Consulta de Cheques a Proveedores Septiembre 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 254690 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016801.- CARNE ENTREGADA EN LA COCINA DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254690, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $37,100.00 |
| 254689 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. | CR NO. 220015136.- REAPARTO DE INVITACIONES CON ACUSE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254689, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. | $4,899.84 |
| 254687 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016901.- SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254687, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $33,176.00 |
| 254686 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016900.- PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254686, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $7,200.12 |
| 254684 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254684 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 254683 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,747.00 |
| 254683 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254682 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 254682 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254680 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $6,200.00 |
| 254680 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,367.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,367.00 |
| 254677 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254677 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,245.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $5,283.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $921.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,485.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,910.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 254673 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016886.- PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO Y BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254673, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $2,305.00 |
| 254672 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $6,200.00 |
| 254672 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254670 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $56,703.75 |
| 254670 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $7,560.50 |
| 254670 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $1,890.13 |
| 254669 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | $31,451.39 |
| 254669 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | $1,790.03 |
| 254669 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | $447.51 |
| 254668 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | $41,340.00 |
| 254668 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | $5,512.00 |
| 254668 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | $1,378.00 |
| 254666 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0180.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254666, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,007,906.37 |
| 254665 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0179.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254665, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $2,017,963.41 |
| 254664 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254664, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $2,069,256.74 |
| 254662 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016876.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3084 DEL SERVICIO DE PODA FOLLAJE P/LIBRAMIENTO DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254662, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $2,368,720.00 |
| 254661 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA 2012-2015 | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220016874.- PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 DEL CONTRATO DEL SOPORTE DEL SISTEMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254661, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254659 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | CR NO. 220016871.- DIFERENCIA SEÑALADA EN ANEXO 1-A CONV. MODIFICATORIO AL CONV. DE MARCO DE COLABORACION MPIO Y SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254659, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | $1,897,417.60 |
| 254657 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT | CR NO. 220016872.- DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254657, A FAVOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT | $69,582.60 |
| 254654 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254654, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $550.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $56.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $521.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $300.13 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $1,148.35 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $50.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $60.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $532.10 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $5,003.20 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $200.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $880.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $114.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $45.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $904.00 |
| 254651 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012878.- CHALECOS DE TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254651, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,735.20 |
| 254650 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220012705.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y SUDADERA CON CIERRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254650, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $50,200.74 |
| 254649 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012685.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254649, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $65,599.74 |
| 254648 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012122.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254648, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $75,052.00 |
| 254647 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAZARES GALINDO ROGELIO | CR NO. 220016751.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254647, A FAVOR DE CAZARES GALINDO ROGELIO | $2,777.78 |
| 254646 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | $22,002.32 |
| 254646 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | $1,252.25 |
| 254646 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | $313.06 |
| 254645 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016867.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OFICIOS DJM/DJCT/JN/1105/2015, 2565/2015 y OFRECIMIENTO DE LA COMPAÑIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254645, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | $5,324,367.46 |
| 254642 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CARRILLO RIVERA LUIS | CR NO. 220016862.- CONVENIO CONFORME EXPEDIENTE 370/2015-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254642, A FAVOR DE CARRILLO RIVERA LUIS | $32,828.00 |
| 254641 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016860.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (DESTINO FINAL) DE ANIMALES MUERTOS RECOGIDOS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254641, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $930,320.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $111.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $39.90 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $208.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,174.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $647.28 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $645.01 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $192.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $2,484.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $295.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,136.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $125.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $696.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $784.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $134.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,004.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $295.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $545.20 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $545.20 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $190.01 |
| 254635 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016746.- COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254635, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $139,998.64 |
| 254633 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254633, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $139,998.82 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $40.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $960.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $55.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $5,003.20 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $1,095.01 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $60.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $550.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $45.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $200.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $521.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $560.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $233.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $39.00 |
| 254629 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220016745.- COMPRA DE POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254629, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $70,644.00 |
| 254628 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016744.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254628, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $115,000.08 |
| 254627 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016743.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254627, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $116,650.18 |
| 254626 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015167.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 3108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254626, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $140,884.59 |
| 254625 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015166.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 3100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254625, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $142,911.91 |
| 254624 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015165.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254624, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $115,919.73 |
| 254623 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015163.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254623, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $146,168.00 |
| 254622 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015161.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254622, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $145,957.00 |
| 254621 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220015156.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254621, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 254620 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $3,213.20 |
| 254620 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $49,481.57 |
| 254619 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015152.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254619, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $119,999.99 |
| 254618 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015150.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254618, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $119,999.99 |
| 254617 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015134.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254617, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 254616 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015116.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254616, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $869,828.37 |
| 254615 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015115.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254615, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $1,603,599.57 |
| 254614 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015114.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254614, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $1,131,092.70 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,400.00 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,423.08 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $60,245.00 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $20,629.80 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 254612 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014863.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254612, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
| 254611 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014861.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254611, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $122,565.60 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $38,006.10 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $8,107.97 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $5,067.48 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $1,266.87 |
| 159237 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014862.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159237, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,414,525.86 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $448,088.48 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-134,426.55 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $119,517.35 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-35,855.21 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,216,872.54 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-365,061.76 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,162,470.81 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | ***2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-348,741.24 |
| 254609 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016748.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254609, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $30,973.81 |
| 254608 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016747.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254608, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $34,400.96 |
| 254607 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016742.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254607, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $70,579.04 |
| 254602 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012902.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254602, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,670,400.00 |
| 254601 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220015097.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254601, A FAVOR DE ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO | $6,074.07 |
| 254600 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE | $13,061.75 |
| 254600 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE | $743.40 |
| 254600 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE | $185.85 |
| 254599 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRUTOS SALAZAR MIGUEL | CR NO. 220015093.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254599, A FAVOR DE FRUTOS SALAZAR MIGUEL | $7,777.78 |
| 254598 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE | CR NO. 220015092.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254598, A FAVOR DE TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE | $7,875.00 |
| 254597 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA | CR NO. 220015091.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254597, A FAVOR DE TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA | $7,777.78 |
| 254596 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN | CR NO. 220015089.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254596, A FAVOR DE GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN | $15,541.67 |
| 254595 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO | CR NO. 220015088.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254595, A FAVOR DE RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO | $5,833.33 |
| 254594 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA | CR NO. 220015087.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254594, A FAVOR DE MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA | $12,500.00 |
| 254593 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS ALVAREZ MARICRUZ | CR NO. 220015086.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254593, A FAVOR DE MACIAS ALVAREZ MARICRUZ | $8,333.33 |
| 254592 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO | CR NO. 220015085.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254592, A FAVOR DE HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO | $7,500.00 |
| 254591 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ESPARZA J JESUS | CR NO. 220015084.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254591, A FAVOR DE CAMACHO ESPARZA J JESUS | $10,888.89 |
| 254590 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO | CR NO. 220015083.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254590, A FAVOR DE CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO | $8,333.33 |
| 254589 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220015082.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254589, A FAVOR DE VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN | $7,185.19 |
| 254588 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220015081.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254588, A FAVOR DE FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS | $7,222.22 |
| 254587 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,497.40 |
| 254587 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
| 254586 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24221536.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $13,229.80 |
| 254584 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221524.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254584, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $14,964.00 |
| 254583 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254583, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,642.00 |
| 254582 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $844.48 |
| 254582 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,486.96 |
| 254581 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $9,860.00 |
| 254581 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,234.00 |
| 254581 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $13,108.00 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,841.92 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,140.80 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,510.32 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,039.36 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $13,539.52 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,334.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,285.28 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,285.28 |
| 254578 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,142.60 |
| 254578 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,412.88 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,287.28 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,126.36 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,071.44 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-9.28 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-149.64 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-252.88 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-374.33 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $171.68 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $302.76 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,171.52 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-201.84 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-576.52 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-107.69 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,822.96 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,268.88 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,479.76 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-367.72 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,974.24 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $589.28 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $890.88 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-612.48 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $229.68 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,199.12 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-46.40 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,397.64 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-911.64 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-522.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,226.12 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,170.36 |
| 254574 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012952.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,885,319.51 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 159236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,669,599.27 |
| 159236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,148,793.57 |
| 254557 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $2,695,342.19 |
| 254557 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $-808,602.66 |
| 254553 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254553, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,899.56 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,121.72 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,534.60 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,005.72 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $989.48 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,911.04 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,500.56 |
| 254551 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221447.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254551, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $7,573.64 |
| 254550 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221438.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254550, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,950.80 |
| 254549 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221429.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254549, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5,637.60 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $245.87 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $757.83 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $510.52 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $508.08 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $393.53 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,944.35 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,514.96 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $508.08 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,473.43 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,524.24 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,621.75 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $96.98 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,750.20 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,859.40 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $119.99 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,286.76 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 254547 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254547, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,703.38 |
| 254546 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,928.20 |
| 254546 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,632.40 |
| 254545 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221365.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254545, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $35,728.00 |
| 254544 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221335.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254544, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,996.36 |
| 254543 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,048.24 |
| 254543 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,266.40 |
| 254543 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $11,437.60 |
| 254542 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221281.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254542, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,337.15 |
| 254541 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221200.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254541, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,132.21 |
| 254537 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- DEVOLUCION POR AJUSTE/ACTUALIZACION/PAGO DE LICENCIAS/ANUNCIOS ESPECTACULARES OFICIO FJPV/1180/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254537, A FAVOR DE ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | $893,473.35 |
| 254535 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUNTO 360 S.A. DE C.V. | CR NO. 220016795.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1382/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254535, A FAVOR DE PUNTO 360 S.A. DE C.V. | $143,535.68 |
| 254533 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220015102.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3105 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254533, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,666,811.00 |
| 254531 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO SILVA DANIELA | CR NO. 220015079.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254531, A FAVOR DE BUENO SILVA DANIELA | $5,324.07 |
| 254530 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO | CR NO. 220015077.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254530, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO | $8,009.26 |
| 254529 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS YOLANDA | CR NO. 220015076.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254529, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS YOLANDA | $8,019.76 |
| 254528 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CR NO. 220015075.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254528, A FAVOR DE CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | $6,351.85 |
| 254527 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220015073.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO | $7,185.19 |
| 254526 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RIOS ESMERALDA | CR NO. 220015072.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254526, A FAVOR DE SANCHEZ RIOS ESMERALDA | $7,222.22 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $6,320.84 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $3,885.00 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $133.00 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $103.83 |
| 254523 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO | CR NO. 220015069.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254523, A FAVOR DE VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO | $7,222.22 |
| 254522 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LEPE ANTONIO | CR NO. 220015068.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254522, A FAVOR DE PEREZ LEPE ANTONIO | $7,777.78 |
| 254521 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015067.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254521, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL | $8,750.00 |
| 254520 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VARELA ROCIO | CR NO. 220015066.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254520, A FAVOR DE MORA VARELA ROCIO | $7,777.78 |
| 254519 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT | CR NO. 220015065.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254519, A FAVOR DE MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT | $8,333.33 |
| 254518 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE | CR NO. 220015064.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254518, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE | $6,666.67 |
| 254517 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS DIAZ GILBERTO | CR NO. 220015063.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254517, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GILBERTO | $7,222.22 |
| 254516 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD | CR NO. 220015062.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254516, A FAVOR DE CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD | $11,666.67 |
| 254515 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES GUERRA JOSE MIGUEL | CR NO. 220015061.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254515, A FAVOR DE CORTES GUERRA JOSE MIGUEL | $7,814.81 |
| 254513 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MORALES ARMANDO | CR NO. 220015059.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254513, A FAVOR DE MERCADO MORALES ARMANDO | $7,777.78 |
| 254512 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA | CR NO. 220015058.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254512, A FAVOR DE CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA | $8,125.00 |
| 254510 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA | CR NO. 220015040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254510, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA | $7,592.59 |
| 254509 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | $14,399.31 |
| 254509 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | $441.28 |
| 254509 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | $110.32 |
| 254508 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS | CR NO. 220015038.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254508, A FAVOR DE PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS | $7,703.70 |
| 254507 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CROTER, S.C. | CR NO. 220014739.- ASESORIA EN APLICACION DE PROGRAMAS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254507, A FAVOR DE CROTER, S.C. | $40,600.00 |
| 254506 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | CR NO. 220014738.- ASESORIA EN LA INTEGRACION Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCEROS ARMONIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254506, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | $52,200.00 |
| 254505 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | CR NO. 220014736.- ASESORIA EN EL TIMBRADO DE NOMINA UTILIZANDO LAS CLAVES DE ORIGENES DE RECURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254505, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | $52,200.00 |
| 254504 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $503,598.42 |
| 254504 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-151,302.09 |
| 254503 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $434,712.27 |
| 254503 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-130,413.81 |
| 254502 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $930,748.88 |
| 254502 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $-280,784.52 |
| 254501 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $150,845.22 |
| 254501 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-75,422.64 |
| 254483 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO | CR NO. 220013617.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254483, A FAVOR DE GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO | $7,222.22 |
| 254475 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $9,200.01 |
| 254475 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $10,994.99 |
| 254474 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 254474 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 254473 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015164.- SUMINISTRO DE 1552 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254473, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,770.88 |
| 254472 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015162.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254472, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,186.74 |
| 254471 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015159.- SUMINISTRO DE 1583 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254471, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,986.02 |
| 254470 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015158.- SUMINISTRO DE 2806 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254470, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,473.64 |
| 254469 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $47,912.84 |
| 254469 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $28,237.19 |
| 254469 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $641.10 |
| 254468 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254468, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $110,072.51 |
| 254467 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254467, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $283,554.00 |
| 254466 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015149.- COMPRA DE BOVEDUCA, ORDEN 3114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254466, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $10,899.48 |
| 254464 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015146.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254464, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $4,907,862.68 |
| 254463 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015141.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254463, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $34,463.25 |
| 254462 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015140.- CENA CON PRESIDENTES DE COLONOS Y VARIAS PERSONAS PARA EL EVENTO DEL 22 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254462, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
| 254461 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015139.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $193,550.64 |
| 254460 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220015138.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254460, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $23,200.00 |
| 254459 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015137.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254459, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $374,392.18 |
| 254458 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015135.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS PARA EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254458, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $20,880.00 |
| 254457 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015133.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 3143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254457, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $20,108.60 |
| 254456 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015132.- ENVIO DE PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254456, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $203.00 |
| 254455 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015131.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841, SUSTITUYE AL C.R.220011075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254455, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $2,000,000.02 |
| 254454 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220015129.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254454, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 254451 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015121.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254451, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $343,545.11 |
| 254450 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015120.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254450, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $278,927.30 |
| 254449 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015113.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254449, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $138,770.50 |
| 254448 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220015053.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254448, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $143,003.99 |
| 254447 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220015052.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254447, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $24,129.42 |
| 254446 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015047.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO, ORDEN 3136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254446, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $24,690.60 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $22,232.56 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $21,187.40 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $22,080.60 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $23,118.80 |
| 254444 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015045.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254444, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $58,717.58 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $23,211.60 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $30,838.60 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $18,780.40 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $18,780.40 |
| 254442 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $35,316.20 |
| 254442 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $30,757.40 |
| 254442 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $16,567.12 |
| 254440 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220015033.- HOJAS MEMBRETADAS T/C A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254440, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $1,997.52 |
| 254439 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220015032.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254439, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $11,832.00 |
| 254428 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220014884.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254428, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $125,000.00 |
| 254427 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220014883.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254427, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $130,000.00 |
| 254425 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254425, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $105,881.22 |
| 254421 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $18,560.00 |
| 254421 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $90,480.00 |
| 254419 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254419, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $138,597.26 |
| 254411 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220013896.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254411, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $176,697.00 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $34,585.49 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $36,144.35 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,396.45 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $96,946.22 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $176,697.00 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
| 254409 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES MENDEZ RAMON | CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON | $30,574.17 |
| 254409 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES MENDEZ RAMON | CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON | $3,591.21 |
| 254409 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES MENDEZ RAMON | CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON | $897.80 |
| 254403 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015119.- POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254403, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $2,000,000.02 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $4,280.40 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $13,084.80 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $13,038.40 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $15,399.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,016.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,016.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,328.20 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $487.20 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,306.00 |
| 254389 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221366.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254389, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $35,844.00 |
| 254383 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014808.- COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS Y SOLVENTES, ORDEN 3070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254383, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $141,759.42 |
| 254381 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014734.- DEVOLUCION/AJUSTE/IMP DE ESPECTACULOS PUBLICOS OFICIO FJPV/1286/2015 AMP 282/2015 REV 371/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254381, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | $1,012,447.36 |
| 254379 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014702.- DEVOLUCION / AJUSTE / IMP PRED REC 2463135 Y 2463140 OFICIO FJPV/1333/2015 AMP 219/2015 REV 329/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254379, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | $73,592.47 |
| 254378 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014684.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254378, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $147,423.37 |
| 254377 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220014655.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 1873. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254377, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $76,677.57 |
| 254376 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014645.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254376, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $114,009.24 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,700.00 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $9,860.00 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,016.00 |
| 254374 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220014260.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254374, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 254373 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014254.- TIMBRES DE NOMINA DE JULIO A AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254373, A FAVOR DE REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. | $22,901.78 |
| 254372 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014231.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254372, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $46,199.09 |
| 254371 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014193.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254371, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $93,962.32 |
| 254370 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014186.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254370, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $125,280.00 |
| 254369 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220014142.- FUMIGACION EN EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254369, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $56,376.00 |
| 254368 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARRILLO GUERRERO ARTURO | CR NO. 220014103.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254368, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO | $203,559.12 |
| 254367 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014063.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU PUBLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254367, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 254366 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014025.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254366, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 254365 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014023.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254365, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $23,126.92 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $32,596.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $17,226.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $24,539.80 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $21,228.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $61,132.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $26,796.00 |
| 254363 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012584.- RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA PARA EVENTO DEL AÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254363, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $431,433.00 |
| 254362 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012123.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254362, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $142,332.00 |
| 254361 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254361, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $65,226.14 |
| 254360 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221533.- MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254360, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $146,580.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,077.63 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $-2,264.55 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,468.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $15,410.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,800.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,694.06 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,404.73 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $8,966.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,832.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,331.60 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $730.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,122.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,004.40 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,004.40 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,948.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,446.36 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,992.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,500.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,983.60 |
| 254357 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA 2012-2015 | ROBLES GOMEZ JAIME | CR NO. 220015160.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254357, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME | $106,000.00 |
| 254355 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220015031.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SIKA ACRIL, ORDEN 3155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254355, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $146,458.21 |
| 254354 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015015.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254354, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 254352 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015000.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A TRES MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254352, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | $147,075.24 |
| 254351 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTE, ORDEN 3120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254351, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | $141,675.44 |
| 254350 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014998.- SERVICIO DE COMIDA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2015, ORDEN 3101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254350, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $151,787.86 |
| 254349 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014916.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254349, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $458,311.36 |
| 254348 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014911.- PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254348, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $497,350.00 |
| 254347 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014910.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254347, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $523,313.12 |
| 254346 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014904.- PAGINA COLOR EN GUADALAJARA ESTAN TUS RECUERDOS , TU FAMILIA Y TU GENTE QUE AMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254346, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | $70,000.00 |
| 254345 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014903.- DIFUSION DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN CANAL 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254345, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $99,997.80 |
| 254344 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. | CR NO. 220014902.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JRUIDICA DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254344, A FAVOR DE JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. | $32,500.00 |
| 254343 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254343, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 254342 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220014897.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. Y UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254342, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $22,383.36 |
| 254341 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014895.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254341, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 254340 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014853.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS, ORDEN 3122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254340, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $129,719.09 |
| 254339 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014848.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FINIQUITO DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254339, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 254338 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014844.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254338, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $142,250.80 |
| 254337 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014695.- PARCIALIDAD DEL SUBSIDIO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254337, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $918,750.00 |
| 254336 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254336, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $123,458.66 |
| 254335 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | $31,614.58 |
| 254335 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | $2,529.17 |
| 254335 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | $632.29 |
| 254334 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220014647.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254334, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $118,986.63 |
| 254331 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014234.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254331, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $118,111.20 |
| 254330 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014218.- PAGO DE COMIDA, SERVICIO DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254330, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $137,988.96 |
| 254329 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $28,188.00 |
| 254329 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $28,188.00 |
| 254329 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $21,924.00 |
| 254328 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 220013910.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254328, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $525,000.00 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $21,303.40 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,966.00 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $31,888.40 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $27,938.60 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $19,252.12 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $373.03 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $66,999.58 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,189.36 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,047.34 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $746.05 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $930.97 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,469.68 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $116.37 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $33,595.99 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | ***9440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,554.39 |
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