Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2015
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Septiembre 2015 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 254690 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220016801.- CARNE ENTREGADA EN LA COCINA DE PRESIDENCIA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254690, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $37,100.00 |
| 254689 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. | CR NO. 220015136.- REAPARTO DE INVITACIONES CON ACUSE DE RECIBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254689, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE MENSAJERIA Y TELEMARKETING S.A. DE C.V. | $4,899.84 |
| 254687 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220016901.- SERVICIO INTEGRAL DE SONORIZACIÓN, EN LA EXPLANADA DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254687, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $33,176.00 |
| 254686 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016900.- PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254686, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $7,200.12 |
| 254684 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254684 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016898.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254684, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 254683 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,747.00 |
| 254683 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016897.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254683, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254682 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 254682 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016896.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254682, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254680 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $6,200.00 |
| 254680 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016894.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254680, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,367.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254678 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIO, DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254678, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,367.00 |
| 254677 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254677 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016891.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS Y CUOTAS DE SERVICIO DE BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254677, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,245.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $5,283.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 254675 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016888.- PAGO POR CONCEPTO DE CARGOS, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254675, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $921.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $1,485.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $4,910.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254674 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016887.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, CAMBIOS Y CUOTAS DE SERVICIOS DE BOLETOS DE AVIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254674, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $464.00 |
| 254673 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016886.- PAGO DE CUOTAS DE SERVICIO Y BOLETOS DE AVION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254673, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $2,305.00 |
| 254672 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $6,200.00 |
| 254672 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016882.- PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETOS DE AVION Y CUOTAS DE SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254672, A FAVOR DE SEVILLA SOL, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 254670 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $56,703.75 |
| 254670 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $7,560.50 |
| 254670 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220016885.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254670, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $1,890.13 |
| 254669 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | $31,451.39 |
| 254669 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | $1,790.03 |
| 254669 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | CR NO. 220016884.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254669, A FAVOR DE BOCANEGRA RIVAS OSCAR EDUARDO PABLO | $447.51 |
| 254668 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | $41,340.00 |
| 254668 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | $5,512.00 |
| 254668 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | CR NO. 220016877.- FINIQUITO POR TERMINO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254668, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA LUIS ALVARO | $1,378.00 |
| 254666 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0180.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-063/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254666, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,007,906.37 |
| 254665 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0179.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-064/15 SUMINISTRO DE ELABORACION DE ESTRUCTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254665, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $2,017,963.41 |
| 254664 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0178.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-ESC-AD-C06-065/15 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254664, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $2,069,256.74 |
| 254662 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220016876.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3084 DEL SERVICIO DE PODA FOLLAJE P/LIBRAMIENTO DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254662, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $2,368,720.00 |
| 254661 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA 2012-2015 | NEMOTEK S.A. DE C.V. | CR NO. 220016874.- PAGO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 DEL CONTRATO DEL SOPORTE DEL SISTEMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254661, A FAVOR DE NEMOTEK S.A. DE C.V. | $625,000.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254660 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SINDICATURA | MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | CR NO. 220016873.- HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA JURIDICA DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254660, A FAVOR DE MARTINEZ AYON Y CIA, S.C. | $110,200.00 |
| 254659 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | CR NO. 220016871.- DIFERENCIA SEÑALADA EN ANEXO 1-A CONV. MODIFICATORIO AL CONV. DE MARCO DE COLABORACION MPIO Y SIAPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254659, A FAVOR DE SISTEMA INTERMPAL . SERV. AGUA POTABLE/ALCANTA.ZONA METROP. | $1,897,417.60 |
| 254657 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT | CR NO. 220016872.- DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254657, A FAVOR DE SERVICIOS EMPRESARIALES GLOUT | $69,582.60 |
| 254654 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013451.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254654, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $1,251.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $550.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $56.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $521.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $300.13 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $1,148.35 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $50.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $60.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $532.10 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $5,003.20 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $200.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $880.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $114.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $45.00 |
| 254652 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | CR NO. 220012998.- VIATICOS REALIZADOS A LA CUIDAD DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254652, A FAVOR DE ROJAS DAVALOS OSCAR MIGUEL | $904.00 |
| 254651 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012878.- CHALECOS DE TELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254651, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $3,735.20 |
| 254650 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220012705.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA PARA CABALLERO Y SUDADERA CON CIERRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254650, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $50,200.74 |
| 254649 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012685.- COMPRA DE BOTA TIPO BORCEGUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254649, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $65,599.74 |
| 254648 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012122.- RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254648, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $75,052.00 |
| 254647 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAZARES GALINDO ROGELIO | CR NO. 220016751.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254647, A FAVOR DE CAZARES GALINDO ROGELIO | $2,777.78 |
| 254646 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | $22,002.32 |
| 254646 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | $1,252.25 |
| 254646 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | CR NO. 220016750.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254646, A FAVOR DE ESCOBEDO CORREA JESUS IGNACIO | $313.06 |
| 254645 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | CR NO. 220016867.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL OFICIOS DJM/DJCT/JN/1105/2015, 2565/2015 y OFRECIMIENTO DE LA COMPAÑIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254645, A FAVOR DE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | $5,324,367.46 |
| 254642 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | CARRILLO RIVERA LUIS | CR NO. 220016862.- CONVENIO CONFORME EXPEDIENTE 370/2015-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254642, A FAVOR DE CARRILLO RIVERA LUIS | $32,828.00 |
| 254641 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016860.- TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS (DESTINO FINAL) DE ANIMALES MUERTOS RECOGIDOS EN VIA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254641, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $930,320.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $111.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $39.90 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $208.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,174.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $647.28 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $645.01 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $192.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $2,484.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $295.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,136.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $125.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $696.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $784.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $134.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $1,004.00 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $295.80 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $545.20 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $545.20 |
| 254640 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | CR NO. 220016854.- GASTOS MENORES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254640, A FAVOR DE MENDEZ SALCEDO JORGE ALBERTO | $190.01 |
| 254635 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016746.- COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254635, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $139,998.64 |
| 254633 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. 220015112.- IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254633, A FAVOR DE ILSSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $139,998.82 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $40.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $960.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $55.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $5,003.20 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $1,095.01 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $60.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $550.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $45.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $200.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $521.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $560.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $233.00 |
| 254632 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CESAR GALINDO GUSTAVO | CR NO. 220014225.- REMBOLSO DE GASTOS A LA CD. DE GUANAJUATO DEL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254632, A FAVOR DE CESAR GALINDO GUSTAVO | $39.00 |
| 254629 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220016745.- COMPRA DE POLINES DE MADERA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254629, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $70,644.00 |
| 254628 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016744.- COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254628, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $115,000.08 |
| 254627 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016743.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254627, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $116,650.18 |
| 254626 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015167.- COMPRA DE PINTURA VINILICA, ORDEN 3108. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254626, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $140,884.59 |
| 254625 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015166.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE Y VINILICA, ORDEN 3100. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254625, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $142,911.91 |
| 254624 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015165.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254624, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $115,919.73 |
| 254623 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015163.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3115. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254623, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $146,168.00 |
| 254622 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015161.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254622, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $145,957.00 |
| 254621 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220015156.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254621, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 254620 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $3,213.20 |
| 254620 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015155.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254620, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $49,481.57 |
| 254619 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015152.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254619, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $119,999.99 |
| 254618 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015150.- APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PLAZA LIBERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254618, A FAVOR DE NACIONAL COMERCIAL E IMPORTADORA GISA, S. DE R.L. DE C.V. | $119,999.99 |
| 254617 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015134.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254617, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 254616 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015116.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254616, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $869,828.37 |
| 254615 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015115.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254615, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $1,603,599.57 |
| 254614 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015114.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES CORRESPONDIENTES A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254614, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $1,131,092.70 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,400.00 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $11,423.08 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $60,245.00 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $20,629.80 |
| 254613 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015025.- COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 3168. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254613, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 254612 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014863.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254612, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
| 254611 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014861.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254611, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $122,565.60 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $38,006.10 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $8,107.97 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $5,067.48 |
| 254610 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | CR NO. 220016846.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254610, A FAVOR DE DOMINGUEZ REYES DAVID JESUS | $1,266.87 |
| 159237 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220014862.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159237, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,414,525.86 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $448,088.48 |
| 163 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0177.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E163, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-134,426.55 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $119,517.35 |
| 162 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0176.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E162, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-35,855.21 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $1,216,872.54 |
| 161 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | CR NO. OPB0153.- PAGO DELA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-008/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E161, A FAVOR DE VENTURA CONSTRUCCIONES SA DE CV | $-365,061.76 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $1,162,470.81 |
| 160 | Detalle Factura de click aquí | 30/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. OPB0147.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E160, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-348,741.24 |
| 254609 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016748.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254609, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $30,973.81 |
| 254608 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016747.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3172. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254608, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $34,400.96 |
| 254607 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COTLA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016742.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254607, A FAVOR DE COTLA S.A. DE C.V. | $70,579.04 |
| 254602 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012902.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254602, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,670,400.00 |
| 254601 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220015097.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254601, A FAVOR DE ALONSO HERNANDEZ JUAN ANTONIO | $6,074.07 |
| 254600 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE | $13,061.75 |
| 254600 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE | $743.40 |
| 254600 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOZANO FIGUEROA JOSE | CR NO. 220015094.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254600, A FAVOR DE LOZANO FIGUEROA JOSE | $185.85 |
| 254599 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRUTOS SALAZAR MIGUEL | CR NO. 220015093.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254599, A FAVOR DE FRUTOS SALAZAR MIGUEL | $7,777.78 |
| 254598 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE | CR NO. 220015092.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254598, A FAVOR DE TELLEZ LOPEZ KAREN NATALIE | $7,875.00 |
| 254597 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA | CR NO. 220015091.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254597, A FAVOR DE TEJEDA HUIZAR RITA DANIELA | $7,777.78 |
| 254596 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN | CR NO. 220015089.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254596, A FAVOR DE GARCIA MORAN ANA DEL CARMEN | $15,541.67 |
| 254595 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO | CR NO. 220015088.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254595, A FAVOR DE RIDAN VAZQUEZ JUAN PABLO | $5,833.33 |
| 254594 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA | CR NO. 220015087.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254594, A FAVOR DE MERINO JIMENEZ ALEJANDRA MARGARITA | $12,500.00 |
| 254593 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS ALVAREZ MARICRUZ | CR NO. 220015086.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254593, A FAVOR DE MACIAS ALVAREZ MARICRUZ | $8,333.33 |
| 254592 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO | CR NO. 220015085.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254592, A FAVOR DE HERRERA OROZCO JOSE ANTONIO | $7,500.00 |
| 254591 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ESPARZA J JESUS | CR NO. 220015084.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254591, A FAVOR DE CAMACHO ESPARZA J JESUS | $10,888.89 |
| 254590 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO | CR NO. 220015083.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254590, A FAVOR DE CASILLAS CARDENAS RUBEN ALONSO | $8,333.33 |
| 254589 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220015082.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254589, A FAVOR DE VALADEZ MARTINEZ JOSE MARTIN | $7,185.19 |
| 254588 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220015081.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254588, A FAVOR DE FIGUEROA MACIAS JUAN CARLOS | $7,222.22 |
| 254587 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $3,497.40 |
| 254587 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221541.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254587, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,484.80 |
| 254586 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | CR NO. 24221536.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254586, A FAVOR DE ROSAS FUENTES ROGELIO ERNESTO | $13,229.80 |
| 254584 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221524.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254584, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $14,964.00 |
| 254583 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221521.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254583, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,642.00 |
| 254582 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $844.48 |
| 254582 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221518.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254582, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,486.96 |
| 254581 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $9,860.00 |
| 254581 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,234.00 |
| 254581 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221517.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254581, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $13,108.00 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,841.92 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,164.00 |
| 254580 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221481.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254580, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,140.80 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,510.32 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,039.36 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $13,539.52 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,334.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,392.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,285.28 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,044.00 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,670.40 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,563.60 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 254579 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221425.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254579, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,285.28 |
| 254578 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,142.60 |
| 254578 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221417.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254578, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,412.88 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,287.28 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,126.36 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,252.80 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,071.44 |
| 254577 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221390.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254577, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-9.28 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-149.64 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-252.88 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-374.33 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $171.68 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $302.76 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,171.52 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-201.84 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-576.52 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-107.69 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $8,822.96 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,268.88 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,654.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,479.76 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-367.72 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,974.24 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $589.28 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $890.88 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-612.48 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $229.68 |
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| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-46.40 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,397.64 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-911.64 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-522.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,226.12 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $957.00 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $100.92 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $23.20 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $574.20 |
| 254575 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221135.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254575, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,170.36 |
| 254574 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012952.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254574, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,885,319.51 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 254573 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012939.- ANTICIPIO AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254573, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 159236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,669,599.27 |
| 159236 | Detalle Factura de click aquí | 29/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220014866.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA EN LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159236, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,148,793.57 |
| 254557 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $2,695,342.19 |
| 254557 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | CR NO. OPB0172.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C04-038/15, SEGUNDA ETAPA PARA LA ESTACION DE TRASF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254557, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE CV | $-808,602.66 |
| 254553 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221494.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254553, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,899.56 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,121.72 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,534.60 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,005.72 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $989.48 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,331.68 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,911.04 |
| 254552 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221465.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254552, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,500.56 |
| 254551 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYORQUIN RUIZ GERMAN | CR NO. 24221447.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254551, A FAVOR DE MAYORQUIN RUIZ GERMAN | $7,573.64 |
| 254550 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221438.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254550, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,950.80 |
| 254549 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221429.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254549, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5,637.60 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $245.87 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $757.83 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $510.52 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $508.08 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $393.53 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,944.35 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,514.96 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $508.08 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,473.43 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,524.24 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,621.75 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $96.98 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,750.20 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,859.40 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $119.99 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,286.76 |
| 254548 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221396.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254548, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 254547 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221379.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254547, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $3,703.38 |
| 254546 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,928.20 |
| 254546 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221378.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254546, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $12,632.40 |
| 254545 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221365.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254545, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $35,728.00 |
| 254544 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221335.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254544, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,996.36 |
| 254543 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,048.24 |
| 254543 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,266.40 |
| 254543 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221282.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254543, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $11,437.60 |
| 254542 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221281.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254542, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,337.15 |
| 254541 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221200.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254541, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $4,132.21 |
| 254537 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | CR NO. 220016804.- DEVOLUCION POR AJUSTE/ACTUALIZACION/PAGO DE LICENCIAS/ANUNCIOS ESPECTACULARES OFICIO FJPV/1180/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254537, A FAVOR DE ANUNCIOS TECNICOS MOCTEZUMA S.A. DE C.V. | $893,473.35 |
| 254535 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUNTO 360 S.A. DE C.V. | CR NO. 220016795.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP PREDIAL CONFORME OFICIO FJPV/1382/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254535, A FAVOR DE PUNTO 360 S.A. DE C.V. | $143,535.68 |
| 254533 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220015102.- PAGO DEL 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3105 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254533, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $2,666,811.00 |
| 254531 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENO SILVA DANIELA | CR NO. 220015079.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254531, A FAVOR DE BUENO SILVA DANIELA | $5,324.07 |
| 254530 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO | CR NO. 220015077.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254530, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ ALFREDO | $8,009.26 |
| 254529 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ RAMOS YOLANDA | CR NO. 220015076.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254529, A FAVOR DE HERNANDEZ RAMOS YOLANDA | $8,019.76 |
| 254528 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CR NO. 220015075.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254528, A FAVOR DE CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | $6,351.85 |
| 254527 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO | CR NO. 220015073.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254527, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ JORGE ALBERTO | $7,185.19 |
| 254526 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RIOS ESMERALDA | CR NO. 220015072.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254526, A FAVOR DE SANCHEZ RIOS ESMERALDA | $7,222.22 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $6,320.84 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $3,885.00 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $133.00 |
| 254525 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | CR NO. 220015071.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254525, A FAVOR DE CANTU DE ALBA REGINA SOFIA | $103.83 |
| 254523 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO | CR NO. 220015069.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254523, A FAVOR DE VALADEZ SOTO LEONARDO FAVIO | $7,222.22 |
| 254522 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ LEPE ANTONIO | CR NO. 220015068.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254522, A FAVOR DE PEREZ LEPE ANTONIO | $7,777.78 |
| 254521 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL | CR NO. 220015067.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254521, A FAVOR DE ROBLES GUTIERREZ NESTOR MIGUEL ANGEL | $8,750.00 |
| 254520 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VARELA ROCIO | CR NO. 220015066.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254520, A FAVOR DE MORA VARELA ROCIO | $7,777.78 |
| 254519 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT | CR NO. 220015065.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254519, A FAVOR DE MARISCAL CERVANTES MARIA MONSERRAT | $8,333.33 |
| 254518 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE | CR NO. 220015064.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254518, A FAVOR DE GUTIERREZ CARDONA STEPHANIE DENISSE | $6,666.67 |
| 254517 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS DIAZ GILBERTO | CR NO. 220015063.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254517, A FAVOR DE CASILLAS DIAZ GILBERTO | $7,222.22 |
| 254516 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD | CR NO. 220015062.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254516, A FAVOR DE CHAVIRA VARGAS JOSE TRINIDAD | $11,666.67 |
| 254515 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES GUERRA JOSE MIGUEL | CR NO. 220015061.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254515, A FAVOR DE CORTES GUERRA JOSE MIGUEL | $7,814.81 |
| 254513 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MORALES ARMANDO | CR NO. 220015059.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254513, A FAVOR DE MERCADO MORALES ARMANDO | $7,777.78 |
| 254512 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA | CR NO. 220015058.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254512, A FAVOR DE CORRAL HEREDIA GABRIELA MARIA | $8,125.00 |
| 254510 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA | CR NO. 220015040.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254510, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ ELBA GABRIELA | $7,592.59 |
| 254509 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | $14,399.31 |
| 254509 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | $441.28 |
| 254509 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | CR NO. 220015039.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254509, A FAVOR DE BRICIO DEL TORO ANTONIO ALEJANDRO | $110.32 |
| 254508 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS | CR NO. 220015038.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254508, A FAVOR DE PADRON GONZALEZ EDUARDO CARLOS | $7,703.70 |
| 254507 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CROTER, S.C. | CR NO. 220014739.- ASESORIA EN APLICACION DE PROGRAMAS FEDERALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254507, A FAVOR DE CROTER, S.C. | $40,600.00 |
| 254506 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | CR NO. 220014738.- ASESORIA EN LA INTEGRACION Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCEROS ARMONIZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254506, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | $52,200.00 |
| 254505 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | CR NO. 220014736.- ASESORIA EN EL TIMBRADO DE NOMINA UTILIZANDO LAS CLAVES DE ORIGENES DE RECURSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254505, A FAVOR DE SERVICIOS Y SOLUCIONES SANELI, S.C. | $52,200.00 |
| 254504 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $503,598.42 |
| 254504 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0171.- PAO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-023/15 MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE EN CANAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254504, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-151,302.09 |
| 254503 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $434,712.27 |
| 254503 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0170.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254503, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-130,413.81 |
| 254502 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $930,748.88 |
| 254502 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0169.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254502, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $-280,784.52 |
| 254501 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $150,845.22 |
| 254501 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0163.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS PO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254501, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-75,422.64 |
| 254483 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO | CR NO. 220013617.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254483, A FAVOR DE GARZA PARTIDA GERMAN ANTONIO | $7,222.22 |
| 254475 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $9,200.01 |
| 254475 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600025.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254475, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $10,994.99 |
| 254474 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 254474 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600024.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254474, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 254473 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015164.- SUMINISTRO DE 1552 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254473, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,770.88 |
| 254472 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015162.- SUMINISTRO DE 171 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254472, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,186.74 |
| 254471 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015159.- SUMINISTRO DE 1583 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254471, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,986.02 |
| 254470 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015158.- SUMINISTRO DE 2806 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254470, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $19,473.64 |
| 254469 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $47,912.84 |
| 254469 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $28,237.19 |
| 254469 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015154.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3150. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254469, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $641.10 |
| 254468 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015153.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254468, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $110,072.51 |
| 254467 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015151.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254467, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $283,554.00 |
| 254466 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220015149.- COMPRA DE BOVEDUCA, ORDEN 3114. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254466, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $10,899.48 |
| 254464 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015146.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254464, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $4,907,862.68 |
| 254463 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015141.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254463, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $34,463.25 |
| 254462 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015140.- CENA CON PRESIDENTES DE COLONOS Y VARIAS PERSONAS PARA EL EVENTO DEL 22 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254462, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | $81,200.00 |
| 254461 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015139.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254461, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $193,550.64 |
| 254460 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220015138.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS EN EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254460, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $23,200.00 |
| 254459 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015137.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2911. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254459, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $374,392.18 |
| 254458 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220015135.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS PARA EVENTO DEL 19 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254458, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $20,880.00 |
| 254457 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015133.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO, ORDEN 3143. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254457, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $20,108.60 |
| 254456 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220015132.- ENVIO DE PAQUETERIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254456, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $203.00 |
| 254455 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015131.- PAGO DE POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841, SUSTITUYE AL C.R.220011075. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254455, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $2,000,000.02 |
| 254454 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220015129.- APOYO ECONOMICO DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR EL MES DE OCT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254454, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 254451 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015121.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254451, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $343,545.11 |
| 254450 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015120.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254450, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $278,927.30 |
| 254449 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015113.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254449, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $138,770.50 |
| 254448 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220015053.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254448, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $143,003.99 |
| 254447 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220015052.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254447, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $24,129.42 |
| 254446 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015047.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO, ORDEN 3136. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254446, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $24,690.60 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $22,232.56 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $21,187.40 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $22,080.60 |
| 254445 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015046.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3142, 3140, 3137 Y 3141. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254445, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $23,118.80 |
| 254444 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAFELYM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015045.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTURCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254444, A FAVOR DE MAFELYM, S.A. DE C.V. | $58,717.58 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $23,211.60 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $30,838.60 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $18,780.40 |
| 254443 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015044.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3128, 3139, 3138 Y 3135. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254443, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $18,780.40 |
| 254442 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $35,316.20 |
| 254442 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $30,757.40 |
| 254442 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220015043.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, ORDEN 3133, 3134 Y 3130. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254442, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $16,567.12 |
| 254440 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220015033.- HOJAS MEMBRETADAS T/C A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254440, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $1,997.52 |
| 254439 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MURILLO DIAZ ALBERTO | CR NO. 220015032.- EMPASTADO DE LIBROS DE SU PROPIEDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254439, A FAVOR DE MURILLO DIAZ ALBERTO | $11,832.00 |
| 254428 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220014884.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3112. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254428, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $125,000.00 |
| 254427 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | CR NO. 220014883.- SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y EQUIPO, ORDEN 3113. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254427, A FAVOR DE MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO | $130,000.00 |
| 254425 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014877.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254425, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $105,881.22 |
| 254421 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $18,560.00 |
| 254421 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | CR NO. 220014860.- SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSAS, POZOS Y REDES, ORDEN 3144 Y MANTTO. A DEPOSITOS D AGUA, ORDEN 3145. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254421, A FAVOR DE TLAPALE MANCERA CARLOS EDUARDO | $90,480.00 |
| 254419 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014851.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3102. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254419, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $138,597.26 |
| 254411 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220013896.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254411, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $1,666,666.67 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $176,697.00 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $34,585.49 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $814.60 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $36,144.35 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,396.45 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $96,946.22 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $176,697.00 |
| 254410 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012882.- COMPRA DE OXIGENOS MEDICINALES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254410, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,163.71 |
| 254409 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES MENDEZ RAMON | CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON | $30,574.17 |
| 254409 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES MENDEZ RAMON | CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON | $3,591.21 |
| 254409 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALOMARES MENDEZ RAMON | CR NO. 220016754.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254409, A FAVOR DE PALOMARES MENDEZ RAMON | $897.80 |
| 254403 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015119.- POLIZA DE VOZ Y DATOS, ORDEN 1841. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254403, A FAVOR DE SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES, S.A. DE C.V. | $2,000,000.02 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $4,280.40 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $13,084.80 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $13,038.40 |
| 254391 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221391.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254391, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $15,399.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,016.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,016.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,328.20 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $487.20 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 254390 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221380.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254390, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,306.00 |
| 254389 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221366.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254389, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $35,844.00 |
| 254383 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014808.- COMPRA DE BROCHAS, CEPILLOS Y SOLVENTES, ORDEN 3070. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254383, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $141,759.42 |
| 254381 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | CR NO. 220014734.- DEVOLUCION/AJUSTE/IMP DE ESPECTACULOS PUBLICOS OFICIO FJPV/1286/2015 AMP 282/2015 REV 371/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254381, A FAVOR DE PROMOTORA DE FUTBOL ROJINEGROS S.A. DE C.V. | $1,012,447.36 |
| 254379 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014702.- DEVOLUCION / AJUSTE / IMP PRED REC 2463135 Y 2463140 OFICIO FJPV/1333/2015 AMP 219/2015 REV 329/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254379, A FAVOR DE SANCHEZ SUSARREY FRANCISCO JAVIER | $73,592.47 |
| 254378 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014684.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3068. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254378, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $147,423.37 |
| 254377 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220014655.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, ORDEN 1873. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254377, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $76,677.57 |
| 254376 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014645.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, ORDEN 3072. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254376, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $114,009.24 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,700.00 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $9,860.00 |
| 254375 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 220014284.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254375, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,016.00 |
| 254374 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | CR NO. 220014260.- APOYO ECONOMICO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254374, A FAVOR DE CASA DE DESCANSO LA SAGRADA FAMILIA, A.C. | $35,000.00 |
| 254373 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014254.- TIMBRES DE NOMINA DE JULIO A AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254373, A FAVOR DE REALVIRTUAL, S.A. DE C.V. | $22,901.78 |
| 254372 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014231.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS, ORDEN 3054. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254372, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $46,199.09 |
| 254371 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014193.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254371, A FAVOR DE INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. | $93,962.32 |
| 254370 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014186.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254370, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $125,280.00 |
| 254369 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220014142.- FUMIGACION EN EL PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254369, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $56,376.00 |
| 254368 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARRILLO GUERRERO ARTURO | CR NO. 220014103.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254368, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO | $203,559.12 |
| 254367 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014063.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A SU PUBLICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254367, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 254366 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014025.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254366, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 254365 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014023.- HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254365, A FAVOR DE SIRVENT BRAVO AHUJA CARLOS ALBERTO | $70,000.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $26,680.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $23,126.92 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $32,596.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $17,226.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $24,539.80 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $21,228.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $61,132.00 |
| 254364 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013627.- REPARACION DE VEHICULO VARIOS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254364, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $26,796.00 |
| 254363 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012584.- RENTA DE PLAZA NUEVO PROGRESO DE GUADALAJARA PARA EVENTO DEL AÑO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254363, A FAVOR DE ESPECTACULOS TAURINOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $431,433.00 |
| 254362 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012123.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254362, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $142,332.00 |
| 254361 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254361, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $65,226.14 |
| 254360 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAGUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221533.- MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254360, A FAVOR DE MAGUS, S.A. DE C.V. | $146,580.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,077.63 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $-2,264.55 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,468.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $15,410.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $5,800.00 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $1,694.06 |
| 254359 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221255.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254359, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,404.73 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $8,966.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,832.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,331.60 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $730.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,122.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,004.40 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,004.40 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,948.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,446.36 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $2,992.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $4,500.80 |
| 254358 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221105.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254358, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,983.60 |
| 254357 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA 2012-2015 | ROBLES GOMEZ JAIME | CR NO. 220015160.- SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254357, A FAVOR DE ROBLES GOMEZ JAIME | $106,000.00 |
| 254355 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA SANCHES PATROCINIO | CR NO. 220015031.- COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SIKA ACRIL, ORDEN 3155. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254355, A FAVOR DE VALENCIA SANCHES PATROCINIO | $146,458.21 |
| 254354 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015015.- SERVICIO DE PENSION POR EL MES DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254354, A FAVOR DE EMPRESAS URBANAS, S.A. DE C.V. | $30,000.00 |
| 254352 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015000.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A TRES MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254352, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | $147,075.24 |
| 254351 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014999.- SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTE, ORDEN 3120. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254351, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | $141,675.44 |
| 254350 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014998.- SERVICIO DE COMIDA DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2015, ORDEN 3101. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254350, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $151,787.86 |
| 254349 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014916.- PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254349, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $458,311.36 |
| 254348 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014911.- PAGO DE COMIDAS PARA EL PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3159. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254348, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $497,350.00 |
| 254347 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014910.- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL Y RESIDENTES DE UNIDADES MEDICAS, ORDEN 3162. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254347, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $523,313.12 |
| 254346 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014904.- PAGINA COLOR EN GUADALAJARA ESTAN TUS RECUERDOS , TU FAMILIA Y TU GENTE QUE AMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254346, A FAVOR DE EDITORIAL PORTADA S DE R.L. DE C.V. | $70,000.00 |
| 254345 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014903.- DIFUSION DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN CANAL 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254345, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $99,997.80 |
| 254344 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. | CR NO. 220014902.- SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JRUIDICA DEL MES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254344, A FAVOR DE JURIDICO OCHOA ORTEGA Y NUÑEZ, S.C. | $32,500.00 |
| 254343 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014900.- IMPRESION DE PLANES PARCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254343, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 254342 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220014897.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PALACIO MPAL. Y UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254342, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $22,383.36 |
| 254341 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014895.- RENTA DE TOLDO DEL 10 DE AGOSTO AL 9 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254341, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 254340 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014853.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS, ORDEN 3122. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254340, A FAVOR DE EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIVADA EL FENIX, S.A. DE C.V. | $129,719.09 |
| 254339 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014848.- PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FINIQUITO DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254339, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 254338 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014844.- MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254338, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $142,250.80 |
| 254337 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220014695.- PARCIALIDAD DEL SUBSIDIO DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254337, A FAVOR DE CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA | $918,750.00 |
| 254336 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014685.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS, ORDEN 3064. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254336, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $123,458.66 |
| 254335 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | $31,614.58 |
| 254335 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | $2,529.17 |
| 254335 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | CR NO. 220014656.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254335, A FAVOR DE ALCAZAR NAJERA LUIS ANTONIO | $632.29 |
| 254334 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SEGURA LOPEZ HECTOR | CR NO. 220014647.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254334, A FAVOR DE SEGURA LOPEZ HECTOR | $118,986.63 |
| 254331 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014234.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254331, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $118,111.20 |
| 254330 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220014218.- PAGO DE COMIDA, SERVICIO DEL 17 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ORDEN 3095. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254330, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $137,988.96 |
| 254329 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $28,188.00 |
| 254329 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $28,188.00 |
| 254329 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014100.- TRANSPORTACION DE DESTINO FINAL DE SANGRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254329, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $21,924.00 |
| 254328 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | CR NO. 220013910.- APORTACION PARA APOYO DE GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254328, A FAVOR DE PATRONATO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GUADALAJARA A.C.U.D.G. | $525,000.00 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $21,303.40 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,966.00 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $31,888.40 |
| 254327 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013535.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254327, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $27,938.60 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $581.86 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,984.22 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,492.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
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| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
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| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $11,142.99 |
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| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $465.48 |
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| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $698.23 |
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| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $18,651.35 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $22,016.45 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $232.74 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $349.11 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $32,221.68 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,094.68 |
| 254326 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012875.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES, ORDEN DE COMPRA 956. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254326, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $34,184.98 |
| 254325 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012865.- COMPRA DE CHALECO TELA GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254325, A FAVOR DE TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | $23,153.60 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $55,616.20 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,845.07 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $42,968.23 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $833.24 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,347.24 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $952.71 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $952.71 |
| 254324 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012854.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254324, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,256.12 |
| 254323 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012834.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS, ORDEN 2920. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254323, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $44,339.26 |
| 254321 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $4,950.00 |
| 254321 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $5,250.00 |
| 254321 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $16,023.60 |
| 254321 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012737.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254321, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $118,658.70 |
| 254320 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | CR NO. 220011616.- APORATACION PARA APOYO DE GASTOS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254320, A FAVOR DE PAT. DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN GDL.,A.C. U.DE G. | $525,000.00 |
| 159233 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220014261.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159233, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 159232 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013763.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA SEGUNDA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159232, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 159231 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220013551.- GASTO OPERATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159231, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $946,400.00 |
| 606 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015103.- PAGO 50% DE ANTICIPO DE SERVICIO DE MANTENIEMINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIOO TECNOLOGICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 606, A FAVOR DE SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | $2,431,957.50 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0175.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $324,702.84 |
| 159 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0175.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-97,410.85 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0174.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $378,992.16 |
| 158 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0174.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-113,697.65 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | CR NO. OPB0168.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | $-105,564.08 |
| 157 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | CR NO. OPB0168.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E157, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | $351,880.26 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0167.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $928,751.08 |
| 156 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0167.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E156, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-278,625.32 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $347,509.74 |
| 155 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0166.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-019/15, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E155, A FAVOR DE CONSTRUCTORA APANTLI S.A. DE C.V. | $-104,252.92 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $243,782.67 |
| 154 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0165.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-043/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E154, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $-73,134.80 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0164.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $676,309.09 |
| 153 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0164.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C06-062/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E153, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-202,892.73 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0161.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $779,325.11 |
| 152 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0161.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-021/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E152, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-233,797.53 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0125.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $396,965.83 |
| 151 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0125.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-012/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COL. BE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E151, A FAVOR DE GOC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | $-119,089.75 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0173.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,058,569.34 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 28/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0173.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-317,570.80 |
| 254319 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221487.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254319, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $27,144.00 |
| 254318 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221485.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254318, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $28,947.80 |
| 254317 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221484.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254317, A FAVOR DE VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $60,004.18 |
| 254316 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221482.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254316, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $153,426.15 |
| 254315 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $984.84 |
| 254315 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,386.88 |
| 254315 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221480.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254315, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,773.76 |
| 254314 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,131.60 |
| 254314 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,433.68 |
| 254314 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $982.52 |
| 254314 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,140.80 |
| 254314 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,193.40 |
| 254314 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,433.68 |
| 254314 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221455.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254314, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,935.88 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,337.32 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,433.68 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $437.32 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $424.56 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,290.68 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,031.08 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,867.36 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,094.80 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,433.68 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,548.60 |
| 254313 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221454.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254313, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,280.64 |
| 254312 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $3,132.00 |
| 254312 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $8,301.88 |
| 254312 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,994.40 |
| 254312 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,669.93 |
| 254312 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $4,153.96 |
| 254312 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221176.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254312, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $15,386.24 |
| 254311 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014584.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION, ORDEN 1553. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254311, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $24,930.02 |
| 254309 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254309, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $416,471.96 |
| 254309 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012758.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y AREAS VERDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254309, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $416,471.96 |
| 254307 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0156.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254307, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $3,528,387.98 |
| 254307 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0156.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254307, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-1,058,516.39 |
| 254306 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6310 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | CR NO. OPB0119.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EYP-AD-C06-072/15 PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254306, A FAVOR DE TAPIA GARCIA LIZA NOHEMI | $198,973.99 |
| 254305 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,472.07 |
| 254305 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,448.15 |
| 254305 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,245.58 |
| 254305 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,878.28 |
| 254305 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,669.93 |
| 254305 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,250.63 |
| 254305 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221434.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254305, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,468.06 |
| 254285 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002622.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CARNICOS DEL RASTRO DEL 3 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254285, A FAVOR DE HASARS RECOLECTORA GDL, S.A. DE C.V. | $109,620.00 |
| 605 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014240.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PAR PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 605, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $37,079.09 |
| 604 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014644.- PAGO POR EQUIPO DE OFICINA PARA PERSONAL DE VINCULACION Y PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 604, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | $129,163.95 |
| 603 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014275.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 603, A FAVOR DE PAPELERIA HERRERA CORNEJO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $53,647.99 |
| 602 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014273.- COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 602, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $40,468.56 |
| 601 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014264.- PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA PERSONAL DE VINCULACION SOCIAL Y PREVENCION DEL DELITO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 601, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,461.52 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0162.- PAGO DE LA EXTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,344,215.95 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0162.- PAGO DE LA EXTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-033/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-403,264.78 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL COLOMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $1,922,848.24 |
| 15 | Detalle Factura de click aquí | 27/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0122.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTURAL COLOMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 15, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-576,854.47 |
| 252731 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221479.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252731, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8,004.00 |
| 252731 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221479.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252731, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,773.76 |
| 252731 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221479.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252731, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,683.68 |
| 252730 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221478.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252730, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,525.52 |
| 252730 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221478.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252730, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,525.52 |
| 252729 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221477.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252729, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,525.52 |
| 252729 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221477.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252729, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,525.52 |
| 252728 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221476.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252728, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,525.52 |
| 252728 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221476.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252728, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,525.52 |
| 252727 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252727, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,176.28 |
| 252727 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221475.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252727, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,840.20 |
| 252726 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252726, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,176.28 |
| 252726 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221474.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252726, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,176.28 |
| 252725 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252725, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,176.28 |
| 252725 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221473.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252725, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,176.28 |
| 252724 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,046.08 |
| 252724 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 252724 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221472.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252724, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9,512.00 |
| 252723 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252723, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,161.28 |
| 252723 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221471.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252723, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,161.28 |
| 252722 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221470.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,104.08 |
| 252722 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221470.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,161.28 |
| 252722 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221470.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252722, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,161.28 |
| 252721 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221469.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252721, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,364.28 |
| 252721 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221469.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252721, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,364.28 |
| 252720 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221468.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252720, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,364.28 |
| 252720 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221468.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252720, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $14,364.28 |
| 252719 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221467.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252719, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,994.24 |
| 252719 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221467.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252719, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,495.68 |
| 252718 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221466.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252718, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,994.24 |
| 252718 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221466.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252718, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,994.24 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,642.56 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,336.08 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,681.92 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,813.08 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,229.60 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $631.04 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $538.24 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $190.24 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $951.20 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,336.08 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,976.56 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,813.08 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $259.84 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,229.60 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $950.04 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,912.68 |
| 252717 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221453.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252717, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $490.68 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $989.48 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,849.04 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,642.56 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,804.88 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,494.92 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,270.12 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,804.88 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $921.04 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $553.32 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,079.96 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,635.12 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $684.40 |
| 252716 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221450.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,642.56 |
| 252715 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,248.00 |
| 252715 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $232.00 |
| 252715 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,392.00 |
| 252715 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,264.00 |
| 252715 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $14,036.00 |
| 252715 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221436.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252715, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,120.24 |
| 252714 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $10,713.53 |
| 252714 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,666.92 |
| 252714 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,354.64 |
| 252714 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $15,370.05 |
| 252714 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,496.40 |
| 252714 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221433.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252714, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,221.70 |
| 252713 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221413.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252713, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $15,329.40 |
| 252713 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221413.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252713, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $15,573.00 |
| 252712 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $15,329.40 |
| 252712 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,547.44 |
| 252712 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $893.20 |
| 252712 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5,776.80 |
| 252712 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $15,573.00 |
| 252712 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $522.00 |
| 252712 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221411.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252712, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $278.40 |
| 252710 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | FUNDACION CARPE DIEM INTERFE, A.C. | CR NO. 220014693.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252710, A FAVOR DE FUNDACION CARPE DIEM INTERFE, A.C. | $528,096.40 |
| 252708 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221543.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252708, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,740.00 |
| 252707 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ORTIZ GARCIA ARMANDO | CR NO. 24221426.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252707, A FAVOR DE ORTIZ GARCIA ARMANDO | $11,999.04 |
| 252702 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO | CR NO. 220015099.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252702, A FAVOR DE SANTIAGO RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO | $7,777.78 |
| 252701 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARDENAS VICTOR | CR NO. 220015098.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252701, A FAVOR DE PEREZ CARDENAS VICTOR | $7,777.78 |
| 252700 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHITICA RODRIGUEZ MA.TERESA | CR NO. 220014997.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE INSPECCION Y VIGILANCIA RECIBO OFICIAL 2136696 OFICIO DI/4564/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252700, A FAVOR DE CHITICA RODRIGUEZ MA.TERESA | $18,130.00 |
| 252699 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014993.- SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PLANTA DE LUZ PARA EL EVENTO DEL 14 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252699, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $58,000.00 |
| 252698 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ SAMANO CARMEN | CR NO. 220014992.- RENTA DE TOLDO PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252698, A FAVOR DE JIMENEZ SAMANO CARMEN | $23,200.00 |
| 252697 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220014915.- RENTA DE SILLAS ACOJINADAS CON MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252697, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $4,640.00 |
| 252696 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $300.00 |
| 252696 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $305.00 |
| 252696 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $6,225.49 |
| 252696 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $250.00 |
| 252696 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220014901.- REEMBOLSO DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252696, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $777.00 |
| 252695 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014858.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2911, CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252695, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $411,257.42 |
| 252694 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014856.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIU Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252694, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $356,369.40 |
| 252693 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014846.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPT.2015, ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252693, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $318,533.16 |
| 252692 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014845.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUN, CONSUMO DEL 7 AL 13 DE SEPT.2015 ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252692, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $311,226.05 |
| 252691 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014841.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, CONSUMOS DEL 03 AL 13 DE SEPT.2015, ORDEN 2913. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252691, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $164,807.01 |
| 252690 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220014653.- SERVICIO DE ASESORIA MENSUAL DE MAYO Y JUNIO 2015, MARKETING, ORDEN 3096. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252690, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $16,296.00 |
| 252689 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3660 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | CR NO. 220014588.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN INTERNET, ORDEN 3093. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252689, A FAVOR DE IMPRENFUTURA, S.A DE C.V. | $10,000.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 252688 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011722.- ESTACIONAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252688, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $350.00 |
| 159230 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $435.00 |
| 159230 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,960.32 |
| 159230 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,610.00 |
| 159230 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,032.00 |
| 159230 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $108.34 |
| 159230 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221392.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159230, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $585.80 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,856.00 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,888.40 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $160.00 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,028.84 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $550.00 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $904.80 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,392.00 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $956.16 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,244.60 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,944.00 |
| 159229 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221336.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159229, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,380.00 |
| 159228 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014913.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159228, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159228 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014913.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159228, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,910.00 |
| 159227 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014202.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159227, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $464,607.26 |
| 159227 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014202.- SERVICIO TELEFONICO DE RED DIGITAL Y ANALOGICOS POR AGO. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159227, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $112,628.69 |
| 159226 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014197.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015 VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159226, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $16,304.60 |
| 159226 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220014197.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015 VARIAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159226, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $41,651.57 |
| 159225 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013755.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159225, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $321,114.89 |
| 159225 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013755.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159225, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $4,163.69 |
| 159224 | Detalle Factura de click aquí | 26/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220013500.- SERVICIO TELEFONICO POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159224, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $69,728.76 |
| 252686 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015144.- REALIZACION DE RETRATO EN TECNICA DE PIROXILINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252686, A FAVOR DE GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS | $63,800.00 |
| 252685 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5130 | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015143.- REALIZACION DE RETRATO EN TECNICA DE PIROXILINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252685, A FAVOR DE GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS | $63,800.00 |
| 252684 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220015142.- RETRATO EN TECNICA DE PIROXILINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252684, A FAVOR DE GALINDO SANCHEZ JOSE DE JESUS | $63,800.00 |
| 252683 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ABRAHAM MILLAN VILLA | CR NO. 220014874.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252683, A FAVOR DE ABRAHAM MILLAN VILLA | $8,000.10 |
| 252682 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ISMAEL CORREA SANCHEZ | CR NO. 220014850.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252682, A FAVOR DE ISMAEL CORREA SANCHEZ | $30,120.00 |
| 252681 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAVID RAMIREZ ESPINO | CR NO. 220014849.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252681, A FAVOR DE DAVID RAMIREZ ESPINO | $30,000.00 |
| 252680 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SALVADOR SAHAGUN GODINEZ | CR NO. 220014847.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252680, A FAVOR DE SALVADOR SAHAGUN GODINEZ | $9,210.00 |
| 252679 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RAMSES GUSTAVO MORALES CORTES | CR NO. 220014745.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252679, A FAVOR DE RAMSES GUSTAVO MORALES CORTES | $7,640.68 |
| 252678 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YOANA ESTEFANIA GUTIERREZ BARAJAS | CR NO. 220014731.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252678, A FAVOR DE YOANA ESTEFANIA GUTIERREZ BARAJAS | $1,899.54 |
| 252677 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YESICA ADRIANA MUÑOZ BAILON | CR NO. 220014730.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252677, A FAVOR DE YESICA ADRIANA MUÑOZ BAILON | $1,258.50 |
| 252676 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | YADHIRA KARINA CASTRO RODRIGUEZ | CR NO. 220014729.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252676, A FAVOR DE YADHIRA KARINA CASTRO RODRIGUEZ | $1,899.54 |
| 252675 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014728.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252675, A FAVOR DE MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES, S.A. DE C.V. | $45,000.00 |
| 252674 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARIA DEL ROSARIO TORRES RODRIGUEZ | CR NO. 220014727.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252674, A FAVOR DE MARIA DEL ROSARIO TORRES RODRIGUEZ | $45,000.00 |
| 252673 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE ESPINOZA MURO | CR NO. 220014725.- PAGO A PROVEEDORES DEL IMAJ AL AMPARO DEL SUBSIDIO DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252673, A FAVOR DE ENRIQUE ESPINOZA MURO | $45,000.00 |
| 252672 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROCIO DOMINGUEZ PEREZ | CR NO. 220014724.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252672, A FAVOR DE ROCIO DOMINGUEZ PEREZ | $1,258.50 |
| 252671 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MYRNA CAROLINA PLASCENCIA VALDEZ | CR NO. 220014723.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252671, A FAVOR DE MYRNA CAROLINA PLASCENCIA VALDEZ | $2,220.04 |
| 252670 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORI FERNANDEZ PLASCHINSKI | CR NO. 220014722.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252670, A FAVOR DE MORI FERNANDEZ PLASCHINSKI | $2,861.08 |
| 252669 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARISOL SANTANA MADRIGAL | CR NO. 220014720.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252669, A FAVOR DE MARISOL SANTANA MADRIGAL | $3,822.62 |
| 252667 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | KARINA GOMEZ GUTIERREZ | CR NO. 220014718.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252667, A FAVOR DE KARINA GOMEZ GUTIERREZ | $1,258.50 |
| 252665 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JESUS CARLOS ADOLFO QUEZADA VELAZQUEZ | CR NO. 220014716.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252665, A FAVOR DE JESUS CARLOS ADOLFO QUEZADA VELAZQUEZ | $2,113.20 |
| 252663 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GERARDO SAUL PACHECO MALDONADO | CR NO. 220014714.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252663, A FAVOR DE GERARDO SAUL PACHECO MALDONADO | $1,258.50 |
| 252662 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRANCISCO JAVIER ARMENTA ARAIZA | CR NO. 220014713.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252662, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER ARMENTA ARAIZA | $3,181.58 |
| 252661 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ESTEFANI ALEJANDRA VIRGEN ACOSTA | CR NO. 220014712.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252661, A FAVOR DE ESTEFANI ALEJANDRA VIRGEN ACOSTA | $617.48 |
| 252660 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IRMA ELIZABETH MORALES RODRIGUEZ | CR NO. 220014711.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252660, A FAVOR DE IRMA ELIZABETH MORALES RODRIGUEZ | $617.48 |
| 252659 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DAVID CASTILLO NEIRA | CR NO. 220014709.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252659, A FAVOR DE DAVID CASTILLO NEIRA | $1,258.50 |
| 252658 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADRIANA MEZA MENDOZA | CR NO. 220014708.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252658, A FAVOR DE ADRIANA MEZA MENDOZA | $1,899.54 |
| 252657 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ADAD ARISTON IBARRA RANGEL | CR NO. 220014707.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252657, A FAVOR DE ADAD ARISTON IBARRA RANGEL | $1,739.28 |
| 252656 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO | CR NO. 220014689.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252656, A FAVOR DE ALCMENA PENELOPE VICTORIA BRAVO LOZANO | $6,498.92 |
| 252655 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRANCISCO DANIEL VELAZQUEZ CORTINA | CR NO. 220014688.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252655, A FAVOR DE FRANCISCO DANIEL VELAZQUEZ CORTINA | $10,000.02 |
| 252654 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JUAN ANTONIO GARCIA DAVALOS | CR NO. 220014683.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252654, A FAVOR DE JUAN ANTONIO GARCIA DAVALOS | $12,000.00 |
| 252653 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JESSICA MEDINA HERRERA | CR NO. 220014682.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252653, A FAVOR DE JESSICA MEDINA HERRERA | $9,999.90 |
| 252652 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ROBERTO JOEL ZUÑIGA VAZQUEZ | CR NO. 220014681.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252652, A FAVOR DE ROBERTO JOEL ZUÑIGA VAZQUEZ | $9,999.90 |
| 252651 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIRIDIANA FLORES MADRIGAL | CR NO. 220014680.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252651, A FAVOR DE VIRIDIANA FLORES MADRIGAL | $58,550.10 |
| 252650 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUIS ENRIQUE LARA RODRIGUEZ | CR NO. 220014679.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252650, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LARA RODRIGUEZ | $17,664.90 |
| 252649 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | OMAR ALEJANDRO RAMIREZ VELEZ | CR NO. 220014678.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252649, A FAVOR DE OMAR ALEJANDRO RAMIREZ VELEZ | $8,000.10 |
| 252648 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DIANA ISABEL JAUREGUI LOPEZ | CR NO. 220014677.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252648, A FAVOR DE DIANA ISABEL JAUREGUI LOPEZ | $6,000.00 |
| 252647 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CHRISTIAN ALFREDO PEÑA PELAYO | CR NO. 220014676.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252647, A FAVOR DE CHRISTIAN ALFREDO PEÑA PELAYO | $6,000.00 |
| 252646 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RICARDO ACEVES ALATORRE | CR NO. 220014675.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252646, A FAVOR DE RICARDO ACEVES ALATORRE | $8,000.10 |
| 252645 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LIZBETH GONZALEZ RUVALCABA | CR NO. 220014672.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252645, A FAVOR DE LIZBETH GONZALEZ RUVALCABA | $9,999.90 |
| 252644 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JOSE ANTONIO HERNANDEZ BELTRAN | CR NO. 220014671.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252644, A FAVOR DE JOSE ANTONIO HERNANDEZ BELTRAN | $8,000.10 |
| 252643 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IRWIN GERARDO ABAD CERVANTES | CR NO. 220014670.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252643, A FAVOR DE IRWIN GERARDO ABAD CERVANTES | $8,000.10 |
| 252642 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GIBRAN NAJAR GUZMAN | CR NO. 220014669.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252642, A FAVOR DE GIBRAN NAJAR GUZMAN | $9,999.90 |
| 252641 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ARTURO LOZA PALOMINO | CR NO. 220014667.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252641, A FAVOR DE ARTURO LOZA PALOMINO | $8,838.96 |
| 252640 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALFREDO AGUILERA MONTES | CR NO. 220014666.- CHEQUES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252640, A FAVOR DE ALFREDO AGUILERA MONTES | $13,867.78 |
| 252639 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERGIO ARTURO CORTEZ LOPEZ | CR NO. 220014664.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252639, A FAVOR DE SERGIO ARTURO CORTEZ LOPEZ | $6,498.92 |
| 252638 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MELISA GUTIERREZ CEJA | CR NO. 220014663.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252638, A FAVOR DE MELISA GUTIERREZ CEJA | $8,000.10 |
| 252637 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ENRIQUE CASTILLO RIVERA | CR NO. 220014662.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252637, A FAVOR DE ENRIQUE CASTILLO RIVERA | $11,324.54 |
| 252636 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | WALTER RAFAEL URZUA GALLARDO | CR NO. 220014661.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252636, A FAVOR DE WALTER RAFAEL URZUA GALLARDO | $5,000.10 |
| 252635 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JORGE FRANCISCO ROSAS VALERIO | CR NO. 220014660.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252635, A FAVOR DE JORGE FRANCISCO ROSAS VALERIO | $5,000.10 |
| 252634 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JASSIEL ALEJANDRO ROBLES GIL GONZALEZ | CR NO. 220014659.- CHEQUES AL CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DEL IMAJ POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252634, A FAVOR DE JASSIEL ALEJANDRO ROBLES GIL GONZALEZ | $5,000.10 |
| 252632 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220015041.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252632, A FAVOR DE PROBAIN DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | $454,140.00 |
| 252629 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | CR NO. 220014188.- CAMBIO DE LADRILLO E IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA DEL MERCADO IRINEO PAZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252629, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS | $147,099.99 |
| 252628 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.| | CR NO. 220014147.- REHABILITACION DE DOMOS DEL TECHO DEL MERCADO SAN JUAN DE DIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252628, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.| | $146,568.90 |
| 252627 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CR NO. 220015124.- APOYO ECONOMICO PARA VILLAS NAVIDEÑAS 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252627, A FAVOR DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | $5,000,000.00 |
| 252624 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014187.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, M DE ABASTOS Y PANTEONE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252624, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,515,398.39 |
| 252623 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,999.84 |
| 252623 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $3,596.00 |
| 252623 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $4,756.00 |
| 252623 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $4,756.00 |
| 252623 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221460.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252623, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,999.00 |
| 252622 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221459.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252622, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $4,709.60 |
| 252621 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221446.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252621, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $13,409.60 |
| 252620 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 220014995.- ENTARIMADO ESTRCTURAL, ESTRADO PARA PRENSA Y VALLA DE CONTENCION DEL 14 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252620, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $19,952.00 |
| 252618 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO RAMIREZ JORGE HUMBERTO | CR NO. 220014881.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252618, A FAVOR DE SANTIAGO RAMIREZ JORGE HUMBERTO | $9,375.00 |
| 252613 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ MARQUEZ ALEJANDRA GABRIELA | CR NO. 220014692.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252613, A FAVOR DE MARQUEZ MARQUEZ ALEJANDRA GABRIELA | $11,111.11 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $7,250.00 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $63.00 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $105.00 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $99.99 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $435.00 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $168.00 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $69.50 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $199.50 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $129.00 |
| 252609 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | CR NO. 220014646.- GASTOS DE REEMBOLSO DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252609, A FAVOR DE MOLINA SALAZAR ROBERTO ARMANDO | $258.00 |
| 252608 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | FLORES DELGADILLO FELIX ANTONIO | CR NO. 220014639.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17 Y 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252608, A FAVOR DE FLORES DELGADILLO FELIX ANTONIO | $1,960.01 |
| 252605 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO HARO BLANCA CECILIA | CR NO. 220014267.- ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252605, A FAVOR DE OROZCO HARO BLANCA CECILIA | $1,992.00 |
| 252605 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO HARO BLANCA CECILIA | CR NO. 220014267.- ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252605, A FAVOR DE OROZCO HARO BLANCA CECILIA | $1,750.00 |
| 252605 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OROZCO HARO BLANCA CECILIA | CR NO. 220014267.- ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252605, A FAVOR DE OROZCO HARO BLANCA CECILIA | $1,750.00 |
| 252604 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VELASCO RUIZ EFRAIN | CR NO. 220014265.- ARTICULOS PARA REFRIGUERIOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252604, A FAVOR DE VELASCO RUIZ EFRAIN | $12,369.00 |
| 252603 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220014263.- ALIMENTOS PARA EVENTO COORD. POR DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252603, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $2,227.20 |
| 252602 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220014258.- SERVICIO DE FUMINGACION EN VARIAS DEPEDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252602, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $17,446.40 |
| 252601 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014201.- COMPRA DE ARBOL ARRAYAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252601, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | $88,000.00 |
| 252600 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARA MADERA ROSALBA | CR NO. 220014182.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252600, A FAVOR DE LARA MADERA ROSALBA | $6,092.59 |
| 252599 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES NAVARRO DANIEL ALERJANDRO | CR NO. 220014180.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252599, A FAVOR DE FLORES NAVARRO DANIEL ALERJANDRO | $7,777.78 |
| 252598 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ TERRIQUEZ FERNANDO | CR NO. 220014179.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252598, A FAVOR DE GODINEZ TERRIQUEZ FERNANDO | $7,777.78 |
| 252597 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SALCEDO MARIO ERNESTO | CR NO. 220014178.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252597, A FAVOR DE MARTINEZ SALCEDO MARIO ERNESTO | $6,851.85 |
| 252596 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURRIETA LOMELI OSCAR JOAQUIN | CR NO. 220014177.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252596, A FAVOR DE MURRIETA LOMELI OSCAR JOAQUIN | $7,777.78 |
| 252595 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DUARTE MARQUEZ JUAN FERNANDO | CR NO. 220014176.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252595, A FAVOR DE DUARTE MARQUEZ JUAN FERNANDO | $7,555.56 |
| 252594 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAPATA GALINDO DIANA LORENA | CR NO. 220014175.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252594, A FAVOR DE ZAPATA GALINDO DIANA LORENA | $7,777.78 |
| 252593 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ULANDRO RAMOS ERNESTO ALONSO | CR NO. 220014174.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252593, A FAVOR DE ULANDRO RAMOS ERNESTO ALONSO | $7,777.78 |
| 252592 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO REYES LUISA ELIZABETH | CR NO. 220014173.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252592, A FAVOR DE DELGADILLO REYES LUISA ELIZABETH | $7,518.52 |
| 252591 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ELIZONDO ZEPEDA JUAN CARLOS | CR NO. 220014172.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252591, A FAVOR DE ELIZONDO ZEPEDA JUAN CARLOS | $7,777.78 |
| 252590 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS ROJAS IVAN ALEJANDRO | CR NO. 220014171.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252590, A FAVOR DE FIERROS ROJAS IVAN ALEJANDRO | $7,777.78 |
| 252589 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES ALEISSA JUAN CARLOS | CR NO. 220014170.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252589, A FAVOR DE FLORES ALEISSA JUAN CARLOS | $7,740.74 |
| 252588 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MURO ESTEBAN | CR NO. 220014169.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252588, A FAVOR DE GONZALEZ MURO ESTEBAN | $7,777.78 |
| 252587 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CONTRERAS ESTEBAN DE JESUS | CR NO. 220014168.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252587, A FAVOR DE MARTINEZ CONTRERAS ESTEBAN DE JESUS | $7,777.78 |
| 252586 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIEDRA PIEDRA JOSE LUIS | CR NO. 220014166.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252586, A FAVOR DE PIEDRA PIEDRA JOSE LUIS | $7,777.78 |
| 252585 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012825.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252585, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $582.65 |
| 252585 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012825.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252585, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $2,392.10 |
| 252585 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012825.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252585, A FAVOR DE FERRETERIA INKAR, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 252584 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014200.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252584, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | $130,100.00 |
| 252583 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014199.- COMPRA DE 300 ARBOL ARRAYAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252583, A FAVOR DE EVOLUCION EN APLICACION, S.A. DE C.V. | $132,000.00 |
| 252582 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA GARZA RICARDO | CR NO. 220014165.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252582, A FAVOR DE RIVERA GARZA RICARDO | $7,777.78 |
| 252581 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO CONTRERAS POUL | CR NO. 220014164.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252581, A FAVOR DE ROMERO CONTRERAS POUL | $7,777.78 |
| 252580 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ DAVID | CR NO. 220014161.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252580, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DAVID | $7,655.27 |
| 252580 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ DAVID | CR NO. 220014161.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252580, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DAVID | $592.67 |
| 252580 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ MARTINEZ DAVID | CR NO. 220014161.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252580, A FAVOR DE GONZALEZ MARTINEZ DAVID | $148.17 |
| 252578 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | EDGAR FABIAN LOERA HERNANDEZ | CR NO. 220014145.- PLACA DE ACERO INOXIDABLE PARA BUSTO DEL LIC. EFRAIN GLEZ LUNA EN EXC. SEC. TEC.150. DICTAMEN 192/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252578, A FAVOR DE EDGAR FABIAN LOERA HERNANDEZ | $1,044.00 |
| 252577 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION TECNICA | POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. | CR NO. 220014143.- SERVICIOS PROFESIONALES DE PLANEACION PREAUDITORIA CALEA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252577, A FAVOR DE POLICIES AND PROCEDURES IN LAW ENFORCEMENT, S.C. | $13,920.00 |
| 252576 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220014141.- SERVICIO DE FUMIGACION EN U. ADMVA. COLORINES Y PARQUE COL. L. CARDENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252576, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $10,904.00 |
| 252575 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ HERNANDEZ ALBERTO | CR NO. 220014138.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252575, A FAVOR DE ALVAREZ HERNANDEZ ALBERTO | $7,259.26 |
| 252574 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES TADEO AMADO ANTONIO | CR NO. 220014137.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252574, A FAVOR DE MORALES TADEO AMADO ANTONIO | $7,481.48 |
| 252573 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | CR NO. 220014136.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252573, A FAVOR DE BAÑUELOS GUERRERO RAUL ALBERTO | $7,703.70 |
| 252572 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014135.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252572, A FAVOR DE NIETO ALVAREZ MIGUEL ANGEL | $3,611.11 |
| 252571 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA FALCON MARIA ESTHELA | CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA | $8,263.90 |
| 252571 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA FALCON MARIA ESTHELA | CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA | $470.33 |
| 252571 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA FALCON MARIA ESTHELA | CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA | $117.58 |
| 252571 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA FALCON MARIA ESTHELA | CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA | $1,133.33 |
| 252571 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA FALCON MARIA ESTHELA | CR NO. 220014134.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252571, A FAVOR DE PUGA FALCON MARIA ESTHELA | $2,833.33 |
| 252570 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA AGUIRRE DAVID | CR NO. 220014133.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252570, A FAVOR DE URZUA AGUIRRE DAVID | $5,405.56 |
| 252570 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA AGUIRRE DAVID | CR NO. 220014133.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252570, A FAVOR DE URZUA AGUIRRE DAVID | $307.65 |
| 252570 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URZUA AGUIRRE DAVID | CR NO. 220014133.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252570, A FAVOR DE URZUA AGUIRRE DAVID | $76.91 |
| 252569 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ CARRILLO JORGE ARMANDO | CR NO. 220014132.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252569, A FAVOR DE PEREZ CARRILLO JORGE ARMANDO | $6,958.33 |
| 252568 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | CR NO. 220014131.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252568, A FAVOR DE MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS | $11,666.67 |
| 252567 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA | CR NO. 220014130.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252567, A FAVOR DE ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA | $14,317.20 |
| 252567 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA | CR NO. 220014130.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252567, A FAVOR DE ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA | $814.85 |
| 252567 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA | CR NO. 220014130.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252567, A FAVOR DE ZUÑIGA BARBOSA PATRICIA | $203.71 |
| 252565 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS LOPEZ GERMAN | CR NO. 220014128.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252565, A FAVOR DE ORNELAS LOPEZ GERMAN | $9,722.22 |
| 252564 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO CASTRO ENRIQUE ANTONIO | CR NO. 220014127.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252564, A FAVOR DE OROZCO CASTRO ENRIQUE ANTONIO | $12,184.03 |
| 252563 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014102.- REGISTROS PARA PROTEGAR ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PROGRAMA GDL LIBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252563, A FAVOR DE INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER, S.A. DE C.V. | $13,472.47 |
| 252562 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCALANTE MARTINEZ AGUSTIN | CR NO. 220014099.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252562, A FAVOR DE ESCALANTE MARTINEZ AGUSTIN | $7,222.22 |
| 252561 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO CARRILLO RAMIRO HERIBERTO | CR NO. 220014098.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252561, A FAVOR DE DELGADO CARRILLO RAMIRO HERIBERTO | $7,222.22 |
| 252560 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPARZA BARBA GUSTAVO | CR NO. 220014094.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252560, A FAVOR DE ESPARZA BARBA GUSTAVO | $6,074.07 |
| 252559 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ESTRELLA FELIPE | CR NO. 220014091.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252559, A FAVOR DE HERNANDEZ ESTRELLA FELIPE | $7,185.19 |
| 252558 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO LOPEZ KARLA VANESSA | CR NO. 220014079.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252558, A FAVOR DE DELGADO LOPEZ KARLA VANESSA | $7,111.11 |
| 252557 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES OROZCO GILBERTO | CR NO. 220014074.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252557, A FAVOR DE TORRES OROZCO GILBERTO | $6,111.11 |
| 252556 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO | CR NO. 220014073.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252556, A FAVOR DE RAMIREZ RAMIREZ MAURICIO | $6,074.07 |
| 252555 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOMELI ORNELAS JUAN CARLOS | CR NO. 220014071.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252555, A FAVOR DE LOMELI ORNELAS JUAN CARLOS | $6,111.11 |
| 252553 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ HERNANDEZ ISABEL PATRICIA | CR NO. 220014058.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252553, A FAVOR DE PEREZ HERNANDEZ ISABEL PATRICIA | $7,222.22 |
| 252552 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO | CR NO. 220014048.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252552, A FAVOR DE AMBRIS GUTIERREZ CARLOS EDUARDO | $7,638.89 |
| 252551 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUELLAR GOMEZ RUBEN | CR NO. 220014046.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252551, A FAVOR DE CUELLAR GOMEZ RUBEN | $7,222.22 |
| 252550 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VALERIO ALAN | CR NO. 220014044.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252550, A FAVOR DE HERNANDEZ VALERIO ALAN | $7,111.11 |
| 252549 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZENDEJAS LUNA MIGUEL ANTONIO | CR NO. 220014040.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252549, A FAVOR DE ZENDEJAS LUNA MIGUEL ANTONIO | $7,185.19 |
| 252548 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ HERRERA LESLIE PAULETTE | CR NO. 220014039.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252548, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA LESLIE PAULETTE | $7,222.22 |
| 252547 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MEDINA OSCAR OCTAVIO | CR NO. 220014037.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252547, A FAVOR DE ORTEGA MEDINA OSCAR OCTAVIO | $5,347.22 |
| 252546 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ LOPEZ BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220014036.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252546, A FAVOR DE RUIZ LOPEZ BEATRIZ ADRIANA | $10,787.04 |
| 252545 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO GONZALEZ DIEGO | CR NO. 220014034.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252545, A FAVOR DE ROMO GONZALEZ DIEGO | $7,222.22 |
| 252544 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIETO VELAZQUEZ LEOBIGILDO | CR NO. 220014030.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252544, A FAVOR DE NIETO VELAZQUEZ LEOBIGILDO | $6,666.67 |
| 252542 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TEJEDA HUIZAR MARIA FERNANDA | CR NO. 220014027.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252542, A FAVOR DE TEJEDA HUIZAR MARIA FERNANDA | $7,222.22 |
| 252541 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVARADO LOPEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014024.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252541, A FAVOR DE ALVARADO LOPEZ MARIA GUADALUPE | $7,222.22 |
| 252540 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL | CR NO. 220014020.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252540, A FAVOR DE HERRERA VILLALOBOS LUIS RAUL | $7,638.89 |
| 252539 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HURTADO MONTES DE OCA ALDO ROMEO | CR NO. 220014018.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252539, A FAVOR DE HURTADO MONTES DE OCA ALDO ROMEO | $7,074.07 |
| 252536 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SARACHO CASILLAS JORGE ALBERTO | CR NO. 220013575.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252536, A FAVOR DE SARACHO CASILLAS JORGE ALBERTO | $6,916.67 |
| 252535 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013546.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252535, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA JINKJET LASSER, S.A. DE C.V. | $2,484.72 |
| 252534 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220013534.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252534, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $8,153.00 |
| 252533 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013363.- SERVICIO DE PLAFON Y PINTURA EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252533, A FAVOR DE CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | $20,300.00 |
| 252532 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $2,494.00 |
| 252532 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $2,494.00 |
| 252532 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $2,494.00 |
| 252532 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $2,494.00 |
| 252532 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JALISCO MOTORS, S.A. | CR NO. 220012897.- SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252532, A FAVOR DE JALISCO MOTORS, S.A. | $2,494.00 |
| 159223 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221542.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159223, A FAVOR DE CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,491.68 |
| 159222 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221538.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159222, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,372.20 |
| 159221 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159221, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $243.89 |
| 159221 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159221, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,033.16 |
| 159221 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221537.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159221, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,354.80 |
| 159220 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221526.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159220, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,566.00 |
| 159219 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221525.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159219, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,920.80 |
| 159218 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221500.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159218, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 159217 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221099.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159217, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $3,329.20 |
| 159215 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014887.- SUMINISTRO DE 1752 LITROS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159215, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,158.88 |
| 159214 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014871.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159214, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $745.88 |
| 159212 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221539.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159212, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,422.00 |
| 159211 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221522.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159211, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $5,568.00 |
| 159210 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221519.- COMPRA DE REFACIIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159210, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $588.12 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $588.12 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,514.96 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $957.00 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $588.12 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,559.04 |
| 159209 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221508.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159209, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $519.68 |
| 159208 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221488.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159208, A FAVOR DE GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | $18,096.00 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,085.68 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $589.28 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,344.63 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,625.54 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,299.39 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,474.89 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,648.20 |
| 159207 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221464.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159207, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $135.72 |
| 159206 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221463.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159206, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 159205 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221461.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159205, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,352.00 |
| 159204 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221458.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159204, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $174.00 |
| 159203 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221457.- REFACCIONES PARA REPERACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159203, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $469.80 |
| 159202 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221456.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159202, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 159201 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221448.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159201, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,943.00 |
| 159200 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221370.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159200, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,266.00 |
| 159199 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221310.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159199, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $7,876.40 |
| 159198 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $123.54 |
| 159198 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $216.92 |
| 159198 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,227.19 |
| 159198 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,372.85 |
| 159198 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $323.74 |
| 159198 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221303.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159198, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,142.61 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $749.36 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,055.19 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $289.42 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,755.81 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $360.53 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $160.08 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,506.88 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $87.00 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $287.10 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $843.32 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $139.20 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $584.25 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $75.51 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,246.31 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,218.00 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,093.30 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,157.26 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $841.35 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 159197 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221302.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159197, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $104.40 |
| 159196 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221291.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159196, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,872.00 |
| 159195 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221290.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159195, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $4,048.40 |
| 159194 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221286.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159194, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,976.40 |
| 159194 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221286.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159194, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,972.00 |
| 159194 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221286.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159194, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,654.00 |
| 159193 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221254.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159193, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,765.00 |
| 159192 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221253.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159192, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $11,136.00 |
| 159191 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221245.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159191, A FAVOR DE LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | $2,547.36 |
| 159190 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159190, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,159.52 |
| 159190 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221227.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159190, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $164.72 |
| 159189 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221226.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159189, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,410.56 |
| 159188 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221221.- MANTENIMENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159188, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $10,648.80 |
| 159187 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221211.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159187, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $6,276.16 |
| 159186 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015009.- SUMINISTRO DE 545 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159186, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,163.80 |
| 159186 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015009.- SUMINISTRO DE 545 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159186, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-354.25 |
| 159185 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- SUMINISTRO DE 153 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,168.92 |
| 159185 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015008.- SUMINISTRO DE 153 LITROS DE GAS PARA EL CONSUMO DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-99.45 |
| 159184 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015007.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,218.12 |
| 159184 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015007.- SUMINISTRO DE 683 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-443.95 |
| 159183 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015006.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159183, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,933.76 |
| 159183 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015006.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 DE LOPEZ DE LEGASPI Y BARTOLOME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159183, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-249.60 |
| 159182 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015003.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-325.00 |
| 159182 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015003.- SUMINISTRO DE 500 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159182, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,820.00 |
| 159181 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015002.- SUMINISTRO DE 2962 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159181, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,556.28 |
| 159180 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | CR NO. 220014674.- COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO, ORDEN 2627. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159180, A FAVOR DE ALVAREZ MARTINEZ TANIA | $14,031.25 |
| 159179 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | SINDICATO NUEVO JALISCO | CR NO. 220014643.- APOYO ECONOMICO PARA EL EVENTO DEL SERVIDOR PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159179, A FAVOR DE SINDICATO NUEVO JALISCO | $5,000.00 |
| 159178 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014629.- CARN PREVISTA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159178, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,510.00 |
| 159177 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014628.- SERVICIO DE BANDA MOVIL ANCHA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159177, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 159176 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014627.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159176, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,764.42 |
| 159175 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014587.- COMPRA DE GAS LP, ORDEN 2910. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159175, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,479.56 |
| 159174 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014585.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159174, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $9,168.00 |
| 159173 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ASSETEL, S.A.DE C.V. | CR NO. 220014283.- SERVICIO DE INTERNET, ORDEN 3069. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159173, A FAVOR DE ASSETEL, S.A.DE C.V. | $46,342.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,871.00 |
| 159172 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014281.- CARGOS POR CAMBIO Y CUOTAS POR BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 2 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159172, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159171 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014280.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159171, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159171 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014280.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159171, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 159170 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014276.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159170 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014276.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159170, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $2,284.00 |
| 159169 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014274.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159169, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159169 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014274.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 30 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159169, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 159168 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014272.- CARNE PREVISTA PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159168, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $13,273.00 |
| 159167 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014269.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159167, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,830.00 |
| 159166 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014262.- ARTICULOS PARA REFRIGEROS PARA LAS EATANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159166, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $3,207.31 |
| 159165 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014259.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ELEVADOR EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159165, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $19,024.00 |
| 159164 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014255.- SERVICIO MANTENIMIENTO AL REFRIGERADOR DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159164, A FAVOR DE CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. | $7,458.80 |
| 159163 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014253.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159163, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 159162 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014252.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159162, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 159161 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220014251.- MANTENIMIENTO DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159161, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 159160 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014196.- COMPRA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, 2085. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159160, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $784.74 |
| 159159 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014033.- CAMBIO Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159159, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,745.00 |
| 159159 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014033.- CAMBIO Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159159, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 159159 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014033.- CAMBIO Y SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 20 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159159, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 159158 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014029.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A CANCUN REGRESO A MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159158, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159158 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014029.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A CANCUN REGRESO A MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159158, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,228.00 |
| 159157 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014026.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159157, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $3,228.00 |
| 159157 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014026.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO DEL 24 Y 25 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159157, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 159155 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014022.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159155, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,929.00 |
| 159154 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220014019.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159154, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $12,670.00 |
| 159153 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PANTEONES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220013877.- COMPRA DE BOLSA JUMBO NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159153, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,642.92 |
| 159152 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013420.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159152, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $13,436.28 |
| 159151 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159151, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $4,050.72 |
| 159151 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013072.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159151, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $3,344.28 |
| 159150 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220012942.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159150, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,480.00 |
| 159149 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220012906.- COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159149, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,743.62 |
| 159148 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012905.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159148, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,195.05 |
| 159148 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012905.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159148, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $4,694.15 |
| 159147 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012822.- COMPRA DE SELLADOR, LACA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,261.54 |
| 159147 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012822.- COMPRA DE SELLADOR, LACA Y THINNER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159147, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $2,791.98 |
| 159146 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012775.- COMPRA DE DISCO DURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159146, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $7,103.97 |
| 159145 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012752.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $6,800.00 |
| 159145 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012752.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159145, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $814,318.69 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | CR NO. OPB0160.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQ. DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-034/15 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL SA DE CV | $-244,295.76 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA EXTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $912,888.61 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0154.- PAGO DE LA EXTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 36, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-273,866.58 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $1,087,975.76 |
| 35 | Detalle Factura de click aquí | 25/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0152.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-AD-C04-031/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAHULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE ESTRUCTURAS Y DISEÑOS DEL SOL S.A. DE C.V. | $-326,392.73 |
| 252531 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0159.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-055/15 OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA PAVIMENTACIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252531, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR FELCA S.A. DE C.V. | $479,214.12 |
| 252529 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220012024.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252529, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $516,608.44 |
| 252528 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA U.D. NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252528, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-390,921.28 |
| 252528 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0158.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA U.D. NO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252528, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $1,303,070.95 |
| 252527 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARIGAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014144.- PINTURA DE HULE CLORADO PARA DIFERENTES FUENTES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252527, A FAVOR DE ARIGAMA, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 252526 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014840.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, CONSUMOS DEL 07 AL 13 DE SEPT.2015 ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252526, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $557,362.05 |
| 252525 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220015001.- VERBENA POPULAR EN BARRIO DE SAN SEBASTIAN DE ANALCO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252525, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | $40,600.00 |
| 252524 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOMELI CARRILLO RUBI MERCEDES | CR NO. 220014996.- SERVICIO DE COCTEL PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252524, A FAVOR DE LOMELI CARRILLO RUBI MERCEDES | $40,600.00 |
| 252523 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220014994.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252523, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $63,452.00 |
| 252522 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0157.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C08-083/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA U.D. N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252522, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $461,125.62 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $504.24 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.76 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.76 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $221.56 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $351.44 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $320.88 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $221.56 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $450.76 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $496.60 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $466.04 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $496.60 |
| 252520 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 220015010.- DEVOLUCION/PAGO 12 FAC/CONSUMO/GAS PARA EL MURO DE ELEMENTOS CAIDOS EN SERVICIO OFICIO DA/957/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252520, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $404.92 |
| 252516 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | CR NO. 220014909.- MATERIAL PARA DIVERSOS TALLERES DEL AREA DE DES. SOCIAL EN ESTE CASO SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252516, A FAVOR DE GAONA ZEPEDA BEATRIZ ADRIANA | $136,486.99 |
| 252515 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220014908.- MATERIAL DIDACTICO P/DIVERSOS TALLERES DEL AREA DE DES. SOCIAL E/ESTE CASO DE SEXUALIDAD RESPONSABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252515, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $130,840.00 |
| 252514 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPERADORA PORTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014642.- COMPRA DE UNIFORMES, ORDEN 3094. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252514, A FAVOR DE OPERADORA PORTER, S.A. DE C.V. | $110,619.29 |
| 252513 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ VELEZ Y REYES ANA BARBARA | CR NO. 220014181.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252513, A FAVOR DE DIAZ VELEZ Y REYES ANA BARBARA | $5,833.33 |
| 252512 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 220009015.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252512, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $12,443.33 |
| 252512 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 220009015.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252512, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $161,303.10 |
| 252512 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IVON PEREZ ROSALIA | CR NO. 220009015.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252512, A FAVOR DE IVON PEREZ ROSALIA | $7,466.00 |
| 252511 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220014286.- PENSION POR EL MES DE OCTUBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252511, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 252510 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO | CR NO. 220014842.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/751/2015 EXP 521/2010-A AMP 1085/2015 MESA V. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252510, A FAVOR DE GUTIERREZ HERNANDEZ MARIO ALBERTO | $1,036,315.00 |
| 252509 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014807.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2915. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252509, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $314,619.06 |
| 252508 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600022.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252508, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 252508 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600022.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252508, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 252508 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600022.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252508, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $701.80 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 648 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005266.- ANT. DE 4,690, 15 TONELADAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E648, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.76 |
| 647 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | BANSI | CUENTA VIRTUAL PARA PAGO POR CADENAS PRODUCTIVAS | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003942.- DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E647, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,838,120.38 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0155.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $1,340,618.95 |
| 150 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. OPB0155.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-016/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E150, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $-402,185.68 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | $750,762.88 |
| 149 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0148.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-042/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E149, A FAVOR DE ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | $-225,228.86 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $823,459.11 |
| 148 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0145.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E148, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $-247,037.73 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $1,062,191.63 |
| 147 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0144.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-047/15 CONSTRUCCION DE CUBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E147, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $-318,657.49 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0136.- PAGO DE LE SETIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $1,127,717.22 |
| 146 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0136.- PAGO DE LE SETIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $-338,315.17 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0151.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $404,017.28 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 24/09/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0151.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-121,205.18 |
| 252507 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014700.- SERVICIO INTEGRAL DE DIFERENTES COSAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252507, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $44,863.00 |
| 252506 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014698.- SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252506, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $99,174.20 |
| 252505 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014697.- SERVICIO INTEGRAL DE DIFERENTES COSAS PARA EL EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252505, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $126,358.80 |
| 252504 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014635.- COMIDA CON SERVICIO DE MESEROS Y REFRESCOS DEL 3 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252504, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | $13,340.00 |
| 252503 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014634.- SERVICIO DE MESEROS Y REFRESCOS DEL 12 AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252503, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | $11,484.00 |
| 252502 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220014271.- SERVICIO INTEGRAL DE VARIAS COSAS DEL 3 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252502, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $71,386.40 |
| 252501 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220014008.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252501, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $97,556.00 |
| 252500 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014649.- RENTA DE RADIOS CON MANOS LIBRES COBERTURA INTERNA DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252500, A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $3,016.00 |
| 252499 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | CR NO. 220014641.- DIVERSOS ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252499, A FAVOR DE SOSA CONCHAS HILDA ESMERALDA | $36,656.00 |
| 252498 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 220014640.- ENTARIMADO, MAMPARAS, ESTRADOS PARA PRENS Y POSTES UNIFILES PARA EL 3 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252498, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $43,732.00 |
| 252497 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | CR NO. 220014638.- ESTRADOS P/PRENSA, CAMARAS, POSTES UNIFILES, VALLAS DE CONSTENCION, TOLDOS ETC. DEL 10 DE SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252497, A FAVOR DE BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | $49,984.40 |
| 252496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220014950.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252496, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $9,393.40 |
| 159144 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014989.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159144, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $1,682.40 |
| 159143 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220014988.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159143, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $10,515.00 |
| 159142 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220014987.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159142, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $6,589.40 |
| 159141 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220014986.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159141, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $7,711.00 |
| 159140 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220014985.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159140, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $11,216.00 |
| 159139 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220014984.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159139, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $1,542.20 |
| 159138 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220014983.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159138, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $15,141.60 |
| 159137 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220014982.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159137, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $6,309.00 |
| 159136 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220014981.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159136, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $10,515.00 |
| 159135 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220014980.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159135, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $11,636.60 |
| 159134 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220014979.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159134, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $4,766.80 |
| 159133 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220014978.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159133, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $9,393.40 |
| 159132 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220014977.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159132, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $7,570.80 |
| 159131 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220014976.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159131, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $280.40 |
| 159130 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220014975.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159130, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $21,310.40 |
| 159129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220014974.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159129, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $5,888.40 |
| 159128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220014973.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159128, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $11,917.00 |
| 159127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220014972.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159127, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $20,188.80 |
| 159126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220014971.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159126, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $6,168.80 |
| 159125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220014970.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159125, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $7,851.20 |
| 159124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220014969.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159124, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $15,702.40 |
| 159123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220014968.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159123, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $16,403.40 |
| 159122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220014967.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159122, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $12,898.40 |
| 159121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220014966.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159121, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $27,899.80 |
| 159120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220014965.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159120, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $1,822.60 |
| 159119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220014964.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159119, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $9,673.80 |
| 159118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220014963.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159118, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $6,028.60 |
| 159117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220014962.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159117, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $1,962.80 |
| 159116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220014961.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159116, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $7,010.00 |
| 159115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220014960.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159115, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $4,065.80 |
| 159114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220014959.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159114, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $26,638.00 |
| 159113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014958.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159113, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $5,888.40 |
| 159112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220014957.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159112, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $10,515.00 |
| 159111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220014956.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159111, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $5,888.40 |
| 159110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220014955.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159110, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $2,523.60 |
| 159109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220014954.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159109, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $5,608.00 |
| 159108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220014953.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159108, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $4,907.00 |
| 159107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220014952.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159107, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $13,459.20 |
| 159106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220014951.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159106, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $24,535.00 |
| 159105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220014949.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159105, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $7,991.40 |
| 159104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220014948.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159104, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $10,515.00 |
| 159103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220014947.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159103, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $5,748.20 |
| 159102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220014946.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159102, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $18,786.80 |
| 159101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220014945.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159101, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $8,271.80 |
| 159100 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220014944.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159100, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $19,908.40 |
| 159099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220014943.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159099, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $8,412.00 |
| 159098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220014942.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159098, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $3,785.40 |
| 159097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220014941.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159097, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $5,327.60 |
| 159096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220014940.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159096, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $9,113.00 |
| 159095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220014939.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159095, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $23,413.40 |
| 159094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220014938.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159094, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $16,543.60 |
| 159093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220014937.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159093, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $16,824.00 |
| 159092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220014936.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159092, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $10,234.60 |
| 159091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220014935.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159091, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $10,374.80 |
| 159090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220014934.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159090, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $8,412.00 |
| 159089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220014933.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159089, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $24,114.40 |
| 159088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220014932.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159088, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $841.20 |
| 159087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220014931.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159087, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $8,552.20 |
| 159086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220014930.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159086, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $8,131.60 |
| 159085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220014929.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159085, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $13,038.60 |
| 159084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220014928.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159084, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $10,094.40 |
| 159083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220014927.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159083, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $4,907.00 |
| 159082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220014926.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159082, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $10,655.20 |
| 159081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220014925.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159081, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $4,766.80 |
| 159080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220014924.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159080, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $15,842.60 |
| 159079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220014923.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159079, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $10,234.60 |
| 159078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220014922.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159078, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $6,589.40 |
| 159077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220014921.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159077, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $10,795.40 |
| 159076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220014920.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159076, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $13,739.60 |
| 159075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220014919.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159075, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $4,626.60 |
| 159074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 23/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014918.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159074, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $6,028.60 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0150.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $896,715.44 |
| 145 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0150.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E145, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-269,014.63 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $543,758.20 |
| 144 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0146.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E144, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-163,127.46 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0140.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $377,069.83 |
| 143 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0140.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-005/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E143, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR DIESTRO S.A. DE C.V. | $-113,120.95 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $1,056,097.36 |
| 142 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | CR NO. OPB0135.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-ESC-AD-C05-048/15 CONSTRUCCION EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E142, A FAVOR DE CONSTRUCTORA JMA S.A DE C.V. | $-316,829.21 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0134.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $282,371.31 |
| 141 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0134.- PAGO DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E141, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-84,711.39 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | $902,580.33 |
| 140 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0133.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E140, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | $-270,774.10 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0132.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | $701,571.20 |
| 139 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0132.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-040/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, INCL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E139, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO S.A. DE C.V. | $-210,471.36 |
| 138 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220014743.- 4 PZA MAQ DE ANESTE 8 PZA VENTILADOR ADULTO 16 PZA MONITOR DE SIGNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E138, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $8,424,476.80 |
| 137 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220014633.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E137, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
| 136 | Detalle Factura de click aquí | 23/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | BENIGNO ESPINAL GARCIA | CR NO. 220014295.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E136, A FAVOR DE BENIGNO ESPINAL GARCIA | $27,496.26 |
| 252495 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220014012.- SERVICIO DE BANQUETE DE COMIDA PARA VARIAS PERSONAS DEL 19 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252495, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $39,672.00 |
| 252494 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014632.- COMIDA GOURMET, SERVICIO DE MESEROS Y REFRESCOS DEL 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252494, A FAVOR DE GRUPO VITANI, S.A. DE C.V. | $14,036.00 |
| 252492 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600021.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252492, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 252492 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600021.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252492, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 252492 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600021.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252492, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $951.20 |
| 600 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5970 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SILVA MARCIAL YOLANDA | CR NO. 220014279.- RENOVACION DE LICENCIA DE 1 AÑO, PROGRAMA SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 600, A FAVOR DE SILVA MARCIAL YOLANDA | $134,989.20 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0123.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $658,818.60 |
| 14 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0123.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFORMA" 2A ET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 14, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-197,645.58 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15 PAVIMENTACION CON ASFALTO, UBICADA EN:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $3,528,757.50 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0138.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15 PAVIMENTACION CON ASFALTO, UBICADA EN:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-1,592,315.67 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 22/09/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0120.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-069/15, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE TC CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | $1,661,375.06 |
| 252471 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ELECTROMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220007379.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252471, A FAVOR DE ELECTROMAS, S.A. DE C.V. | $730.80 |
| 252470 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006292.- HOLOGRAMA MUNICIPIO GUADALAJARA DE SEGUIRDAD PLATEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252470, A FAVOR DE ETIQUETAS NUEVA IMAGEN, S.A. DE C.V. | $10,962.00 |
| 252469 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014598.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM,CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2917. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252469, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $93,919.90 |
| 252468 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014592.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PERMIUM, ORDEN 2915, CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252468, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $208,304.95 |
| 252465 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014270.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL,CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPT.2015 ORDEN 2938. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252465, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $261,063.28 |
| 252464 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014268.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, CONSUMO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2015, ORDEN 2916. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252464, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $261,761.51 |
| 252463 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V | CR NO. 220013949.- QUIMICO PARA LA LIMPIEZA DE LAS FUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252463, A FAVOR DE INSUMOS CONSTRUCTIVOS LAPAR, S.A. DE.C.V | $125,969.04 |
| 252462 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0142.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252462, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $1,988,570.39 |
| 252462 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0142.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252462, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $-596,571.12 |
| 252461 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0141.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252461, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $1,807,896.30 |
| 252461 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | CR NO. OPB0141.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-CI-C02-024/15 CUADRILLA DE EMERGENCIAS HIDRAULICAS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252461, A FAVOR DE CONSORCIO ICONSTRUCTORA SA DE CV | $-542,368.89 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0139.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $1,207,795.32 |
| 135 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0139.- PAGO DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. FER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E135, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-362,338.60 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0131.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $2,014,356.50 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0131.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. B. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-604,306.95 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | CR NO. OPB0116.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | $996,586.30 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 21/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | CR NO. OPB0116.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-020/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE Construcciones y Remodelaciones Tepeyac S.A. de C.V. | $-298,975.89 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $406.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $152.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $289.77 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $119.99 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $113.99 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $875.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $374.92 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $5,019.31 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $415.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $110.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $195.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $456.44 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $212.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $224.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $158.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $218.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $230.20 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $143.99 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,077.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $234.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $225.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $325.03 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $986.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $310.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $286.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $192.00 |
| 252459 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220014237.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 18 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252459, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $262.97 |
| 252458 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220014162.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252458, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $76,193.75 |
| 252458 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220014162.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252458, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $6,095.50 |
| 252458 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 220014162.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252458, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,523.88 |
| 252456 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014232.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, CONSUMO DEL 01-09-2015 AL 06-09-2015, ORDEN 2912. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252456, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $413,757.30 |
| 252455 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220014228.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252455, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $109,759.63 |
| 252454 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014219.- 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 3084 POR EL SERVICIO DE PODA FOLLAJE P/LIBRAMIENTO DE LUMINARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252454, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $2,368,720.00 |
| 252453 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | WISE MANUFACTURIG SERVICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013950.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ESPACIOS ABIERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252453, A FAVOR DE WISE MANUFACTURIG SERVICES, S.A. DE C.V. | $119,273.29 |
| 252452 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARIGAMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013822.- MATERIAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES PUENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252452, A FAVOR DE ARIGAMA, S.A. DE C.V. | $137,970.00 |
| 252451 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220013820.- MATERIAL PARA LA REPARCION Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252451, A FAVOR DE SUMINISTROS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. | $124,038.80 |
| 252450 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600020.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252450, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 252450 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600020.- pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252450, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 252412 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220006299.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL EVENTO DEL 24 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252412, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $60,552.00 |
| 252411 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220004614.- PAGO DE SERVICIO DE AUDIO EVENTO 473 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252411, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $85,028.00 |
| 159008 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220014690.- SUBSIDIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159008, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $5,000,000.00 |
| 599 | Detalle Factura de click aquí | 18/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | CR NO. 220014217.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TON. OC 2945, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 599, A FAVOR DE BARAJAS VALDOVINOS LUIS ALEJANDRO | $545,060.80 |
| 252410 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | GONZALEZ MILLAN ANTONIA | CR NO. 220014636.- APOYO PARA AFECTADOS POR CONSTRUCCION DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252410, A FAVOR DE GONZALEZ MILLAN ANTONIA | $23,000.00 |
| 252409 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014582.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252409, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $71,124.24 |
| 252409 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014582.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252409, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $241,283.48 |
| 252409 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014582.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252409, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $661,404.16 |
| 252408 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014423.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252408, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $701,360.36 |
| 252408 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014423.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252408, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $64,955.36 |
| 252408 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014423.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252408, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $234,043.92 |
| 252407 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014245.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252407, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $565,760.48 |
| 252407 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014245.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252407, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $460,809.20 |
| 252407 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014245.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252407, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $467,341.94 |
| 252406 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014296.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252406, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $235,797.84 |
| 252406 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014296.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252406, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $750,731.12 |
| 252406 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014296.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252406, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $82,240.52 |
| 252405 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014285.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252405, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $703,516.80 |
| 252405 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014285.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252405, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $254,741.80 |
| 252405 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014285.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252405, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $66,838.04 |
| 252404 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014282.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252404, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $786,772.32 |
| 252404 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014282.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252404, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $284,693.00 |
| 252404 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014282.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252404, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $95,639.68 |
| 159007 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221532.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159007, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,664.60 |
| 159006 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221531.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159006, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,920.80 |
| 159005 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | CR NO. 24221529.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159005, A FAVOR DE CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V | $7,292.92 |
| 159004 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221528.- MANTENIMEINTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159004, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,248.98 |
| 159003 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159003, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,243.91 |
| 159003 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221527.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159003, A FAVOR DE CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $7,243.91 |
| 159002 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159002, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,566.00 |
| 159002 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221523.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159002, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $904.80 |
| 159001 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221520.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159001, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $513.88 |
| 159001 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221520.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159001, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $2,603.04 |
| 159001 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221520.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159001, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $396.72 |
| 159000 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221516.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E159000, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $7,992.40 |
| 158999 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221515.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158999, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,380.00 |
| 158999 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221515.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158999, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,422.00 |
| 158998 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 158998 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 158998 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,408.00 |
| 158998 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,380.00 |
| 158998 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 158998 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,552.00 |
| 158998 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221514.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158998, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,563.65 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,095.62 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $974.40 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,436.00 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,340.60 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,433.60 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,492.08 |
| 158997 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221513.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158997, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,091.90 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,782.40 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,537.64 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $15,196.00 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $475.60 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $403.68 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $487.20 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $278.40 |
| 158996 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221512.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158996, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $997.60 |
| 158995 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,358.98 |
| 158995 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,719.55 |
| 158995 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $11,432.96 |
| 158995 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221511.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158995, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,146.37 |
| 158994 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221510.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158994, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,604.20 |
| 158994 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221510.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158994, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,705.20 |
| 158993 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158993, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 158993 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158993, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,923.20 |
| 158992 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221507.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158992, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 158992 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221507.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158992, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,155.59 |
| 158991 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221506.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158991, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 158991 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221506.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158991, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 158991 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221506.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158991, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,155.59 |
| 158990 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221505.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILANO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158990, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $886.24 |
| 158990 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221505.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILANO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158990, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,155.59 |
| 158989 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221504.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158989, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $330.25 |
| 158989 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221504.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158989, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $1,155.59 |
| 158989 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221504.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE PAILERIA Y TORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158989, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 158988 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO Y PAILERIA REP. DE VEH. OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158988, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 158988 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO Y PAILERIA REP. DE VEH. OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158988, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $886.24 |
| 158988 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221503.- COMPRA DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL AREA DE TORNO Y PAILERIA REP. DE VEH. OFICIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158988, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $269.35 |
| 158987 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221502.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158987, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $14,342.91 |
| 158987 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221502.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158987, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $14,153.86 |
| 158986 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,978.06 |
| 158986 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221501.- COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK DE ALMACEN REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158986, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $10,898.98 |
| 158985 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $928.00 |
| 158985 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,392.00 |
| 158985 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $10,904.00 |
| 158985 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221499.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158985, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $13,224.00 |
| 158984 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158984, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,044.00 |
| 158984 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221498.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158984, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,436.00 |
| 158983 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221486.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158983, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $19,669.66 |
| 158982 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIAB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221483.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158982, A FAVOR DE HIAB, S.A. DE C.V. | $31,292.16 |
| 158981 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 158981 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,016.00 |
| 158981 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 158981 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,784.00 |
| 158981 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 158981 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221462.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158981, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,784.00 |
| 158980 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221443.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158980, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,961.90 |
| 158979 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221442.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158979, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,051.25 |
| 158978 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221441.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158978, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,840.64 |
| 158977 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221439.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A L ASECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158977, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $12,876.00 |
| 158976 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221437.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158976, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $7,342.80 |
| 158976 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221437.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158976, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,972.00 |
| 158976 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221437.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158976, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,336.00 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $788.80 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $8,584.00 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,094.80 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,624.00 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $568.40 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,647.20 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $928.00 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $870.00 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,964.80 |
| 158975 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221435.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158975, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $208.80 |
| 158974 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221432.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158974, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $4,640.00 |
| 158973 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221431.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158973, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,403.20 |
| 158972 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221430.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158972, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $13,630.00 |
| 158971 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221428.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158971, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $14,012.80 |
| 158970 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221427.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158970, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $9,338.00 |
| 158970 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221427.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158970, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,163.40 |
| 158970 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221427.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158970, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,577.20 |
| 158969 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,239.88 |
| 158969 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,872.08 |
| 158969 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,781.12 |
| 158969 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $433.84 |
| 158969 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221423.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158969, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $635.34 |
| 158968 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158968, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158968 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158968, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158968 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221422.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158968, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158967 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | CR NO. 24221421.- REFACCIONES PARA REPARACION DE EVHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158967, A FAVOR DE ARAIZA GARCIA ANA ROSA | $1,716.80 |
| 158966 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,248.00 |
| 158966 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,726.00 |
| 158966 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,248.00 |
| 158966 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221420.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158966, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,958.00 |
| 158965 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221419.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158965, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,004.00 |
| 158964 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221414.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158964, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5,034.40 |
| 158964 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221414.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158964, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $227.36 |
| 158964 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221414.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158964, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $13,762.24 |
| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $77.02 |
| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,992.88 |
| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,088.00 |
| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $765.60 |
| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $4,085.52 |
| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,204.00 |
| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,151.80 |
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| 158963 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221412.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158963, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $4,329.12 |
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| 158957 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221404.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $407.16 |
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| 158957 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221404.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158957, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $407.16 |
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| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $799.24 |
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| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,389.80 |
| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $113.66 |
| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $157.82 |
| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,922.04 |
| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $138.19 |
| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,972.92 |
| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,058.86 |
| 158952 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221397.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158952, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,389.80 |
| 158951 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221395.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158951, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,176.00 |
| 158950 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $487.20 |
| 158950 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $12,247.28 |
| 158950 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $371.20 |
| 158950 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,336.00 |
| 158950 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,579.60 |
| 158950 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221394.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158950, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $1,285.28 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $916.40 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $354.96 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,734.20 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $3,242.20 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $381.64 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,570.64 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,243.44 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $273.76 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,642.56 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,318.84 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $619.44 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,953.36 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $381.64 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $720.36 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,126.36 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,336.08 |
| 158949 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221385.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158949, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,795.68 |
| 158948 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221381.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158948, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,060.00 |
| 158947 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221377.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158947, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $9,952.80 |
| 158947 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221377.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGANDOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158947, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $10,300.80 |
| 158946 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221376.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158946, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,108.80 |
| 158946 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221376.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS ALA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158946, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $13,026.80 |
| 158945 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221375.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158945, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $10,788.00 |
| 158944 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221374.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158944, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $7,946.00 |
| 158943 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221361.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158943, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $556.80 |
| 158942 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158942, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,392.00 |
| 158942 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221348.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158942, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,682.00 |
| 158941 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221343.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158941, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $4,872.00 |
| 158941 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221343.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158941, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,480.00 |
| 158940 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $563.76 |
| 158940 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,485.72 |
| 158940 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,330.20 |
| 158940 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $336.24 |
| 158940 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $478.57 |
| 158940 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,039.95 |
| 158940 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221342.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158940, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,845.15 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,682.00 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,972.00 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,972.00 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,803.80 |
| 158939 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221338.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158939, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158938 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158938 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,972.00 |
| 158938 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158938 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158938 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,972.00 |
| 158938 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158938 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221337.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOAS ASIGANDOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158938, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158937 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,248.00 |
| 158937 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 158937 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,900.00 |
| 158937 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221333.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158937, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,248.00 |
| 158936 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $10,440.00 |
| 158936 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,524.00 |
| 158936 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,002.00 |
| 158936 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221332.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158936, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,700.00 |
| 158935 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158935, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $1,044.00 |
| 158934 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221316.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158934, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,740.00 |
| 158934 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221316.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158934, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $13,108.00 |
| 158933 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $8,700.00 |
| 158933 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,408.00 |
| 158933 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,408.00 |
| 158933 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $7,888.00 |
| 158933 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221308.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158933, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $1,995.20 |
| 158932 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,422.00 |
| 158932 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,132.00 |
| 158932 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,712.00 |
| 158932 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,849.99 |
| 158932 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221307.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158932, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $3,132.00 |
| 158931 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158931, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $5,330.20 |
| 158931 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158931, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $3,213.20 |
| 158931 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221119.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158931, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $5,660.80 |
| 158930 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158930, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $5,626.00 |
| 158930 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FLORES AMADO CARLOS MARTIN | CR NO. 24221118.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158930, A FAVOR DE FLORES AMADO CARLOS MARTIN | $5,626.00 |
| 158929 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014153.- SUMINISTRO DE 126 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158929, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-81.90 |
| 158929 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014153.- SUMINISTRO DE 126 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158929, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $962.64 |
| 158928 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014152.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,833.60 |
| 158928 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014152.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158928, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-156.00 |
| 158927 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158927, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,077.24 |
| 158927 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014151.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA LA UM ERNESTO ARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158927, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-91.65 |
| 158926 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014150.- SUMINISTRO DE 495 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158926, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,781.80 |
| 158926 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014150.- SUMINISTRO DE 495 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158926, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-321.75 |
| 158925 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014126.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 158925 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014126.- SUMINISTRO DE 300 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158925, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 158924 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- SUMINISTRO DE 640 LITROS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-416.00 |
| 158924 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014125.- SUMINISTRO DE 640 LITROS PARA LA BASE 5 DE M. GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158924, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,889.60 |
| 158923 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014124.- SUMINISTRO DE 259 LITROS DE GAS PARA LA BASE 3 GAMA DE BELLAS ARTES PONIENTE 330. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158923, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,978.76 |
| 158922 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014123.- SUMINISTRO DE 82 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 ALFA DE HACIENDA CIENEGA Y BELLAVISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158922, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $626.48 |
| 158921 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014122.- SUMINISTRO DE 74 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158921, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-18.50 |
| 158921 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014122.- SUMINISTRO DE 74 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158921, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $565.36 |
| 158920 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014121.- SUMINISTRO DE 1604 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158920, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $11,131.77 |
| 158919 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220014114.- PAGO DE SERVICIO DE BAM (BANDA ANCHA MOVIL) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158919, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $4,966.38 |
| 158918 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220014111.- SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL DEL MES DE AGOSTO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158918, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $442.81 |
| 158917 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013946.- COBRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158917, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $40.00 |
| 158917 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013946.- COBRO DE COMISIONES Y TRANSFERENCIA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158917, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $36.80 |
| 158915 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013515.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2843 Y 2845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158915, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $622.85 |
| 158915 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013515.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, ORDEN 2843 Y 2845. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158915, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $2,201.77 |
| 158914 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013492.- REPARCION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158914, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $24,086.24 |
| 158913 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013491.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158913, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,825.48 |
| 158912 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013490.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158912, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $20,032.04 |
| 158911 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013483.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICOS PARA EL EVENTO DEL 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158911, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $13,688.00 |
| 158910 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013476.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICOS PARA EL EVENTO DEL 13 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158910, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $14,500.00 |
| 158909 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013474.- RENTA DE SILLAS METALICA PARA EL EVENTO DEL 1 DE ABRIL Y 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158909, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,640.00 |
| 158909 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013474.- RENTA DE SILLAS METALICA PARA EL EVENTO DEL 1 DE ABRIL Y 31 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158909, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $4,408.00 |
| 158908 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013400.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158908, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $24,360.00 |
| 158907 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013391.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 17 AL 21 AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158907, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $11,184.00 |
| 158906 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 158906 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013389.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158906, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,609.00 |
| 158905 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013388.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 158905 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013388.- BOLETO DE AVION A LA CD. DE PUEBLA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158905, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,609.00 |
| 158904 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013386.- IMPRESION DE PORTADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158904, A FAVOR DE SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. | $1,948.80 |
| 158903 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013333.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158903, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $6,612.00 |
| 158902 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012889.- COMPRA DE FAJAS LUMBAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158902, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $14,227.63 |
| 158901 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012831.- COMPRA DE FILTROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158901, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $3,114.60 |
| 158900 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012804.- COMPRA DE TECLADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158900, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,198.43 |
| 158899 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $6,972.00 |
| 158899 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $2,366.40 |
| 158899 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 158899 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012776.- COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158899, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $16,266.56 |
| 158898 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012634.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158898, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,706.47 |
| 158898 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012634.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158898, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,281.68 |
| 158897 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012627.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158897, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $3,715.48 |
| 158896 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | CR NO. 220012626.- COMPRA DE BANDA O CINTA DE ADVETENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158896, A FAVOR DE ARCE CANO GEORGINA ALICIA | $3,944.00 |
| 158895 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012621.- COMPRA DE REFACCIONES HIDRAULICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158895, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $3,101.84 |
| 158894 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012617.- COMPRA DE LAPIZ GRAFITO NO.2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158894, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $69.66 |
| 158893 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012563.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158893, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA GAMEL, S.A. DE C.V. | $2,445.98 |
| 158892 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | CR NO. 220012371.- MANTENIMIENTO Y RECARGA A EXTINTORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158892, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | $9,285.80 |
| 158891 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012151.- COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158891, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $29,048.26 |
| 158890 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012139.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158890, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $5,284.40 |
| 158890 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012139.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158890, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,537.16 |
| 158889 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD ADMINISTRATIVA | SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012117.- COMPRA DE MEMORIA USB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158889, A FAVOR DE SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 158888 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011714.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158888, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $2,754.22 |
| 598 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | CR NO. 220014278.- COMPRA DE METERIAL MEDICO PARA PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 598, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGISTROS MEDICOS S DE RL DE CV | $2,175.00 |
| 597 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220014277.- COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO DE PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 597, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $841.00 |
| 596 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014249.- COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA PERSONAL DE PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 596, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $46,945.20 |
| 595 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERRERA MORA JOSE LUIS | CR NO. 220014246.- COMPRA DE SILLA OPERATIVA EN VINIPIEL CON SISTEMA DE ELEVACION Y PATA DE ESTRELLA CON RUEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 595, A FAVOR DE HERRERA MORA JOSE LUIS | $3,625.00 |
| 594 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 220014244.- COMPRA DE EXTINTOR CON CARGA Y RECARGA, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 594, A FAVOR DE EXTIN MEXICO S.A. DE C.V. | $2,036.96 |
| 593 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014243.- PAGO POR EQUIPO DE OFICINA, SOLICITADO PARA PREVENCION DEL DELITO Y VINCULACION, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 593, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $67,108.32 |
| 592 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220014242.- PAGO POR PINTURA EN AEROSOL, BROCHA DE 5" Y SOLVENTE AGUARRAS, MATRIAL PARA PREVENCION Y VINCULACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 592, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $49,833.60 |
| 591 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014239.- PAGO POR APARATOS DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 591, A FAVOR DE REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,715,846.01 |
| 590 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RINCON ACOSTA EFRAIN | CR NO. 220014002.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN | $2,061.86 |
| 590 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RINCON ACOSTA EFRAIN | CR NO. 220014002.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 590, A FAVOR DE RINCON ACOSTA EFRAIN | $2,061.86 |
| 589 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220014001.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,061.86 |
| 589 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | CR NO. 220014001.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 589, A FAVOR DE RANGEL LOPEZ GUSTAVO ULISES | $2,061.86 |
| 588 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | CR NO. 220014000.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | $2,061.86 |
| 588 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | CR NO. 220014000.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 588, A FAVOR DE RAMOS LOPEZ JESUS PEDRO | $2,061.86 |
| 587 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS CRUZ SANDRA REBECA | CR NO. 220013999.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA | $2,061.86 |
| 587 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMOS CRUZ SANDRA REBECA | CR NO. 220013999.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 587, A FAVOR DE RAMOS CRUZ SANDRA REBECA | $2,061.86 |
| 586 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL | CR NO. 220013998.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL | $2,061.86 |
| 586 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL | CR NO. 220013998.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 586, A FAVOR DE RAMIREZ MARIN CHRISTOPHER ANGEL | $2,061.86 |
| 585 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO | CR NO. 220013997.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO | $2,061.86 |
| 585 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO | CR NO. 220013997.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 585, A FAVOR DE RAMIREZ FRAUSTO FRANCISCO ANTONIO | $2,061.86 |
| 584 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES | CR NO. 220013995.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES | $2,061.86 |
| 584 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES | CR NO. 220013995.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 584, A FAVOR DE RAMIREZ DELGADILLO JESSICA LOURDES | $2,061.86 |
| 583 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220013994.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 583 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | CR NO. 220013994.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 583, A FAVOR DE RAMIREZ BRAVO BEATRIZ ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUINTERO CORNEJO BRENDA | CR NO. 220013993.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA | $2,061.86 |
| 582 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUINTERO CORNEJO BRENDA | CR NO. 220013993.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 582, A FAVOR DE QUINTERO CORNEJO BRENDA | $2,061.86 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUEZADA TORRES DULCE MARIA | CR NO. 220013990.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA | $2,061.86 |
| 581 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUEZADA TORRES DULCE MARIA | CR NO. 220013990.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 581, A FAVOR DE QUEZADA TORRES DULCE MARIA | $2,061.86 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS | CR NO. 220013988.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS | $2,061.86 |
| 580 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS | CR NO. 220013988.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 580, A FAVOR DE PONCE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS | $2,061.86 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI | CR NO. 220013983.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI | $2,061.86 |
| 579 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI | CR NO. 220013983.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 579, A FAVOR DE POLINO CABAÑAS PERLA NOEMI | $2,061.86 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO | CR NO. 220013982.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO | $2,061.86 |
| 578 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO | CR NO. 220013982.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 578, A FAVOR DE PIMENTEL NAPOLES CRISTHIAN EDUARDO | $2,061.86 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAULINO CHAVEZ EDITH | CR NO. 220013981.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH | $2,061.86 |
| 577 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAULINO CHAVEZ EDITH | CR NO. 220013981.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 577, A FAVOR DE PAULINO CHAVEZ EDITH | $2,061.86 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLIVOS CUESTA LEONARDO | CR NO. 220013979.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO | $2,061.86 |
| 576 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OLIVOS CUESTA LEONARDO | CR NO. 220013979.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 576, A FAVOR DE OLIVOS CUESTA LEONARDO | $2,061.86 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220013975.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 575 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA | CR NO. 220013975.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 575, A FAVOR DE MURILLO SALAZAR KAREN ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013974.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 574 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013974.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 574, A FAVOR DE MURILLO BELTRAN MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 573 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220013973.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $2,061.86 |
| 573 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | CR NO. 220013973.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 573, A FAVOR DE MUÑOZ ALVAREZ SANDRA JIMENA | $2,061.86 |
| 572 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO CANO DANIELA ELIZABETH | CR NO. 220013971.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 572 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO CANO DANIELA ELIZABETH | CR NO. 220013971.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 572, A FAVOR DE MORENO CANO DANIELA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 571 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES PINEDA BRAYAN ULISES | CR NO. 220013970.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES | $2,061.86 |
| 571 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES PINEDA BRAYAN ULISES | CR NO. 220013970.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 571, A FAVOR DE MORALES PINEDA BRAYAN ULISES | $2,061.86 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES GAETA SAUL | CR NO. 220013969.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL | $2,061.86 |
| 570 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORALES GAETA SAUL | CR NO. 220013969.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 570, A FAVOR DE MORALES GAETA SAUL | $2,061.86 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO | CR NO. 220013968.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO | $2,061.86 |
| 569 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO | CR NO. 220013968.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 569, A FAVOR DE MORA DELGADO VIANNEY DEL ROCIO | $2,061.86 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES MEZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220013966.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE MONTES MEZA JOSE EDUARDO | $2,061.86 |
| 568 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONTES MEZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220013966.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 568, A FAVOR DE MONTES MEZA JOSE EDUARDO | $2,061.86 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY ROCHA ALBERTO | CR NO. 220013965.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO | $2,061.86 |
| 567 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MONROY ROCHA ALBERTO | CR NO. 220013965.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 567, A FAVOR DE MONROY ROCHA ALBERTO | $2,061.86 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | CR NO. 220013962.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | $2,061.86 |
| 566 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | CR NO. 220013962.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 566, A FAVOR DE MIRAMONTES NAVARRETE LUZ ALONDRA | $2,061.86 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | CR NO. 220013961.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | $2,061.86 |
| 565 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | CR NO. 220013961.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 565, A FAVOR DE MILLAN NUÑO MARIA DE JESUS | $2,061.86 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MILLAN ALATORRE ERICK | CR NO. 220013960.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK | $2,061.86 |
| 564 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MILLAN ALATORRE ERICK | CR NO. 220013960.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 564, A FAVOR DE MILLAN ALATORRE ERICK | $2,061.86 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | CR NO. 220013954.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | $2,061.86 |
| 563 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | CR NO. 220013954.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 563, A FAVOR DE MEZA LEDESMA BRANDON URIEL | $2,061.86 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | CR NO. 220013948.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | $2,061.86 |
| 562 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | CR NO. 220013948.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 562, A FAVOR DE MEZA CORONADO SUSANA YADIRA | $2,061.86 |
| 561 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | CR NO. 220013947.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | $2,061.86 |
| 561 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | CR NO. 220013947.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 561, A FAVOR DE MEZA ALEGRIA JUAN JOSE | $2,061.86 |
| 560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | CR NO. 220013944.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | $2,061.86 |
| 560 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | CR NO. 220013944.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 560, A FAVOR DE MEJIA LEDESMA ELENA BETHSABE | $2,061.86 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220013943.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,061.86 |
| 559 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MATA IBARRA ITZEL DANIELA | CR NO. 220013943.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 559, A FAVOR DE MATA IBARRA ITZEL DANIELA | $2,061.86 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220013942.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 558 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220013942.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 558, A FAVOR DE MARTINEZ MARISCAL MARIA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | CR NO. 220013941.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | $2,061.86 |
| 557 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | CR NO. 220013941.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 557, A FAVOR DE MANZANO HERRERA DIANA PAOLA | $2,061.86 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL | CR NO. 220013940.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL | $2,061.86 |
| 556 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL | CR NO. 220013940.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 556, A FAVOR DE LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO SAUL | $2,061.86 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | CR NO. 220013939.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | $2,061.86 |
| 555 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | CR NO. 220013939.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 555, A FAVOR DE LOPEZ GRANO CUAUHTEMOC SAUL | $2,061.86 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013938.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 554 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013938.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 554, A FAVOR DE LOMELI RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | $2,061.86 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIMON GARCIA GRISELDA | CR NO. 220013937.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA | $2,061.86 |
| 553 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LIMON GARCIA GRISELDA | CR NO. 220013937.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 553, A FAVOR DE LIMON GARCIA GRISELDA | $2,061.86 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT | CR NO. 220013936.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT | $2,061.86 |
| 552 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT | CR NO. 220013936.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 552, A FAVOR DE LEON CANAL DOLORES MONTSERRAT | $2,061.86 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LAUREANO BRAVO JOSE JAIME | CR NO. 220013935.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME | $2,061.86 |
| 551 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LAUREANO BRAVO JOSE JAIME | CR NO. 220013935.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 551, A FAVOR DE LAUREANO BRAVO JOSE JAIME | $2,061.86 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA MARTINEZ DANIELA | CR NO. 220013934.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA | $2,061.86 |
| 550 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LARA MARTINEZ DANIELA | CR NO. 220013934.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 550, A FAVOR DE LARA MARTINEZ DANIELA | $2,061.86 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220013933.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 549 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220013933.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 549, A FAVOR DE LADINO VILLEGAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013932.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS | $2,061.86 |
| 548 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220013932.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 548, A FAVOR DE KAUTZMAN AVILA FELIPE DE JESUS | $2,061.86 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 220013931.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $2,061.86 |
| 547 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | CR NO. 220013931.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 547, A FAVOR DE JIMENEZ GUZMAN GABRIEL ISMAEL | $2,061.86 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARERO GAMBOA DAVID | CR NO. 220013930.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID | $2,061.86 |
| 546 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARERO GAMBOA DAVID | CR NO. 220013930.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 546, A FAVOR DE JARERO GAMBOA DAVID | $2,061.86 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | CR NO. 220013929.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | $2,061.86 |
| 545 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | CR NO. 220013929.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 545, A FAVOR DE JARAMILLO CASIAN ERICA BERENICE | $2,061.86 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON | CR NO. 220013928.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON | $2,061.86 |
| 544 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON | CR NO. 220013928.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 544, A FAVOR DE IBARRA RANGEL ADAD ARIOSTON | $2,061.86 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL | CR NO. 220013926.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL | $2,061.86 |
| 543 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL | CR NO. 220013926.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 543, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE MIGUEL | $2,061.86 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | BANAMEX | 70078861744 SEGURO POPULAR 2014 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220012913.- SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $1,206,400.00 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0130.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $346,338.46 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0130.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. HEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-103,901.54 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0128.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $578,272.69 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0128.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-173,481.81 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0118.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $633,365.85 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0118.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-190,009.76 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0115.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $407,152.63 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0115.- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COLONIAS VALEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-122,145.79 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0112.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $476,060.58 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0112.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-142,818.17 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0111.- PAGO DEL A00% DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $339,520.50 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0111.- PAGO DEL A00% DE LA ESTIMACION 4 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-101,856.15 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 17/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | CR NO. 220014212.- SILLA OPERATIVA DE USO RUDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE SANCHEZ GOMEZ LUIS ALFONSO | $28,681.00 |
| 252400 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012901.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252400, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,670,400.00 |
| 252399 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012900.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252399, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,113,600.00 |
| 252398 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | WANG YINGYU | CR NO. 220014292.- APOYO ECONOMICO POR LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR LA CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252398, A FAVOR DE WANG YINGYU | $25,000.00 |
| 252357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLEGAS MARTINES MARILA | CR NO. 220014422.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252357, A FAVOR DE VILLEGAS MARTINES MARILA | $5,737.82 |
| 252356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | CR NO. 220014421.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252356, A FAVOR DE VELAZQUEZ BALDERRAMA PEDRO | $5,737.82 |
| 252355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS | CR NO. 220014420.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252355, A FAVOR DE UREÑA CARDONA MARIA DE JESUS | $5,737.82 |
| 252354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | CR NO. 220014419.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252354, A FAVOR DE SANTIAGO SANTIAGO OLIVIA ANAHI | $5,737.82 |
| 252353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | CR NO. 220014418.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252353, A FAVOR DE SANCHEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO | $5,737.82 |
| 252352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI | CR NO. 220014417.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252352, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILAR ESTHELA ATZIRY NOEMI | $5,737.82 |
| 252351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | CR NO. 220014416.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252351, A FAVOR DE ROSALES PIZARRO VANESSA LIZETTE | $5,737.82 |
| 252350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | CR NO. 220014415.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252350, A FAVOR DE ROMERO PEREZ PATRICIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 252349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | CR NO. 220014414.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252349, A FAVOR DE ROJAS HERNANDEZ RAUL OCTAVIO | $5,737.82 |
| 252348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | CR NO. 220014413.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252348, A FAVOR DE RODRIGUEZ SANDOVAL MONICA JANETH | $5,737.82 |
| 252347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 220014412.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252347, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 252346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | CR NO. 220014411.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252346, A FAVOR DE RIVAS ENRIQUEZ FEDERICO GUILLERMO | $5,737.82 |
| 252345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ NORMA ESTELA | CR NO. 220014410.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252345, A FAVOR DE REYES PEREZ NORMA ESTELA | $5,737.82 |
| 252344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL DELGADO OLGA TERESA | CR NO. 220014409.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252344, A FAVOR DE RANGEL DELGADO OLGA TERESA | $5,737.82 |
| 252343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | CR NO. 220014408.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252343, A FAVOR DE PLATA RIVERA IRWING GUSTAVO | $5,737.82 |
| 252342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PERALES FLORES JOHANA GABRIELA | CR NO. 220014407.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252342, A FAVOR DE PERALES FLORES JOHANA GABRIELA | $5,737.82 |
| 252341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PANTOJA SANCHEZ PAOLA | CR NO. 220014406.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252341, A FAVOR DE PANTOJA SANCHEZ PAOLA | $5,737.82 |
| 252340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220014405.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252340, A FAVOR DE PALAFOX ORENDAIN CARLOS ANTONIO | $5,737.82 |
| 252339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO | CR NO. 220014404.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252339, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ ARTEMIO | $5,737.82 |
| 252338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO | CR NO. 220014403.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252338, A FAVOR DE NEGRETE MENDEZ DIEGO ARMANDO | $5,737.82 |
| 252337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014402.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252337, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 252336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | CR NO. 220014401.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252336, A FAVOR DE MACIEL SANCHEZ ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 252335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO | CR NO. 220014400.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252335, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ CESAR ARTURO | $5,737.82 |
| 252334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEAL JIMENEZ BOGAR | CR NO. 220014399.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252334, A FAVOR DE LEAL JIMENEZ BOGAR | $5,737.82 |
| 252333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO | CR NO. 220014398.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252333, A FAVOR DE HERNANDEZ ZAVALA JESUS FERNANDO | $5,737.82 |
| 252332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | CR NO. 220014397.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252332, A FAVOR DE HERNANDEZ PATIÑO JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 252331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | CR NO. 220014396.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252331, A FAVOR DE HERNANDEZ MOLINA EDGAR DAVID | $5,737.82 |
| 252330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ SALAZAR OMAR | CR NO. 220014395.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252330, A FAVOR DE GUTIERREZ SALAZAR OMAR | $5,737.82 |
| 252329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | CR NO. 220014394.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252329, A FAVOR DE GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL | $5,737.82 |
| 252328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ GRISELDA | CR NO. 220014393.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252328, A FAVOR DE GOMEZ GRISELDA | $5,737.82 |
| 252327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | CR NO. 220014392.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252327, A FAVOR DE GARCIA RODRIGUEZ HECTOR ARTURO | $5,737.82 |
| 252326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220014391.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252326, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 252325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | CR NO. 220014390.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252325, A FAVOR DE GARCIA GUTIERREZ MAYRA ARACELI | $5,737.82 |
| 252324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO | CR NO. 220014389.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252324, A FAVOR DE FLORES SALAZAR MARIO ALFREDO | $5,737.82 |
| 252323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | CR NO. 220014388.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252323, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ CINDY ESPERANZA | $5,737.82 |
| 252322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | CR NO. 220014387.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252322, A FAVOR DE DIAZ DIAZ KEVEEN JAIR | $5,737.82 |
| 252321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE | CR NO. 220014386.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252321, A FAVOR DE CRUZ MAGALLANES CHRISTIAN GUADALUPE | $5,737.82 |
| 252320 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ IAN KIEFER | CR NO. 220014385.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252320, A FAVOR DE COULSON PEREZ IAN KIEFER | $5,737.82 |
| 252319 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE | CR NO. 220014384.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252319, A FAVOR DE CORDOVA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE | $5,737.82 |
| 252318 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | CR NO. 220014383.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252318, A FAVOR DE CONTRERAS VAZQUEZ EDGAR ARTURO | $5,737.82 |
| 252317 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COBIAN VENEGAS JOSE | CR NO. 220014382.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252317, A FAVOR DE COBIAN VENEGAS JOSE | $5,737.82 |
| 252316 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO SANCHEZ OMAR | CR NO. 220014381.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252316, A FAVOR DE CASTRO SANCHEZ OMAR | $5,737.82 |
| 252315 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | CR NO. 220014380.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252315, A FAVOR DE CASTILLO REYES BRENDA LEUCADIA | $5,737.82 |
| 252314 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS RIOS RENE | CR NO. 220014379.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252314, A FAVOR DE CASILLAS RIOS RENE | $5,737.82 |
| 252313 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS RUELAS NORMA AIDE | CR NO. 220014378.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252313, A FAVOR DE CARDENAS RUELAS NORMA AIDE | $5,737.82 |
| 252312 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | CR NO. 220014377.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252312, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ VIRIDIANA | $5,737.82 |
| 252311 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | CR NO. 220014376.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252311, A FAVOR DE CAMARILLO OCEGUEDA LUIS EDUARDO | $5,737.82 |
| 252310 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BRAVO DELGADO MARIA TERESA | CR NO. 220014375.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252310, A FAVOR DE BRAVO DELGADO MARIA TERESA | $5,737.82 |
| 252309 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | CR NO. 220014374.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252309, A FAVOR DE BAUTISTA VELAZQUEZ ANGEL MANUEL | $5,737.82 |
| 252308 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | CR NO. 220014373.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252308, A FAVOR DE BARRAGAN MAGAÑA RUBI KIKEY | $5,737.82 |
| 252307 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA | CR NO. 220014372.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252307, A FAVOR DE ARIAS GOMEZ MAYRA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 252306 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA | CR NO. 220014371.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252306, A FAVOR DE ARELLANO RODRIGUEZ MARTHA LIDIA | $5,737.82 |
| 252305 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR | CR NO. 220014370.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252305, A FAVOR DE AGUAYO ARECHIGA HUGO CESAR | $5,737.82 |
| 252304 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014369.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252304, A FAVOR DE ACOSTA DIAZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 252303 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES PADILLA LILIA LORENA | CR NO. 220014368.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACION 99 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252303, A FAVOR DE ACEVES PADILLA LILIA LORENA | $5,737.82 |
| 252302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO | CR NO. 220014367.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252302, A FAVOR DE VELAZQUEZ MARTINEZ GUILLERMO | $5,737.82 |
| 252301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PIMENTEL CHRISTIAN JULIO ANTONIO | CR NO. 220014366.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252301, A FAVOR DE TORRES PIMENTEL CHRISTIAN JULIO ANTONIO | $5,737.82 |
| 252300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES HUERTA ROBERTO | CR NO. 220014365.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252300, A FAVOR DE TORRES HUERTA ROBERTO | $5,737.82 |
| 252299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014364.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252299, A FAVOR DE SANTOS GREGORIO LUIS ENRIQUE | $5,737.82 |
| 252298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | CR NO. 220014363.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252298, A FAVOR DE SANDOVAL SOLORZANO ROSA ARACELI | $5,737.82 |
| 252297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | CR NO. 220014362.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252297, A FAVOR DE SANDOVAL MORENO JOSE GUSTAVO | $5,737.82 |
| 252296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | CR NO. 220014361.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252296, A FAVOR DE SANCHEZ TORRES JOSE FRANCISCO | $5,737.82 |
| 252295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ CORONADO JUAN JOSE | CR NO. 220014360.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252295, A FAVOR DE RUIZ CORONADO JUAN JOSE | $5,737.82 |
| 252294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | CR NO. 220014359.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252294, A FAVOR DE RUELAS RUELAS JOSE DE JESUS | $5,737.82 |
| 252293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | CR NO. 220014358.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252293, A FAVOR DE RODRIGUEZ ARELLANES ROMAN OMAR | $5,737.82 |
| 252292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | CR NO. 220014357.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252292, A FAVOR DE RODRIGUEZ AGUILAR DIEGO | $5,737.82 |
| 252291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | CR NO. 220014356.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252291, A FAVOR DE ROBLES SANCHEZ JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 252290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | CR NO. 220014355.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252290, A FAVOR DE ROBLES RODRIGUEZ EDWIN SALVADOR | $5,737.82 |
| 252289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | CR NO. 220014354.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252289, A FAVOR DE ROACHO HERNANDEZ JOSE ALBERTO | $5,737.82 |
| 252288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RINCON FRANCO SANDRA IMELDA | CR NO. 220014353.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252288, A FAVOR DE RINCON FRANCO SANDRA IMELDA | $5,737.82 |
| 252287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | CR NO. 220014352.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252287, A FAVOR DE REYNOSO ESTRELLA JAVIER ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 252286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYNA ROMERO JUAN IGNACIO | CR NO. 220014351.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252286, A FAVOR DE REYNA ROMERO JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 252285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | CR NO. 220014350.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252285, A FAVOR DE REYES VALLEJO ZOE ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 252284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES ANDRES | CR NO. 220014349.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252284, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES ANDRES | $5,737.82 |
| 252283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN | CR NO. 220014348.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252283, A FAVOR DE PIOQUINTO RAMIREZ IRVIN | $5,737.82 |
| 252282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | CR NO. 220014347.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252282, A FAVOR DE PEREZ ZUMAYA HUGO CESAR | $5,737.82 |
| 252281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORNELAS PEREZ FRANCISCO | CR NO. 220014346.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252281, A FAVOR DE ORNELAS PEREZ FRANCISCO | $5,737.82 |
| 252280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | CR NO. 220014345.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252280, A FAVOR DE MOLINA GONZALEZ NESTOR ULISES | $5,737.82 |
| 252279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA LORENA ESTHER | CR NO. 220014344.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252279, A FAVOR DE MEDINA LORENA ESTHER | $5,737.82 |
| 252278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | CR NO. 220014343.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252278, A FAVOR DE MEDINA GONZALEZ JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 252277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | CR NO. 220014342.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252277, A FAVOR DE MARTINEZ MANCERA VICTOR HUGO | $5,737.82 |
| 252276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | CR NO. 220014341.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252276, A FAVOR DE MARTINEZ GUTIERREZ ADRIAN JOSE ALONSO | $5,737.82 |
| 252275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | CR NO. 220014340.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252275, A FAVOR DE LEGORRETA ALFARO GIOVANNI | $5,737.82 |
| 252274 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | CR NO. 220014339.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252274, A FAVOR DE JARAMILLO BARRIOS GUSTAVO | $5,737.82 |
| 252273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | CR NO. 220014338.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252273, A FAVOR DE HERNANDEZ CORAL MARCO ANTONIO | $5,737.82 |
| 252272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | CR NO. 220014337.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252272, A FAVOR DE GUTIERREZ PELAYO EDGAR ALBERTO | $5,737.82 |
| 252270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | CR NO. 220014335.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252270, A FAVOR DE GONZALEZ LARA SUSANA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 252269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ANAYA TANIA | CR NO. 220014334.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252269, A FAVOR DE GARCIA ANAYA TANIA | $5,737.82 |
| 252268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | CR NO. 220014333.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252268, A FAVOR DE ESPINOZA NAVARRETE MARIO ALBERTO | $5,737.82 |
| 252267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | CR NO. 220014332.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252267, A FAVOR DE DIAZ CASO VICTOR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 252266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COULSON PEREZ AIR XALLY | CR NO. 220014331.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252266, A FAVOR DE COULSON PEREZ AIR XALLY | $5,737.82 |
| 252265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEREZ OCTAVIO | CR NO. 220014330.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252265, A FAVOR DE CARDENAS PEREZ OCTAVIO | $5,737.82 |
| 252264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | CR NO. 220014329.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252264, A FAVOR DE CALVILLO OCAMPO ZAMAYRA | $5,737.82 |
| 252263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | CR NO. 220014328.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252263, A FAVOR DE CALDERON GONZALEZ JULIO CESAR | $5,737.82 |
| 252262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | CR NO. 220014327.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 98 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252262, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE ISABEL VERONICA | $5,737.82 |
| 252261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220014326.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252261, A FAVOR DE VENTURA JIMENEZ CHRISTIAN MICHEL | $5,737.82 |
| 252260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | CR NO. 220014325.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252260, A FAVOR DE VELASCO RUBIO CARLOS OMAR | $5,737.82 |
| 252259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220014324.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252259, A FAVOR DE ROJAS ALVAREZ KARLA ALEJANDRA | $5,737.82 |
| 252258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONTES SANDRA JANETTE | CR NO. 220014323.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252258, A FAVOR DE MATA MONTES SANDRA JANETTE | $5,737.82 |
| 252257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | CR NO. 220014322.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252257, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ ROGELIO | $5,737.82 |
| 252256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARCIAL PEREZ JESSICA | CR NO. 220014321.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252256, A FAVOR DE MARCIAL PEREZ JESSICA | $5,737.82 |
| 252255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | CR NO. 220014320.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252255, A FAVOR DE LANDEROS ROMERO BRIAN ISRAEL | $5,737.82 |
| 252254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | CR NO. 220014319.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252254, A FAVOR DE GARCIA CASTAÑEDA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 252253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | CR NO. 220014318.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252253, A FAVOR DE CHAVEZ CHIPULI JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 252252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BLAS MENDEZ IVAN | CR NO. 220014317.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252252, A FAVOR DE BLAS MENDEZ IVAN | $5,737.82 |
| 252251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL ALEJANDRE PEDRO | CR NO. 220014316.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252251, A FAVOR DE BERNAL ALEJANDRE PEDRO | $5,737.82 |
| 252250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMBROSIO CORTES DAVID | CR NO. 220014315.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 97 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252250, A FAVOR DE AMBROSIO CORTES DAVID | $5,737.82 |
| 252249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | CR NO. 220014314.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252249, A FAVOR DE TREJO RAMOS ESTEFANIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 252248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014313.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252248, A FAVOR DE SOSA MENDEZ FRANCISCO JAVIER | $5,737.82 |
| 252247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | CR NO. 220014312.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252247, A FAVOR DE SALINAS SANTOYO SERGIO IVAN | $5,737.82 |
| 252246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUBIO MACIAS LAURA | CR NO. 220014311.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252246, A FAVOR DE RUBIO MACIAS LAURA | $5,737.82 |
| 252245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ VALENTE | CR NO. 220014310.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252245, A FAVOR DE RIVERA DIAZ VALENTE | $5,737.82 |
| 252244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | CR NO. 220014309.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252244, A FAVOR DE RAMOS REYNOSO JONATHAN EMMANUEL | $5,737.82 |
| 252243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | CR NO. 220014299.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252243, A FAVOR DE CASTILLEJO GONZALEZ CUAUHTEMOC FAVIAN | $5,737.82 |
| 252242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | CR NO. 220014308.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252242, A FAVOR DE PEÑA CURIEL MIGUEL ANGEL | $5,737.82 |
| 252241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | CR NO. 220014307.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252241, A FAVOR DE MARQUEZ CORONA OSCAR DANIEL | $5,737.82 |
| 252240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | CR NO. 220014306.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252240, A FAVOR DE LOPEZ LUPIAN JOSE ABRAHAM | $5,737.82 |
| 252239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | CR NO. 220014305.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252239, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ LAURA LILIANA | $5,737.82 |
| 252238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | CR NO. 220014304.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252238, A FAVOR DE HERNANDEZ BAUTISTA JOSE EDUARDO | $5,737.82 |
| 252237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | CR NO. 220014303.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252237, A FAVOR DE GARCIA MENDOZA CARLOS JONATHAN | $5,737.82 |
| 252236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | CR NO. 220014302.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252236, A FAVOR DE GALAN ARRIAGA PILAR ADRIANA | $5,737.82 |
| 252235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | CR NO. 220014301.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252235, A FAVOR DE ESTRADA MARTINEZ JUAN IGNACIO | $5,737.82 |
| 252234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN ROMAN JUAN CARLOS | CR NO. 220014300.- BECARIOS POLICIA CORRESPONDIENTES A LA GENERACIÓN 96 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252234, A FAVOR DE DURAN ROMAN JUAN CARLOS | $5,737.82 |
| 252232 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0109.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C09-129/14 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAR ALA PAVIMENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252232, A FAVOR DE FLOTA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $1,245,715.82 |
| 252230 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA MONTOYA MANUEL | CR NO. 220014220.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252230, A FAVOR DE VERA MONTOYA MANUEL | $13,574.94 |
| 252230 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA MONTOYA MANUEL | CR NO. 220014220.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252230, A FAVOR DE VERA MONTOYA MANUEL | $772.62 |
| 252230 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VERA MONTOYA MANUEL | CR NO. 220014220.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252230, A FAVOR DE VERA MONTOYA MANUEL | $193.15 |
| 252229 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | $7,328.47 |
| 252229 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | $2,440.00 |
| 252229 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | $152.00 |
| 252229 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | $118.67 |
| 252229 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | CR NO. 220014185.- FINIQUITO AL 100% POR FALLECIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252229, A FAVOR DE CHAZARO VILORIO NATIVIDAD | $130.85 |
| 252227 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORGANISTA GARCIA CARLOS ESTEBAN | CR NO. 220014183.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252227, A FAVOR DE ORGANISTA GARCIA CARLOS ESTEBAN | $6,805.56 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220014120.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO | $2,061.86 |
| 542 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO | CR NO. 220014120.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 542, A FAVOR DE RODRIGUEZ CHAVARIN CARLOS ANTONIO | $2,061.86 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VIGNA FLORES CRISTINA | CR NO. 220014095.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA | $2,061.86 |
| 541 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VIGNA FLORES CRISTINA | CR NO. 220014095.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 541, A FAVOR DE VIGNA FLORES CRISTINA | $2,061.86 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220014083.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,061.86 |
| 540 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SOLANO LOPEZ GUSTAVO | CR NO. 220014083.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 540, A FAVOR DE SOLANO LOPEZ GUSTAVO | $2,061.86 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERRANO SERRANO ADOLFO | CR NO. 220014082.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO | $2,061.86 |
| 539 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERRANO SERRANO ADOLFO | CR NO. 220014082.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 539, A FAVOR DE SERRANO SERRANO ADOLFO | $2,061.86 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | CR NO. 220014081.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | $2,061.86 |
| 538 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | CR NO. 220014081.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 538, A FAVOR DE SERRANO CALLEROS ALEJANDRA EDWIGES | $2,061.86 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | CR NO. 220014078.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | $2,061.86 |
| 537 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | CR NO. 220014078.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 537, A FAVOR DE SEPULVEDA TORRES JORGE LEONARDO | $2,061.86 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ ZARAGOZA DAVID | CR NO. 220014076.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID | $2,061.86 |
| 536 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ ZARAGOZA DAVID | CR NO. 220014076.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 536, A FAVOR DE SANCHEZ ZARAGOZA DAVID | $2,061.86 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL | CR NO. 220014075.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL | $2,061.86 |
| 535 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL | CR NO. 220014075.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 535, A FAVOR DE SANZ MEDINA LEONARDO DANIEL | $2,061.86 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | CR NO. 220014072.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | $2,061.86 |
| 534 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | CR NO. 220014072.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 534, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO | $2,061.86 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ GODINEZ SAMUEL | CR NO. 220014054.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL | $2,061.86 |
| 533 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SANCHEZ GODINEZ SAMUEL | CR NO. 220014054.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 533, A FAVOR DE SANCHEZ GODINEZ SAMUEL | $2,061.86 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | CR NO. 220014053.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | $2,061.86 |
| 532 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | CR NO. 220014053.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 532, A FAVOR DE RUIZ CAMPOS NORMA YANETH | $2,061.86 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO | CR NO. 220014052.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO | $2,061.86 |
| 531 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO | CR NO. 220014052.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 531, A FAVOR DE RUELAS CARDENAS CESAR FRANCISCO | $2,061.86 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | CR NO. 220014051.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 530 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | CR NO. 220014051.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 530, A FAVOR DE ROMERO CISNADO CINTHIA ELIZABETH | $2,061.86 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | CR NO. 220014045.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | $2,061.86 |
| 529 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | CR NO. 220014045.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 529, A FAVOR DE ROJAS SALAZAR ESTEFANY MONSERRATH | $2,061.86 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | CR NO. 220014042.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | $2,061.86 |
| 528 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | CR NO. 220014042.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 528, A FAVOR DE RODRIGUEZ LEPE CYNTHIA CITLALI | $2,061.86 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES | CR NO. 220014032.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES | $2,061.86 |
| 527 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES | CR NO. 220014032.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 527, A FAVOR DE RODRIGUEZ GARCIA ANDREA DE LOS ANGELES | $2,061.86 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220014015.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | $2,061.86 |
| 526 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | CR NO. 220014015.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 526, A FAVOR DE RODRIGUEZ DIAZ SANDRA PATRICIA | $2,061.86 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220014004.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $2,061.86 |
| 525 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220014004.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 525, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $2,061.86 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220013829.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,061.86 |
| 524 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | CR NO. 220013829.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 524, A FAVOR DE FLORES DIAZ MARIA HILDA FABIOLA | $2,061.86 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA | CR NO. 220013828.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA | $2,061.86 |
| 523 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA | CR NO. 220013828.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 523, A FAVOR DE FIGUEROA MENDIOLA ESTEFANIA | $2,061.86 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA | CR NO. 220013827.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 522 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA | CR NO. 220013827.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 522, A FAVOR DE DIAZ TORRES PERLA ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220013826.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 521 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | CR NO. 220013826.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 521, A FAVOR DE CUEVAS VELASCO KARLA ALEJANDRA | $2,061.86 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013825.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER | $2,061.86 |
| 520 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013825.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 520, A FAVOR DE CRUZ SANTANA FRANCISCO JAVIER | $2,061.86 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | CR NO. 220013824.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | $2,061.86 |
| 519 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | CR NO. 220013824.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 519, A FAVOR DE COTERO HERNANDEZ SUECIA DANIELA | $2,061.86 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220013813.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,061.86 |
| 518 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | CR NO. 220013813.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 518, A FAVOR DE CORTES ESCALANTE NESTOR DANIEL | $2,061.86 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA | CR NO. 220013810.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA | $2,061.86 |
| 517 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA | CR NO. 220013810.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 517, A FAVOR DE CORONA RODRIGUEZ HILDA MARGARITA | $2,061.86 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL | CR NO. 220013809.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL | $2,061.86 |
| 516 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL | CR NO. 220013809.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 516, A FAVOR DE CORNEJO REYES CLAUDIO MICHEL | $2,061.86 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013808.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE | $2,061.86 |
| 515 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013808.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 515, A FAVOR DE CLARO ALCALA MARIA GUADALUPE | $2,061.86 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | CR NO. 220013806.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | $2,061.86 |
| 514 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | CR NO. 220013806.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 514, A FAVOR DE CERVANTES CALDERON ISAAC ISRAEL | $2,061.86 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220013803.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | $2,061.86 |
| 513 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | CR NO. 220013803.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 513, A FAVOR DE CEREZO GONZALEZ LUIS OSCAR | $2,061.86 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220013802.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,061.86 |
| 512 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | CR NO. 220013802.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 512, A FAVOR DE CERDA GARCIA CLAUDIA EVELYN | $2,061.86 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA | CR NO. 220013801.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA | $2,061.86 |
| 511 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA | CR NO. 220013801.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 511, A FAVOR DE CEBALLOS VALDOVINOS MONICA TERESA | $2,061.86 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB | CR NO. 220013800.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB | $2,061.86 |
| 510 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB | CR NO. 220013800.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 510, A FAVOR DE CASTRO SANDOVAL RICARDO JOAB | $2,061.86 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | CR NO. 220013799.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | $2,061.86 |
| 509 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | CR NO. 220013799.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 509, A FAVOR DE CASTILLO CERVANTES DANIELA ALEXANDRA | $2,061.86 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA | CR NO. 220013798.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA | $2,061.86 |
| 508 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA | CR NO. 220013798.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 508, A FAVOR DE CANDIA RODRIGUEZ JENNIFER DZOARA | $2,061.86 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | CR NO. 220013797.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | $2,061.86 |
| 507 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | CR NO. 220013797.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 507, A FAVOR DE CAMPECHANO BERMUDEZ HEIDI ANGELICA | $2,061.86 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY | CR NO. 220013796.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY | $2,061.86 |
| 506 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY | CR NO. 220013796.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 506, A FAVOR DE CAMACHO RAMIREZ ERIKA MAGALY | $2,061.86 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO | CR NO. 220013795.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO | $2,061.86 |
| 505 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO | CR NO. 220013795.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 505, A FAVOR DE CAMACHO CABRERA JOSE ANTONIO | $2,061.86 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220013793.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,061.86 |
| 504 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | CR NO. 220013793.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 504, A FAVOR DE CALOCA GONZALEZ JOSUE MISAEL | $2,061.86 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CABRERA DOTTOR MARA SELENE | CR NO. 220013792.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE | $2,061.86 |
| 503 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CABRERA DOTTOR MARA SELENE | CR NO. 220013792.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 503, A FAVOR DE CABRERA DOTTOR MARA SELENE | $2,061.86 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220013791.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE | $2,061.86 |
| 502 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE | CR NO. 220013791.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 502, A FAVOR DE BERNAL ALVAREZ CLAUDIA IVETTE | $2,061.86 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | CR NO. 220013790.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | $2,061.86 |
| 501 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | CR NO. 220013790.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 501, A FAVOR DE AYALA GONZALEZ ANGEL ADRIAN | $2,061.86 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARREOLA BARBA RAMIRO | CR NO. 220013789.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO | $2,061.86 |
| 500 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARREOLA BARBA RAMIRO | CR NO. 220013789.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 500, A FAVOR DE ARREOLA BARBA RAMIRO | $2,061.86 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | CR NO. 220013788.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | $2,061.86 |
| 499 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | CR NO. 220013788.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 499, A FAVOR DE AREVALO LEDESMA CITLALY MONSERRAT | $2,061.86 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE | CR NO. 220013787.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE | $2,061.86 |
| 498 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE | CR NO. 220013787.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 498, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ GEOGINA NICOLE | $2,061.86 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | CR NO. 220013785.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | $2,061.86 |
| 497 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | CR NO. 220013785.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 497, A FAVOR DE ARANDA RAMIREZ ERIK ERNESTO | $2,061.86 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN | CR NO. 220013784.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN | $2,061.86 |
| 496 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN | CR NO. 220013784.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO A PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 496, A FAVOR DE AGUILAR ASCENCIO SEBASTIAN | $2,061.86 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220013859.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 495 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | CR NO. 220013859.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 495, A FAVOR DE GONZALEZ RUELAS ANDREA CAROLINA | $2,061.86 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220013843.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $2,061.86 |
| 494 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | CR NO. 220013843.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 494, A FAVOR DE GARIBALDI ANDRADE CARLOS DANIEL | $2,061.86 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANORTE | 0868031141 CIUDADES HERMANAS 2013 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013902.- REMANENTE DE LA CUENTA 0868031141 DE BANORTE, PROGRAMA FEST. CDS. HNAS. PERM-RUSIA 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 37, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $23.73 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0114.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $767,972.32 |
| 34 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0114.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-032/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. | $-230,391.70 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0098.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $28,605.52 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0098.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 13, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $-8,581.66 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0097.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $27,683.35 |
| 12 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0097.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $-8,305.00 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0096.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $15,086.47 |
| 11 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CR NO. OPB0096.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-SUP-AD-C04-029/15 CONSULTORIA Y ASESORIA DE LA R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 11, A FAVOR DE CANALES DAROCA ALEJANDRO | $-4,525.94 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0102.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $135,882.03 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | SERFIN | 65504870636 INF DEP CONADE 15 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | CR NO. OPB0102.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-CI-C04-035/15 REMODELACION DE LA UNIDAD DEPO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3, A FAVOR DE RS OBRAS Y SERVICIOS SA DE CV | $-40,764.61 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 15/09/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. OPB0103.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-EQP-AD-C06-071/15, REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA N. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 2, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $800,000.00 |
| 252210 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014248.- CUOTAS POR CONCEPTO DE CORRECCION FISCAL DERIVADO DE AUDITORIA DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252210, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $453,332.79 |
| 252209 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220014247.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252209, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $8,725,114.45 |
| 252207 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | CR NO. OPB0106.- PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C05-053/15 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REMODELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TZAULAN SA DE CV | $102,391.02 |
| 252206 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221445.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252206, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $14,442.00 |
| 252205 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221444.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252205, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $7,354.40 |
| 252204 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,999.04 |
| 252204 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $12,760.00 |
| 252204 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $13,456.00 |
| 252204 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221416.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252204, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $1,276.00 |
| 252203 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | CR NO. 24221415.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252203, A FAVOR DE LECHUGA ZUÑIGA JUAN CARLOS | $15,400.00 |
| 252202 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221407.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252202, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,663.93 |
| 252202 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221407.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252202, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $13,728.00 |
| 252202 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221407.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGANADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252202, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $14,867.88 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,287.20 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $9,048.00 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $9,106.00 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $12,180.00 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $11,368.00 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,066.80 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $9,860.00 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $11,600.00 |
| 252201 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221287.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252201, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $12,180.00 |
| 252200 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO | CR NO. 220014158.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/743/2015 EXP 1213/2010-F2 AMPARO 1223/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252200, A FAVOR DE ALONSO GONZALEZ OSCAR EDUARDO | $606,931.15 |
| 252199 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO | CR NO. 220014157.- LAUDO CONFORMR OFICIO SIND/736/2015 EXP 62/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252199, A FAVOR DE JIMENEZ DE PAUL FABIAN EDUARDO | $602,167.92 |
| 252198 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220014156.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/737/2015 EXP 2758/12010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252198, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | $242,198.03 |
| 252197 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA | CR NO. 220014155.- LAUDO CONFORME OFICIOSIND/712/2015 EXP 2764/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252197, A FAVOR DE PRECIADO RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA | $1,329,025.40 |
| 252196 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ROBLES DE LEON DANIEL | CR NO. 220014154.- LAUDO CONFORME OFICIO SIND/710/2015 EXPEDIENTE 2274/2013-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252196, A FAVOR DE ROBLES DE LEON DANIEL | $152,545.92 |
| 252195 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FREGOSO MORO ERIC | CR NO. 220014140.- FUMIGACION EN OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252195, A FAVOR DE FREGOSO MORO ERIC | $4,350.00 |
| 252194 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PATRONATO MERCEDES CISNEROS A. C. | CR NO. 220014101.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE MULTA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252194, A FAVOR DE PATRONATO MERCEDES CISNEROS A. C. | $10,161.40 |
| 252193 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220014067.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252193, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $6,000.00 |
| 252192 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CONTRERAS ISAAC | CR NO. 220014007.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252192, A FAVOR DE MARTINEZ CONTRERAS ISAAC | $7,222.22 |
| 252191 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIMON MORENO GONZALO GERARDO | CR NO. 220014006.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252191, A FAVOR DE LIMON MORENO GONZALO GERARDO | $7,518.52 |
| 252190 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013977.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, CONSUMOS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2015, ORDEN 2904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252190, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $139,767.01 |
| 252188 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS | CR NO. 220013906.- LAUDO CONFORME A OFICIOSIND/711/2015 Y EXP 626/2010-G1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252188, A FAVOR DE ZAMBRANO RAMIREZ CARLOS | $460,776.95 |
| 252187 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. | CR NO. 220013892.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252187, A FAVOR DE INSTITUTO CULTURAL ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA A.C. | $125,000.00 |
| 252186 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220013886.- COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252186, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $128,707.80 |
| 252185 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013883.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM, SERVICIO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2015, ORDEN 2905. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252185, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $278,919.82 |
| 252184 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013880.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2907, CONSUMO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252184, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $513,536.81 |
| 252183 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220013876.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252183, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $44,500.00 |
| 252182 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220013873.- APOYO ECONOMICO DE MAGDALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252182, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 252181 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013871.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 2902, CONSUMO DEL 18 AL 24 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252181, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $403,044.77 |
| 252180 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013864.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL, ORDEN 2902, CONSUMO DEL 25 AL 31 AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252180, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $415,547.25 |
| 252179 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013815.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FINIQUITO DE LA ORDEN 2906. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252179, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $317,763.26 |
| 252177 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013679.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICO PARA EL EVETNO DEL 12 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252177, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $13,978.00 |
| 252176 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 220013669.- CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 22 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252176, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $4,089.00 |
| 252173 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013567.- RENTA DE TOLDOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL 18 Y 19 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252173, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V. | $15,241.24 |
| 252172 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220013565.- SERVICIO DE BANQUETE DE CENA DEL 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252172, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $34,713.00 |
| 252171 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | COULSON PONCE RANDEL CHESTER | CR NO. 220013550.- AYUDA ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252171, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDEL CHESTER | $13,689.00 |
| 252170 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013549.- APORATCION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252170, A FAVOR DE EL COLEGIO DE JALISCO,A.C. | $41,667.00 |
| 252169 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | PLASCENCIA PARTIDA CESAR GIOVANNI | CR NO. 220013505.- HOJAS MEMBRETAS T/O Y T/C IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252169, A FAVOR DE PLASCENCIA PARTIDA CESAR GIOVANNI | $1,589.20 |
| 252168 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013489.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252168, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $42,340.00 |
| 252167 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220013481.- RENTA DE TOLDOS PANORAMICOS PARA EL EVENTO DEL 20 DE MARZO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252167, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $14,500.00 |
| 252166 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220013479.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEL 8. 9 Y 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252166, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $9,000.00 |
| 252166 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220013479.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEL 8. 9 Y 10 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252166, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $4,920.00 |
| 252165 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220013478.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SONORIZAR EL EVENTO DEL 16 DE MAYO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252165, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $4,640.00 |
| 252164 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ESPINOSA MARTINEZ RICARDO | CR NO. 220013471.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252164, A FAVOR DE ESPINOSA MARTINEZ RICARDO | $24,170.92 |
| 252163 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | CR NO. 220013470.- COMPRA DE FORMATOS Y PLANTILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252163, A FAVOR DE JIMENEZ GONZALEZ MARIA LAURA | $4,466.00 |
| 252161 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | $10,698.19 |
| 252161 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | $3,134.82 |
| 252161 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | $81.80 |
| 252161 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | $133.00 |
| 252161 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | CR NO. 220013438.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB LOPEZ PRUDENCIO FELIPE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252161, A FAVOR DE RAMIREZ TORRES NANCY MARIA DEL PILAR | $103.83 |
| 252160 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013399.- PUBLICACION DE LA GACETA MPAL. POR EL MES DE ABRIL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252160, A FAVOR DE DISEÑO E IMPRESIONES SG, S.A. DE C.V. | $1,545.12 |
| 252159 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOTELES AM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013397.- UN SERVICIO, EVENTOS Y ALIMENTOS DEL 28 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252159, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. | $4,401.11 |
| 252158 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOTELES AM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013396.- UN SERVICIO, EVENTOS Y OTROS DEL 12 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252158, A FAVOR DE HOTELES AM, S.A. DE C.V. | $5,000.00 |
| 252157 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220013395.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252157, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 252156 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | CR NO. 220013394.- ASESORIA EN COMUNICACION POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252156, A FAVOR DE GARBBEZ CONSULTING GROUP S.C. | $40,600.00 |
| 252155 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ORNELAS REYNOSO JOSE EDUARDO | CR NO. 220013393.- MARCO PARA OLEO DE PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252155, A FAVOR DE ORNELAS REYNOSO JOSE EDUARDO | $8,120.00 |
| 252154 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOZANO PONCE WALTER | CR NO. 220013392.- CARNE PARA LA COCINA DE PRESIDENCIA DEL 10 AL 14 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252154, A FAVOR DE LOZANO PONCE WALTER | $10,060.00 |
| 252153 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013096.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252153, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 252152 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $537.08 |
| 252152 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,782.92 |
| 252152 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,393.00 |
| 252152 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,612.40 |
| 252152 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,983.60 |
| 252152 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012843.- COMPRA DE ACEROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252152, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $2,966.12 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5620 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $71,940.00 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,625.02 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,625.02 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $21,525.06 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $18,373.62 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $22,273.85 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $23,625.02 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $30,750.09 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,355.05 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,355.05 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,355.05 |
| 252151 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012824.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252151, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $26,355.05 |
| 252150 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012681.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252150, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $34,542.02 |
| 252149 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012387.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252149, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $1,930.90 |
| 252148 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012254.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252148, A FAVOR DE CARDIOPACE, S.A. DE C.V. | $29,324.80 |
| 252147 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5650 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012152.- COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION VHF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252147, A FAVOR DE UNIVERSAL EN COMUNICACION, S.A. DE C.V. | $37,120.00 |
| 252146 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | CR NO. 220012121.- COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252146, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO | $17,340.00 |
| 252145 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CARTOGRAFIA Y APLICACIONES GEOGRAFICAS GEA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012115.- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y GEODESICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252145, A FAVOR DE CARTOGRAFIA Y APLICACIONES GEOGRAFICAS GEA, S.A. DE C.V. | $597,400.00 |
| 252144 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012112.- COMPRA DE COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252144, A FAVOR DE COMPUTER LAND DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $35,171.20 |
| 252142 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | CR NO. 220011479.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252142, A FAVOR DE MURILLO RODRIGUEZ EUTILIO | $6,500.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,690.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $127.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $37.20 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $156.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $227.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $259.66 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $294.58 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $841.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $616.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,948.60 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $62.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $312.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,728.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $540.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $780.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $84.60 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $3,412.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,624.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $146.90 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $33.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $87.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $196.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $990.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $166.60 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $107.30 |
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| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,623.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $167.10 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $294.58 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $154.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $608.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $219.13 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $54.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $400.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $264.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $222.70 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $17.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $116.70 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $132.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $312.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,797.61 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $174.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $20.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,973.36 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,906.83 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $488.00 |
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| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $329.90 |
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| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $94.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $210.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $43.40 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,949.33 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,942.26 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $645.01 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $206.40 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $369.90 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $42.50 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $50.40 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $70.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $214.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $345.98 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $155.97 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $812.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $237.09 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $654.76 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $777.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $800.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $100.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $206.40 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $29.50 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $315.99 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $1,560.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $24.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $82.70 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $112.40 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $994.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $220.00 |
| 252141 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HOMS TIRADO MARIA ELENA | CR NO. 20200013.- Fondo Revolvente No. 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252141, A FAVOR DE HOMS TIRADO MARIA ELENA | $635.00 |
| 158769 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | CR NO. 220013908.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158769, A FAVOR DE CONSEJO DE COLABORACION MUNICIPAL DE GUADALAJARA | $225,000.00 |
| 158768 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220013887.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158768, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $337,692.20 |
| 158767 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013765.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DE SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158767, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 158767 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220013765.- PRIMER Y SEGUNDO DEL 50% DE SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158767, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $455,354.40 |
| 158766 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220013761.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 DE LA PRIMERA PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158766, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 158765 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | CR NO. 220013541.- APORTACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158765, A FAVOR DE PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | $350,168.00 |
| 158764 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013402.- APORTACION DE SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158764, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $214,990.67 |
| 158763 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1560 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220012921.- APORTACION PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL "PAESPAR". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158763, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $370,000.00 |
| 158762 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220009720.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158762, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $9,442,778.47 |
| 492 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014216.- CALECO BALISTICO POLICIAL CBAP-III-A COLOR NEGRO DE LA ORDEN DE COMPRA 3053, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 492, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $1,755,277.20 |
| 491 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2830 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220014215.- 50% DEL SALDO DE OC 2943 DE CHALECOS BALISTICOS NIVEL III-A , SUBSEMUN 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 491, A FAVOR DE PROTECTIVE MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. | $2,868,100.00 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL | CR NO. 220014119.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL | $2,061.86 |
| 490 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL | CR NO. 220014119.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 490, A FAVOR DE GARDUÑO REYES HECTOR MANUEL | $2,061.86 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO | CR NO. 220014097.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO | $2,061.86 |
| 489 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO | CR NO. 220014097.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 489, A FAVOR DE ZAVALA OSORNIO MARIO ISIDRO | $2,061.86 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELEZ ROBLES ROSA IVONNE | CR NO. 220014093.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE | $2,061.86 |
| 488 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VELEZ ROBLES ROSA IVONNE | CR NO. 220014093.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 488, A FAVOR DE VELEZ ROBLES ROSA IVONNE | $2,061.86 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | CR NO. 220014092.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | $2,061.86 |
| 487 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | CR NO. 220014092.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 487, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ SUSANA ISABEL | $2,061.86 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220014090.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,061.86 |
| 486 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | CR NO. 220014090.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 486, A FAVOR DE VARGAS CARRILLO KARINA JAZMIN | $2,061.86 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO | CR NO. 220014089.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO | $2,061.86 |
| 485 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO | CR NO. 220014089.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 485, A FAVOR DE VALDIVIA VEGA CESAR ARTURO | $2,061.86 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | CR NO. 220014088.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | $2,061.86 |
| 484 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | CR NO. 220014088.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 484, A FAVOR DE TRUJILLO CAMPOS BRIAN ALFREDO | $2,061.86 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | CR NO. 220014085.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | $2,061.86 |
| 483 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | CR NO. 220014085.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 483, A FAVOR DE TORRES PRECIADO CINDY MARLETH | $2,061.86 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014084.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | $2,061.86 |
| 482 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220014084.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 482, A FAVOR DE TORRES MAESTRO LUIS ENRIQUE | $2,061.86 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220013925.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $2,061.86 |
| 481 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | CR NO. 220013925.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 481, A FAVOR DE HERNANDEZ SANDOVAL JUDITH BERENICE | $2,061.86 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL | CR NO. 220013924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL | $2,061.86 |
| 480 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL | CR NO. 220013924.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROMOTORES JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 480, A FAVOR DE HERNANDEZ ROMERO HECTOR MIGUEL | $2,061.86 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | CR NO. 220013884.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | $2,061.86 |
| 479 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | CR NO. 220013884.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 479, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON PERLA ZAZIL | $2,061.86 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LEON BETSABE | CR NO. 220013875.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE | $2,061.86 |
| 478 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ LEON BETSABE | CR NO. 220013875.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 478, A FAVOR DE HERNANDEZ LEON BETSABE | $2,061.86 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220013870.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,061.86 |
| 477 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERNANDEZ GAMBOA MARIO | CR NO. 220013870.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 477, A FAVOR DE HERNANDEZ GAMBOA MARIO | $2,061.86 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO | CR NO. 220013868.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO | $2,061.86 |
| 476 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO | CR NO. 220013868.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 476, A FAVOR DE HERMOSILLO CAMPOS ADOLFO ALBERTO | $2,061.86 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUZMAN RAMIREZ MONICA | CR NO. 220013866.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA | $2,061.86 |
| 475 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUZMAN RAMIREZ MONICA | CR NO. 220013866.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 475, A FAVOR DE GUZMAN RAMIREZ MONICA | $2,061.86 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | CR NO. 220013865.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 474 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | CR NO. 220013865.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 474, A FAVOR DE GUTIERREZ GONZALEZ ESMERALDA DEL CARMEN | $2,061.86 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | CR NO. 220013862.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | $2,061.86 |
| 473 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | CR NO. 220013862.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 473, A FAVOR DE GONZALEZ VALDEZ ALDO FERNANDO | $2,061.86 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SOLANO EDEN | CR NO. 220013860.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN | $2,061.86 |
| 472 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ SOLANO EDEN | CR NO. 220013860.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 472, A FAVOR DE GONZALEZ SOLANO EDEN | $2,061.86 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | CR NO. 220013858.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | $2,061.86 |
| 471 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | CR NO. 220013858.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 471, A FAVOR DE GONZALEZ GUZMAN CLAUDIA PAOLA | $2,061.86 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR | CR NO. 220013855.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR | $2,061.86 |
| 470 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR | CR NO. 220013855.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 470, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ ALAN JHAIR | $2,061.86 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220013854.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,061.86 |
| 469 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | CR NO. 220013854.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 469, A FAVOR DE GONZALEZ GARCIA NATHALIA VANESSA | $2,061.86 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DIAZ GRISELDA | CR NO. 220013845.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA | $2,061.86 |
| 468 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DIAZ GRISELDA | CR NO. 220013845.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 468, A FAVOR DE GONZALEZ DIAZ GRISELDA | $2,061.86 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL | CR NO. 220013844.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL | $2,061.86 |
| 467 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL | CR NO. 220013844.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 467, A FAVOR DE GOMEZ RAMIREZ MARTIN EMMANUEL | $2,061.86 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220013840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,061.86 |
| 466 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | CR NO. 220013840.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 466, A FAVOR DE GARCIA ORNELAS DIANA STEPHANIE | $2,061.86 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CARMONA UCAYALY | CR NO. 220013838.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY | $2,061.86 |
| 465 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CARMONA UCAYALY | CR NO. 220013838.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 465, A FAVOR DE GARCIA CARMONA UCAYALY | $2,061.86 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO | CR NO. 220013837.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO | $2,061.86 |
| 464 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO | CR NO. 220013837.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 464, A FAVOR DE GARCIA CAMACHO DAVID ALBERTO | $2,061.86 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA | CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA | $2,061.86 |
| 463 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA | CR NO. 220013836.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 463, A FAVOR DE GALVAN CONTRERAS XITLALLI ANAID ASIMA | $2,061.86 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 220013835.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $2,061.86 |
| 462 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | CR NO. 220013835.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 462, A FAVOR DE GALLEGOS CASILLAS VERONICA JEZABEL | $2,061.86 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220013834.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,061.86 |
| 461 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | CR NO. 220013834.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 461, A FAVOR DE FREGOSO ALVAREZ ANGELICA | $2,061.86 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | CR NO. 220013830.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | $2,061.86 |
| 460 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | CR NO. 220013830.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE PROGRAMA JOVENES EN RIESGO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 460, A FAVOR DE FLORES ESTRADA KAREN MICHELLE | $2,061.86 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0110.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $524,802.13 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0110.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-049/15 A)MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-157,440.64 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0099.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $240,363.48 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0099.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-72,109.04 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220013927.- PAQUETE DE EQUIPO MEDICO BASICO , EL CUAL DEBE DE CONTENER 36 ESTUCHES DE DIAGNOSTICO 36 ESTETOSCOPI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $148,581.66 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220013919.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | CR NO. 220013918.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE LUIS RIGOBERTO VAZQUEZ JIMENEZ | $27,496.26 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220013916.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220013912.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | EFRAIN BARAJAS LOPEZ | CR NO. 220013909.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE EFRAIN BARAJAS LOPEZ | $27,496.26 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CR NO. 220013882.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | $27,496.26 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220013867.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220013863.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | CR NO. 220013853.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | $27,496.26 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | CR NO. 220013849.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE JOSE DE JESUS LOPEZ GALLEGOS | $27,496.26 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220013848.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | CR NO. 220013847.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ JONATHAN | $27,496.26 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220013846.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | CR NO. 220013842.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DEJULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ACOSTA MUÑOZ | $27,496.26 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 220013839.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE AGOSTO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $27,496.26 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 14/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | CR NO. 220013833.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LAS 2 QUINCENAS DEL MES DE JULIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE ABEL HELEODORO MORENO MEDINA | $27,496.26 |
| 252140 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BANSI, S.A. FID. 1978-7 | CR NO. 220014233.- APORTACION AL FIDEICOMISO VOLTEA LA BARRANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252140, A FAVOR DE BANSI, S.A. FID. 1978-7 | $1,145,000.00 |
| 252139 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ CARRILLO MAURO | CR NO. 220003685.- RIESGO DE TRABAJO EN CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE EXP. 219/2010-VI OFICIO DJ/AL/RMF/ /2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252139, A FAVOR DE LOPEZ CARRILLO MAURO | $120,012.00 |
| 252138 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBEN OROZCO LOZA | CR NO. 220014190.- BUSTO DE BRONCE DE EFRAIN GONZLAEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252138, A FAVOR DE RUBEN OROZCO LOZA | $69,600.00 |
| 252136 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CORPORATIVO CATO S.A. DE C.V. | CR NO. 220006003.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMP POR TRANSMISION PATRIMONIAL RECIBO OFICIAL 1138514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252136, A FAVOR DE CORPORATIVO CATO S.A. DE C.V. | $345.31 |
| 252134 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221368.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252134, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $21,808.00 |
| 252133 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221367.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252133, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $27,376.00 |
| 252132 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221306.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252132, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $6,287.20 |
| 252131 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014057.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252131, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 252130 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014056.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252130, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 252129 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014055.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252129, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 252128 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014050.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252128, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 252127 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014049.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252127, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 252126 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014047.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252126, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 252125 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | CR NO. 220014043.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN LERDO DE TEJADA 1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252125, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO | $19,720.00 |
| 252124 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013992.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252124, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 252123 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013991.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252123, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 252122 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013989.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252122, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 252121 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013986.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252121, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 252120 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013985.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252120, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 252119 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013984.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 301. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252119, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $9,280.00 |
| 252116 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013964.- ARRENDAMIENTO DEL MES ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA No.39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252116, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252115 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013963.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252115, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252114 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013959.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252114, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252113 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013958.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252113, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252107 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013915.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252107, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252106 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013913.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252106, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252105 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013907.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252105, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252104 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013905.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252104, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252103 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013904.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ZARAGOZA 39. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252103, A FAVOR DE GONZALEZ GODINEZ FRANCISCO JAVIER | $46,400.00 |
| 252102 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013903.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252102, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 252101 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013901.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252101, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252100 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013900.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252100, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252099 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013898.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252099, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252098 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013897.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252098, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252097 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013895.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252097, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252096 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | CR NO. 220013894.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PAGO ELECTRONICO AX-596772. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252096, A FAVOR DE AGUILAR GARAY MARIA DE LOURDES | $12,428.78 |
| 252095 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013893.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252095, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252094 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013891.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252094, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252093 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013861.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252093, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252092 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013857.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252092, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252091 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013856.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252091, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 252088 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220013819.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252088, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 252087 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220013818.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252087, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 252086 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013814.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PESDRO MORENO 1521 DESP 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252086, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252085 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013812.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252085, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252084 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013807.- MANTENIMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252084, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 252083 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013804.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252083, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252082 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013618.- COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252082, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DAP, S.A. DE C.V. | $124,410.00 |
| 252081 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220013616.- COMPRA DE BOTAS, PANTALONES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252081, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $89,094.96 |
| 252080 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220013608.- COMPRA DE PINTURA VINILICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252080, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $150,529.67 |
| 252079 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | CR NO. 220013545.- SERVICIO DE COMIDA DEL 20 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252079, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S. DE R.L. | $137,988.96 |
| 252078 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220013519.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 14 No.2647. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252078, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $79,750.00 |
| 252076 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220012898.- DIPLOMADO EN JUICIOS ORALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252076, A FAVOR DE INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE, A.C. | $36,000.00 |
| 252075 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012892.- COMPRA DE PORTA HERRAMIENTAS ELABORADO EN CUERO DE VACUNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252075, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $22,272.00 |
| 252074 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220012781.- MANTENIMINETO Y ADECUACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252074, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $146,000.00 |
| 252073 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | CR NO. 220012779.- COMPRA DE PLANTAS Y FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252073, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | $99,520.00 |
| 252072 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | CR NO. 220012623.- COMPRA DE ARBOLES , ROSALES , PASTO DE TAPETE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252072, A FAVOR DE BURGOS MEJIA PUBLIO MARTIN ALBERTO | $99,520.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0113.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $723,651.00 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0113.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-217,095.30 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $491,089.97 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0108.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-007/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $-147,326.99 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. OPB0104.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $465,070.02 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | CR NO. OPB0104.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-046/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE ING. MARTIN RODOLFO PRECIADO RODRIGUEZ | $-139,521.01 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0101.- PAGO DEL 100% DE LA ESTOIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $582,352.64 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 11/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0101.- PAGO DEL 100% DE LA ESTOIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C05-052/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE TASUM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-174,705.79 |
| 252065 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012132.- COMORA DE VARILLAS, ANGULOS, CASTILLOS, TUBULAR Y CUADRADO PARA LA DIR. DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252065, A FAVOR DE GRUPO ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $3,956.76 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,641.30 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,108.96 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,116.10 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,979.19 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,247.05 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,096.96 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $9,974.26 |
| 252064 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221497.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252064, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,322.90 |
| 252063 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,650.00 |
| 252063 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,784.00 |
| 252063 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,380.00 |
| 252063 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,380.00 |
| 252063 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,072.00 |
| 252063 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221301.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252063, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $567.00 |
| 252062 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252062, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $11,484.00 |
| 252062 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252062, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $8,758.00 |
| 252062 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 24221288.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252062, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $15,129.30 |
| 252060 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221269.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252060, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,320.00 |
| 252059 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221268.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252059, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $4,408.00 |
| 252058 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ MICHEL VICTOR HUGO | CR NO. 220014086.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252058, A FAVOR DE NUÑEZ MICHEL VICTOR HUGO | $7,222.22 |
| 252057 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013889.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252057, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 252056 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013888.- MANTENIMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252056, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 252055 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013885.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252055, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 252054 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013881.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252054, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 252053 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013878.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252053, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 252052 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220013872.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VENEZUELA 475. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252052, A FAVOR DE SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | $17,097.66 |
| 252051 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013794.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252051, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 252050 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013786.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252050, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 252049 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013782.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252049, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 252048 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | CR NO. 220013781.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 220. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252048, A FAVOR DE CORDOVA IBARRA LUIS ARTURO | $69,600.00 |
| 252047 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVAS OLIVARES SERGIO ALEJANDRO | CR NO. 220013676.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252047, A FAVOR DE RIVAS OLIVARES SERGIO ALEJANDRO | $20,953.33 |
| 252045 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013658.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252045, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 252044 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013653.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252044, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 252043 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013647.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252043, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 252042 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220013641.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA 624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252042, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $26,031.69 |
| 252041 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013637.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252041, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 252040 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013634.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252040, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 252039 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220013630.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252039, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $28,357.91 |
| 252037 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013612.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252037, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $56,291.08 |
| 252035 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCE HARO JESUS HERMENEGILDO | CR NO. 220013605.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252035, A FAVOR DE ARCE HARO JESUS HERMENEGILDO | $10,092.50 |
| 252034 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013600.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252034, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. | $143,315.22 |
| 252033 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013595.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252033, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $116,909.31 |
| 252031 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013585.- COMPRA DE PINTURA TERMOPLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252031, A FAVOR DE SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $139,392.28 |
| 252030 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL CORDOVA JORGE | CR NO. 220013581.- FINIQUITO POR TERMINO DECONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252030, A FAVOR DE CURIEL CORDOVA JORGE | $7,222.22 |
| 252029 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGAÑA GOMEZ LORENA DEL CARMEN | CR NO. 220013578.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252029, A FAVOR DE MAGAÑA GOMEZ LORENA DEL CARMEN | $7,250.00 |
| 252028 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAZARIN INFANTE CHRISTIAN MICHEL | CR NO. 220013577.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252028, A FAVOR DE NAZARIN INFANTE CHRISTIAN MICHEL | $6,518.52 |
| 252027 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVIN JAUREGUI MANUEL | CR NO. 220013569.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252027, A FAVOR DE SERVIN JAUREGUI MANUEL | $8,259.65 |
| 252026 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SILVA GARCIA JOSE MARIO | CR NO. 220013554.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252026, A FAVOR DE SILVA GARCIA JOSE MARIO | $6,444.44 |
| 252025 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA LUNA JOEL | CR NO. 220013548.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252025, A FAVOR DE MEZA LUNA JOEL | $5,972.92 |
| 252024 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ELIZALDE ERNESTO | CR NO. 220013544.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252024, A FAVOR DE GARCIA ELIZALDE ERNESTO | $6,106.25 |
| 252022 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO | CR NO. 220013091.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252022, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO | $7,083.33 |
| 252022 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO | CR NO. 220013091.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252022, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO | $64,017.10 |
| 252022 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO | CR NO. 220013091.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252022, A FAVOR DE GUZMAN CASTRO MA DEL ROSARIO | $2,266.67 |
| 252021 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012899.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252021, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $1,113,600.00 |
| 252020 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | CR NO. 220012780.- ESTIMACION UNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252020, A FAVOR DE AGUILAR GONZALEZ OSCAR DAVID | $107,791.33 |
| 252019 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | CR NO. 220011600.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD FACTURA 4/4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252019, A FAVOR DE TV AZTECA, S.A.B DE C.V. | $2,250,000.00 |
| 252018 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010864.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV POR EL PERIODO DEL 2015 TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252018, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. | $666,666.68 |
| 252017 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220010405.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1789. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252017, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $416,666.66 |
| 252016 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220010310.- TRANSMISION DE SPOTS DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 2015 PARCIALIDADES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252016, A FAVOR DE CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $450,767.88 |
| 252015 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009251.- CUARTA PARCIALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DE LA ORDEN 1777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252015, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,625,000.11 |
| 252014 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009250.- TERCERA PARCIALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT DE LA ORDEN 1777. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252014, A FAVOR DE TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,625,000.11 |
| 158761 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221393.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158761, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $510.40 |
| 158760 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221360.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158760, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,055.60 |
| 158759 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221359.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158759, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,494.00 |
| 158758 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221358.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158758, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $580.00 |
| 158758 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221358.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158758, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $580.00 |
| 158757 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221357.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158757, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5.45 |
| 158756 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221356.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS AL SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158756, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,494.00 |
| 158755 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221355.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158755, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,829.32 |
| 158754 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221354.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158754, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $592.76 |
| 158754 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221354.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158754, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $185.60 |
| 158753 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221353.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158753, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $649.60 |
| 158752 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221352.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158752, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $20,764.00 |
| 158751 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $9,802.00 |
| 158751 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $8,073.60 |
| 158751 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $7,458.80 |
| 158751 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221350.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158751, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,124.80 |
| 158750 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221349.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158750, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,433.60 |
| 158749 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221347.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158749, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,484.40 |
| 158748 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221346.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE LA CONTROLARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158748, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,793.20 |
| 158747 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221345.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158747, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $4,872.00 |
| 158746 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221344.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158746, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $18,629.60 |
| 158745 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158745, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $7,540.00 |
| 158745 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158745, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $4,524.00 |
| 158745 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221334.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158745, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $7,540.00 |
| 158744 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158744, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $58.00 |
| 158744 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221389.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158744, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $46.40 |
| 158743 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221388.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158743, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,270.12 |
| 158743 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221388.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158743, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,060.16 |
| 158743 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221388.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158743, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 158742 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158742, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $99.76 |
| 158741 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $5,788.40 |
| 158741 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $-313.20 |
| 158741 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $9,270.72 |
| 158741 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $-591.60 |
| 158741 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $-313.20 |
| 158741 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221386.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIAMOPS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158741, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $4,199.20 |
| 158740 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221384.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158740, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,160.00 |
| 158739 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221383.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158739, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158738 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221382.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158738, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,944.08 |
| 158737 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221373.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158737, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,075.80 |
| 158736 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221372.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158736, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,670.40 |
| 158735 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221371.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158735, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,946.00 |
| 158734 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158734, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,920.80 |
| 158734 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158734, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,136.00 |
| 158734 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221369.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158734, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,088.00 |
| 158733 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221364.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158733, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,591.52 |
| 158732 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 158732 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,621.75 |
| 158732 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $6,240.34 |
| 158732 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 158732 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221363.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158732, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
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| 158731 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $138.19 |
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| 158731 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $728.60 |
| 158731 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,621.75 |
| 158731 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $705.28 |
| 158731 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $348.00 |
| 158731 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221362.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158731, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $138.19 |
| 158730 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221351.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158730, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $11,015.36 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $359.59 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $749.36 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,125.20 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $949.99 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $100.34 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $98.60 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,646.74 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,651.12 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,447.31 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $79.72 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,276.00 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $992.38 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,450.58 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,020.80 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $563.76 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $635.17 |
| 158729 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221341.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158729, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $7,246.31 |
| 158728 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221340.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158728, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158727 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,769.00 |
| 158727 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,363.00 |
| 158727 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,890.80 |
| 158727 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,392.00 |
| 158727 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $1,705.20 |
| 158727 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221339.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158727, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 158726 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158726 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158726 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $951.20 |
| 158726 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $139.66 |
| 158726 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221330.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158726, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $159.15 |
| 158725 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221329.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158725, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $1,566.00 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $203.00 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,740.00 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $748.34 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,320.00 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $991.92 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $250.56 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,568.03 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $467.48 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $560.57 |
| 158724 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221328.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158724, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $377.53 |
| 158723 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,238.95 |
| 158723 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 158723 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $754.63 |
| 158723 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $90.93 |
| 158723 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $5,138.34 |
| 158723 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $250.56 |
| 158723 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221327.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158723, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,190.73 |
| 158722 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221325.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158722, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 158721 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221323.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158721, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $348.00 |
| 158720 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221321.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158720, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $9,860.00 |
| 158719 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221320.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158719, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $9,456.32 |
| 158718 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221319.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158718, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,282.27 |
| 158717 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158717, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $3,621.98 |
| 158717 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221318.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158717, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,671.13 |
| 158716 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221311.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,825.60 |
| 158716 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221311.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158716, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,733.04 |
| 158715 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221032.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158715, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $8,230.20 |
| 158714 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158714, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $4,128.67 |
| 158714 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158714, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,452.60 |
| 158714 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221496.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158714, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,363.01 |
| 158713 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221495.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158713, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $987.16 |
| 158712 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221493.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158712, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $504.60 |
| 158711 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221492.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158711, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,914.60 |
| 158710 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,850.20 |
| 158710 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,878.82 |
| 158710 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $8,265.00 |
| 158710 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221491.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158710, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $3,549.60 |
| 158709 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221490.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158709, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $193.72 |
| 158708 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221489.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158708, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $2,241.40 |
| 158707 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221452.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158707, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $4,132.27 |
| 158706 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221451.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158706, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $174.46 |
| 158705 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $400.20 |
| 158705 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,064.80 |
| 158705 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 158705 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221449.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158705, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $2,528.80 |
| 158704 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221300.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158704, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,538.00 |
| 158703 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221299.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158703, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,320.00 |
| 158702 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,236.40 |
| 158702 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,060.00 |
| 158702 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,691.20 |
| 158702 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221298.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158702, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,740.00 |
| 158701 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221297.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158701, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $7,797.52 |
| 158700 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221296.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158700, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,477.52 |
| 158699 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221295.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158699, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,195.80 |
| 158698 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158698, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,448.57 |
| 158698 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221294.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158698, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,679.33 |
| 158697 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | CR NO. 24221293.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158697, A FAVOR DE SANCHEZ BARAJAS JOSE DE JESUS | $12,581.36 |
| 158696 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221292.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158696, A FAVOR DE RADIADORES VICTOR, S.A. DE C.V. | $5,278.00 |
| 158695 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221289.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158695, A FAVOR DE COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | $5,428.80 |
| 158694 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221285.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158694, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,656.40 |
| 158693 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221280.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158693, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $1,306.76 |
| 158692 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221278.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158692, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $5,137.87 |
| 158691 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221277.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158691, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $14,237.84 |
| 158690 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221276.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158690, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $10,604.58 |
| 158689 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221275.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158689, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $8,539.51 |
| 158688 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221274.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158688, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $8,224.40 |
| 158687 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | CR NO. 24221273.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158687, A FAVOR DE HUERTA SANCHEZ EMMA PATRICIA | $6,345.54 |
| 158686 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $10,672.00 |
| 158686 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,718.80 |
| 158686 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $3,016.00 |
| 158686 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $-7,361.96 |
| 158686 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,988.00 |
| 158686 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $7,772.00 |
| 158686 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221271.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158686, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $440.80 |
| 158685 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013670.- SUMINISTRO DE 595 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-386.75 |
| 158685 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013670.- SUMINISTRO DE 595 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158685, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,545.80 |
| 158684 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- SUMINISTRO DE 503 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158684, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-326.95 |
| 158684 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013528.- SUMINISTRO DE 503 LTS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158684, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,842.92 |
| 158683 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- SUMINISTRO DE 270 LTS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158683, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,062.80 |
| 158683 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013523.- SUMINISTRO DE 270 LTS DE GAS PARA LA BASE 2 DE FELIX PALAVICINI 1995. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158683, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-175.50 |
| 158682 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013516.- SUMINISTRO DE 192 LTS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-124.80 |
| 158682 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013516.- SUMINISTRO DE 192 LTS DE GAS PARA CONSUMO DEL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158682, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,466.88 |
| 158681 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013485.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158681, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $18,789.30 |
| 158680 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013134.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158680, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $7,308.00 |
| 158679 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013087.- COBRO COMISIONES Y DE TRANSFERENCIA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158679, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $73.60 |
| 158679 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013087.- COBRO COMISIONES Y DE TRANSFERENCIA POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158679, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $136.00 |
| 158678 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013086.- COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158678, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $15,214.26 |
| 158677 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220013078.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE VALES DE ALMACEN, SUSTITUYE AL 220009117 DEL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158677, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $1,368.80 |
| 158677 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220013078.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y FORMATOS DE VALES DE ALMACEN, SUSTITUYE AL 220009117 DEL 22/06/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158677, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $2,644.80 |
| 158676 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | CR NO. 220013068.- SERVICIO DE IMPRESION DE PARTES MEDICO DE LESIONES, SUST. AL C.R.220012816. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158676, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO | $15,242.40 |
| 158675 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013057.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158675, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,404.88 |
| 158674 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013052.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158674, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,232.04 |
| 158673 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013051.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158673, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,235.52 |
| 158672 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013049.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158672, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,127.64 |
| 158671 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013048.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158671, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,025.56 |
| 158670 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | CR NO. 220013047.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158670, A FAVOR DE CARDENAS RODRIGUEZ ESPERANZA | $14,203.04 |
| 158669 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA 2012-2015 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012917.- COMISION POR COBRO DE SERVICIOS POR EL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158669, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $286.79 |
| 158668 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012895.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $23,999.24 |
| 158668 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012895.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158668, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $352.64 |
| 158667 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012894.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y AMARILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158667, A FAVOR DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. | $7,233.76 |
| 158666 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ZELGOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012887.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158666, A FAVOR DE ZELGOL, S.A. DE C.V. | $7,425.55 |
| 158665 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012858.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158665, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $185.83 |
| 158664 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $790.37 |
| 158664 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $959.83 |
| 158664 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $9,741.90 |
| 158664 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $580.00 |
| 158664 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012793.- COMPRA PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158664, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $876.22 |
| 158663 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220012651.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158663, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $7,838.58 |
| 158662 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $567.24 |
| 158662 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $273.76 |
| 158662 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $219.24 |
| 158662 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $150.80 |
| 158662 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $273.18 |
| 158662 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012650.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158662, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $133.40 |
| 158661 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | CR NO. 220012649.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158661, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ RUBEN | $16,025.40 |
| 158660 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012099.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158660, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $1,027.64 |
| 158659 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012098.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158659, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $719.35 |
| 158658 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012062.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158658, A FAVOR DE AGROTECNICA RAGRO, S.A. DE C.V. | $11,000.00 |
| 158657 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012057.- COMPRA DE ACCESORIOS DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158657, A FAVOR DE CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V. | $3,802.51 |
| 158656 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011929.- COMPRA DE ACEITES 2 TIEMPOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158656, A FAVOR DE ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $6,748.88 |
| 158655 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220011804.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $4,443.73 |
| 158655 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220011804.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $796.13 |
| 158655 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | CR NO. 220011804.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158655, A FAVOR DE VAZQUEZ ALVAREZ LEOPOLDO | $653.89 |
| 158654 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220011796.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158654, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $2,169.50 |
| 158653 | Detalle Factura de click aquí | 10/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | PARQUE AGUA AZUL | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220009966.- COMPRA DE PINTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158653, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | $1,800.64 |
| 252013 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | GONZALEZ GONZALEZ GLORIA ANGELICA | CR NO. 220014016.- CONVENIO EXPEDIENTES 1116/2010-G1 Y 1116/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252013, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ GLORIA ANGELICA | $800,000.16 |
| 252012 | Detalle Factura de click aquí | 09/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PUGA SALCIDO EDGAR OMAR | CR NO. 220013543.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252012, A FAVOR DE PUGA SALCIDO EDGAR OMAR | $6,111.11 |
| 252009 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA | CR NO. 220013805.- DEVOLUCION POR AJUSTE EN PAGO DE IMPUESTO PREDIAL CON RECIBO OFICIAL 2955710. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252009, A FAVOR DE VILLASEÑOR FIERRO EMMA TERESA | $42,952.61 |
| 252008 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013778.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252008, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 252007 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013776.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252007, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 252006 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013775.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252006, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 252005 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013774.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252005, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 252004 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013773.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252004, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 252003 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013772.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2903, CONSUMOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252003, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $676,655.06 |
| 252002 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | CR NO. 220013771.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO LOZA 280,286,290 Y 292. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252002, A FAVOR DE RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | $39,765.88 |
| 252001 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013769.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252001, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 252000 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | CR NO. 220013768.- MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE LOCALES 6 Y 7 EN EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252000, A FAVOR DE ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL INGLATERRA S.A. DE C.V. | $1,403.88 |
| 251999 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013766.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251999, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251998 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013764.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251998, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251997 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013762.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 304 Y 305. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251997, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251996 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARÍA GENERAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013760.- LIBROS PLANES PARCIALES DE DESARROLLO GUADALAJARA ZONA 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251996, A FAVOR DE COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $139,200.00 |
| 251995 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013759.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251995, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251994 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013758.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251994, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251993 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013757.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251993, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251992 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013756.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251992, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251991 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013753.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PH1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251991, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $19,256.00 |
| 251990 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013680.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251990, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 251989 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013678.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251989, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 251988 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013677.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251988, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 251987 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220013675.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 PRIMER PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251987, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $81,520.62 |
| 251986 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013674.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 36 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251986, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 251985 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013673.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251985, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 251984 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220013672.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN BELEN 245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251984, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,998.33 |
| 251983 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013668.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251983, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $45,201.63 |
| 251983 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013668.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251983, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $45,201.63 |
| 251983 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013668.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y CABALLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251983, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $45,900.00 |
| 251980 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013610.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DEL 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251980, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 251978 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013511.- SERVICIO DE ESTUDIOS HIDROLOGICOS Y DE HIDRAULICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251978, A FAVOR DE COMUNA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $20,271.00 |
| 251977 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012770.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251977, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $27,584.80 |
| 251976 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA 2012-2015 | AGUILAR OROZCO EFREN | CR NO. 220000427.- PAGO DE LAUDO CONFORME OFICIOS SIND/981/2014 Y 277/2010-C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251976, A FAVOR DE AGUILAR OROZCO EFREN | $1,108,043.99 |
| 251974 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0095.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-058/15, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251974, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $151,732.44 |
| 251973 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $5,336.00 |
| 251973 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $1,887.55 |
| 251973 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $6,855.60 |
| 251973 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $4,709.60 |
| 251973 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $13,920.00 |
| 251973 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ VELAZCO RAMON | CR NO. 24221156.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251973, A FAVOR DE RAMIREZ VELAZCO RAMON | $2,784.00 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $9,467.92 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-361.92 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-126.18 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $51.04 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $389.76 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,145.92 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-8.12 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-17.40 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,569.24 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,419.52 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,647.20 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $909.44 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,186.36 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-13.92 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $422.24 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $129.92 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,529.88 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,111.28 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-88.16 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $716.88 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,233.26 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,165.72 |
| 251972 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221134.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251972, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,607.76 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-210.54 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-45.40 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-16.24 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-27.84 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $249.40 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,004.56 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,209.88 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $994.12 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-618.28 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-111.67 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-116.00 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $287.68 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,590.64 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,262.08 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,523.08 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-29.00 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-59.16 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-207.64 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-595.08 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-513.88 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-194.32 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,126.28 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $279.56 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,425.32 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $190.24 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $-185.60 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,778.20 |
| 251971 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221133.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251971, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 251970 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013601.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251970, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251969 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013597.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251969, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251968 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013593.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251968, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251967 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013591.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251967, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251966 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013583.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251966, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251965 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013582.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251965, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251964 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013580.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251964, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251963 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013579.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISOS 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251963, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $32,999.68 |
| 251962 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220013574.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN AURELIO ACEVES 13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251962, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $45,884.58 |
| 251961 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013552.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251961, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 251960 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220013547.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN PINO SUAREZ 254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251960, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $22,321.24 |
| 251959 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013532.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251959, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $117,219.89 |
| 251958 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013531.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251958, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $136,251.03 |
| 251957 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013530.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251957, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA ODALPI, S.A. DE C.V. | $95,751.82 |
| 251956 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220013521.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251956, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 251955 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IGNEUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013517.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A AIRE ACONDICIONADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251955, A FAVOR DE IGNEUS, S.A. DE C.V. | $39,000.00 |
| 251954 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | CR NO. 220013510.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251954, A FAVOR DE TOTAL GROUND S.A. DE C.V. | $44,547.48 |
| 251952 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013442.- REPARACION DE DOMOS, MEMBRANA E IMPERMEABILIZACION MERCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251952, A FAVOR DE GIL Y GIL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | $146,568.90 |
| 251950 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012763.- MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE ESPACIOS FISICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251950, A FAVOR DE HABITA Y PERMANECE, S.A. DE C.V. | $81,153.95 |
| 158652 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013457.- DESCUENTO DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158652, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,157,626.17 |
| 158652 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220013457.- DESCUENTO DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO DE 2015 A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158652, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $9,709,345.79 |
| 158651 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220005300.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL NOMINA DE LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158651, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,406,519.22 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0100.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $481,210.14 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | CR NO. OPB0100.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-017/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR VALVULA SA DE CV | $-144,363.04 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $418,841.04 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0089.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-018/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | $-125,652.31 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0086.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $315,613.50 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0086.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-014/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $-94,684.05 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0107.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $446,402.75 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 08/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001099051 FOPADEM 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0107.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-PAV-CI-C04-030/15 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE LIM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-133,920.82 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $10,730.00 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $4,616.80 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $5,568.00 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,134.40 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,760.80 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,320.00 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,320.00 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,262.00 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $6,728.00 |
| 251949 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221283.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251949, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $2,320.00 |
| 251947 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221270.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251947, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,944.00 |
| 251946 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221267.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251946, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,902.40 |
| 251946 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221267.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251946, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $5,127.20 |
| 251946 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221267.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251946, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $8,236.00 |
| 251945 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $10,434.20 |
| 251945 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $6,600.40 |
| 251945 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $3,306.00 |
| 251945 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $2,842.00 |
| 251945 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CORTEZ CRUZ DONACIANO | CR NO. 24221266.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251945, A FAVOR DE CORTEZ CRUZ DONACIANO | $1,224.96 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $5,183.17 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $10,431.00 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,659.00 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,749.04 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,989.14 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $15,196.72 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,390.36 |
| 251944 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221210.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251944, A FAVOR DE GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,045.00 |
| 251943 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $13,121.59 |
| 251943 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,266.40 |
| 251943 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,375.60 |
| 251943 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24220898.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251943, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $3,514.80 |
| 251942 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | CR NO. 220013713.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251942, A FAVOR DE GONZALEZ ULLOA LUIS ARMANDO | $9,393.40 |
| 251941 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013603.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251941, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 251940 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013566.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251940, A FAVOR DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS MAPLE, S.A. DE C.V. | $38,629.19 |
| 251939 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013518.- COMPRA DE MAGNA Y PREMIUM DEL 19 AL 23 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251939, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $185,391.83 |
| 251933 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ESQUIVEL OMAR | CR NO. 220013472.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251933, A FAVOR DE GOMEZ ESQUIVEL OMAR | $8,131.51 |
| 251932 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220013468.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251932, A FAVOR DE LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE | $25,178.73 |
| 251932 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220013468.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251932, A FAVOR DE LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE | $1,433.02 |
| 251932 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE | CR NO. 220013468.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251932, A FAVOR DE LAMAS FLORES MARTHA GUADALUPE | $358.26 |
| 251931 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | $12,070.00 |
| 251931 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | $2,414.00 |
| 251931 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | $114.00 |
| 251931 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | $89.00 |
| 251931 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | $804.66 |
| 251931 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | CR NO. 220013467.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB GUTIERREZ GONZALEZ ENRIQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251931, A FAVOR DE GODINEZ GOMEZ MA DEL CARMEN MARTHA | $201.17 |
| 251928 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013464.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PRMIUM Y DIESEL CONSUMO DEL 01 AL 17 AGOSTO DEL 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251928, A FAVOR DE SERVICIO LOVEGO, S.A. DE C.V. | $1,088,307.66 |
| 251927 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORNELAS ROBERTO | CR NO. 220013462.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251927, A FAVOR DE LUNA ORNELAS ROBERTO | $11,195.78 |
| 251927 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORNELAS ROBERTO | CR NO. 220013462.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251927, A FAVOR DE LUNA ORNELAS ROBERTO | $98,561.68 |
| 251927 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORNELAS ROBERTO | CR NO. 220013462.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251927, A FAVOR DE LUNA ORNELAS ROBERTO | $630.00 |
| 251926 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS VAZQUEZ ERNESTO | CR NO. 220013461.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251926, A FAVOR DE ARENAS VAZQUEZ ERNESTO | $11,195.78 |
| 251926 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS VAZQUEZ ERNESTO | CR NO. 220013461.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251926, A FAVOR DE ARENAS VAZQUEZ ERNESTO | $98,351.38 |
| 251926 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARENAS VAZQUEZ ERNESTO | CR NO. 220013461.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251926, A FAVOR DE ARENAS VAZQUEZ ERNESTO | $630.00 |
| 251925 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MACIAS MARGARITO | CR NO. 220013460.- FINIQUITO RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251925, A FAVOR DE ASCENCIO MACIAS MARGARITO | $11,195.78 |
| 251925 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO MACIAS MARGARITO | CR NO. 220013460.- FINIQUITO RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251925, A FAVOR DE ASCENCIO MACIAS MARGARITO | $98,561.68 |
| 251924 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BECERRA ELVA ESTHER | CR NO. 220013459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251924, A FAVOR DE GARCIA BECERRA ELVA ESTHER | $25,130.11 |
| 251924 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BECERRA ELVA ESTHER | CR NO. 220013459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251924, A FAVOR DE GARCIA BECERRA ELVA ESTHER | $155,087.50 |
| 251924 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BECERRA ELVA ESTHER | CR NO. 220013459.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251924, A FAVOR DE GARCIA BECERRA ELVA ESTHER | $10,052.05 |
| 251923 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION | CR NO. 220013458.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251923, A FAVOR DE DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION | $8,895.83 |
| 251923 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION | CR NO. 220013458.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251923, A FAVOR DE DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION | $506.30 |
| 251923 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION | CR NO. 220013458.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251923, A FAVOR DE DOMINGUEZ ARIAS JOSE ASCENCION | $126.58 |
| 251922 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | $9,012.50 |
| 251922 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | $512.94 |
| 251922 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | $128.24 |
| 251922 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | CR NO. 220013456.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251922, A FAVOR DE CASTILLO PEREZ JOSE RAFAEL | $3,090.00 |
| 251921 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GLORIA | CR NO. 220013453.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251921, A FAVOR DE MEJIA GLORIA | $8,263.89 |
| 251921 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GLORIA | CR NO. 220013453.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251921, A FAVOR DE MEJIA GLORIA | $470.34 |
| 251921 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEJIA GLORIA | CR NO. 220013453.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251921, A FAVOR DE MEJIA GLORIA | $117.58 |
| 251920 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | $25,652.14 |
| 251920 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | $1,459.97 |
| 251920 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | $364.99 |
| 251920 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | $7,695.64 |
| 251920 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | CR NO. 220013452.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251920, A FAVOR DE CASTAÑEDA URZUA HECTOR EVARISTO | $105,540.25 |
| 251919 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO ALMARAZ DAVID | CR NO. 220013450.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251919, A FAVOR DE ARREDONDO ALMARAZ DAVID | $8,263.89 |
| 251919 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO ALMARAZ DAVID | CR NO. 220013450.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251919, A FAVOR DE ARREDONDO ALMARAZ DAVID | $470.34 |
| 251919 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARREDONDO ALMARAZ DAVID | CR NO. 220013450.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251919, A FAVOR DE ARREDONDO ALMARAZ DAVID | $117.58 |
| 251918 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ ANTONIO DAYASHI | CR NO. 220013449.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251918, A FAVOR DE IÑIGUEZ HERNANDEZ ANTONIO DAYASHI | $13,669.30 |
| 251916 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013446.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251916, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $151,994.12 |
| 251915 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL | CR NO. 220013444.- FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL SERV PUB VAZQUEZ GUZMAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251915, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL | $7,582.64 |
| 251914 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL | CR NO. 220013443.- FINIQUITO POR GASTOS DE MARCHA DEL SERV PUB VAZQUEZ GUZMAN RAMON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251914, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO MARIA ISABEL | $18,300.00 |
| 251913 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE | CR NO. 220013439.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251913, A FAVOR DE BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE | $18,231.49 |
| 251913 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE | CR NO. 220013439.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251913, A FAVOR DE BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE | $7,333.33 |
| 251913 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE | CR NO. 220013439.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251913, A FAVOR DE BUSTOS GARRIDO EVA GUADALUPE | $7,333.33 |
| 251912 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | CR NO. 220013422.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251912, A FAVOR DE CASTRO RODRIGUEZ HIPOLITO | $24,219.27 |
| 251911 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA 2012-2015 | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220013390.- APORTACION DE PATROCINIO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251911, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $1,200,000.00 |
| 251910 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220013385.- PENSION VITALICIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251910, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 251909 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220013345.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251909, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $153,786.78 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,827.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $8,334.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $522.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,917.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,323.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,995.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,080.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,235.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,374.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,235.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,687.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,359.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,539.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,704.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,545.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,221.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,010.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,602.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,452.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,529.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,596.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,518.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,058.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,745.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,042.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,995.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,245.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,447.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,530.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,520.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,536.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,664.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $6,879.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,001.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $2,260.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $5,022.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $4,995.00 |
| 251908 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013011.- DEDUCIBLES DE SINIESTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251908, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $7,158.00 |
| 251907 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | CARRILLO GUERRERO ARTURO | CR NO. 220012968.- MANTENIMIENTO GENERAL AL AIRE MINISPLIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251907, A FAVOR DE CARRILLO GUERRERO ARTURO | $94,405.44 |
| 251906 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012962.- RENTA DE TOLDOS DEL 10 DE MAYO AL 9 DE JUNIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251906, A FAVOR DE INTEGRACION Y PROMOCION DE EVENTOS, S.A. DE C.V. | $30,160.00 |
| 251905 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,335.57 |
| 251905 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,066.71 |
| 251905 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,577.82 |
| 251905 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $6,075.59 |
| 251905 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,245.22 |
| 251905 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012885.- COMPRA DE MATERIAL DE CARPINTERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251905, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $5,977.81 |
| 251904 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012869.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251904, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $73,950.00 |
| 251903 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012864.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251903, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,324.48 |
| 251902 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220012862.- COMPRA DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251902, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $6,500.00 |
| 251901 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | CR NO. 220012849.- COMPRA DE PEGAMENTO INDUSTRIAL VL2000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251901, A FAVOR DE HERNANDEZ DUARTE ROBERTO MARTIN | $991.80 |
| 251900 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220012821.- COMPRA DE PINTURAS Y SOLVENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251900, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $42,441.46 |
| 251899 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012815.- COMPRA DE HERRAMIENTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251899, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $30,189.00 |
| 251898 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012801.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251898, A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | $61,286.28 |
| 251897 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $67,247.40 |
| 251897 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $12,882.00 |
| 251897 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $125,142.00 |
| 251897 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012756.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251897, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $2,136.00 |
| 251896 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012676.- COMPRA DE LAMPARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251896, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 251895 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $14,384.00 |
| 251895 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $68,440.00 |
| 251895 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $41,040.80 |
| 251895 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012642.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251895, A FAVOR DE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 251894 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012641.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECORRIDOS DE VERNAO DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251894, A FAVOR DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL, S.A. DE C.V. | $25,752.00 |
| 251893 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220012561.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251893, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $440.00 |
| 251892 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251892, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $18,801.57 |
| 251892 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012092.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251892, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $21,683.66 |
| 251891 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 220012089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251891, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $25,292.64 |
| 251891 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | AGUILAR LOPEZ NICOLAS | CR NO. 220012089.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251891, A FAVOR DE AGUILAR LOPEZ NICOLAS | $18,560.00 |
| 251890 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PANTEONES | AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A..P.I. DE C.V. | CR NO. 220011724.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251890, A FAVOR DE AGROSERVICIOS NACIONALES, S.A.P.I. DE C.V. | $11,000.00 |
| 251889 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013497.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251889, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 251888 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013573.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251888, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 251887 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013572.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251887, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 251886 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013571.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251886, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 251885 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220013570.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN VALLARTA 3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251885, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 251884 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013564.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251884, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251883 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013563.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251883, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251882 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013562.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251882, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251881 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013561.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251881, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251880 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013560.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251880, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251879 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013559.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251879, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251878 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013557.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251878, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251877 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013556.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251877, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251876 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220013555.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 PISO 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251876, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 251875 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220013525.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251875, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 251874 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | CR NO. 220013522.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 5 No.1045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251874, A FAVOR DE CARRILLO RAMIREZ FERNANDO | $44,080.00 |
| 251873 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013508.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251873, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 251872 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013507.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251872, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 251871 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013506.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251871, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 251870 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013504.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251870, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 251869 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013503.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251869, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 251868 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013502.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL 564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251868, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $15,293.60 |
| 251867 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013501.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251867, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 251866 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013498.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015 DE BODEGA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ No.50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251866, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,691.78 |
| 158650 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220013752.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158650, A FAVOR DE ZUBIRIA PEREZ HECTOR ALEJANDRO | $2,523.60 |
| 158649 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | CR NO. 220013751.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158649, A FAVOR DE ZERMEÑO CORDOVA ALEJANDRO | $13,739.60 |
| 158648 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | CR NO. 220013750.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158648, A FAVOR DE ZAVALA ESPADAS MARIO ALBERTO | $15,281.80 |
| 158647 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | CR NO. 220013749.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158647, A FAVOR DE VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | $21,450.60 |
| 158646 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | CR NO. 220013748.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158646, A FAVOR DE VAZQUEZ FIGUEROA FERMIN ROBERTO | $9,814.00 |
| 158645 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | CR NO. 220013747.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158645, A FAVOR DE TORRES IÑIGUEZ YOVAN ISAI | $420.60 |
| 158644 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TELLO ARCOS HORACIO | CR NO. 220013746.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158644, A FAVOR DE TELLO ARCOS HORACIO | $22,712.40 |
| 158643 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | CR NO. 220013745.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158643, A FAVOR DE SEPULVEDA CASTAÑEDA MAXIMINO | $9,954.20 |
| 158642 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | CR NO. 220013744.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158642, A FAVOR DE SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | $14,440.60 |
| 158641 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | CR NO. 220013743.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158641, A FAVOR DE SANCHEZ REQUENES J. MANUEL | $7,711.00 |
| 158640 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | CR NO. 220013742.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158640, A FAVOR DE SANCHEZ MERCADO ALEJANDRO | $11,216.00 |
| 158639 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | CR NO. 220013741.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158639, A FAVOR DE SALGADO VERDUGO CESAR FABIAN | $21,310.40 |
| 158638 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | CR NO. 220013740.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158638, A FAVOR DE RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | $30,002.80 |
| 158637 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | CR NO. 220013739.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158637, A FAVOR DE ROCHA FALCON JOSE GUILLERMO | $4,346.20 |
| 158636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | CR NO. 220013738.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158636, A FAVOR DE ROBLES PRADO JOSE MANUEL | $20,889.80 |
| 158635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | CR NO. 220013737.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158635, A FAVOR DE RIOS RODRIGUEZ JUAN ANTONIO | $17,945.60 |
| 158634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | CR NO. 220013736.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158634, A FAVOR DE RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | $18,927.00 |
| 158633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | CR NO. 220013735.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158633, A FAVOR DE RIOS DIAZ CHRISTIAN ANGEL | $33,788.20 |
| 158632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES FLORES ANGEL | CR NO. 220013734.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158632, A FAVOR DE REYES FLORES ANGEL | $10,374.80 |
| 158631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | CR NO. 220013733.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158631, A FAVOR DE RAZO HIJAR ELENA RAQUEL | $15,422.00 |
| 158630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | CR NO. 220013732.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158630, A FAVOR DE RAMIREZ MARES JOSE RICARDO | $22,572.20 |
| 158629 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | CR NO. 220013731.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158629, A FAVOR DE RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | $18,786.80 |
| 158628 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | CR NO. 220013730.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158628, A FAVOR DE PIZANO FERMIN JOSE GUADALUPE | $20,609.40 |
| 158627 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTIZ CEJA MANUEL | CR NO. 220013729.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158627, A FAVOR DE ORTIZ CEJA MANUEL | $18,226.00 |
| 158626 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO FLORES RICARDO | CR NO. 220013728.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158626, A FAVOR DE OROZCO FLORES RICARDO | $6,309.00 |
| 158625 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | CR NO. 220013727.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158625, A FAVOR DE NUÑEZ CORTEZ ARMANDO | $19,487.80 |
| 158624 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | CR NO. 220013726.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158624, A FAVOR DE NIEVES HERNANDEZ JESUS | $11,216.00 |
| 158623 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220013725.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158623, A FAVOR DE MORENO PEREZ MARIA GUADALUPE | $6,309.00 |
| 158622 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | CR NO. 220013724.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158622, A FAVOR DE MONTAÑO BAÑUELOS AGUSTIN | $10,374.80 |
| 158621 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | CR NO. 220013723.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158621, A FAVOR DE MARTINEZ SANDOVAL JUVENAL | $10,655.20 |
| 158620 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | CR NO. 220013722.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158620, A FAVOR DE MANZANO GONZALEZ GUSTAVO | $23,133.00 |
| 158619 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220013721.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158619, A FAVOR DE MALDONADO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | $15,141.60 |
| 158618 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | CR NO. 220013720.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158618, A FAVOR DE MALDONADO GONZALEZ JAIME EDUARDO | $15,422.00 |
| 158617 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACEDO NARES RENE SAUL | CR NO. 220013719.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158617, A FAVOR DE MACEDO NARES RENE SAUL | $13,599.40 |
| 158616 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | CR NO. 220013718.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158616, A FAVOR DE LICEA VELOZ JUAN JOSE | $7,851.20 |
| 158615 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | CR NO. 220013717.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158615, A FAVOR DE LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | $12,898.40 |
| 158614 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON PEREZ CESAR | CR NO. 220013716.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158614, A FAVOR DE LEON PEREZ CESAR | $6,449.20 |
| 158613 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | CR NO. 220013715.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158613, A FAVOR DE LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | $12,758.20 |
| 158612 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | CR NO. 220013714.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158612, A FAVOR DE JIMENEZ GAMIÑO RICARDO | $28,600.80 |
| 158611 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | CR NO. 220013712.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158611, A FAVOR DE GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | $17,384.80 |
| 158610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | CR NO. 220013711.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158610, A FAVOR DE GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | $33,227.40 |
| 158609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA VEGA MANUEL | CR NO. 220013710.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158609, A FAVOR DE GARCIA VEGA MANUEL | $7,290.40 |
| 158608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | CR NO. 220013709.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158608, A FAVOR DE GARCIA STABOLITO ERNESTO | $22,992.80 |
| 158607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | CR NO. 220013708.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158607, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL JOSE CARLOS | $16,403.40 |
| 158606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | CR NO. 220013707.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158606, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ SILVIA LORENA | $29,722.40 |
| 158605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | CR NO. 220013706.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158605, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ GILBERTO DE JESUS | $18,506.40 |
| 158604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | CR NO. 220013705.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158604, A FAVOR DE GARCIA BARRANCO EDUARDO RICARDO | $10,515.00 |
| 158603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DAVILA LUZ ELENA | CR NO. 220013704.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158603, A FAVOR DE FRANCO DAVILA LUZ ELENA | $11,075.80 |
| 158602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | CR NO. 220013703.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158602, A FAVOR DE FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | $12,477.80 |
| 158601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | CR NO. 220013702.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158601, A FAVOR DE DELGADILLO MEDRANO CESAR | $38,274.60 |
| 158600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO LARA ANTONIO | CR NO. 220013701.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158600, A FAVOR DE DELGADILLO LARA ANTONIO | $29,161.60 |
| 158599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | CR NO. 220013700.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158599, A FAVOR DE DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | $31,404.80 |
| 158598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | CR NO. 220013699.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158598, A FAVOR DE DE LA CRUZ VILLAFAÑA JESUS | $15,422.00 |
| 158597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVILA BERNAL GILBERTO | CR NO. 220013698.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158597, A FAVOR DE DAVILA BERNAL GILBERTO | $14,300.40 |
| 158596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | CR NO. 220013697.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158596, A FAVOR DE COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | $20,889.80 |
| 158595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | CR NO. 220013696.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158595, A FAVOR DE CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS | $15,422.00 |
| 158594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | CR NO. 220013695.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158594, A FAVOR DE CASILLAS MESA MARCELA LIZETH | $2,944.20 |
| 158593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013694.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158593, A FAVOR DE CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | $13,038.60 |
| 158592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | CR NO. 220013693.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158592, A FAVOR DE BETANCOURT HERNANDEZ MARIA FELIX | $16,964.20 |
| 158591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNAL PIZANO ANA BERENICE | CR NO. 220013692.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158591, A FAVOR DE BERNAL PIZANO ANA BERENICE | $13,879.80 |
| 158590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | CR NO. 220013691.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158590, A FAVOR DE BAUTISTA ALVAREZ JUAN ROBERTO | $22,291.80 |
| 158589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | CR NO. 220013690.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158589, A FAVOR DE BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | $8,552.20 |
| 158588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | CR NO. 220013689.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158588, A FAVOR DE BARRAGAN JASSO IVANNA FABIOLA | $6,309.00 |
| 158587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | CR NO. 220013688.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158587, A FAVOR DE BAÑUELOS MUÑOZ MARTIN | $11,356.20 |
| 158586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | CR NO. 220013687.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158586, A FAVOR DE AVALOS ALCARAZ EVA GABRIELA | $15,422.00 |
| 158585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | CR NO. 220013686.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158585, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA DANIEL IVAN | $14,020.00 |
| 158584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | CR NO. 220013685.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158584, A FAVOR DE ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | $13,599.40 |
| 158583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | CR NO. 220013684.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158583, A FAVOR DE ARCINIEGA ACEVES JOSE MARCO ANTONIO | $34,068.60 |
| 158582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | CR NO. 220013683.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158582, A FAVOR DE ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | $36,452.00 |
| 158581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | CR NO. 220013682.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158581, A FAVOR DE ALEJANDRE ALATORRE GABRIELA | $13,319.00 |
| 158580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220013681.- EJECUTORES FISCALES DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158580, A FAVOR DE ACEVES MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | $35,190.20 |
| 158579 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220013542.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158579, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 158578 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220013540.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158578, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 158577 | Detalle Factura de click aquí | 07/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220013538.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2015 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158577, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 251864 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010052.- Reposición de fondo revolvente de las U.A.P.S. y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251864, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $406.00 |
| 251864 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010052.- Reposición de fondo revolvente de las U.A.P.S. y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251864, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $237.48 |
| 251864 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010052.- Reposición de fondo revolvente de las U.A.P.S. y CASAS DE SALUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251864, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $3,900.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,790.49 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $182.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $135.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $130.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $13,991.41 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,459.39 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $4,047.43 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $91.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $165.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $105.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $311.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,046.08 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,018.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,831.91 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $7,527.68 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $75.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $90.00 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,505.60 |
| 251863 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010014.- FONDO REVOLVENTE NO. 29010014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251863, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $2,737.60 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $738.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,680.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $130.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $540.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,680.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $55.80 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,493.90 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,347.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION TECNICA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $449.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $880.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $832.50 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $39.50 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $779.99 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $756.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $972.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $1,681.55 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $47.20 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $621.05 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $990.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $864.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $396.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $464.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $396.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $180.00 |
| 251862 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 05 al 28 de Agosto de 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251862, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $928.00 |
| 251861 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARIAS MAGALLANES HECTOR ALFONSO | CR NO. 220013558.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251861, A FAVOR DE ARIAS MAGALLANES HECTOR ALFONSO | $13,981.28 |
| 251860 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | CR NO. 220013427.- CURSO TALLER 15 HORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251860, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | $34,800.00 |
| 251859 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | CR NO. 220013426.- CURSO TALLER FORMACION DE HABILIDADES EMPRESARIALES MERCADO PEDRO OGAZON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251859, A FAVOR DE VILLALOBOS RODRIGUEZ FELIPE | $46,400.00 |
| 251856 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013135.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251856, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $278,975.94 |
| 251854 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 5310 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | CR NO. 220012829.- COMPRA DE EQUIPO MEDICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251854, A FAVOR DE HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | $9,360.62 |
| 251853 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012738.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251853, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $24,012.00 |
| 251851 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010042.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALEA, ASI COMO DE ESTA DIRECCION DE INSPEC. VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251851, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,844.40 |
| 251851 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010042.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALEA, ASI COMO DE ESTA DIRECCION DE INSPEC. VIG. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251851, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,914.00 |
| 251850 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600018.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251850, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,424.00 |
| 251850 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600018.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251850, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 251849 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $10,706.80 |
| 251849 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $10,648.80 |
| 251849 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $10,648.80 |
| 251849 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $10,764.80 |
| 251849 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $13,920.00 |
| 251849 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | CR NO. 24221216.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251849, A FAVOR DE JIMENEZ MAGAÑA VICTOR EDUARDO | $13,409.60 |
| 251848 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221208.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251848, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $14,186.80 |
| 251847 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221198.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS A LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251847, A FAVOR DE CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V. | $8,618.80 |
| 251846 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013351.- CURSO TALLER CURSO DE EXTENCIONES Y APLICACION DE UÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251846, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $30,856.00 |
| 251845 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013350.- CURSO TALLER APLICACION DE EXTENCIONES Y UÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251845, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $30,856.00 |
| 251844 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013349.- CURSO TALLER DE CAPACITACION TECNICAS BASICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251844, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $53,998.00 |
| 251843 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013348.- CURSO TALLER CAPACITACION EN APLICACION DE UÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251843, A FAVOR DE ZOE BELLEZA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | $30,856.00 |
| 251842 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013332.- UN CONSUMO, SEGURIDAD PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251842, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MARISCOS VERACRUZ S. DE R.L. DE C.V. | $60,799.96 |
| 251841 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013314.- SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251841, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 251841 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013314.- SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251841, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 251841 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013314.- SERVICIO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA ORDEN 1514. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251841, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 251840 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | CR NO. 220013136.- ASESORIA PROFESIONAL EN OPERACION DEL HANGAR ZEUS Y TRAMITES ADMVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251840, A FAVOR DE LOPEZ Y BLACKMORE PABLO ENRIQUE | $87,547.15 |
| 251839 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013129.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $214,340.11 |
| 251839 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013129.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251839, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $223,118.57 |
| 251838 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013128.- COMPRA DE COMBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251838, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $228,344.25 |
| 251837 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013118.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251837, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $150,536.56 |
| 251836 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220013117.- COMPRA DE GASOLINA MAGMA SIN Y PREMIUM, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2908. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251836, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $216,973.25 |
| 251834 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220013098.- DEVOLUCION DE PAGO FAC MGZI606567 DE 255 LTS DE GAS PARA BASE 4 DE MANUEL M PONCE 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251834, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,782.45 |
| 251833 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013089.- COMPRA DE 167 MEDALLAS Y 24 TROFEOS PARA PREMIACION DE 12va EDICION DE LA CARRERA PEDESTRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251833, A FAVOR DE METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V. | $13,132.71 |
| 251832 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DURAN ZAPATA ALEJANDRO | CR NO. 220013081.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251832, A FAVOR DE DURAN ZAPATA ALEJANDRO | $125,771.55 |
| 251831 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | COMERCIAL FESTAFINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013041.- RENTA DE MOBILIARIO-EVENTO ENTROPIA EN EL HOSPICIO CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251831, A FAVOR DE COMERCIAL FESTAFINA, S.A. DE C.V. | $34,924.41 |
| 251829 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012999.- COMPRA DE MEZCLA FRIA CON POLIMEROS, ORDEN 2944. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251829, A FAVOR DE ASCONSA GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $842,549.76 |
| 251828 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GUTIERREZ PONCE SERGIO | CR NO. 220012992.- COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251828, A FAVOR DE GUTIERREZ PONCE SERGIO | $150,470.00 |
| 251827 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012907.- COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $25,285.00 |
| 251827 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012907.- COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARACION DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251827, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V. | $25,546.01 |
| 251826 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012879.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251826, A FAVOR DE TOUR MEDIA EDITORIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $60,000.00 |
| 251825 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012852.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251825, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,738.61 |
| 251824 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. 220012851.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251824, A FAVOR DE ABBVIE FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $152,160.00 |
| 251823 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012833.- SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICO INFECCIOSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251823, A FAVOR DE STERIMED, S. DE R.L. DE C.V. | $22,371.18 |
| 251822 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012818.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON, ORDEN 2174. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251822, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $98,061.00 |
| 251821 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220012807.- COMPRA DE PINTURA DE HULE CLORADO PARA ALBERCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251821, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $150,489.12 |
| 251820 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012790.- COMPRA DE COPBUSTIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251820, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $213,000.00 |
| 251819 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012789.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $10,966.47 |
| 251819 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012789.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,586.87 |
| 251819 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012789.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251819, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $144.61 |
| 251818 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | AVILA NUÑEZ SARA | CR NO. 220012760.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251818, A FAVOR DE AVILA NUÑEZ SARA | $427.90 |
| 251817 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251817, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $51,960.94 |
| 251817 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012759.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251817, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $17,820.07 |
| 251816 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220012723.- PAGO COMPLEMENTO DEL 70% DEL COMBATE MUERDAGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251816, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $604,006.20 |
| 251815 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012124.- SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS "EL CENTRO SUENA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251815, A FAVOR DE PRODUCCIONES ELIDE, S.A. DE C.V. | $59,160.00 |
| 251814 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220011883.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251814, A FAVOR DE MEXAMEDCO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,570.00 |
| 158576 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221284.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158576, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $928.00 |
| 158575 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221248.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158575, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $8,419.28 |
| 158575 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221248.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158575, A FAVOR DE LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $8,055.04 |
| 158574 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013496.- SUMINISTRO DE 57 LTS DE GAS PARA BASE 2 ALFA DE JUSTO SIERRA Y NAPOLEON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158574, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $435.48 |
| 158573 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013495.- SUMINISTRO DE 100 LTS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL MPAL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158573, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 158572 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013494.- SUMINISTRO DE 2010 LTS DE GAS PARA EL CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158572, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $13,949.41 |
| 158571 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013493.- SUMINISTRO DE 159 LTS DE GAS PARA CREMATORIO DEL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158571, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $1,103.46 |
| 158570 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013488.- SUMINISTRO DE 1409 LTS DE GAS PARA CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158570, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $9,778.46 |
| 158569 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $51.50 |
| 158569 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $112.52 |
| 158569 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,987.28 |
| 158569 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221244.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158569, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $12,490.88 |
| 158568 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158568, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $444.58 |
| 158568 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158568, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $1,508.00 |
| 158568 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221243.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158568, A FAVOR DE MULTISERVICIOS COLON, S.A. DE C.V. | $15,410.52 |
| 158567 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221215.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158567, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $7,806.80 |
| 158567 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MICHEL MORALES RAMIRO | CR NO. 24221215.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158567, A FAVOR DE MICHEL MORALES RAMIRO | $1,519.60 |
| 158566 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | CR NO. 24221214.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA TESORERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158566, A FAVOR DE DIAZ ALCARAZ MARTHA ALEJANDRA | $7,690.80 |
| 158565 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TERMALUB, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221212.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158565, A FAVOR DE TERMALUB, S.A. DE C.V. | $8,121.16 |
| 158564 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221199.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158564, A FAVOR DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. | $2,637.07 |
| 158563 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | CR NO. 24221195.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158563, A FAVOR DE GARCIA CARDENAS KAREN CECILIA | $10,092.00 |
| 158562 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221175.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158562, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $3,480.00 |
| 158562 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | CR NO. 24221175.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158562, A FAVOR DE ANDRADE CURIEL MARISOL | $986.00 |
| 158561 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221173.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,760.80 |
| 158560 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221170.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158560, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $3,605.28 |
| 158560 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221170.- REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A VARIAS SECRETARIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158560, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,125.12 |
| 158558 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013401.- DEVOLUCION DE PAGO DE MULTA DE ECOLOGIA CON RECIBO OFICIAL 1783879. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158558, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $10,129.50 |
| 158555 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013328.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-25.00 |
| 158555 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013328.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158555, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 158554 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-38.35 |
| 158554 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013324.- SUMINISTRO DE 59 LITROS DE GAS PARA ESTANCIA INFANTIL FERROCARRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158554, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $450.76 |
| 158553 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 MANUEL M. PONCE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158553, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $2,933.76 |
| 158553 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013322.- SUMINISTRO DE 384 LITROS DE GAS PARA LA BASE 4 MANUEL M. PONCE NO.5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158553, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-249.60 |
| 158552 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013320.- SUMINISTRO DE 100 LITROS DE GAS PARA ESTACIA INFANTIL LAGOS DE ORIENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158552, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $764.00 |
| 158551 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013318.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158551, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $573.00 |
| 158551 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013318.- SUMINISTRO DE 75 LITROS DE GAS PARA LA ESTANCIA INFANTIL ARANDAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158551, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-18.75 |
| 158550 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013131.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158550, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $22,759.20 |
| 158549 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | RENTERIA GONZALEZ JOSE | CR NO. 220013125.- SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158549, A FAVOR DE RENTERIA GONZALEZ JOSE | $29,000.00 |
| 158548 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | CR NO. 220013122.- SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158548, A FAVOR DE CASTAÑEDA MENDOZA JOSE EDUARDO | $46,400.00 |
| 158547 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013114.- HABILITACION DE AREAS VERDES, DESMONTAJE DE VINIL, PINTURA Y ESTRUCTURA, SUMINISTRO DE CALCAMONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158547, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $17,250.00 |
| 158546 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158546, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,207.96 |
| 158546 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013077.- SUMINISTRO DE 289 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 DE AV. DEL CAMPESINO 1097. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158546, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-187.85 |
| 158545 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013076.- SUMINISTRO DE 666 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158545, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-432.90 |
| 158545 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013076.- SUMINISTRO DE 666 LITROS DE GAS PARA LA BASE 5 DE M GOMEZ MORIN 460. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158545, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,088.24 |
| 158544 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013075.- SUMINISTRO DE 1512 LITROS DE GAS PARA EL CREMATORIO GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158544, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $10,493.28 |
| 158543 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013074.- SUMINISTRO DE 82 LITROS DE GAS PARA LA BASE 1 ALFA DE TORRECILLAS Y RIO ZAPOTLANEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158543, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $626.48 |
| 158542 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013012.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,881.12 |
| 158542 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013012.- SUMINISTRO DE 508 LITROS DE GAS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158542, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-330.20 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-162.50 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,033.92 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-357.50 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,202.00 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-198.25 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,330.20 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.20 |
| 158541 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012994.- SUMINISTRO DE 1633 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158541, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,910.00 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-224.90 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,041.56 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-143.00 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-343.85 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,178.24 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,680.80 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-270.40 |
| 158540 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012987.- SUMINISTRO DE 1511 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158540, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,643.44 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,292.00 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,049.20 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-195.00 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,674.00 |
| 158539 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012983.- SUMINISTRO DE 1480 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158539, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-344.50 |
| 158538 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012980.- SUMINISTRO DE 504 LITROS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158538, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,850.56 |
| 158538 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012980.- SUMINISTRO DE 504 LITROS PARA LA UM DELGADILLO ARAUJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158538, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-327.60 |
| 158537 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012978.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $4,859.04 |
| 158537 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012978.- SUMINISTRO DE 636 LITROS DE GAS PARA LA UM RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158537, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-413.40 |
| 158536 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012975.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158536, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 158536 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012975.- SUMINISTRO DE 281 LITROS DE GAS PARA LA UM RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158536, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,146.84 |
| 158535 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012971.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE LA COCINA DE LA DIR DE PREV SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158535, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,833.60 |
| 158535 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012971.- SUMINISTRO DE 240 LITROS DE GAS PARA CONSUMO DE LA COCINA DE LA DIR DE PREV SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158535, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-156.00 |
| 158534 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012965.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158534, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,190.75 |
| 158533 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012964.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158533, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $6,868.31 |
| 158532 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012932.- SERVICIO DE BOLETO A PUEBLA DEL 2 AL 16 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158532, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 158532 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012932.- SERVICIO DE BOLETO A PUEBLA DEL 2 AL 16 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158532, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,982.00 |
| 158531 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012931.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158531, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,051.00 |
| 158531 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012931.- SERVICIO DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 29 Y 30 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158531, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 158530 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | TESORERÍA 2012-2015 | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012915.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158530, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,181.00 |
| 158529 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | HASARS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012896.- SERVICIO DE DESTINO FINAL DE DESECHOS CARNICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158529, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. | $19,057.48 |
| 158528 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012881.- CEFTRIAXONA AMP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158528, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $450.40 |
| 158527 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | CR NO. 220012876.- COMPRA DE BOTA DIELECTRICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158527, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO | $2,923.20 |
| 158526 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012812.- COMPRA DE POSTE METALICO CUADRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158526, A FAVOR DE CENTRO FERRETERO Y ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE C.V. | $12,000.03 |
| 158525 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012796.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158525, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,035.32 |
| 158524 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220012782.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158524, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $39,600.00 |
| 158523 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220012777.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158523, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $6,500.00 |
| 158522 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | PARQUE AGUA AZUL | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220012765.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158522, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $417.60 |
| 158521 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012764.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158521, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | $257.52 |
| 158520 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | CR NO. 220012751.- COMPRA DE PAPEL JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158520, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ CLAUDIA | $3,413.88 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,077.52 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,031.24 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,058.62 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,529.46 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $529.31 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $529.31 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,036.19 |
| 158519 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012741.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158519, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,360.99 |
| 158518 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012739.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158518, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,653.00 |
| 158517 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 158517 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $499.00 |
| 158517 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 158517 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012734.- CAMBIOS Y CUOTAS DE BOLETO DE AVION A MEXICO DEL 1 Y 2 DE JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158517, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $853.00 |
| 158516 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220012733.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158516, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $13,469.82 |
| 158515 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012715.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158515, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $14,210.00 |
| 158514 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012698.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,524.24 |
| 158514 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012698.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158514, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,186.09 |
| 158513 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012697.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158513, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $6,448.20 |
| 158512 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012665.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158512, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,726.00 |
| 158511 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012653.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158511, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $1,623.77 |
| 158510 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PARDO MANZO MARTHA | CR NO. 220012648.- COMPRA DE SILLA SECRETARIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158510, A FAVOR DE PARDO MANZO MARTHA | $7,447.20 |
| 158509 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012640.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158509, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $4,400.11 |
| 158508 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012639.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158508, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,956.16 |
| 158507 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RASTRO | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012635.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158507, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $7,078.32 |
| 158506 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220012633.- COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158506, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $568.00 |
| 158505 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012632.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158505, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $23,777.65 |
| 158504 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012631.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158504, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $3,184.78 |
| 158504 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012631.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158504, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $316.68 |
| 158504 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012631.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158504, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $527.80 |
| 158503 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012603.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158503, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,737.24 |
| 158502 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012593.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158502, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $639.46 |
| 158501 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012587.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158501, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $5,324.40 |
| 158501 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012587.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158501, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $788.75 |
| 158500 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012585.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158500, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $592.99 |
| 158499 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012557.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158499, A FAVOR DE SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. | $464.07 |
| 158498 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012380.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158498, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $934.96 |
| 158497 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012373.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158497, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,059.00 |
| 158496 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | CR NO. 220012354.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158496, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | $6,500.00 |
| 158495 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $5,481.00 |
| 158495 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,415.20 |
| 158495 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,014.54 |
| 158495 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | OFICINA DE COMBATE A LA CORRUPCION | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012349.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158495, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $358.79 |
| 158493 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | CR NO. 220012031.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158493, A FAVOR DE NUEVA ELECTRICA AR S.A. DE C.V. | $6,538.22 |
| 158492 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE TURISMO | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012030.- COMPRA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158492, A FAVOR DE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | $6,487.88 |
| 158491 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012003.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO POR EL MES DE AGOSTO Y SEPT. 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158491, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $20,140.85 |
| 158490 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011641.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158490, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $23,960.00 |
| 158489 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011307.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158489, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $142.94 |
| 158488 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011304.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158488, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,213.40 |
| 158488 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011304.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158488, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,640.20 |
| 158487 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011289.- COMPRA DE THINNER ESTANDAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158487, A FAVOR DE INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. | $3,572.80 |
| 158486 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011275.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E158486, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $3,971.49 |
| 459 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220013383.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 459, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 458 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220013382.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 458, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 457 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220013381.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 457, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 456 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220013380.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 456, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220013379.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 455, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 454 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220013378.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 454, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $8,000.00 |
| 453 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OYERVIDES SALGADO FELIPE | CR NO. 220013376.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 453, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE | $8,000.00 |
| 452 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | CR NO. 220013375.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 452, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | $8,000.00 |
| 451 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220013374.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 451, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 450 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220013373.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 450, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 449 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220013372.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 449, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 448 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220013371.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 448, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $8,000.00 |
| 447 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GALINDO OSVALDO | CR NO. 220013370.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 447, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO | $8,000.00 |
| 446 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220013368.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 446, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 445 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013366.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 445, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | $8,000.00 |
| 444 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220013360.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 444, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 443 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220013359.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 443, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 442 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220013358.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 442, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 441 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | CR NO. 220013356.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 441, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | $8,000.00 |
| 440 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220013355.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 440, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $8,000.00 |
| 439 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VALLE ANAYA LUIS | CR NO. 220013346.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 439, A FAVOR DE VALLE ANAYA LUIS | $8,000.00 |
| 438 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORRES MAESTRO ISMAEL | CR NO. 220013344.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 438, A FAVOR DE TORRES MAESTRO ISMAEL | $8,000.00 |
| 437 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | CR NO. 220013343.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 437, A FAVOR DE SEDANO RODRIGUEZ AARON TONATIUH | $8,000.00 |
| 436 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | CR NO. 220013342.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 436, A FAVOR DE SALAZAR CERVANTES ANA LAURA | $8,000.00 |
| 435 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | CR NO. 220013341.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 435, A FAVOR DE RUVALCABA CONTRERAS SAMUEL | $8,000.00 |
| 434 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OYERVIDES SALGADO FELIPE | CR NO. 220013339.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 434, A FAVOR DE OYERVIDES SALGADO FELIPE | $8,000.00 |
| 433 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | CR NO. 220013338.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 433, A FAVOR DE OROZCO AGUAYO SANDRA MONICA | $8,000.00 |
| 432 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | CR NO. 220013336.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 432, A FAVOR DE MUNGUIA SANDOVAL SANDRA PATRICIA | $8,000.00 |
| 431 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | CR NO. 220013335.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 431, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ SALVADOR ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 430 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LUCANO JARERO ERASMO | CR NO. 220013334.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 430, A FAVOR DE LUCANO JARERO ERASMO | $8,000.00 |
| 429 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | CR NO. 220013331.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 429, A FAVOR DE GONZALEZ GOMEZ GUILLERMO | $8,000.00 |
| 428 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | CR NO. 220013330.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 428, A FAVOR DE GONZALEZ DEL TORO TANIA JANET | $8,000.00 |
| 427 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ GALINDO OSVALDO | CR NO. 220013329.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 427, A FAVOR DE GONZALEZ GALINDO OSVALDO | $8,000.00 |
| 426 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 220013327.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 426, A FAVOR DE FIGUEROA GONZALEZ ROBERTO | $8,000.00 |
| 425 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | CR NO. 220013326.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 425, A FAVOR DE DENNIS ANDRADE CELINA GUADALUPE | $8,000.00 |
| 424 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | CR NO. 220013325.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 424, A FAVOR DE DE LA TORRE PADILLA SILVIA CITLALLI | $8,000.00 |
| 423 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | CR NO. 220013323.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 423, A FAVOR DE CUEVAS DIAZ ENRIQUE ALEJANDRO | $8,000.00 |
| 422 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | CR NO. 220013317.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENEROS, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 422, A FAVOR DE AVIÑA RODRIGUEZ BELEN | $8,000.00 |
| 421 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | CR NO. 220013316.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENEROS, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 421, A FAVOR DE ARIAS ANDRADE ERICK GUSTAVO | $8,000.00 |
| 420 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | CR NO. 220013315.- PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE PROMOTORES COMUNITARIOS IGUALDAD DE GENERO, SUBSEMUN 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 420, A FAVOR DE ALONSO RAMOS JOSE ALBERTO | $8,000.00 |
| 207 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANAMEX | bn 70034428997 elec | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | CR NO. 220012914.- SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207, A FAVOR DE CLEAN DELUXE LIMPIEZA S.DE R.L.DE C.V. | $1,809,600.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0092.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $658,236.34 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0092.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-PAV-AD-C05-045/15 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP S.A. DE C.V. | $-197,470.90 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0084.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $514,643.36 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0084.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-013/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE CODECAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-154,393.01 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0080.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $250,309.18 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0080.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 3 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-011/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E97, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-75,092.75 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0077.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $192,811.98 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0077.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E96, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-57,843.59 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0076.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $329,698.01 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | CR NO. OPB0076.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-R33-EQP-AD-C02-010/15 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E95, A FAVOR DE DESARROLLOS CASAVI SA DE CV | $-98,909.40 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | SCOTIA BANK INVERLAT | 01001098926 INFRAESTRUCTURA 2015 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | CR NO. 220012972.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 2 QUINCENAS DEL MES DE JUNIO INFRA 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E94, A FAVOR DE MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | $27,496.26 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0087.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $1,157,255.90 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0087.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 2 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-028/15 RESTAURACION DE "LA CASA REFOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE NAPRECO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-347,176.77 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0085.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $1,528,744.07 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | BANORTE | 00270366633 FONDO CULTURA 2015 | 6220 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE CULTURA | DIVICON S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0085.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-PEF-EQP-AD-C04-027/15 RESTAURACION DEL CENTRO CULTUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE DIVICON S.A. DE C.V. | $-458,623.22 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 04/09/2015 | INTERACCIONES | 300159573 CONTING ECONOMICAS PARA INVERSIÓN 2015 CONVENIO C | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO DEL 40% DE ANTICIPO DE LA OBRA OPG-CEI-PAV-CI-C06-070/15 PAVIMENTACION CON ASFALTO, UBICADA EN:. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 1, A FAVOR DE INGENIERIA Y PROYECTOS MDM, S.A. DE C.V. | $1,592,315.67 |
| 251813 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013527.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251813, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $63,572.64 |
| 251813 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013527.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251813, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $719,031.80 |
| 251813 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION MEDICA | CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013527.- SERVICIOS DE RADIOLOGIA ESTIMADOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251813, A FAVOR DE CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | $244,692.72 |
| 251812 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0088.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251812, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $452,065.44 |
| 251812 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0088.- PAGO DEL 100% DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-EQP-AD-C06-060/15 REPARACION DE DAÑOS PROVOCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251812, A FAVOR DE CONSTRUCTORA KIRLING S.A. DE C.V. | $-226,032.72 |
| 251811 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN MEJIA MARCELINO | CR NO. 220013418.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251811, A FAVOR DE BARRAGAN MEJIA MARCELINO | $7,625.00 |
| 251810 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ CABRERA MARIA TERESA | CR NO. 220013417.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251810, A FAVOR DE RAMIREZ CABRERA MARIA TERESA | $8,391.67 |
| 251809 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ BAUTISTA GREGORIO | CR NO. 220013416.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251809, A FAVOR DE CHAVEZ BAUTISTA GREGORIO | $7,625.00 |
| 251808 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUIÑONEZ RIOS MANUELA | CR NO. 220013415.- FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251808, A FAVOR DE QUIÑONEZ RIOS MANUELA | $7,625.00 |
| 251807 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA DIAZ JAVIER | CR NO. 220013414.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251807, A FAVOR DE LUNA DIAZ JAVIER | $8,166.67 |
| 251806 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES AVILA ADOLFO BENIGNO | CR NO. 220013412.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251806, A FAVOR DE CORTES AVILA ADOLFO BENIGNO | $7,625.00 |
| 251805 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS FLORES MANUEL | CR NO. 220013410.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251805, A FAVOR DE SALAS FLORES MANUEL | $8,538.61 |
| 251804 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA GUZMAN FILEMON | CR NO. 220013403.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251804, A FAVOR DE PEÑA GUZMAN FILEMON | $13,753.41 |
| 251804 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA GUZMAN FILEMON | CR NO. 220013403.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251804, A FAVOR DE PEÑA GUZMAN FILEMON | $782.77 |
| 251804 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA GUZMAN FILEMON | CR NO. 220013403.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251804, A FAVOR DE PEÑA GUZMAN FILEMON | $195.68 |
| 251803 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | CR NO. 220012861.- COMPRA DE INVITACIONES IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251803, A FAVOR DE FRANCO HERNANDEZ OSCAR YANCARI | $69,890.00 |
| 251802 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012857.- ARTE PARA PARABUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251802, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $113,100.00 |
| 251801 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220012855.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251801, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $735.44 |
| 251801 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | CR NO. 220012855.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251801, A FAVOR DE HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO | $5,684.00 |
| 251800 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARQUEZ PONCE PATRICIA | CR NO. 220012853.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251800, A FAVOR DE MARQUEZ PONCE PATRICIA | $2,871.00 |
| 251799 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012832.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251799, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $1,229.60 |
| 251798 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012827.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251798, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $21,998.97 |
| 251798 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012827.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251798, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $18,083.29 |
| 251797 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012826.- COMPRA DE SABANAS PARA CAMILLA DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251797, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $43,639.20 |
| 251796 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012823.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251796, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $130,500.00 |
| 251795 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | TORRES ARAUJO JOSE LUIS | CR NO. 220012820.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251795, A FAVOR DE TORRES ARAUJO JOSE LUIS | $150,278.00 |
| 251794 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220012817.- COMPRA DE AGUA DE GARRAFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251794, A FAVOR DE ENVASADORAS DE AGUAS EN MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | $23,304.00 |
| 251793 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220012813.- COMPRA DE CLORO EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251793, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $100,785.44 |
| 251792 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | CR NO. 220012811.- COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251792, A FAVOR DE GRUPO ENERTEC S.A. DE C.V. | $95,700.00 |
| 251791 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220012810.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251791, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $7,794.55 |
| 251790 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220012809.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251790, A FAVOR DE PALACIOS MONCADA MIGUEL ANGEL | $26,273.85 |
| 251789 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | CR NO. 220012808.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251789, A FAVOR DE GUTIERREZ COMPARAN JOSE ERNESTO | $121,165.31 |
| 251788 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012620.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN XHSC-FM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251788, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $466,666.63 |
| 251787 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012619.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN XHSC-FM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251787, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $466,666.63 |
| 251786 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012618.- CAMPAÑA PUBLICITARIA EN XHSC-FM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251786, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | $466,666.63 |
| 251785 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012874.- COMPRA DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251785, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $906,216.05 |
| 251784 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012890.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, ORDEN 2906, CONSUMO DEL 01 AL 18 DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251784, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $713,995.65 |
| 251783 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012888.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 2904. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251783, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $458,144.88 |
| 251782 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TRENOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012877.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251782, A FAVOR DE TRENOGAS, S.A. DE C.V. | $1,081,240.56 |
| 251780 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTIN GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251780, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $1,122,347.68 |
| 251780 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0074.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA OPG-OD-IHS-AD-C02-022/15 DESAZOLVE DEL VASO REGULADOR VALENTIN GO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251780, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAG, S.A. DE C.V. | $-336,704.30 |
| 251779 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013097.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251779, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,200.00 |
| 251779 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220013097.- ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE AGOSTO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251779, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,600.00 |
| 251776 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3240 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251776, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $684,521.62 |
| 251776 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | BIODIST, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012867.- COMPRA DE TIRAS REACTIVAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251776, A FAVOR DE BIODIST, S.A. DE C.V. | $4,895.20 |
| 251775 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS | CR NO. 220012840.- CABLEADO ESTRUCTURADO, RETIRO Y DESCABLEADO, INSTALACION DE NUEVO CABLEADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251775, A FAVOR DE GARCIA GONZALEZ HECTOR LUIS | $97,066.68 |
| 251774 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 220012772.- COMPRA DE PAPALERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251774, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $18,110.50 |
| 251771 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011891.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251771, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $146,496.00 |
| 251770 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010044.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251770, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,885.00 |
| 251769 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $98.00 |
| 251769 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $70.00 |
| 251769 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,746.48 |
| 251769 | Detalle Factura de click aquí | 03/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | JEFATURA DE AREA DE CONTACTO CIUDADANO | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 20600017.- Pago de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251769, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $11,020.00 |
| 251763 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,433.60 |
| 251763 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $8,625.48 |
| 251763 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $14,950.00 |
| 251763 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $12,470.02 |
| 251763 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221225.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251763, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,437.67 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,872.00 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,552.00 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $1,276.00 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $4,547.20 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $12,145.20 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $6,588.80 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $7,099.20 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,552.00 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,314.80 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $10,614.00 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $14,059.20 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,510.00 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $5,637.60 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $2,262.00 |
| 251762 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | CR NO. 24221219.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251762, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE | $9,488.80 |
| 251758 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | NOVOA TORRES AMALIA | CR NO. 220013424.- DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO CON RECIBO OFICIAL 3143346 POR MULTA DE ESTACIONOMETROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251758, A FAVOR DE NOVOA TORRES AMALIA | $180.00 |
| 251752 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMACHO ALVAREZ JESUS | CR NO. 220013365.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251752, A FAVOR DE CAMACHO ALVAREZ JESUS | $7,625.00 |
| 251750 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURGUIA GONZALEZ FELIPE | CR NO. 220013361.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251750, A FAVOR DE MURGUIA GONZALEZ FELIPE | $8,600.00 |
| 251747 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | $3,957.62 |
| 251747 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | $38,420.00 |
| 251747 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | $1,581.62 |
| 251747 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | CR NO. 220013352.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251747, A FAVOR DE DE ANDA SANCHEZ IRMA YOLANDA | $3,201.67 |
| 251746 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA QUINTERO ANTONIA | CR NO. 220013347.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251746, A FAVOR DE HERRERA QUINTERO ANTONIA | $9,818.93 |
| 251746 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA QUINTERO ANTONIA | CR NO. 220013347.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251746, A FAVOR DE HERRERA QUINTERO ANTONIA | $63,730.70 |
| 251745 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO GOMEZ ROGELIO | CR NO. 220013340.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251745, A FAVOR DE AGUAYO GOMEZ ROGELIO | $7,333.33 |
| 251745 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO GOMEZ ROGELIO | CR NO. 220013340.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251745, A FAVOR DE AGUAYO GOMEZ ROGELIO | $48,306.80 |
| 251744 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ MACIAS RAFAEL | CR NO. 220013337.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251744, A FAVOR DE HERNANDEZ MACIAS RAFAEL | $7,222.22 |
| 251743 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220013119.- SUBSANAR EL INCREMENTO DE SUELDO DE EJERCICIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251743, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $450,000.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $38.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $75.17 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $605.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $129.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $132.50 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $286.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $219.99 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $309.90 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $699.01 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $300.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $489.39 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,843.35 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $172.89 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $86.01 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,379.99 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3190 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $218.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $474.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $588.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $240.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $269.25 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,320.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $125.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $262.97 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $37.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $348.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $310.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $1,043.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $650.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $428.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $245.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $287.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $240.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $150.00 |
| 251741 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | TESORERÍA 2012-2015 | ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | CR NO. 220013073.- REPOSICION FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251741, A FAVOR DE ACEVES SANCHEZ ALEJANDRA | $236.64 |
| 251740 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ECO CENTER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012985.- MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251740, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. | $98,785.60 |
| 251739 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012054.- TONELADAS RECOLECTADAS POR DIFERENCIAS EN PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251739, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $11,296,732.82 |
| 419 | Detalle Factura de click aquí | 02/09/2015 | BANAMEX | 70084409489 SUBSEMUN FEDERAL 2015 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | CR NO. 220013040.- COMPRA DE PLANTA PLATICODON EN MA CETA Y PASTO TAPETE EN M2 PARA PREVENCION DEL DELITO, SUBSEMUN 15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 419, A FAVOR DE TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO S.A. DE C.V. | $78,700.00 |
| 251738 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012960.- SERVICIO DE CAMBIO DE INTERRUPTOR GENERAL EN PROVEEDURIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251738, A FAVOR DE ECO SISTEMAS ENERGETICOS RENOVABLES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $13,993.08 |
| 251737 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $248.00 |
| 251737 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,902.00 |
| 251737 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $9,915.68 |
| 251737 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $2,395.96 |
| 251737 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $114.00 |
| 251737 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $7,772.00 |
| 251737 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010062.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251737, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $672.00 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $241.28 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $522.00 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $92.80 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $68.41 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $241.28 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $100.01 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $247.13 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $1,392.00 |
| 251736 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | CR NO. 32010051.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA ALZAGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251736, A FAVOR DE LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | $80.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $989.99 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $158.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,983.60 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $556.80 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,150.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,740.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $28.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,812.25 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $464.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,500.46 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $112.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $180.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,998.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,977.80 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $198.50 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $395.40 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $125.25 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $46.40 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $326.59 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $910.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $993.00 |
| 251735 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100031.- FONDO REVOLVENTE No. 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251735, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,258.40 |
| 251734 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010026.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251734, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $553.00 |
| 251734 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010026.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251734, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $258.00 |
| 251734 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | CR NO. 24010026.- COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251734, A FAVOR DE MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | $2,529.00 |
| 251733 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA VELIZ JORGE | CR NO. 220013132.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251733, A FAVOR DE MEDINA VELIZ JORGE | $14,518.52 |
| 251732 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALANIZ ESTRADA NATALIA LIZETTE | CR NO. 220013130.- FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251732, A FAVOR DE ALANIZ ESTRADA NATALIA LIZETTE | $6,351.85 |
| 251731 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN | CR NO. 220013126.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251731, A FAVOR DE COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN | $12,583.83 |
| 251731 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN | CR NO. 220013126.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251731, A FAVOR DE COVARRUBIAS ORTIZ CARLOS GERMAN | $79,809.80 |
| 251730 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS LOPEZ ARNULFO | CR NO. 220013124.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251730, A FAVOR DE ROSAS LOPEZ ARNULFO | $13,298.52 |
| 251730 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSAS LOPEZ ARNULFO | CR NO. 220013124.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251730, A FAVOR DE ROSAS LOPEZ ARNULFO | $83,887.60 |
| 251729 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220013120.- SUBSIDIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251729, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 251728 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ MICAELA | CR NO. 220013111.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251728, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MICAELA | $5,293.30 |
| 251728 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ MICAELA | CR NO. 220013111.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251728, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ MICAELA | $48,980.82 |
| 251727 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO | CR NO. 220013110.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251727, A FAVOR DE SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO | $10,323.08 |
| 251727 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO | CR NO. 220013110.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251727, A FAVOR DE SALAZAR MONTES JUAN FRANCISCO | $91,231.00 |
| 251726 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MERIN GABRIELA | CR NO. 220013109.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251726, A FAVOR DE AGUILAR MERIN GABRIELA | $11,173.52 |
| 251726 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR MERIN GABRIELA | CR NO. 220013109.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251726, A FAVOR DE AGUILAR MERIN GABRIELA | $98,374.64 |
| 251725 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PILA SANTILLAN VICTOR | CR NO. 220013107.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251725, A FAVOR DE PILA SANTILLAN VICTOR | $9,086.42 |
| 251725 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PILA SANTILLAN VICTOR | CR NO. 220013107.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251725, A FAVOR DE PILA SANTILLAN VICTOR | $80,843.00 |
| 251724 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA | CR NO. 220013105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251724, A FAVOR DE ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA | $7,166.67 |
| 251724 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA | CR NO. 220013105.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251724, A FAVOR DE ESCOTO RAMIREZ MA. JOSEFINA | $64,717.10 |
| 251723 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA | CR NO. 220013102.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251723, A FAVOR DE MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA | $15,683.33 |
| 251723 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA | CR NO. 220013102.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251723, A FAVOR DE MERCADO MUÑOZ MARIA SUSANA | $136,257.10 |
| 251722 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ARELLANO HERIBERTO | CR NO. 220013099.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251722, A FAVOR DE CHAVEZ ARELLANO HERIBERTO | $8,600.00 |
| 251721 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO | CR NO. 220013092.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251721, A FAVOR DE CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO | $8,462.87 |
| 251721 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO | CR NO. 220013092.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251721, A FAVOR DE CANSECO GUTIERREZ FRANCISCO | $75,605.18 |
| 251720 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY FREGOSO MARIA TERESA | CR NO. 220013090.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251720, A FAVOR DE GODOY FREGOSO MARIA TERESA | $8,004.17 |
| 251720 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GODOY FREGOSO MARIA TERESA | CR NO. 220013090.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251720, A FAVOR DE GODOY FREGOSO MARIA TERESA | $71,752.10 |
| 251719 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | $17,170.14 |
| 251719 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | $977.23 |
| 251719 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | $244.30 |
| 251719 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | $5,886.91 |
| 251719 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | CR NO. 220013082.- FINIQUITO POR RENUNCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251719, A FAVOR DE GALLOSO ZARAGOZA ELIZABETH | $5,886.91 |
| 251718 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA VELIZ GILDARDO | CR NO. 220013069.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251718, A FAVOR DE ANAYA VELIZ GILDARDO | $8,004.17 |
| 251718 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANAYA VELIZ GILDARDO | CR NO. 220013069.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251718, A FAVOR DE ANAYA VELIZ GILDARDO | $71,752.10 |
| 251717 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ADAME BENJAMIN | CR NO. 220013067.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251717, A FAVOR DE GARCIA ADAME BENJAMIN | $8,763.08 |
| 251717 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA ADAME BENJAMIN | CR NO. 220013067.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251717, A FAVOR DE GARCIA ADAME BENJAMIN | $78,127.00 |
| 251716 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | $7,166.67 |
| 251716 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | $64,717.10 |
| 251716 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | $2,866.67 |
| 251716 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | CR NO. 220013066.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251716, A FAVOR DE DURAN MARTINEZ JOSE RAUL | $2,866.66 |
| 251715 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 220013065.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251715, A FAVOR DE MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | $19,216.20 |
| 251715 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | CR NO. 220013065.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251715, A FAVOR DE MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | $165,933.18 |
| 251713 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220013061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251713, A FAVOR DE OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO | $7,083.33 |
| 251713 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220013061.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251713, A FAVOR DE OROZCO ARREGUIN MARIA DEL SOCORRO | $64,017.10 |
| 251712 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR CHAVEZ IRENE | CR NO. 220013060.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251712, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ IRENE | $17,033.49 |
| 251712 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GASPAR CHAVEZ IRENE | CR NO. 220013060.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251712, A FAVOR DE GASPAR CHAVEZ IRENE | $176,214.64 |
| 251711 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013059.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251711, A FAVOR DE VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL | $14,600.00 |
| 251711 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL | CR NO. 220013059.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251711, A FAVOR DE VALLADARES MENDOZA MARIA RAQUEL | $158,660.10 |
| 251710 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOTA AVALOS ZENON | CR NO. 220013058.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251710, A FAVOR DE MOTA AVALOS ZENON | $6,943.03 |
| 251710 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOTA AVALOS ZENON | CR NO. 220013058.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251710, A FAVOR DE MOTA AVALOS ZENON | $54,296.60 |
| 251709 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES LARA CECILIA | CR NO. 220013056.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251709, A FAVOR DE ROBLES LARA CECILIA | $6,311.42 |
| 251709 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROBLES LARA CECILIA | CR NO. 220013056.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251709, A FAVOR DE ROBLES LARA CECILIA | $68,136.17 |
| 251708 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PEREZ DANIEL | CR NO. 220013055.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251708, A FAVOR DE PEREZ PEREZ DANIEL | $11,721.10 |
| 251708 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PEREZ DANIEL | CR NO. 220013055.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251708, A FAVOR DE PEREZ PEREZ DANIEL | $51,865.50 |
| 251707 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VALLE ROSA ELENA | CR NO. 220013054.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251707, A FAVOR DE MEZA VALLE ROSA ELENA | $6,402.84 |
| 251707 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VALLE ROSA ELENA | CR NO. 220013054.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251707, A FAVOR DE MEZA VALLE ROSA ELENA | $16,013.50 |
| 251707 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA VALLE ROSA ELENA | CR NO. 220013054.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251707, A FAVOR DE MEZA VALLE ROSA ELENA | $165,933.18 |
| 251706 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA | CR NO. 220013053.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251706, A FAVOR DE VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA | $9,645.58 |
| 251706 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA | CR NO. 220013053.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251706, A FAVOR DE VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA | $103,544.58 |
| 251706 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA | CR NO. 220013053.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251706, A FAVOR DE VILLAGRANA RAMIREZ MARTHA | $3,856.70 |
| 251705 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FIERROS RIOS SERAPIO | CR NO. 220013050.- FINIQUITO POR INVALIDEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251705, A FAVOR DE FIERROS RIOS SERAPIO | $10,662.65 |
| 251704 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SIORDIA ROJAS ROBERTO | CR NO. 220013046.- FINIQUITO POR JUBILACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251704, A FAVOR DE SIORDIA ROJAS ROBERTO | $6,715.28 |
| 251703 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013045.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251703, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS | $10,435.80 |
| 251703 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220013045.- FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251703, A FAVOR DE SALAZAR GOMEZ JOSE DE JESUS | $66,921.60 |
| 251702 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS CRUZ PABLO | CR NO. 220013044.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251702, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO | $8,826.30 |
| 251702 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS CRUZ PABLO | CR NO. 220013044.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251702, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO | $93,873.07 |
| 251702 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIOS CRUZ PABLO | CR NO. 220013044.- FINOQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251702, A FAVOR DE RIOS CRUZ PABLO | $630.00 |
| 251700 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220012959.- FINIQUITO 50% DE UTILES ESCOLARES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251700, A FAVOR DE GRUPO ANGIO GDL, S.A. DE C.V. | $9,443,218.21 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $140.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $169.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $150.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $169.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $71.99 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $140.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA 2012-2015 | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $810.96 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $245.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $230.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $808.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $170.00 |
| 251699 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220012608.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251699, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $564.00 |
| 251698 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010045.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251698, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,885.00 |
| 251697 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | CR NO. 21010043.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS 5 UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTA DIR. DE INSPEC. Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251697, A FAVOR DE ROLDAN GONZALEZ EVARISTO JOSE DE JESUS | $1,844.40 |
| 251696 | Detalle Factura de click aquí | 01/09/2015 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | FLORES ALDABA MARIA TERESA | CR NO. 220005724.- DEVOLUCION POR ERROR EN EL COBRO DE SOLICITUD DE BUSQUEDA DE DATOS CON RECCIBO OFICIAL 2903554. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251696, A FAVOR DE FLORES ALDABA MARIA TERESA | $690.00 |
| Total Mensual Septiembre 2015 acumulado a la fecha de consulta: 20/04/2024 - 03:49 hrs. |
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