVOR DE RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA $5,337.04
12400 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA CR NO. 220008958.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2003/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12400, A FAVOR DE RAMON GUSTAVO MORENO GARCIA $1,100.83
12399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO CR NO. 220008955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12399, A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO $16,512.50
12399 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO CR NO. 220008955.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/2001/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12399, A FAVOR DE JORGE ABRAHAM ESCOBEDO TOLEDO $2,985.66
12398 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CARLOS REYES ARECHIGA CR NO. 220008940.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12398, A FAVOR DE CARLOS REYES ARECHIGA $18,009.68
12398 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL CARLOS REYES ARECHIGA CR NO. 220008940.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12398, A FAVOR DE CARLOS REYES ARECHIGA $3,305.45
12398 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CARLOS REYES ARECHIGA CR NO. 220008940.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2000/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12398, A FAVOR DE CARLOS REYES ARECHIGA $600.32
10799 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000875.- Arrendamiento cartera de Gobierno de acuerdo del 15 de abril del 2015 pago 45 de 114 Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10799, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $99.01
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $420.28
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $36.00
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $164.52
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $201.00
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $179.99
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $119.48
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $778.95
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $195.00
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $60.32
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $8,696.52
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $928.00
4023 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81001095.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES DE LA CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4023, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $302.06
4021 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE JOAQUIN OTERO CELORIO CR NO. 76000890.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA DE GIRO 2019, AUTORIZADO EN AMP 1037/2019 9°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4021, A FAVOR DE JOSE JOAQUIN OTERO CELORIO $246.23
4020 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONSORCIO ESPAMEX OBLATOS, S.A. DE C.V. CR NO. 76000871.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP 384/2019 10°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4020, A FAVOR DE CONSORCIO ESPAMEX OBLATOS, S.A. DE C.V. $590.45
4019 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000861.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL 2019, AUTORIZADO EN AMPARO 280/2019 7°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4019, A FAVOR DE MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $171.80
4018 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL CR NO. 76000799.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 468/2010 E1 DIV. 1032/2014-D OF. DIR/LAB/891/2019 DEL 13/09/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4018, A FAVOR DE JOSE GUADALUPE PEREZ MACIEL $206,144.87
4017 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO CR NO. 76000798.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 565/2010 F1 OF. DIR/LAB/2011/2019 DEL 05/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4017, A FAVOR DE SANDRA LUZ RODRIGUEZ DELGADO $149,290.08
4016 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL LOPEZ PRECIADO CR NO. 220008979.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO.- EXP. 81/2010-E.- OF. DIR/LAB/2237/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4016, A FAVOR DE JOEL LOPEZ PRECIADO $50,096.36
4014 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EVA SUAREZ SANCHEZ CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ $1,720.43
4014 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EVA SUAREZ SANCHEZ CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ $275.27
4014 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EVA SUAREZ SANCHEZ CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ $288.07
4014 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EVA SUAREZ SANCHEZ CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ $22.33
4014 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EVA SUAREZ SANCHEZ CR NO. 220008972.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1899/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4014, A FAVOR DE EVA SUAREZ SANCHEZ $18.34
4013 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA CR NO. 220008967.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4013, A FAVOR DE DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA $16,270.00
4013 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA CR NO. 220008967.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4013, A FAVOR DE DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA $2,933.86
4013 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA CR NO. 220008967.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2010/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4013, A FAVOR DE DOMINGO DAMIAN RAMIREZ ESPINOSA $542.33
4012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS CR NO. 220008966.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2009/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4012, A FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS $15,482.50
4012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS CR NO. 220008966.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2009/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4012, A FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS $2,765.65
4012 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS CR NO. 220008966.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/2009/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4012, A FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ CAMPOS $516.08
4011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARGARITA HERRERA CHAVEZ CR NO. 220008965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4011, A FAVOR DE MARGARITA HERRERA CHAVEZ $15,784.30
4011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC MARGARITA HERRERA CHAVEZ CR NO. 220008965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4011, A FAVOR DE MARGARITA HERRERA CHAVEZ $2,830.11
4011 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARGARITA HERRERA CHAVEZ CR NO. 220008965.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/2008/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4011, A FAVOR DE MARGARITA HERRERA CHAVEZ $526.14
4010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALBERTO GOMEZ VEGA CR NO. 220008962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1889/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4010, A FAVOR DE ALBERTO GOMEZ VEGA $12,051.26
4010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALBERTO GOMEZ VEGA CR NO. 220008962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1889/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4010, A FAVOR DE ALBERTO GOMEZ VEGA $2,834.46
4010 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALBERTO GOMEZ VEGA CR NO. 220008962.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1889/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4010, A FAVOR DE ALBERTO GOMEZ VEGA $14,960.18
4009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARGARITA ALBA SANCHEZ CR NO. 220008959.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4009, A FAVOR DE MARGARITA ALBA SANCHEZ $15,587.50
4009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM MARGARITA ALBA SANCHEZ CR NO. 220008959.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4009, A FAVOR DE MARGARITA ALBA SANCHEZ $2,788.08
4009 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARGARITA ALBA SANCHEZ CR NO. 220008959.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/2007/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4009, A FAVOR DE MARGARITA ALBA SANCHEZ $519.58
4008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ CR NO. 220008941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ $13,513.21
4008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ CR NO. 220008941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ $2,886.42
4008 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ CR NO. 220008941.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1895/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4008, A FAVOR DE ABIGAIL PELCASTRE VAZQUEZ $1,351.32
4007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ISMAEL MORALES DAVILA CR NO. 220008938.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1896/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4007, A FAVOR DE ISMAEL MORALES DAVILA $4,824.88
4007 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ISMAEL MORALES DAVILA CR NO. 220008938.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1896/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4007, A FAVOR DE ISMAEL MORALES DAVILA $1,017.77
4006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ CR NO. 220008937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4006, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ $14,923.21
4006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ CR NO. 220008937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4006, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ $2,646.18
4006 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ CR NO. 220008937.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1892/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4006, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ $442.38
4005 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ CR NO. 220008936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1706/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4005, A FAVOR DE LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ $4,119.93
4005 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ CR NO. 220008936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1706/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4005, A FAVOR DE LUZ ELENA LOPEZ GOMEZ $338.60
4004 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO CR NO. 220008935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4004, A FAVOR DE ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO $17,945.68
4004 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO CR NO. 220008935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4004, A FAVOR DE ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO $3,291.78
4004 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO CR NO. 220008935.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1894/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4004, A FAVOR DE ADRIAN EDUARDO VARELA AGUAYO $744.30
4003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE CR NO. 220008934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1893/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4003, A FAVOR DE CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE $17,315.48
4003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE CR NO. 220008934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1893/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4003, A FAVOR DE CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE $3,157.17
4003 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE CR NO. 220008934.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/RM/1893/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4003, A FAVOR DE CORINA GUADALUPE RODRIGUEZ ALLENDE $581.49
4002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN CR NO. 220008933.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1897/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4002, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN $5,656.75
4002 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN CR NO. 220008933.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1897/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4002, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO TOPETE ORENDAIN $654.04
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $-428.62
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $-11.90
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $517.91
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $2,777.36
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $-857.22
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $-20.54
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $-49.67
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $-41.67
4001 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ORTIZ FLORES ANA ROSA CR NO. 220008932.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ROMO ESPARZA RAUL DANIEL. DN/CF/1722/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4001, A FAVOR DE ORTIZ FLORES ANA ROSA $15,537.33
4000 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE CR NO. 220008939.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1898/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4000, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE DELGADILLO ALDRETE $772.00
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $498.65
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,394.28
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $363.72
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $727.44
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $467.73
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $799.94
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $208.68
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $417.36
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $955.75
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $249.32
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $776.06
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $202.45
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $404.90
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $896.48
432 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008969.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E432, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $233.86
418 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $134.97
418 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $155.91
418 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $139.12
418 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $166.22
418 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008971.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E418, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $263.42
180 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008970.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $1,114.49
180 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008970.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.- 2Q OCTUBRE 2019.- OF. DN/RM/863/2019 DE 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $180.33
71 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. CR NO. 79000271.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. $114,403.57
71 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANAMEX ***2019 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. CR NO. 79000271.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-CI-038-19 REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE TRACTOMAQUINARIA EL TROJE S.A. DE C.V. $-34,321.07
39 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $541.00
39 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $6,408.32
39 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,671.74
39 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,343.47
39 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,036.92
39 Detalle Factura de click aquí 20/11/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008968.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGUEDAD Y DE SUELDO.-2Q OCTUBRE 2019.-OF. DN/RM/862/2019 DEL 15/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $270.50
169758 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000974.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169758, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $194,012.17
169757 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000973.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169757, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $44,050.31
169757 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000973.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169757, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $57,449.85
169757 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000973.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169757, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $68,184.50
169756 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. CEMENTERIOS PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO CR NO. 83000570.- SUMINISTRO E INSTALACION NECESARIA PARA CUBRIR ÁREA DE ESTACIONAMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169756, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO $37,814.99
169755 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ASEO PUBLICO ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000659.- CONTAR CON LA SEGURIDAD EN EL CUADRO DE REFUGIO DE LA UNIDAD DE ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169755, A FAVOR DE ALAMBRADOS Y DISTRIBUCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $11,414.04
169754 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES AGUILAR BARAJAS MARIA CR NO. 83000655.- ATADO DE POPOTE PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169754, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MARIA $10,500.00
169753 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000653.- COMPRA DE ATADO DE PÓPOTE PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169753, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $10,500.00
169752 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRESA MARTINEZ J. CARMEN CR NO. 83000652.- ATADO DE POPOTE NECESARIO PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169752, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. CARMEN $10,500.00
169751 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000650.- SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169751, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $9,177.46
169750 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000646.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UTILIZADOS DE BACHEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169750, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $4,838.13
169749 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000633.- NECESIDAD DE IMPERMEABILIZAR LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS DE LOS CEMENTERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169749, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. $79,201.20
169748 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. DE PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 83000601.- COMPRA DE CAL NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169748, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,017.20
169747 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000535.- Pinturas, rodillos, brochas. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169747, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $24,574.16
169746 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000460.- Brochas y estopa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169746, A FAVOR DE PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. $3,600.06
169745 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000458.- Mantenimiento a escaleras y elevadores del mercado Gral. Ramón Corona del mes de Agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169745, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $18,478.80
169744 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000405.- COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AGROFORESTAL DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169744, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $181,979.64
169742 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS ROMERO FREGOSO ABRAHAM CR NO. 83000262.- ANTICIPO DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 640 TAL COMO SE MANIFIESTA EN LA MISMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169742, A FAVOR DE ROMERO FREGOSO ABRAHAM $74,857.41
169741 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 80001026.- Pago de estacionamiento 40 vehiculos oficiales del mes de noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169741, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $34,000.00
169740 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80001024.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169740, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $14,952.40
169739 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RENEN S.A. DE C.V. CR NO. 80001021.- Pago del arrendamiento de la calle 36 #2797 del mes de Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169739, A FAVOR DE RENEN S.A. DE C.V. $66,810.65
169738 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA CR NO. 80001020.- Pago de los locales 6 y 7 F en plaza exhimoda del mes de Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169738, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA $25,091.07
169737 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES URIBE SEDANO JESUS CR NO. 80001019.- Pago del arrendamiento de la finca en Aurelio Aceves 13 del mes de Noviembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169737, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $56,525.04
169736 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DIR. ADQUISICIONES CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 80001017.- PAQUETE DE IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169736, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $20,000.00
169735 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80001014.- compra de 1 microscanner. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169735, A FAVOR DE ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. $28,414.97
169734 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80001004.- 8A. ENTREGA LPL626/2018 CONSOLIDADO DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169734, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $49,544.85
169733 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000994.- ULTIMA ENTREGA LPL633/2018 CONSOLIDADO DE PAPELERIA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169733, A FAVOR DE PROMO PAPE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $24,008.63
169732 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA CR NO. 80000982.- Pago del mes de Octubre 2019 de la finca en Pedro Loza 280,286, 290 y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169732, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA $46,472.40
169731 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000971.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169731, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $171,980.17
169730 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000955.- ago del arrendamiento de la finca en la calle pino suarez #254 mes de Noviembre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169730, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
169729 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000933.- pago del mes de Noviembre del 2019 de la finca en Fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169729, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $35,720.96
169728 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000920.- Compra de llantas automotrices para los vehiculos propiedad del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169728, A FAVOR DE LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V. $59,876.41
169727 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000900.- SERVICIOS DE TELEFONIA SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169727, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
169726 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000389.- servicio de internet (chip's). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169726, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $194,685.12
169725 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000253.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169725, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $983,592.95
169725 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000253.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-BCH-MUN-ASF-CI-051-19 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169725, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $-295,077.88
169724 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 76000774.- PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169724, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $47,430.08
169723 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 76000471.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169723, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $63,552.64
169722 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7202 JEFATURA DE GABINETE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 72000276.- Pago proovedor 4065 compra articulos electricos con LPL/360/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169722, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $9,080.53
14665 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000162.- CAMPAÑA DE DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14665, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
14664 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000158.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14664, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $18,560.00
14663 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL KALISPERA,S.C. CR NO. 86000148.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14663, A FAVOR DE KALISPERA,S.C. $57,999.40
14662 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000129.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14662, A FAVOR DE RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. $87,417.60
14661 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000123.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE JUNIO CAMPAÑA SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14661, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $499,637.52
14660 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 81001084.- ROLLOS TERMICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14660, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $20,294.87
14659 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. CR NO. 81000873.- SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA GDL SE ALISTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14659, A FAVOR DE SERVICIOS DE CARGA TRANSCAR, S.A. DE C.V. $1,050,204.14
14657 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000267.- Servicios prof. por uso de plataforma de estacionamiento en mpio Gdl correspondiente a octubre/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14657, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $613,019.78
14656 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 78000380.- Espectaculos Públicos en el Barrio de San Andres en el mes de octubre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14656, A FAVOR DE SORIA CONTRERAS MARIA DE LOS ANGELES $23,896.00
14655 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. CR NO. 78000369.- Apoya a la producción del FITTNA obras de teatro y exposiciones fotograficas 7, 8 y 9 de septiembre. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14655, A FAVOR DE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA, S.C. $55,680.00
14654 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES INGRESOS ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000850.- SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14654, A FAVOR DE ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO, S.A. DE C.V. $199,663.66
14653 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000845.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE AGOSTO 2019 SOLUCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14653, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $1,155,921.84
14652 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000146.- Pago de la septima pacialidad entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14652, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $9,389.64
14651 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000142.- Pago de material para la construccion (clavos) paar el ejercicio en funcion de la operatividad(USAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14651, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $2,057.14
14651 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. CR NO. 75000142.- Pago de material para la construccion (clavos) paar el ejercicio en funcion de la operatividad(USAR). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14651, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. $3,040.85
14650 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000132.- Pago de la primera parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14650, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $37,776.97
14649 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA REGISTRO CIVIL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. CR NO. 75000118.- compra de 1500 cajas de carton para archivo muerto medidas 38x12x30. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14649, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. $40,020.00
14648 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000111.- PAGO DE TORTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14648, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $27,456.00
14647 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000108.- PAGO DE LA DECIMA ENTREGA EN PARCIALIDAD DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14647, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $16,079.80
14646 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. CR NO. 72000278.- PAGO DEL SERVICIO DE ENROLALMIENTO DEL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14646, A FAVOR DE IECISA MEXICO,S.A. DE C.V. $107,908.92
12397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,300.00
12397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $169.86
12397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $143.24
12397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $750.00
12397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000381.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12397, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,800.00
10798 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. CR NO. 83000443.- PIOLA DE ARRANQUE PARA LAS DEBROZADORAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10798, A FAVOR DE REPRESENTACIONES AGROFORESTALES Y FERRETERIA S.A. DE C.V. $834.97
10797 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGDECD ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 81001061.- Servicio de alimentación para el personal de apoyo durante los eventossde los programas sociales y. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10797, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $30,067.20
10796 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1440 APORTACIONES PARA SEGUROS DESPACHO CGAIG SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000959.- SEG DE VIDAAUMENTO A LA COBERTURA POR MUERTE ACCIDENTAL A ELEMENTOS DE LA COMISARIA DE LA POL DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10796, A FAVOR DE SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V. $7,186,458.20
10794 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 9410 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000804.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10794, A FAVOR DE FITCH MEXICO, S.A. DE C.V. $145,000.00
10793 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARTODATA 2.0 S.C. CR NO. 76000780.- Parcialidad 1/7 Servicio de estudio de cartografia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10793, A FAVOR DE CARTODATA 2.0 S.C. $92,800.00
3999 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEDRO APASTILLAR LOPEZ CR NO. 76000902.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 64/2013-11 OF. DIR/LAB/2235/2019 DEL 15/11/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3999, A FAVOR DE PEDRO APASTILLAR LOPEZ $1,591,545.33
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $850,678.39
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $109,255.41
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $28,501.42
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $57,002.80
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $544,831.15
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,130.51
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $239,857.22
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $538,822.05
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $140,562.24
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $281,124.33
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,630,475.28
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $425,340.43
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $327,386.71
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $71,255.31
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $18,588.35
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $37,176.73
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $459,726.24
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $119,928.74
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $191,770.24
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,663,002.45
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $433,828.21
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $867,654.63
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $627,491.84
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,693.87
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $284,259.29
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $181,345.41
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,307.66
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $94,615.00
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $367,527.47
431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***VEED 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008692.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E431, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,879.09
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,752.72
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $93,707.80
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $79,952.21
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $283,558.24
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $12,392.25
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,538.33
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIRECCIÓN DE FINANZAS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $61,140.33
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,000.89
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $289,219.32
416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008694.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E416, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,128.81
272 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001131.- GDL se alista enlaces/OF 1721/1er entrega/ 5 enlaces 3er corte/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E272, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $10,000.00
271 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001130.- Estancia Segura/OF 1687/ Remiso BIM 1 al 4/ 1 Beneficiario/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E271, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $8,000.00
270 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001129.- Estancia Segura/OF 1702/Bimestre 5 corte 2/ 23 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E270, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $46,000.00
269 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001098.- Estancia Segura/OF 1688/Bimestre 4 corte 2/ 23 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E269, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $46,000.00
268 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001097.- Jóvenes que trascienden/OF 1717/2do CORTE/ 550 beneficiarios/ pago único 2019B/ COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E268, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,100,000.00
267 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001096.- Becas para trascender/OF 1716/2do CORTE/ 1100 beneficiarios/ pago AGO SEP OCT 2019B/ COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E267, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $3,300,000.00
266 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001093.- Hecho por Mujeres/OF 1708/Dispersión mes 5/GEN 17/Beneficiarias 205/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E266, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $410,000.00
265 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001092.- Hecho por Mujeres/OF 1707/Dispersión mes 5/GEN 16/Beneficiarias 180 /COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E265, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $360,000.00
264 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001091.- Hecho por Mujeres/OF 1706/Dispersión mes 5/GEN 15/Beneficiarias 127 /COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E264, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $254,000.00
263 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001086.- Estancia Segura/OF 1689/Bimestre 4/ 448 Beneficiarios/COD PY 149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E263, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $896,000.00
178 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008693.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $602,180.74
178 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANORTE ***8278 1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220008693.- SEDAR.- 1Q NOVIEMBRE 2019.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/RM/842/2019 DEL 11/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $239,903.11
38 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,379,452.63
38 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $359,856.92
38 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $719,714.03
38 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,462,585.96
38 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***NICO 1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $903,281.72
38 Detalle Factura de click aquí 19/11/2019 BANSI ***NICO 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008691.- IPEJAL.-1Q NOVIEMBRE 2019.-APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.-OF. DN/RM/841/2019 DE 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,806,558.37
14645 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 81001141.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPARTICION DE DIPLOMADO, CAPACITACION Y ASESORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14645, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $1,000,000.00
414 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008947.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E414, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,803.55
413 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008946.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,694.20
413 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008946.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,542.39
413 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008946.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E413, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,580.91
412 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008944.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E412, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $921,085.98
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $149,715.01
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DE FINANZAS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $343,805.73
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $88,434.57
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,561,082.69
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $568,963.07
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $463,432.88
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $476,857.75
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $401,227.26
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,639,285.28
411 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008943.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E411, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $56,630.15
177 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008945.- IMSS.- DIFERENCIAS POR ALTAS RETROACTIVAS DE SEPTIEMBRE 2019.- OF. RH/PL/106/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,178.24
176 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008942.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,089,287.98
176 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANORTE ***8278 1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220008942.- IMSS.- CUOTAS PATRONALES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE 2019.- OF. RH/PL/105/18-21 DEL 12/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E176, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,202,278.39
69 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000179.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $1,601,991.30
69 Detalle Factura de click aquí 15/11/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV CR NO. 79000179.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-028-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E69, A FAVOR DE ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS SA DE CV $-233,582.74
169721 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000972.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169721, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $198,548.26
12396 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,535.25
12396 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $411.80
12396 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $354.00
12396 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $29.00
12396 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $835.20
12396 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $237.50
12396 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81001085.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA CGDECD Y SUS DIRECCIONES . EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12396, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,031.91
12395 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,988.00
12395 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,883.60
12395 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,935.80
12395 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000383.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12395, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,600.80
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $382.80
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $850.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $170.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $198.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $95.97
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $92.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $100.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $475.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $372.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $76.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $154.50
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $216.22
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $281.79
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $109.99
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,459.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $249.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $254.04
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $239.40
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $916.40
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $79.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $396.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $329.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $99.76
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $131.08
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $89.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $89.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $89.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $89.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $171.68
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $153.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $194.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $376.05
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $300.90
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $382.25
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $651.50
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,000.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $754.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $950.04
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $717.84
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $174.04
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $404.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $900.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $779.98
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $302.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $153.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,200.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,117.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $278.40
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $685.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,262.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12392 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000378.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12392, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.00
12391 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $464.00
12391 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $423.40
12391 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $126.00
12391 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS INGRESOS BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $1,450.00
12391 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $323.25
12391 Detalle Factura de click aquí 14/11/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CONTABILIDAD BECERRA BAÑUELOS MARIBEL CR NO. 76000782.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERÍODO DEL 20 DE JUL. AL 11 DE OCT. DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12391, A FAVOR DE BECERRA BAÑUELOS MARIBEL $323.25
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