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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2010


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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,931.04
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $78.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $300.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $137.35
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $883.86
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $213.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $64.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $304.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,249.66
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $342.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $277.91
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,174.89
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $58.50
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $270.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $43.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,639.11
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $565.32
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,529.34
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $544.96
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,950.89
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $554.48
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $1,382.26
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $65.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $146.50
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $305.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $132.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $391.50
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $78.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $164.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $443.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $18.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $346.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $154.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $407.00
200830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO COM PLANEACION URBANA GONZALEZ ROMERO DANIEL GONZALEZ ROMERO DANIEL.- CR 36300012 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA COPLAUR, QUE COMPRENDE DEL 13 DE AGOSTO AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 7254, 3164, 3169, C96370, 0171, 0194, 3047, P148927, 3451, 6788, 0376, CC015996596, 6795, 06632, C15905, 0449, G $152.63
200829 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010048 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3001 $5,916.00
200828 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220016710 (1); COMPRA DE CALCAS DE RECORTE.; FACTURAS: 1430 A $119,901.78
200827 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL PANCARTA, S.A. DE C.V. PANCARTA, S.A. DE C.V..- CR 220016709 (1); SERVICIO DE IMPRESION EN LONAS.; FACTURAS: 950 $119,700.40
200825 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016702 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 17996 $105,162.12
200824 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL BERENTSEN SALAZAR FERNANDA BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016674 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0050 $75,000.00
200823 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220016669 (1); SERVICIO DE TALLER DE ORTOGRAFIA AVANZADA PARA PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 0917 $13,340.00
200822 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220016655 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220016654 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200820 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220016652 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200819 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220016651 (1); APOYO ECONOMICO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200818 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016647 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN BODEGA PARA VEHICULOS BOHEMIO; FACTURAS: 6377 $4,408.00
200817 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220016646 (1); CRISTALES PARA INSTALARSE EN LOS HIDRANTES DEL TUNEL VEHICULAR NODO VIAL COLON; FACTURAS: 348 $2,100.00
200816 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220016525 (1); MATERIAL PARA ELABORAR VENTANAL DE ALUMINIO EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 0450 $11,900.00
200815 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA MURO ENRIQUE ESPINOZA MURO ENRIQUE.- CR 220016367 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION; FACTURAS: 0528 $8,584.00
200814 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL BERENTSEN SALAZAR FERNANDA BERENTSEN SALAZAR FERNANDA.- CR 220016354 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO CRUZANDO LA LINEA DE JUL. AGO. Y SEPT. 2010; FACTURAS: 0046 $75,000.00
200813 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220016348 (1); RENTA DE MOBILIARIO CON SALAS DE CONJINES; FACTURAS: 0708 $45,646.00
200812 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL CASTRO REYNOSO MIGUEL ANGEL.- CR 220016297 (1); RENTA DE CAMERINO Y ACCESORIOS.; FACTURAS: 0814 $5,800.00
200811 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL NUÑEZ GARCIA GERARDO NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 $15,590.40
200811 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL NUÑEZ GARCIA GERARDO NUÑEZ GARCIA GERARDO.- CR 220016279 (1); LONAS IMPRESAS; FACTURAS: 9534, 9535 $38,103.68
200809 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LIMON GALLEGOS JOSE LIMON GALLEGOS JOSE.- CR 220016253 (1); EN CUMPLIMENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE OCT. 2010 EXP. VI-20/2010; FACTURAS: OFICIO $536.39
200808 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL REYES BERNAL MARIA GLORIA REYES BERNAL MARIA GLORIA.- CR 220016248 (1); RECARGOS CUBIERTOS INDEBIDAMENTE EN RECIBO OFICIAL NUM 0718848 DEL 26 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $271.44
200807 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 220016241 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE ESMERILADORA DE 4 1/2 DE USO RUDO; FACTURAS: 8423 $991.90
200806 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FARIAS CARRANZA FERNANDO FARIAS CARRANZA FERNANDO.- CR 220016236 (1); PRERSENTACION DE GABRIEL YAÑEZ RAMIREZ DEL 22 DE OCT. 2010 EN MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 001 $11,600.00
200805 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PIÑA MOLGADO ELIZABETH PIÑA MOLGADO ELIZABETH.- CR 220016235 (1); PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA COLMENA DEL 29 DE OCT. 2010 EN COL. TETLAN DEL PROG. RED GDL.; FACTURAS: 498 $5,471.70
200804 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220016234 (1); REPARACION DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 29612 $3,692.28
200803 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE LOPEZ LUEVANO JOSE GUADALUPE.- CR 220016233 (1); RECITAL DE FLAUTA Y GUITARRA DEL 21 DE OCT. 2010 EN SALON DE CABILDO; FACTURAS: 1075 $6,566.04
200802 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220016231 (1); TALLER DE JUEGOS TRADICIONALES EN EL PARQUE SAN JACINTO DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: 009 $2,068.30
200801 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA GONZALEZ MENDOZA ALCIRA VIRGINIA.- CR 220016229 (1); RENTA DE UN TOLDO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DEL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 054 $5,800.00
200800 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220016228 (1); PRESENTACION DE TALLER INFANTIL MODELANDO SUEÑOS DEL 14 DE NOV. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 18 $11,600.00
200799 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. PROMOCION SOCIAL SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SOLUCIONES LOGISTICAS Y MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220016227 (1); ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LOS CIUDADANOS CON ACUSE DE RECIBO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA; FACTURAS: 1582 $2,387.28
200798 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V. CASA DE ARTE MEXICANO, S.A. DE C.V..- CR 220016226 (1); TRAJE TIPICO EL CUAL SE OBSEQUIO A NUESTRA BELLEZA JALISCO 2010; FACTURAS: 2293 $23,200.00
200797 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BELTRAN CATEDRAL OLIBIA BELTRAN CATEDRAL OLIBIA.- CR 220016219 (1); SUBSIDIO OTORGADO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO $8,893.88
200796 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 $5,850.00
200796 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CRUCES MADA ANTONIO CRUCES MADA ANTONIO.- CR 220016201 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL 3ER. CONGRESO INTERNACIONAL D/CENTROS D/ATEN. D/EMERGENCIAS EN PTO.VALLARTA; FACTURAS: 64216, 036969 $754.00
200795 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016200 (1); REFACCION PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA UND. MED. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1870 $3,001.50
200794 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA OLIVARES AVIÑA MARIA BERTHA ALICIA.- CR 220016198 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIO NO. 321313 DE ESTACIONOMETROS; FACTURAS: RECIBO $540.00
200793 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS VALDERRAMA MARTINEZ ZACARIAS.- CR 220016197 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA; FACTURAS: RECIBO $1,615.70
200792 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 $5,254.80
200792 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 $2,505.60
200792 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220016185 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 943, 941, 942 $4,579.68
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $838.71
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $130.00
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $40.00
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $230.00
200791 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 220016180 (1); GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DEL IV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN SALTILLO, COAHUILA; FACTURAS: 114, 113, 721, 2315108, 11358 $120.00
200790 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016130 (1); 46,287.66 TONS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 6955 $10,311,784.32
200789 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220016129 (1); ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATL; FACTURAS: 6961 $2,500,000.00
200781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220015992 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C.; FACTURAS: 010 $6,000.00
200780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA BRUST HERNANDEZ LIDIA ESPERANZA.- CR 220015911 (1); TALLER DE DANZA CONTEMPORANEA VIVIENDO CON LA MUERTE, EN PARQUE SAN JACINTO VIA RECREATIVA.; FACTURAS: 001 $2,188.68
200779 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA VAZQUEZ GARCIA LOURDES ESTHELA.- CR 220015894 (1); PRESENTACION DE LULA REYNA DEL 30 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0165 $10,440.00
200778 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL FONSECA RIVERA HECTOR MANUEL.- CR 220015893 (1); PRESENTACION DE MERCEDES MEDINA DEL 25 DE SEPT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0223 $5,800.00
200777 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL CHAVEZ NAVARRO JOSE MIGUEL.- CR 220015888 (1); PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL SON DEL PATIO EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: 051 $2,320.00
200776 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA HERNANDEZ VALLE RAUL HERNANDEZ VALLE RAUL.- CR 220015779 (1); ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA; FACTURAS: 13569 $8,468.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $108.58
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $45.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $45.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $200.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $40.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $47.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $36.38
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $21.03
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $1,246.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $32.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $134.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $35.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $26.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $45.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $100.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $10.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $1,484.80
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $20.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $185.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $18.89
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $53.11
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $351.48
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $63.34
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $92.08
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $93.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $527.80
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $159.80
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $93.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $116.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $20.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $438.87
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $145.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $65.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $21.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $34.01
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $229.68
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $88.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $235.93
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $98.89
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $66.39
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $53.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $14.40
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $4.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $65.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $61.98
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $16.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $155.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $4,416.61
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $146.16
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $11.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $92.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $48.50
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $200.00
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $278.40
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $187.99
200775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 17 (DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2010); FACTURAS: 1022, 6592, A191526, 230650, 70021012, 70226, 70021058, 70021078, 70021092, 1068, 1933, 18547, 46045, 3967736, 12965, 005762, 44 $35.00
200774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015087 (1); SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE AGO. 2010; FACTURAS: 277 $11,600.00
200773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. MADISON CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1434 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-212/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 004 $88,077.50
200772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS MACIAS PLASCENCIA JOSE LUIS.- CR OPB1358 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-231/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 0432 $150,000.00
109862 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.- CR 220017078 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GU; FACTURAS: 5002 $8,972,257.00
109861 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 $381,860.00
109861 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 $381,860.00
109861 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220016649 (1); 50% DE SUBSIDIO DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0016, 0018, 0019 $381,860.00
109860 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1361 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-214/10 CONSTRUCCION DEL PARQUE JOSE MA. SARMIENTO,TRAB. CONSIS.; FACTURAS: 0201 $112,500.00
109859 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1360 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-228/10 EQUIPAMIENTO URB. PARA EL CENTRO STA. CECILIA,TRAB. CONSI; FACTURAS: 049 $497,318.43
109858 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V. CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ S.A .DE C.V..- CR OPB1359 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-229/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 304 $100,000.00
109857 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 $114,029.00
109857 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1332 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 061 $-22,805.80
109856 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 $196,535.46
109856 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1331 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 060 $-46,692.26
109853 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 $610,043.55
109853 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1445 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRILLO E; FACTURAS: 16 $-152,510.89
109852 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 $1,576,387.77
109852 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1444 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA SELVA; FACTURAS: 0761 $-394,096.94
109851 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 $837,934.44
109851 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1443 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTRE MAR; FACTURAS: 4441 $-209,483.61
109850 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 $693,202.74
109850 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1442 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLMENA EN; FACTURAS: 0816 $-173,300.68
109849 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1437 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-211/10 CONSTRUCCION DE CASA SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CONSU; FACTURAS: 008 $123,058.00
109848 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. PVZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1436 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-206/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESPACIOS; FACTURAS: 1947 $75,000.00
109847 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1435 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-CS-AD-C15-213/10 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, TRABAJOS CONSISTENTES EN CO; FACTURAS: 2358 $175,000.00
109846 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1433 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C15-230/10 PARQUE RECREATIVO CON MODULO PARA NIÑOS Y PERSONAS DE LA; FACTURAS: 760 $100,000.00
109845 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1428 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C15-018/10 REHABILITACION DE BANQUETAS. UBIC: VARIAS UBICACIONES CO; FACTURAS: 0051 $495,061.97
109844 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1427 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-CI-C13-015/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC. MANUEL ACUÑA; FACTURAS: 5276 $719,804.90
109842 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1063 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0397 ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-305/08; FACTURAS: 0453 $249.75
109840 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014928 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA, "BOMBAS"; FACTURAS: RFA 4159 $3,491.98
109839 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014923 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338870 $2,578.91
109838 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220016131 (1); FORMATOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO DE IMPUESTO PREDIAL; FACTURAS: 4047 $8,027.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $226.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,879.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,948.80
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,252.80
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $255.20
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $266.80
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $69.60
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $1,113.60
109837 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221983 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2671, 2669, 2645, 2657, 2665, 2641, 2659, 2666, 2668, 2670, 2664, 2663, 2661, 2660 $55.68
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109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $1,380.40
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $4,141.20
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109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $538.24
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109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $95.12
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $934.96
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $538.24
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $74.24
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $538.24
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $538.24
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $222.72
109836 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221919 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60673, 60509, 60580, 60581, 60614, 60613, 60612, 60611, 60602, 60603, 60604, 60605, 60606, 60607, 60608, 60609, 60610, 60600, 60583, 60677, 60692, 60615, 60663, 606 $222.72
109835 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015863 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DE MUNICIPIO, PAGO DE RETROACTIVOS PENDIENTES 2DA QNA DE OCT/2010; FACTURAS: OFICIO $47,401.89
109834 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 $3,864.45
109834 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015787 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 51897, 51898 $1,582.53
109833 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 $1,709.84
109833 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015786 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER.; FACTURAS: 41936, 41941 $8,908.80
109832 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. PANTEONES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220015784 (1); COMPRA DE GUANTE DESECHABLE.; FACTURAS: 14130 $3,074.00
109831 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 $1,485.00
109831 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220015767 (1); COMPRA DE FRASCOS DE CREMA, GALLETAS Y SERVILLETAS.; FACTURAS: 0743, 0744 $815.20
109830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 $116.00
109830 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015537 (1); BOELTO D/AVION P/ANA CRISTINA SANTELLANES AL 2DO.FORO INTERNACIONAL D/CONTROL D/ORBA PUB. EN MEXICO; FACTURAS: 53945, 1393791169914 $856.08
109829 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 $30,230.66
109829 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015534 (1); BOLETO DE AVION P/MARIO NAVARRO P/ASISTIR A LA REUJNION DEL ( A I C E ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54191, 163791612263 $116.00
109828 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 $116.00
109828 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015529 (1); BOLETO D/AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION D/TRABAJO E/PRESIDENCIA EL 22 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 53601, 1393791302688 $2,781.38
109827 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 $116.00
109827 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015528 (1); BOLETO DE AVION P/ARTURO LEYVA A GDL. A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL PDTE. MPAL.; FACTURAS: 54011, 1393791513567 $3,670.19
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $2,581.00
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $2,035.46
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $116.00
109826 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015527 (1); BOLETO D/AVION P/SILVIA ZARATE,REUNION REGIONAL S/EL FONDO PAVIMENTACION A MUNICIPIOS E/NVO.VALLARTA; FACTURAS: 52269, 1393790683490, 52303, 1323790705958 $116.00
109825 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220015171 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33974 $59,908.20
109824 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014922 (1); COMPRA DE ESMALTE CENTARI BLANCO.; FACTURAS: 61052 $17,956.80
109823 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014920 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 28272 $2,850.00
109822 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220014899 (1); COMPRA DE CINTAS PARA RESPALDO.; FACTURAS: 8895 $9,976.00
109821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 $20,010.00
109821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 $10,962.00
109821 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220014892 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: 50946, 51182, 51212 $10,095.48
109820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220017015 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220017014 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220017013 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220017012 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220017011 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220017010 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220017009 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220017008 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220017007 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220017006 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220017005 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220017004 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220017003 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220017002 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220017001 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220017000 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220016999 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220016998 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220016997 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220016996 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220016995 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220016994 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220016993 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220016992 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109796 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220016991 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109795 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220016990 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109794 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220016989 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109793 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220016988 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109792 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220016987 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109791 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220016986 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109790 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220016985 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109789 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220016984 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109788 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220016983 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109787 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220016982 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109786 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220016981 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109785 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220016980 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109784 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220016979 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109783 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220016978 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109782 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220016977 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109781 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220016976 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109780 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220016975 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109779 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220016974 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109778 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220016973 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109777 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220016972 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109776 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220016971 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109775 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220016970 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109774 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220016969 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109773 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220016968 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109772 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220016967 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109771 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220016966 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109770 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220016965 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109769 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220016964 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109768 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220016963 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109767 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220016962 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109766 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220016961 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109765 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220016960 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109764 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220016959 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109763 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220016958 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109762 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220016957 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109761 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220016956 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109760 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220016955 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109759 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220016954 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109758 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220016953 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
320 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1449 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0023 ESTIM 1 DSM-MPAV-R33-LP-030/09; FACTURAS: 0040 $2,439.30
49 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 $258,215.90
49 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V. GRUPO ELIZAAR ELIZAAR S.A. DE C.V..- CR OPB1441 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-088/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R; FACTURAS: 1258 $-64,553.98
48 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1440 (28); PAGO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 12 $10,618.50
47 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V..- CR OPB1439 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-LP-C09-166/10 CONSTRUCCION DE CENTRO ESCOLAR INFANTIL LOMAS DE POLANCO; FACTURAS: 005 $1,411,317.16
46 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1438 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-CI-C08-135/10 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS; FACTURAS: 1110 $522,248.50
45 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MORENO JAIMES CARLOS LUIS MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR OPB1432 (28); PAGO AMPARA EL CURSO DE CONSTRUCCION DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL FISM; FACTURAS: 0076 $121,999.52
44 Detalle Factura de click aquí 30/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1430 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-AD-C16-232/10 PUENTE PEATONAL EN LA U. H. TETLAN RIO VERDE, TRABAJOS C; FACTURAS: 797 $29,138.73
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $242.90
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $825.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $55.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $52.56
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $94.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $100.80
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $393.80
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $69.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,769.51
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $37.05
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $30.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $20.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $795.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $47.50
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $291.50
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $80.90
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,056.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,038.99
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $128.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,300.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $379.26
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $1,145.07
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $163.15
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $52.00
200743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 39400027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 52528, 8515, 8556, 1553, BAHM22392, 12053, 25720, 5774, 5775, A 00351124, ALD100208, ALD97023, 7546, 468705, 7409, 27430, ALD92371, 7716, B612740, D312984, D312988, 5798 $720.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $1,600.08
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $100.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $258.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $112.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $9,048.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $434.50
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $182.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $340.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $16.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $51.04
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $145.33
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $425.72
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $684.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $587.50
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $185.60
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $1,183.20
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $172.20
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $1,325.22
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $92.79
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $84.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $61.50
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $56.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $16.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $18.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $282.90
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $134.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $280.00
200742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100027 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27; FACTURAS: 5497, 38446, 503, 29415, 1004, 1054, 70570, 18664, 62038, 62212, 15399, 5674, 1002, 5913, 39308, 68954, 4248, 187489, 13592, 90768, 58808, 762, 179473, 491989, 3452, 473, 27 $78.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $108.50
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $522.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $94.92
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $24.80
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $166.44
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $736.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $139.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $146.13
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $228.87
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $383.90
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,483.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,716.80
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $720.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $87.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $23.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $48.80
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $370.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $336.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,801.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $90.59
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $12.01
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $97.44
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $216.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,044.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $91.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $209.40
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $727.00
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $311.81
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $1,647.20
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $801.44
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $495.53
200741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100016 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13621735, 38030, 13351175, 13402766, 13560996, 99080, 3667, 6363, 10166, 6583, 6619, 8477, 71441, 71580, 71730, 41832, 6445, 90654, 5139, 33709, 33789, 311 $60.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $643.80
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $1,937.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $611.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $5,568.00
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $881.60
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $139.20
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $1,249.32
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $487.20
200740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000042 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMIC; FACTURAS: 153772, 3462, 0343, 15182, 6221, 6587, 0211, 31405A, 13978 $1,187.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $997.60
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $25.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $382.14
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $19.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $93.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $1,878.04
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $150.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $108.50
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $119.50
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $17.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $109.50
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $498.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $17.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $171.36
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $25.00
200739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300014 (1); REPOSISICON DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2010 Nº OF/DGA/0467/2010; FACTURAS: 3074, DISP428156, DISP428776, 105364, 36405, 2227, DISP429773, 63383, 490781, 40100, 2230, 2238, 1317390, 106 $25.00
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $133.88
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $30.00
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $58.00
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $81.20
200738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010049 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 6879, 6890, 5364, 492029 $522.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $254.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $112.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $42.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $76.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $168.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $622.71
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $367.15
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $60.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $60.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $497.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $153.96
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $569.95
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $81.75
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $1,350.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $188.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $103.24
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $103.15
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $9.89
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $9.90
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $148.50
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $375.84
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $145.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $132.80
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $130.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $1,115.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $56.70
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $84.90
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $46.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $86.50
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $71.80
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $69.99
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $476.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $26.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $150.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $803.18
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $11.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $728.67
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $262.37
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $146.00
200737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ FRANCISCO DE JESUS.- CR 24010041 (1); COMPROBACION DE GASTOS URGENTES EFECTUADOS EN ESTA SECRETARIA DE ADMO A TRAVES DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 513050, 40814, D146130, D146129, 512081, 512104, 511094, 0060, 15535, 11527107, 14862, 6360, D2 $17.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $177.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $182.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $139.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $105.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $96.35
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $30.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $462.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $1,800.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $232.82
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $613.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $80.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $880.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $3,500.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $210.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $158.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $3,500.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $27.40
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $236.64
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $233.70
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES LABORALES Y PROCEDIMIENTOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $594.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $70.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $1,566.00
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $16.30
200736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADM Y EVALUACION SALARIAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010016 (1); COMPRAS DE DIVERSOS ARTICULOSPARA ESTA DIRECCIÓN EN EL PERIODO 05 AGOSTO AL 05 DE NOVIMEBRE DE 2010; FACTURAS: 18444, 19970, 0396, 1653360, AAY0016941, RECIBO S/N, CNAAHH1, 235, 1723, 14641, 178131, 574 $61.00
200735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALATORRE GARCIA ALMA ROSA ALATORRE GARCIA ALMA ROSA.- CR 220016722 (1); AFECTADA DEL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL PARQUE SAN JOSE; FACTURAS: S/N $10,000.00
200734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MEDINA ARELLANO EDGAR MEDINA ARELLANO EDGAR.- CR 220016171 (1); FORMATOS DE BITACORA DE INSPECTOR EN TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 271 $4,547.20
200733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220015829 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0244 $19,698.11
200732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220015828 (1); EVENTOS TAURINOS DEL 24, 31 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 0012 $8,151.73
200731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1310 INDEMNIZACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO RUVALCABA EDUARDO FRANCO RUVALCABA EDUARDO.- CR 220009610 (1); LAUDO PARA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL 05 DE JULIO/2010 RELATIVO A RESOLUCION EXP. 540/2009; FACTURAS: OFICIO $40,705.60
24 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1300 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-008/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS E; FACTURAS: 40103 $1,264,698.93
23 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1299 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-005/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE BATALL; FACTURAS: 6960 $1,190,872.90
22 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TAYPE S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-AD-C13-010/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBICACION: LOS ANG; FACTURAS: 0053 $313,560.68
21 Detalle Factura de click aquí 29/11/2010 BANORTE BN 652041956 FOPAM 2010 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (36); PAGO 30% ANTICIPO SSM-FRM-MPAV-CI-C13-009/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, UBICADO EN PUERTO; FACTURAS: 0002 $802,878.18
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $180.40
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200730 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA VARGAS SALDAÑA MARIO VARGAS SALDAÑA MARIO.- CR 35010042 (1); FONDO REVOLVENTE NO.13 DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, ACE 3312, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, Taxi, T $100.00
200729 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ENTRETERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220016505 (1); CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 309/2010; FACTURAS: OFICIO $199,547.00
200728 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PRESA CORONA J. JESUS PRESA CORONA J. JESUS.- CR 220016262 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 571 $7,650.00
200727 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220016230 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 1919 $7,225.00
200726 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220016214 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 250 $7,650.00
200725 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR VILLEGAS RAMIREZ JULIO CESAR.- CR 220016213 (1); COMPRA DE ATATOS DE POPOTE; FACTURAS: 006 $7,650.00
200724 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220016211 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 121 $7,650.00
200723 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL MEXCAST, S.A. DE C.V. MEXCAST, S.A. DE C.V..- CR 220016208 (1); INSERCION DE BANNERS DE PROMOCION DE LAS DISTINTAS CAMPAÑAS POR OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0265 $75,400.00
200722 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS RAFAEL AGUILAR BARAJAS RAFAEL.- CR 220016206 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBAS.; FACTURAS: 0075 $7,650.00
200721 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH HERNANDEZ BOBADILLA CLAUDIA ELIZABETH.- CR 220016199 (1); SERVICIO DE BAÑOS PORTATILES, RENTA DE CASETAS SANITARIAS.; FACTURAS: 0501 $4,524.00
200720 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL AP & SUCS AP & SUCS.- CR 220016194 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIAS UNIDADES MEDICAS; FACTURAS: 14217,14218 $10,231.20
200719 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO.- CR 220016138 (1); ARTISTAS D/ARGENTINA BAJO FONDO DENTRO D/MARCO DE FUNDACION DE GDL . DEL 12 DE FEB. 2011; FACTURAS: 0033 $386,048.00
200718 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 220015728 (1); BOLETO D/AVION P/MARGARITA HDEZ.P/PROYECTO CONST.D/BIBLIOTECAS E INFRAEST.CULTURAL P/GDL. EN MEXICO; FACTURAS: GJRL2P $3,749.59
200717 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015541 (1); SERVICIO DE VIDEO PARA TV DE PARQUES DE BOLSILLO.; FACTURAS: 0011 $29,000.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $72.50
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $440.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $360.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $1,153.52
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $93.40
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $470.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $630.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $283.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $310.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $910.26
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $604.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $94.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $179.99
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $65.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $203.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $232.50
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $77.50
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $156.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $30.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $186.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $424.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $146.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $86.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $114.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $162.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $222.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $74.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $74.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $90.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $72.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $140.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $72.00
200716 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO.- CR 220015350 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1029, 5869B, 1040, 1038, 70305, 1033, 130397, 70311, 130560, 3122, BBD 41170, BBD 41513, AAB 0009832, 18928, 130437, 1046, 1043, 1044, 130963, 131046, 071386 $108.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $298.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $307.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $154.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,965.02
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $190.01
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $4,160.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $2,129.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,567.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,740.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $11,043.20
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,566.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $4,017.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,740.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $580.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $190.01
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,759.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $3,572.80
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $8,932.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $11,658.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $5,228.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $112.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $76.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,703.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $712.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $72.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $2,580.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $445.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,535.50
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $210.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $1,065.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $290.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $500.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $128.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $344.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $128.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $580.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $381.64
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $126.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $87.00
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $186.76
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $2,589.12
200715 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400023 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 08 DE MAYO AL 27 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 38271, 6109, 6651, 990, 94705, 0293, 0195, 196, 0670, 9235, 38252, 0947, 61541, 4016, 31674, 9293, 0205 $140.00
109680 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1388 (1); PAGO 16.290 TONELADAS DE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO L.A.B. EN PLANTA; FACTURAS: 40112 $18,896.40
109679 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1387 (1); PAGO DE 5,080.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7156 C $32,999.68
109678 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1386 (1); PAGO DE 49.14 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0155 $53,810.27
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $918.72
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,936.54
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $690.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $918.72
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $127.60
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,063.64
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $116.00
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109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $818.96
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,380.69
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,936.54
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $2,299.12
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $5,059.92
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,380.40
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,380.40
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $690.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $690.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $63.80
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $63.80
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,444.20
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $505.76
109677 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24222021 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60664, 60772, 60808, 60745, 60763, 60757, 60761, 60765, 60764, 60749, 60762, 60760, 60759, 60758, 60753, 60750, 60751, 60752, 60778, 60780, 60728, 60729, 60732, 608 $1,886.16
109676 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220016374 (1); CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, PARADERO; FACTURAS: 14320 $2,707,590.00
109675 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016254 (1); SUMINISTRO DE 1955 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 681511 $9,423.10
109674 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 $16,213.32
109674 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220016250 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: OFAT 23915, OFAT 26671 $12,893.40
109673 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220016246 (1); SERVICIO DE INTERNET.; FACTURAS: 09132 $29,513.18
109672 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016242 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: 2246 $6,240.06
109671 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. ALUMBRADO PUBLICO CASTRO VIDAL FRANCISCO CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 220016221 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HORNO CREMATORIO.; FACTURAS: 631 $9,602.48
109670 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 $104,400.00
109670 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V. EXPOGRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 220016207 (1); PUBLICIDAD EN ESPECTACULARES POR SEPT. Y OCT. 2010; FACTURAS: 14556, 14566 $104,400.00
109669 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220016161 (1); SERVICIO DE DIPLOMADO EN COMPUTACION.; FACTURAS: 28747 $87,000.00
109668 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220016159 (1); REMODELACION DE OFICINAS EN CALZADA INDEPENDENCIA 840; FACTURAS: 0024 $99,000.00
109667 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220016141 (1); CENA DE GALA PARA 200 PERSONAS; FACTURAS: 1176 $44,080.00
109666 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220016137 (1); ANT. 60% EST. SEMANALES 15% EN DOS PARTIDAS Y 10% FINIQUITO; FACTURAS: 0110 $59,699.40
109665 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220016125 (1); RENTA DE TOLDOS CON INSTALACION Y DESMONTE EVENTO DEL 19 DE NOV. 2010; FACTURAS: 6992 $16,240.00
109664 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016122 (1); TRANSMICION DE SPOT EN RADIO DEL 8 AL 25 DE JUN. 2010; FACTURAS: 11993 $113,970.00
109663 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V. CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 220016121 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 26 DE JUL. AL 13 DE AGO. 2010; FACTURAS: 11970 $104,690.00
109662 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V..- CR 220016120 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: H-41 $100,000.00
109661 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220016119 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: G-31 $237,500.14
109660 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220016117 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS DE OCT. A DIC. 2010, PARCIALIDAD DOS DE DOS; FACTURAS: 36064 $525,000.00
109659 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220016115 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE OCT. A DIC. 2010 EN PARCIALIDADES DE DOS; FACTURAS: 21400 $937,500.00
109658 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016109 (1); SUMINISTRO DE 63 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 680991 $303.66
109655 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4204 BECAS Y APOYO A ESTUDIANTES PROGRAMAS COMPENSATORIOS OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220016014 (1); COMPRA DE LAPTOP MINI; FACTURAS: 418 $3,480,000.00
109654 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220015972 (1); RENTA DE BODEGAS UBICADAS EN CALLE 36 NO.2797 ZONA INDUSTRIAL DE MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 151 A $124,700.00
109653 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220015942 (1); DEPOSITO DE GARANTIA DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EL CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 152 A $21,500.00
109652 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 $2,506.71
109652 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 $116.00
109652 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 $116.00
109652 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015861 (1); BOLETO DE AVION PARA EL MATRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ A LA CIUDAD DE MEXICO; FACTURAS: 1392826080003, J 54496, J 54486, 1392826043197 $2,459.20
109651 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015793 (1); SUMINISTRO DE 215 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 443679 $1,036.32
109650 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015792 (1); SUMINISTRO DE 367 LITROS DE GAS LP PARA LA UNIDAD DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 679478 $1,768.93
109649 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015768 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42185 $1,139.06
109648 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. PREVENCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015764 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78890, 78907, 79124 $1,547.44
109648 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015764 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78890, 78907, 79124 $1,612.40
109648 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015764 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78890, 78907, 79124 $1,066.09
109647 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION MORALES JARA JOSE KARIM MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 220015759 (1); COMPRA DE 3 MESAS DE TRABAJO.; FACTURAS: 1662 $6,960.00
109646 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015756 (1); COMPRA DE GUANTES DIELECTRICOS PARA 20,000 VOLTS.; FACTURAS: 0814 $19,024.00
109645 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220015755 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45260, 45347, 45348 $11,912.18
109645 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220015755 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45260, 45347, 45348 $719.97
109645 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220015755 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45260, 45347, 45348 $5,510.35
109644 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015753 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. RODOLFO GUADALAJARA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53832, 1393791430681 $5,281.43
109644 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015753 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. RODOLFO GUADALAJARA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53832, 1393791430681 $116.00
109643 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015752 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON, P/LIC. SALVADOR BRAVO , ATESTIGUAR PRUEBA DE BALISTICA; FACTURAS: 54539, 0372826080060 $6,857.88
109643 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015752 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON, P/LIC. SALVADOR BRAVO , ATESTIGUAR PRUEBA DE BALISTICA; FACTURAS: 54539, 0372826080060 $116.00
109642 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015750 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. JOSE FONSECA, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54089, 1393791553386 $7,182.88
109642 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015750 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. JOSE FONSECA, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54089, 1393791553386 $116.00
109641 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015749 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. MAURICIO GUDIÑO, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54087, 1393791553384 $7,021.64
109641 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015749 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE ACAPULCO, P/LIC. MAURICIO GUDIÑO, REUNION DE LA ODEPA DEL 18 AL 20 DE OCT.; FACTURAS: 54087, 1393791553384 $116.00
109640 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015747 (1); BOLETO DE AVION A CD. ACAPULCO, P/LIC. GONZALO ARTURO SANCHEZ, REUNION DE LA ODEPA 18 AL 20 OCT.; FACTURAS: 54088, 1393791553385 $7,182.88
109640 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015747 (1); BOLETO DE AVION A CD. ACAPULCO, P/LIC. GONZALO ARTURO SANCHEZ, REUNION DE LA ODEPA 18 AL 20 OCT.; FACTURAS: 54088, 1393791553385 $116.00
109639 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015744 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. JOSE M. MADERO, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54260, Y393JY $116.00
109639 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015744 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. JOSE M. MADERO, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54260, Y393JY $3,297.83
109638 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015742 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. MA. YESENIA GALVAN, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54261, Y393JY $116.00
109638 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015742 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO, P/LIC. MA. YESENIA GALVAN, REUNION PROGRAMA CON LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 54261, Y393JY $3,297.83
109637 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015732 (1); COMPRA DE 300 BALASTRO ELECTRONICO.; FACTURAS: 20740 $25,908.60
109636 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015726 (1); COMPRA DE JABON EN POLVO.; FACTURAS: 1161 $6,556.90
109635 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015632 (1); COMPRA DE 10,000 TIROS PARA SACRIFICIO CALIBRE 22 MORADO.; FACTURAS: 3569 $11,600.00
109634 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1101, 1192 $6,700.51
109634 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015628 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1101, 1192 $631.04
109633 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220015558 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LAS ORDEN 3957 Y 5108.; FACTURAS: 19969, 19970 $19,696.80
109633 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220015558 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO, PARCIALIDAD DE LAS ORDEN 3957 Y 5108.; FACTURAS: 19969, 19970 $15,544.00
109632 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015553 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42394, 42579, 42580 $3,891.80
109632 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015553 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42394, 42579, 42580 $684.40
109632 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015553 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 42394, 42579, 42580 $719.20
109631 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220015549 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 15020 $29,928.00
109630 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015548 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41251, 41935, 41944 $5,624.84
109630 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015548 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41251, 41935, 41944 $1,635.60
109630 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220015548 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 41251, 41935, 41944 $4,274.60
109629 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220015546 (1); COMPRA DE CALCOMANIAS DE CARGA DE EXTINTOR TAMAÑO MEDIANA Y CHICA.; FACTURAS: 0813 $4,872.00
109628 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015535 (1); COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS.; FACTURAS: 78960 $8,439.00
109627 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220015521 (1); COMPRA DE 4 BOMBA GASOLINA ELECTRICA COMPLETA STRATUS 2005.; FACTURAS: 24144 $9,131.52
109626 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220015154 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 100531 $8,337.85
109625 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015150 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 117673 $488.36
109624 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015149 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 112004, 115275, 117183 $7,188.29
109624 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015149 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 112004, 115275, 117183 $596.06
109624 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220015149 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 112004, 115275, 117183 $1,648.59
109623 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220015135 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 4642 $529.97
109622 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014860 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338791 $87,568.98
109621 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES SKOG, S. DE R.L. DE C.V. SKOG, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014854 (1); COMPRA DE PISTON COMPLETO PARA DESBROZADORA.; FACTURAS: 8423 $11,859.84
109620 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014851 (1); COMPRA DE BATERIAS ALCALINA Y CARGADOR DE BATERIAS.; FACTURAS: B 72584 $604.87
109619 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220014848 (1); COMPRA DE CHICOTE ACELERADOR VW SEDAN 2001.; FACTURAS: 24948 $417.60
109618 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. GRAL EDUCACION GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 $6,264.00
109618 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE CATASTRO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 $16,259.72
109618 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 $9,048.00
109618 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 $123,951.80
109618 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 $8,923.88
109618 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014847 (1); COMPRA DE TONER, CINTAS, DVD Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36367, 36529, 36532, 36533, 36535, 36544,36538 $22,867.08
109617 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014845 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20900, Q 21247 $1,422.77
109617 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014845 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20900, Q 21247 $318.66
109616 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 220014806 (1); REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL; FACTURAS: 0729 $14,190.05
109615 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220014740 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 146498 $18,880.16
109614 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220014733 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HUMANOS, ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11145, 11146 $638.00
109614 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220014733 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO Y RECURSOS HUMANOS, ORDEN 249 Y 250.; FACTURAS: 11145, 11146 $406.00
109613 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1048640, 1048731 $754.00
109613 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014731 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1048640, 1048731 $594.04
109612 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220014518 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA FINA.; FACTURAS: Q 18794 $4,999.60
109611 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, GRIS, SELLADOR VINILICO Y BROCHAS.; FACTURAS: 01 605107, 01 605300 $32,442.88
109611 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014512 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, GRIS, SELLADOR VINILICO Y BROCHAS.; FACTURAS: 01 605107, 01 605300 $4,785.93
109610 Detalle Factura de click aquí 26/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014491 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA Y EXTENSION 5M USO RUDO.; FACTURAS: IND 7980 $294.37
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $728.00
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $131.24
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $107.99
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $606.10
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $282.00
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $997.47
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $854.00
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $980.00
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $700.00
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $310.25
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $46.01
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $106.72
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $686.00
200714 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA.- CR 33010021 (1); GASTOS DE FONDO REVOVLENTE EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 3915, 70753, 76316, 69873, 71065, 8043, 70925, 1110339, 71090, 71739, 128479, 5120, 5118 $556.80
200713 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 $917.68
200713 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 $928.00
200713 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 $338.60
200713 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 $174.00
200713 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 $313.20
200713 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010063 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO; FACTURAS: 048, 6008, 0700, 6009, 158935, 28191 $1,392.00
200711 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220016260 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 140 $10,788.00
200710 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220016257 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE BODEGA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 139 $14,111.40
200709 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220016237 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN BELEN 245; FACTURAS: 054 $15,684.36
200708 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 220016204 (1); PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL RODRIGO BELLO VELAZQUEZ; FACTURAS: 170194 $330.00
200707 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220016202 (1); TRES SENSORES PARA MONITORES DE TERAPIA INTENSIVA DE UNID. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 1871 $6,133.50
200706 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220016167 (1); SERV. DE FUMIGACION EN MERCADOS; AYUNTAMIENTO, FCO JAVIER MINA, REFORMA, SAN JACINTO, MELCHOR OCAMP,; FACTURAS: 6201 $10,440.00
200705 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220016024 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,654.77
200705 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220016024 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,223.53
200705 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220016024 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILACION CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $304.96
200704 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS PAEZ VIEYRA JUAN CARLOS.- CR 220016023 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2010; FACTURAS: OFICIO $10,438.47
200703 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORENO ALBERTO RODRIGUEZ MORENO ALBERTO.- CR 220016021 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $620.79
200703 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORENO ALBERTO RODRIGUEZ MORENO ALBERTO.- CR 220016021 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $56.79
200703 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MORENO ALBERTO RODRIGUEZ MORENO ALBERTO.- CR 220016021 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ENE. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,558.22
200702 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN FLORES TAYDE AURORA GAYTAN FLORES TAYDE AURORA.- CR 220016020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $9,706.89
200702 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN FLORES TAYDE AURORA GAYTAN FLORES TAYDE AURORA.- CR 220016020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $973.77
200702 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN FLORES TAYDE AURORA GAYTAN FLORES TAYDE AURORA.- CR 220016020 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $242.71
200701 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MARTINEZ LONGINO ROJO MARTINEZ LONGINO.- CR 220016018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,068.12
200701 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MARTINEZ LONGINO ROJO MARTINEZ LONGINO.- CR 220016018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $427.25
200701 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MARTINEZ LONGINO ROJO MARTINEZ LONGINO.- CR 220016018 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE ABR. 2010; FACTURAS: OFICIO $105.95
200700 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MAGAÑA JAUREGUI ENRIQUE MAGAÑA JAUREGUI ENRIQUE.- CR 220016017 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,978.77
200699 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUARDADO GRACIELA GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220016011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,619.38
200699 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUARDADO GRACIELA GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220016011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,217.88
200699 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUARDADO GRACIELA GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220016011 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $303.55
200698 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTIZ GREGORIO RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220016008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $15,497.77
200698 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTIZ GREGORIO RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220016008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,477.16
200698 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTIZ GREGORIO RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220016008 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $506.76
200697 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS SEGURA POLANCO MARIA ALICIA SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220016006 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $8,680.13
200697 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SEGURA POLANCO MARIA ALICIA SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220016006 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,387.43
200697 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEGURA POLANCO MARIA ALICIA SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220016006 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $345.81
200696 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220016005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $15,497.82
200696 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220016005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,477.17
200696 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220016005 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $506.76
200695 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220016004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $291.05
200695 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220016004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $7,305.50
200695 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220016004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,167.71
200694 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GAYTAN VENEGAS CARLOS GAYTAN VENEGAS CARLOS.- CR 220015847 (1); FUNCION DE LUCHA LIBRE PARA LA CIUDADANIA QUE PARTICIPA EN EL VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 703 $6,566.03
200693 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010027 (1); COMPRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0859, TMKA/00000252327, 15355 $219.24
200693 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010027 (1); COMPRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0859, TMKA/00000252327, 15355 $319.00
200693 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010027 (1); COMPRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0859, TMKA/00000252327, 15355 $696.00
200692 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 220015843 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 432 $7,650.00
200691 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220015841 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, PRIMERA ESTIMACION DEL 25%; FACTURAS: 028 $272,020.00
200690 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220015341 (1); CONSULTORIA P/COORDINACION Y CAPACITACION VECINAL Y PLANEACION DE PLANES PARCIALES DE DES.; FACTURAS: 062 $95,532.50
200687 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS CHAVEZ NUÑEZ ADRIANA CHAVEZ NUÑEZ ADRIANA.- CR 220016203 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 027 $4,140.20
200686 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V. INMOBILIARIA DEL SAUZ, S.A. DE C.V..- CR 220016183 (1); ACTUALIZACION D/IMPORTE Q/OBTIENE TOMANDO C/FACTOR EN FEB.2010 Y OCT. 2010 AMPARO 632/2010; FACTURAS: OFICIO $1,177.12
200685 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220016163 (1); COMPRA DE 9,000 MTS. DE PASTO TAPETE.; FACTURAS: 0492 $118,800.00
200684 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220016160 (1); COMPRA DE BRAZALETES PARA CONTROL DE MAGNO EVENTO DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 764 $6,786.00
200683 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 220016158 (1); SUSCRIPCION ANUAL DEL 04 DE NOV/2010 AL 03 DE NOV/2011 PARA REGIDORES; FACTURAS: CR10473 $1,900.00
200682 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016154 (1); COMPRA LAPIZA PARA MARCAR CARNE; FACTURAS: 31804 $23,105.81
200681 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220016152 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 060 $3,480.00
200680 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220016149 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 17974 $71,740.20
200679 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220016147 (1); INSTALACION DE TABLAROCA PARA CLOSET EN EL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 688 $2,668.00
200678 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220016139 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS DE MADERA Y AJUSTE DE VENTANAS EN CASA DE SALUD LOS COLOMOS; FACTURAS: 0613 $8,294.00
200677 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220016136 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN CRUCES DE ENRIQUE RODO Y MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO; FACTURAS: 012 $9,894.80
200676 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220016118 (1); RENTA DE MESAS PERIQUERAS C/BANCOS Y UNIFILAS; FACTURAS: 0707 $31,262.00
200675 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUSARTETI, S.C. MUSARTETI, S.C..- CR 220016114 (1); PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO LOS NIÑOS VENCIERON CON EL GRUPO MUSARTETI; FACTURAS: 627 $73,080.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $112.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $91.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $44.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $1,114.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $2,400.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $91.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $216.86
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $85.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $5,374.28
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $112.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $32.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $44.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $32.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $3,808.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $112.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $390.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $91.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $44.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $168.80
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $32.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $44.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $112.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $32.00
200674 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220016048 (1); REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA REGIDORA IDOLINA COSIO GAONA POR VIATICOS DEL 03 Y 04/SEPT/10; FACTURAS: 227318, 0303583, 5483394, 3113699, 1849237, 63, 225, 3034943, 7956123, 6692289, 5686785, $91.00
200673 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PLASTICAS 4M, S.A. DE C.V..- CR 220016045 (1); COMPRA DE TUBO SANITARIO NORMA 2", 3" Y 4"; FACTURAS: 2282 $3,915.00
200672 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA EXPOS 200-100, S.A. DE C.V. EXPOS 200-100, S.A. DE C.V..- CR 220016016 (1); GALERIA DE LA EXPOSICION INTINERANATE DE EXPO 200 - 100; FACTURAS: 0016 $120,000.00
200671 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA TOLENTINO MARQUEZ OLIVIA.- CR 220015880 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN DIFERENTES COLONIAS.; FACTURAS: 0127 A $84,680.00
200670 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V..- CR 220015788 (1); COMPRA DE ARENA DE RIO.; FACTURAS: 4706 C $6,670.00
200669 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO.- CR 220016644 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200668 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO.- CR 220016643 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200667 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL.- CR 220016642 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200666 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL.- CR 220016641 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200665 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO.- CR 220016640 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200664 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLA ACEVES OSCAR JAVIER VILLA ACEVES OSCAR JAVIER.- CR 220016639 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200663 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS.- CR 220016638 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200662 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ OROZCO HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ OROZCO HECTOR ALEJANDRO.- CR 220016637 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200661 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALLES TORRES HECTOR EMMANUEL VALLES TORRES HECTOR EMMANUEL.- CR 220016636 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200660 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALENZUELA SANTANA GERARDO VALENZUELA SANTANA GERARDO.- CR 220016635 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200659 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO.- CR 220016634 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200658 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TABARES GARCIA HECTOR MANUEL TABARES GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220016633 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200657 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO.- CR 220016632 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200656 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220016631 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200655 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO.- CR 220016630 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200654 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL.- CR 220016629 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200653 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH.- CR 220016628 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200652 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALGADO MANZANERO RAMON SALGADO MANZANERO RAMON.- CR 220016627 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200651 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ QUIROZ CRISTOBAL RUIZ QUIROZ CRISTOBAL.- CR 220016626 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200650 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN.- CR 220016625 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200649 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220016624 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200648 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA.- CR 220016623 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200647 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ EMMANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ EMMANUEL.- CR 220016622 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200646 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN.- CR 220016621 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200645 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN ALBERTO.- CR 220016620 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200644 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DE ANDA LUIS EDUARDO RODRIGUEZ DE ANDA LUIS EDUARDO.- CR 220016619 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200643 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DE ANDA LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DE ANDA LUIS ALBERTO.- CR 220016618 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200642 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA PADILLA FRANCISCO NICOLAS ROCHA PADILLA FRANCISCO NICOLAS.- CR 220016617 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200641 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO.- CR 220016616 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200640 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES LARA OSVALDO REYES LARA OSVALDO.- CR 220016615 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200639 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES LARA OMAR REYES LARA OMAR.- CR 220016614 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200638 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA.- CR 220016613 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200637 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO.- CR 220016612 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL.- CR 220016611 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUIJADA MANZO PABLO MANUEL QUIJADA MANZO PABLO MANUEL.- CR 220016610 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ RODOLFO PIÑA GOMEZ RODOLFO.- CR 220016609 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO.- CR 220016608 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220016607 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO.- CR 220016606 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO.- CR 220016605 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200629 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL.- CR 220016604 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200628 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO.- CR 220016603 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200627 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ GUERRERO JOAQUIN ORTIZ GUERRERO JOAQUIN.- CR 220016602 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200626 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES HERNANDEZ MARCELA OLIVARES HERNANDEZ MARCELA.- CR 220016601 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200625 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO.- CR 220016600 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200624 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO.- CR 220016599 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200623 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO.- CR 220016598 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200622 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO.- CR 220016597 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200621 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA CAMARENA DAVID MENDOZA CAMARENA DAVID.- CR 220016596 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200620 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER.- CR 220016595 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200619 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MATURANO BAROCIO JUAN JOSE MATURANO BAROCIO JUAN JOSE.- CR 220016594 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200618 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO.- CR 220016593 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200617 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MACHAIN SANCHEZ MOISES MACHAIN SANCHEZ MOISES.- CR 220016592 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200616 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA.- CR 220016591 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200615 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN.- CR 220016590 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200614 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA MONTES CESAR LOZA MONTES CESAR.- CR 220016589 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200613 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR.- CR 220016588 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200612 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL.- CR 220016587 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200611 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO.- CR 220016586 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ PERALES FIDEL LOPEZ PERALES FIDEL.- CR 220016585 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL.- CR 220016584 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY.- CR 220016583 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LLANES CHAVEZ RAFAEL LLANES CHAVEZ RAFAEL.- CR 220016582 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS.- CR 220016581 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ ALVAREZ DANIEL JUAREZ ALVAREZ DANIEL.- CR 220016580 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH.- CR 220016579 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO.- CR 220016578 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR.- CR 220016577 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO.- CR 220016576 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO.- CR 220016575 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS.- CR 220016574 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO.- CR 220016573 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL.- CR 220016572 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CAMPOS DAVID GUTIERREZ CAMPOS DAVID.- CR 220016571 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR.- CR 220016570 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA ISRAEL GUERRA LARA ISRAEL.- CR 220016569 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO.- CR 220016568 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL.- CR 220016567 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR.- CR 220016566 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO.- CR 220016565 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO.- CR 220016564 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS.- CR 220016563 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL.- CR 220016562 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MARQUEZ ELIZABETH GARCIA MARQUEZ ELIZABETH.- CR 220016561 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO.- CR 220016560 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO.- CR 220016559 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA FLORES RAUL ALBERTO GARCIA FLORES RAUL ALBERTO.- CR 220016558 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUAYO ROSENDO GARCIA AGUAYO ROSENDO.- CR 220016557 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER.- CR 220016556 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO.- CR 220016555 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES MEJIA LEONARDO FUENTES MEJIA LEONARDO.- CR 220016554 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES PADILLA RICARDO ANDRES FLORES PADILLA RICARDO ANDRES.- CR 220016553 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ VALENTIN FLORES MARTINEZ VALENTIN.- CR 220016552 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES FELIPE DE JESUS FLORES FLORES FELIPE DE JESUS.- CR 220016551 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES ENRIQUEZ MARISELA FLORES ENRIQUEZ MARISELA.- CR 220016550 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO.- CR 220016549 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO.- CR 220016548 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL.- CR 220016547 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS.- CR 220016546 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO VALENCIA NANCY KARINA DELGADO VALENCIA NANCY KARINA.- CR 220016545 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA.- CR 220016544 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL.- CR 220016543 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS.- CR 220016542 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR.- CR 220016541 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220016540 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER.- CR 220016539 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO.- CR 220016538 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE.- CR 220016537 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD.- CR 220016536 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ RAYMUNDO BLAS MENDEZ RAYMUNDO.- CR 220016535 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO.- CR 220016534 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO.- CR 220016533 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBERO LEONEL JUAN CARLOS BARBERO LEONEL JUAN CARLOS.- CR 220016532 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA SANTIAGO ADAN ARTEAGA SANTIAGO ADAN.- CR 220016531 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH.- CR 220016530 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CRUZ RAUL ALVAREZ CRUZ RAUL.- CR 220016529 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CORNEJO JAIME ALVAREZ CORNEJO JAIME.- CR 220016528 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA.- CR 220016527 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGREDANO ORNELAS RENATO AGREDANO ORNELAS RENATO.- CR 220016526 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,560.00
200550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO.- CR 220016512 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200549 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220016511 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Irma Sainz Pasarín IRMA SAINZ PASARÍN.- CR 220016510 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Enrique Everardo Lara Gómez ENRIQUE EVERARDO LARA GÓMEZ.- CR 220016509 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA.- CR 220016508 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Yolanda Corona Corpus YOLANDA CORONA CORPUS.- CR 220016504 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Victor Espiridion Villa VICTOR ESPIRIDION VILLA.- CR 220016503 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL VAZQUEZ GONZALEZ ENEDINA VAZQUEZ GONZALEZ ENEDINA.- CR 220016502 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ulises Cocula Ramos ULISES COCULA RAMOS.- CR 220016501 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES MARTINEZ MA ESPERANZA TORRES MARTINEZ MA ESPERANZA.- CR 220016500 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SOTO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ SOTO RAMIREZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220016499 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Sofia Andrade Lara SOFIA ANDRADE LARA.- CR 220016498 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SILVA HUIZAR LINA SILVA HUIZAR LINA.- CR 220016497 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Seferina Cruz Ramírez SEFERINA CRUZ RAMÍREZ.- CR 220016496 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SANCHEZ GRANADOS RAMONA SANCHEZ GRANADOS RAMONA.- CR 220016495 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SAHAGUN CASTORENA ROSA MARIA SAHAGUN CASTORENA ROSA MARIA.- CR 220016494 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SAENZ PASARIN MARIO SAENZ PASARIN MARIO.- CR 220016493 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SAENZ GUZMAN SALVADOR SAENZ GUZMAN SALVADOR.- CR 220016492 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL SAENZ CONTRERAS MILTON SAENZ CONTRERAS MILTON.- CR 220016491 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO RUIZ RODRIGUEZ ROBERTO.- CR 220016490 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Rosa Hernandez Cruz ROSA HERNANDEZ CRUZ.- CR 220016489 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Rosa Elena Vera Cisneros ROSA ELENA VERA CISNEROS.- CR 220016488 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ ESPARZA MARIA CATALINA RODRIGUEZ ESPARZA MARIA CATALINA.- CR 220016487 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Roberto García Valencia ROBERTO GARCÍA VALENCIA.- CR 220016486 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RIVAS DELGADO ROSA MA RIVAS DELGADO ROSA MA.- CR 220016485 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Reynalda Cisneros Becerra REYNALDA CISNEROS BECERRA.- CR 220016484 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL REYES ORENDAIN MARIA DEL SAGRARIO REYES ORENDAIN MARIA DEL SAGRARIO.- CR 220016483 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ramón Lara Guzmán RAMÓN LARA GUZMÁN.- CR 220016482 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ SOTO SARA NOHEMI RAMIREZ SOTO SARA NOHEMI.- CR 220016481 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RAMIREZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA RAMIREZ JIMENEZ MARIA FRANCISCA.- CR 220016480 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Rafael Garnica Galindo RAFAEL GARNICA GALINDO.- CR 220016479 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200519 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Pedro Pablo Cruz Ponce PEDRO PABLO CRUZ PONCE.- CR 220016478 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200518 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PADILLA GONZALEZ JORGE PADILLA GONZALEZ JORGE.- CR 220016477 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200517 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Pablo Garnica Vázquez PABLO GARNICA VÁZQUEZ.- CR 220016476 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200516 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Oscar Lara Guzmán OSCAR LARA GUZMÁN.- CR 220016475 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200515 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Olivia Castellón González OLIVIA CASTELLÓN GONZÁLEZ.- CR 220016474 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200514 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NUÑO LUJANO ESTHER NUÑO LUJANO ESTHER.- CR 220016473 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200513 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NAVARRETE RUIZ REBECA NAVARRETE RUIZ REBECA.- CR 220016472 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200512 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MOSQUEDA BUENROTRO ARTURO MOSQUEDA BUENROTRO ARTURO.- CR 220016471 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200511 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MOSQUEDA BUEN ROSTRO MONICA MOSQUEDA BUEN ROSTRO MONICA.- CR 220016470 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200510 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO MONTES GRANADOS MA. EL REFUGIO.- CR 220016469 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200509 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MIRAMONTES PADILLA MONICA BERENICE MIRAMONTES PADILLA MONICA BERENICE.- CR 220016468 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200508 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MEDINA MARIA ANTONIA MEDINA MARIA ANTONIA.- CR 220016467 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200507 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ CORONA OBDULIA MARTINEZ CORONA OBDULIA.- CR 220016466 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200506 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Martín Sainz Pasarin MARTÍN SAINZ PASARIN.- CR 220016465 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200505 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Martha Lara Guzmán MARTHA LARA GUZMÁN.- CR 220016464 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Martha Hernandez Pasarin MARTHA HERNANDEZ PASARIN.- CR 220016463 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Marcela Vera Cisneros MARCELA VERA CISNEROS.- CR 220016462 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL MACIAS AMELIA MACIAS AMELIA.- CR 220016461 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. Teresa Quevedo Flores MA. TERESA QUEVEDO FLORES.- CR 220016460 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. Teresa Aldrete Quevedo MA. TERESA ALDRETE QUEVEDO.- CR 220016459 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. Raquel Torres MA. RAQUEL TORRES.- CR 220016458 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. Guadalupe Ponce Mercado MA. GUADALUPE PONCE MERCADO.- CR 220016457 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. Guadalupe Pío Martínez MA. GUADALUPE PÍO MARTÍNEZ.- CR 220016456 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. Guadalupe Mora Peralta MA. GUADALUPE MORA PERALTA.- CR 220016455 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. De Lourdes Ocampo Vasquez MA. DE LOURDES OCAMPO VASQUEZ.- CR 220016454 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. De la Luz Vera Torres MA. DE LA LUZ VERA TORRES.- CR 220016453 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. De la Luz Cruz Ramírez MA. DE LA LUZ CRUZ RAMÍREZ.- CR 220016452 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ma. Ascencio Barajas Cornejo MA. ASCENCIO BARAJAS CORNEJO.- CR 220016451 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ACOSTA ROSARIO LOPEZ ACOSTA ROSARIO.- CR 220016450 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO LOPEZ ACOSTA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220016449 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Lilia Esther Cervantes Barajas LILIA ESTHER CERVANTES BARAJAS.- CR 220016448 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Leticia Estrada LETICIA ESTRADA.- CR 220016447 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Laura Quiroz Mora LAURA QUIROZ MORA.- CR 220016446 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Juan Antonio Celis Ledesma JUAN ANTONIO CELIS LEDESMA.- CR 220016445 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Josefina Villanueva González JOSEFINA VILLANUEVA GONZÁLEZ.- CR 220016444 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Jacob Sinai Ramirez Nemecio JACOB SINAI RAMIREZ NEMECIO.- CR 220016443 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Irma Yolanda Gómez Hernández IRMA YOLANDA GÓMEZ HERNÁNDEZ.- CR 220016442 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Irma Sainz Pasarín IRMA SAINZ PASARÍN.- CR 220016441 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL IÑIGUEZ GUZMAN PEDRO IÑIGUEZ GUZMAN PEDRO.- CR 220016440 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ SALDAÑA MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ SALDAÑA MARIA DEL ROSARIO.- CR 220016439 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ JIMENEZ MA IMELDA HERNANDEZ JIMENEZ MA IMELDA.- CR 220016438 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HERNANDEZ CASTAÑEDA MOISES HERNANDEZ CASTAÑEDA MOISES.- CR 220016437 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Héctor Sainz Pasarín HÉCTOR SAINZ PASARÍN.- CR 220016436 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL HARO CORNEJO YOLANDA HARO CORNEJO YOLANDA.- CR 220016435 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Gustabo Garnica Galindo GUSTABO GARNICA GALINDO.- CR 220016434 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Guillermo Marín Rodríguez GUILLERMO MARÍN RODRÍGUEZ.- CR 220016433 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GUERRERO CUETO SALOME GUERRERO CUETO SALOME.- CR 220016432 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Guadalupe Pasarín Chávez GUADALUPE PASARÍN CHÁVEZ.- CR 220016431 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Guadalupe Cisneros Becerra GUADALUPE CISNEROS BECERRA.- CR 220016430 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALEZ IÑIGUEZ RAFAEL GONZALEZ IÑIGUEZ RAFAEL.- CR 220016429 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALES IÑIGUES ROGELIO GONZALES IÑIGUES ROGELIO.- CR 220016428 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GONZALES ARTURO JAVIER GONZALES ARTURO JAVIER.- CR 220016427 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GOMEZ GUZMAN GILDARDO GOMEZ GUZMAN GILDARDO.- CR 220016426 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL GARCIA LOMELI MARGARITA GARCIA LOMELI MARGARITA.- CR 220016425 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUENTES SOLIS SALVADOR FUENTES SOLIS SALVADOR.- CR 220016424 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Francisca Galindo Bautista FRANCISCA GALINDO BAUTISTA.- CR 220016423 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Estela Rosales ESTELA ROSALES.- CR 220016422 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPIRITU ARANDA REGINO ESPIRITU ARANDA REGINO.- CR 220016421 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ESPINOZA FRANCO MARIA ESPINOZA FRANCO MARIA.- CR 220016420 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Enrique Mariscal Moreno ENRIQUE MARISCAL MORENO.- CR 220016419 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Enrique Everardo Lara Gómez ENRIQUE EVERARDO LARA GÓMEZ.- CR 220016418 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Emilia Carlos Cervantes EMILIA CARLOS CERVANTES.- CR 220016417 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Elizabeth Vera Torres ELIZABETH VERA TORRES.- CR 220016416 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Elena Cruz Ramirez ELENA CRUZ RAMIREZ.- CR 220016415 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Edgar Osvaldo Gomez EDGAR OSVALDO GOMEZ.- CR 220016414 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DIAZ CASTILLO ISABEL DIAZ CASTILLO ISABEL.- CR 220016413 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL DE LA CRUZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIO DE LA CRUZ BAUTISTA MARIA DEL REFUGIO.- CR 220016412 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL David Gómez Ruvalcaba DAVID GÓMEZ RUVALCABA.- CR 220016411 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CRUZ LUNA MARIA ROCIO CRUZ LUNA MARIA ROCIO.- CR 220016410 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CRUZ HUERTA MAGDALENA CRUZ HUERTA MAGDALENA.- CR 220016409 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COSIO TORRES MARICELA COSIO TORRES MARICELA.- CR 220016408 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CORPUS SANCHEZ LETICIA CORPUS SANCHEZ LETICIA.- CR 220016407 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CORONA ANGUINO MARIA ELENA CORONA ANGUINO MARIA ELENA.- CR 220016406 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS HERNANDEZ JUAN MANUEL CONTRERAS HERNANDEZ JUAN MANUEL.- CR 220016405 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA CONTRERAS HERNANDEZ BERTHA.- CR 220016404 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CONTRERAS CORONA MARIA LIDIA CONTRERAS CORONA MARIA LIDIA.- CR 220016403 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVIRA FLORES JAVIER CHAVIRA FLORES JAVIER.- CR 220016402 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ ALEJANDRO.- CR 220016401 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Celia Prieto García CELIA PRIETO GARCÍA.- CR 220016400 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CASILLAS MARTINEZ AURELIA CASILLAS MARTINEZ AURELIA.- CR 220016399 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Carlos Enrique Gómez Hernández CARLOS ENRIQUE GÓMEZ HERNÁNDEZ.- CR 220016398 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CAMPOS SEPULVEDA MARTINA CAMPOS SEPULVEDA MARTINA.- CR 220016397 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Bertha Aldrete Rosas BERTHA ALDRETE ROSAS.- CR 220016396 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Armando Marin Rosales ARMANDO MARIN ROSALES.- CR 220016395 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Armando Duran Vera ARMANDO DURAN VERA.- CR 220016394 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ARIAS SILVA ROSA ARIAS SILVA ROSA.- CR 220016393 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ARIAS SILVA DAVID ARIAS SILVA DAVID.- CR 220016392 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ARIAS SILVA ANDREA ARIAS SILVA ANDREA.- CR 220016391 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ARAUJO MENDEZ TRINIDAD ARAUJO MENDEZ TRINIDAD.- CR 220016390 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL Ángel Fabián Cruz Ponce ÁNGEL FABIÁN CRUZ PONCE.- CR 220016389 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALCARAZ LOPEZ ARTURO JAVIER ALCARAZ LOPEZ ARTURO JAVIER.- CR 220016388 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
200428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 25/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALCARAZ JASSO JAVIER ALCARAZ JASSO JAVIER.- CR 220016387 (1); INDEMNIZACION POR SINIESTRO TIANGUIS NAVIDEÑO $10,000.00
364 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V.- CR OPB1396 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 700125 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 5135 $6,953.04
363 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V.- CR OPB1395 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701719 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 5123 $9,618.37
362 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA.- CR OPB1394 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700218 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 2506 $6,930.00
361 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JULIO CESAR ROSALES GARCIA JULIO CESAR ROSALES GARCIA.- CR OPB1393 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 BOLSAS NON WOVEN PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTE; FACTURAS: 1243 $8,120.00
360 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V CORPORATIVO DE MERCADOTECNIA Y PROYECCION PUBLICITARIA S.A. DE C.V.- CR OPB1392 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC008 70085 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEG; FACTURAS: 5118 $6,953.04
359 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA CINTHIA AZUCENA ACOSTA MEDINA.- CR OPB1391 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 70055 OBSEQUIOS PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEG; FACTURAS: 2507 $6,930.00
358 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1385 (31); PROY.14039ESC010 2DO PAGO 40% EVENTO TARDEADA, PLANTA DE LUZ ,ESTARDO Y SONIDO ESP. PARQ.RIO NILO; FACTURAS: 0223 $6,960.00
357 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1384 (31); PROY.14039ESC012 2DO PAGO 40% POR LUCHA LIBRE EVENTO PREV.ADICC. ESP. PARQUE DEP. RIO NILO; FACTURAS: 0224 $6,960.00
356 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE.- CR OPB1383 (31); PROY.14039ESC004 2DO PAGO 40% DE CONFORMACION DE CONTRALORIA Y RED SOCIAL ESP. PARQUE NIÑO ART.; FACTURAS: 018 $12,000.00
355 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1379 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL D; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
354 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1378 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
353 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1377 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
352 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ.- CR OPB1376 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 140369ESC003 AMERICA BELEN MONTAÑO ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
351 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB1375 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
350 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB1374 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPA; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
349 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1373 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CO; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
348 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1372 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE E; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
347 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1371 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE D; FACTURAS: REC 06 $1,500.00
346 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA PEREZ VILLASEÑOR EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1370 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQ; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
345 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB1369 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQ; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
344 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DE LA TORRE GOMEZ KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1368 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPO; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
343 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB1367 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ARTILLER; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
342 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB1366 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
341 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB1365 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 CESAR ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE R; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
340 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB1364 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE REC; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
339 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB1363 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC003 ALMA GUTIERREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL; FACTURAS: REC 06 $1,250.00
338 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL GIBLAS VELA ANTIOCO GIBLAS VELA ANTIOCO.- CR OPB1362 (31); PROY.14039ESC016 2DO PAGO 40% DE PLANTA D ELUZ, ESTARDO Y SHOW DEL EVENTO TARDEADA ESP PARQUE SAUZ; FACTURAS: 0225 $9,280.00
337 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1334 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC008 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 726 $5,126.24
336 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1326 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700213 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL P; FACTURAS: 3871 $649.60
335 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1325 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701716 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PROMOCION DE AUTOCUIDADO DE LOS JOVENE; FACTURAS: 3874 $324.80
334 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1324 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701715 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL; FACTURAS: 3872 $649.60
333 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1323 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEGRAL 140; FACTURAS: 1011 $2,520.00
332 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA MARIA DEL REFUGIO ALVAREZ CASTAÑEDA.- CR OPB1322 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 BOTIQUIN PARA EL TALLER DE PROMOCION DE AUTOCUIDADO DE LOS JOVENES DEL PRO; FACTURAS: 3873 $324.80
115 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GIRAMSA, S.A. DE C.V. GIRAMSA, S.A. DE C.V..- CR 220015783 (18); COMPRA DE 480 CHALECOS ANTIBALAS.; FACTURAS: 3955 $4,443,264.00
89 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALUVRI GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ALUVRI GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1390 (30); PAGO DEL PROY.140391DS017 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA PARA EL TALLER DE KARATE DEL PROGRAMA HAB; FACTURAS: 2341 $8,093.09
88 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR OPB1389 (30); PAGO DEL PROY.140391DS033 CURSO DE COMPUTACION MATERIAL Y PAPELERIA RELATIVO AL PROGRAMA HABITAT 201; FACTURAS: 79106 $2,925.90
87 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1329 (30); PROY.140391DS027 PAGO DE MATERIAL DEL TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN CORTE DE CABELLO HABITAT; FACTURAS: 1991 $71,920.00
86 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1328 (30); PROY.140391DS022 PAGO DE MATERIAL DEL TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN UÑAS PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 1992 $81,200.00
85 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1327 (30); PROY.140391DS018 PAGO DE MATERIAL DEL TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN UÑAS PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 1993 $81,200.00
84 Detalle Factura de click aquí 25/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1303 (30); PROY.140391DS019 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANALES; FACTURAS: 033 $2,544.00
200424 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. MAPLE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220016153 (1); DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN PAGO EL IMPUESTO PREDIAL, AMPARO 455/2010; FACTURAS: OFICIO $84,073.91
200423 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220016056 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0218 $7,650.00
200422 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016050 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J41452, J41729, J41900 $790.66
200422 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016050 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J41452, J41729, J41900 $1,044.00
200422 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V. ECODELI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220016050 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: J41452, J41729, J41900 $663.52
200421 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA.- CR 220016046 (1); COMPRA DE LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS.; FACTURAS: 1440 $361.92
200420 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220016044 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1498 $5,890.03
200419 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS BARAJAS HERNANDEZ MARTHA BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 220016037 (1); ATADOS DE POPOTE; FACTURAS: 279 $7,650.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $42.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $158.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $102.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $137.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $1,055.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $72.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $104.40
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $424.80
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $102.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $137.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $42.00
200418 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3810 VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL.- CR 220015938 (1); PAGO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS DEL VIAJE A CD. DE MORELIA MICHOACAN, 09/09/2010; FACTURAS: FOLIO=16, FOLIO=1, FOLIO=5, FOLIO=5-00037, FOLIO=3, FOLIO=2, FOLIO=6, FOLIO=3-0001280, 156753 $72.00
200417 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD GARCIA TINAJERO JOSE TRINIDAD.- CR 220015937 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LAMPARAS DE CIRUGIA EN U. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 1514 $10,235.84
200416 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORGANIZACION FW S DE RL DE CV ORGANIZACION FW S DE RL DE CV.- CR 220015933 (1); COMIDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL MTRO. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ.; FACTURAS: 2817 $8,081.00
200415 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS ROMERO GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 220015929 (1); UNA HORA DE NORTEÑO EL DIA 30/10/2010 EN EL TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 0104 $4,924.53
200414 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220015926 (1); COMPRA DE 1,000 LIBROS PARA SER OBSEQUIADOS EN EL STAND DE LA SECRETARIA DE CULTURA MPAL.; FACTURAS: BA 3810 $12,000.00
200413 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220015923 (1); HOSPEDAJE DE LA DRA. LAURA GLEZ. FLORES DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2010, INAUGURACION EXPOSICION FG2010; FACTURAS: 33504 $843.70
200412 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 $250.00
200412 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 $135.00
200412 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 $250.00
200412 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 $240.00
200412 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL ABEL PLASENCIA CARBAJAL.- CR 220015921 (1); VIATICOS, VIAJE A LA CD. DE MEXICO, CAPACITACION "CONOCER" EL 25 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 56209, 245795, 268, 627670, 2135221 $150.00
200411 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MENDEZ OLIVA ALMA ROSA MENDEZ OLIVA ALMA ROSA.- CR 220015917 (1); ROTULACION DE 180 MTS. LINEALES DE ESTACIONAMIENTO; FACTURAS: 2717 $6,264.00
200410 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015914 (1); DISEÑO FOTOGRAFIA DE CINE 2DA. ETAPA EN CTRO. CULTURAL COLOMOS, LUIS PAEZ BROCHIET Y RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 0010 $12,000.00
200409 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220015910 (1); IMPRESION DE VOLANTES PARA LA IMPARTICION DE TALLERES DEL PROGRAMA PLANES PARCIALES; FACTURAS: 133 $5,713.00
200408 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ASOCIACION DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN JALISCO A.C. ASOCIACION DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN JALISCO A.C..- CR 220015909 (1); COMPRA DE AEROSOL Y PINTURA PARA FACHADAS EXTERIORES MURALES DE ESCUELAS; FACTURAS: 1393 $5,753.60
200407 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015907 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1687, 1691 $10,191.67
200407 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015907 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1687, 1691 $10,272.03
200406 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220015904 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD LOS COLOMOS.; FACTURAS: 005 $9,437.76
200405 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO CARO ROBERTO CARLOS SOTO CARO ROBERTO CARLOS.- CR 220015903 (1); SERVICIO DE REHABILITACION DE OFICINA NO.1 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE MARSELLA Y PEDRO MORENO.; FACTURAS: 010 $8,642.00
200404 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CARDENAS HIEMER GLORIA MARIANA CARDENAS HIEMER GLORIA MARIANA.- CR 220015901 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE FOLIOS DE ESTACIONOMETROS NOS. 242111, 248899 Y 258391.; FACTURAS: RECIBO $360.00
200403 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ROBLES GARCIA AURELIO ROBLES GARCIA AURELIO.- CR 220015899 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL FOLIO DE ESTACIONOMETROS NO.366150.; FACTURAS: RECIBO $540.00
200402 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015743 (1); SERVICIO DE HOSPEDAJE.; FACTURAS: A186344 $12,743.99
200401 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 220015360 (1); GASTOS P/ASISITR AL CONGRESO D/REPRESENTANTES D/LA ORGANIZACION DEPORTIVA PANAMERICANA EN ACAPULCO; FACTURAS: 40634 $2,722.01
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $137.00
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $72.00
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $72.00
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $137.00
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $102.00
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $42.00
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $102.00
200400 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015352 (1); VIATICOS A MORELIA AL 4TO.FORO REG.EL CAMBIO D/PARADIGMA D/LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 4556878, 1362688, 1127481, 1480056, 925475, 730752, RECIBO, 3302819 $42.00
200399 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220015107 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 916, 917, 918 $1,177.40
200399 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220015107 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 916, 917, 918 $2,134.40
200399 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 220015107 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS; FACTURAS: 916, 917, 918 $5,196.80
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $78.00
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $273.00
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $204.93
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $48.00
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $715.00
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $221.00
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $350.00
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $928.00
200398 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 21400011 (1); COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 113374, 112942, 113373, 0396, 34902, 1132, 113952, CFDB592863, 114631 $221.00
200397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO.- CR 220016306 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2DA. QNA. OCT 2010 Y 1ER. QNA NOV 2010 $3,646.04
200396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO.- CR 220016305 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2DA. QNA. OCT 2010 Y 1ER. QNA NOV 2010 $3,646.04
200395 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 $599.00
200395 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 $1,337.00
200395 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 $1,339.00
200395 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 $376.00
200395 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010035 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 27 SINDICATURA; FACTURAS: 117366, 1562, 3741, 1200, 38940 $2,670.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $164.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $249.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $176.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $98.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $184.23
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $937.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $220.40
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $420.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $86.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,609.81
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $768.63
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $259.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $619.40
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $229.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $156.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $720.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $620.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $283.97
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $112.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $960.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $42.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $98.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $420.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $102.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $75.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,382.90
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $155.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $59.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $514.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $736.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $916.40
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,105.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,414.35
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $70.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,288.74
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $142.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,069.80
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,621.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $60.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $75.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $36.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $166.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $3.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $106.08
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,215.50
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $29.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $147.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $355.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $49.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $1,571.50
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $177.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $540.00
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $290.03
200394 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION CUELLAR GARZA JOSE LUIS CUELLAR GARZA JOSE LUIS.- CR 36010009 (1); REPOSICION DE GASTO MENORES REALIZADOS POR F.R. DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 2798, 3719, 7741, 10170, 273915, 273918, 334, POSA12 660 357, 1779, POSA12 748 672, POSA12 748 738, 369, 38 $931.70
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $1,665.76
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $1,160.00
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $256.50
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $957.00
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $2,920.10
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $1,415.20
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $6.00
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $1,363.00
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $1,392.00
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $1,983.60
200393 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA HERNANDEZ ORTIZ MARGARITA.- CR 35010041 (1); FONDO REVOLVENTE NO.09 DE LA DIR. DE VINCULACIÓN, PLANEACIÓN Y DIFUSIÓN. SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 0519, 0520, 0535, POSA12572657, 12848, 0793, 0619, 1134, POSA12999837, 0633, Camion $1,392.00
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $8,236.00
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $5,220.00
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $1,740.00
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $909.44
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $1,740.00
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $1,136.80
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $1,740.00
200392 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221988 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 77, 69, 73, 67, 70, 71, 72, 80 $9,338.00
200391 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 $812.00
200391 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 $812.00
200391 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 $1,392.00
200391 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. AHALI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24221879 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 4593, 4640, 4639, 4638 $406.00
200390 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PLATA ROMERO JOSE DE JESUS PLATA ROMERO JOSE DE JESUS.- CR 220016155 (1); DEVOLUCION POR PAGO DE INFRACCIONES, AMPARO 444/2010; FACTURAS: OFICIO $560.00
200385 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220016025 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0652,0674 $37,178.00
200384 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA.- CR 220016001 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. NOV. Y DIC. 2010; FACTURAS: 0570 $104,400.00
200383 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220015994 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0768 $7,650.00
200382 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220015993 (1); COMPRA DE 17 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 0107 $7,225.00
200381 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V. OXI COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015986 (1); COMPRA DE TINTA ROJA PARA MARCADO DE CANALES DE RES.; FACTURAS: 31564 $11,646.86
200380 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ MENDEZ PANFILA LOPEZ MENDEZ PANFILA.- CR 220015876 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL, SEGUN FOLIO 904/2010, OFICIO 1085/2010; FACTURAS: RECIBO $825.79
200379 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220015850 (1); PRESENTACION DE UN TALLER INFANTIL LUNA WIXARICA, CUENTOS Y TALLER DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: 17 $11,600.00
200378 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL ELIZALDE HERRERA ELISA ELIZALDE HERRERA ELISA.- CR 220015837 (1); SERVICIO DE TRANSPORTE P/ EL BALLET FOLCLORICO Y MARIACHI, 15 DE SEPTIEMBRE, COL. HERMOSA PROVINCIA; FACTURAS: 633 $1,392.00
200377 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220015367 (1); INSTALACION DE MARCOS DE ALUMINIO Y CRISTALES EN RECAUDADORA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0443 $11,583.04
200376 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015324 (1); MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 1569, 1572 $7,947.62
200376 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015324 (1); MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN Y DEPTO. DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD REFORMA; FACTURAS: 1569, 1572 $10,369.29
200375 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220015053 (1); ESTANCIA PARA 45 PERSONAS EN AREA DE CONCENTRACION EN EL CLUB. DEPORTIVO DE U D G.; FACTURAS: 9800 $54,187.02
200374 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ EVA JETZABEL.- CR 220014935 (1); CANAPES OFRECIDOS EN EL EVENTO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS DEL 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: 0095 $27,500.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $5,510.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $835.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $90.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $10,440.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $305.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $580.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $258.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $580.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $182.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $2,320.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $53.60
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $11,600.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $8,700.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $53.60
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $2,697.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $7,540.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $113.75
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $53.60
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $382.50
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $3,828.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $91.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $1,160.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $275.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $258.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $79.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $6,584.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $1,814.71
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $580.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $402.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $53.60
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $182.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $9,024.80
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $1,160.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $10,324.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $9,918.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $46.00
200373 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400021 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL.PUB. DEL 05 DE JULIO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 94109, 962, 1345, 0668, 0669, 163456, 0016607, 32800, 0212, 50774, 38955, 0017028, 0017029, 0022, 6198, $10,440.00
109608 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1319 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 115 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 133 $159.98
109607 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1318 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1675 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-194/08; FACTURAS: 1701 $703.41
109606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0778 $133,255.19
109606 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1316 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0778 $-33,313.80
109605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0775 $137,692.61
109605 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V. CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-122/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE AV. DE LOS MAESTROS; FACTURAS: 0775 $-34,423.15
109604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1314 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 067 $226,241.90
109604 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1314 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 067 $-45,248.38
109603 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1313 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 065 $111,015.70
109603 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1313 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 065 $-22,203.14
109602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUB; FACTURAS: 064 $218,984.95
109602 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1312 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS PUB; FACTURAS: 064 $-43,796.99
109601 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 063 $77,168.37
109601 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1311 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 063 $-15,433.67
109600 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 062 $229,603.49
109600 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1310 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-17/10 EQUIP. CON MOB.. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESPACIOS P; FACTURAS: 062 $-45,920.70
109599 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1309 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 059 $112,429.98
109599 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1309 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 059 $-22,486.00
109598 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 058 $35,074.86
109598 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1308 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD.EQP-CI-C03-015/10 EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUBLICO; FACTURAS: 058 $-7,014.97
109597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1307 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1092 $416,499.51
109597 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1307 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1092 $-83,299.90
109596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 388 $21,682.82
109596 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1306 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 388 $-4,336.56
109594 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Alvacruz Constructora S.A. de C.V. ALVACRUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1125 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-116/09; FACTURAS: 1127 $850.01
109593 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1261 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1934 $50,206.52
109593 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1261 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1934 $-10,041.30
109592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1260 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1935 $87,929.89
109592 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V..- CR OPB1260 (1); PAGO ESTIM 5 OPG-OD-IHS-AD-C05-063/10 CONSTRUCCION DE LINEA HIDROSANITARIA EN PRIV. PASEO DEL ZOOLO; FACTURAS: 1935 $-17,585.98
109591 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1259 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C11-170/10 REHABILITACIONES MENORES PARA EL INICIO DE CLASES EN LA; FACTURAS: 759 $59,283.65
109590 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB1257 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-199/10 REHABILITACION DE OFICINAS E IMPERMEABILIZACION EN EL MER; FACTURAS: 758 $68,750.00
109589 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1245 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1634 $51,141.15
109589 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1245 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1634 $-12,785.29
109588 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1241 (1); PROY.1-51-2402 PAGO DE 410.28 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE; FACTURAS: 0150 $449,273.01
109587 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1240 (1); PROY.1-51-2402 PAGO DE SUMINISTRO DE PROD. ASFALTICO TIPO EMULSION SUPERESTABLE L.A.B. EN PLANTA; FACTURAS: 40087 $1,583.40
109586 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V..- CR OPB1239 (1); PROY.1-51 MEJORA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MPALES PAGO DE 2,980.00 LITROS DE EMULSION ASFALTICA; FACTURAS: 7140 $19,358.08
109585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 $554.78
109585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 $210.16
109585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 $819.45
109585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 $1,254.96
109585 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24222259 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19127, 19195, 19154, 19156, 19126 $587.79
109584 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24222055 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113608 $2,700.00
109583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 $185.60
109583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 $1,943.00
109583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 $83.52
109583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 $655.40
109583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 $991.80
109583 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24222050 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2672, 2676, 2693, 2684, 2677, 2687 $1,589.20
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $986.00
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $836.36
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $4,287.36
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $4,036.80
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $447.76
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $1,543.96
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $2,643.64
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $1,386.20
109582 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24222035 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24798, 24725, 24872, 24871, 24759, 24814, 24723, 24820, 24724 $168.20
109581 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL.- CR 24222028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 15904 $1,614.72
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $313.20
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $69.60
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $812.00
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $394.40
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $533.60
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $92.80
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $1,972.00
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $87.00
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $232.00
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $770.24
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $348.00
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $139.20
109580 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24222025 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6693, 6686, 6687, 6684, 6692, 6700, 6699, 6721, 6716, 6705, 6683, 6707, 6690 $116.00
109579 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24222024 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 865 $52.20
109578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221981 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54271, 54187, 54182 $307.96
109578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221981 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54271, 54187, 54182 $90.02
109578 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221981 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54271, 54187, 54182 $180.04
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $111.36
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $111.36
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $220.40
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $220.40
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $1,963.71
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $111.36
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $111.36
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $680.00
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $266.80
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $853.76
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $1,012.80
109577 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221980 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 879, 880, 914, 841, 840, 877, 787, 875, 876, 900, 878, 903 $9,828.68
109576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 $343.36
109576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 $343.36
109576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 $343.36
109576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 $343.36
109576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 $343.36
109576 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221880 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 5822, 5823, 5824, 5819, 5820, 5821 $343.36
109575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19000, 19064, 18752 $842.16
109575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19000, 19064, 18752 $394.30
109575 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221878 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19000, 19064, 18752 $250.65
109574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 $430.00
109574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 $34.80
109574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 $450.00
109574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 $406.00
109574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 $232.00
109574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 $1,119.40
109574 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221877 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 872, 855, 893, 902, 898, 897, 899 $52.20
109573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221876 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54139, 54117, 54111 $135.03
109573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221876 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54139, 54117, 54111 $217.94
109573 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221876 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54139, 54117, 54111 $288.70
109572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220016275 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC/2010 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 162 A, 163 A, 164 A $24,940.00
109572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220016275 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC/2010 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 162 A, 163 A, 164 A $24,940.00
109572 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V..- CR 220016275 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE OCT, NOV Y DIC/2010 DE BODEGA UBICADA EN CALLE 36 NO.2797; FACTURAS: 162 A, 163 A, 164 A $24,940.00
109571 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 480 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 450790, 448466 $1,735.20
109571 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016110 (1); SUMINISTRO DE 480 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 450790, 448466 $656.40
109570 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220016108 (1); SUMINISTRO DE 976 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA; FACTURAS: 680712 $4,704.32
109563 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS PENILLA BERMUDEZ OSCAR PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 220016066 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE CENSO DE PANTEON MEZQUITAN.; FACTURAS: 0919 $23,200.00
109562 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220016064 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 1986 $184.00
109561 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016059 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS.; FACTURAS: 5862, 5863 $14,964.00
109561 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220016059 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS.; FACTURAS: 5862, 5863 $14,964.00
109560 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. GRAL EDUCACION ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220016055 (1); COMPRA DE GALLETAS.; FACTURAS: 29587 $150.00
109559 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 220016049 (1); COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHERIBLE IMPRESA TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 2171 $55,121.81
109558 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016040 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16035, 16036 $9,802.00
109558 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220016040 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES.; FACTURAS: 16035, 16036 $12,006.00
109557 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V. LA SAUCEDA BANQUETES, S.A. DE C.V..- CR 220016039 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS.; FACTURAS: 9403 $17,980.00
109556 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220016022 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A 96401,96402, $89,115.01
109555 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C..- CR 220016000 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS EN EL CONCIENCIA PUBLICA Y DES. DE CAMPAÑA PUBLICITARIA; FACTURAS: 0153 $116,000.00
109554 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 $2,146.00
109554 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 $1,484.80
109554 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 $4,350.00
109554 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015991 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTAS DE LUZ.; FACTURAS: 16040, 16045, 16046, 16070 $7,632.80
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109553 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015898 (1); ESTACIONAMIENTO POR NOVIEMBRE 2010 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO; FACTURAS: 170181, 170185, 170189, 170198, 170202, 170206, 170221, 170222, 170232, 170253, 170256, 170259, 170262, 170272, 170275 $330.00
109552 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015781 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ALEJANDRA MENDOZA M., "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 54356, 01810850340029 $2,810.87
109552 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015781 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ALEJANDRA MENDOZA M., "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 54356, 01810850340029 $116.00
109551 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015776 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SI Y PREMIUM.; FACTURAS: 74125,74126, $124,987.50
109550 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220015328 (1); SERVICIO DE PINTURA PARA CASA DE SALUD UBICADA EN CARLOS A. CARRILLO Y RAFAEL LOZADA; FACTURAS: 585 $5,800.00
109549 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015010 (1); BOLETO D/AVION P/VANESSA PEREZ P/ASISTIR A LA REUNION DEL ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54198, 0163791612289 $33,771.21
109549 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015010 (1); BOLETO D/AVION P/VANESSA PEREZ P/ASISTIR A LA REUNION DEL ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54198, 0163791612289 $116.00
109548 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220016343 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109547 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220016342 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109546 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220016341 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109545 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220016340 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109544 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220016339 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109543 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220016338 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109542 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220016337 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109541 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220016336 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109540 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220016335 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109539 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220016334 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109538 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220016333 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109537 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220016332 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109536 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220016331 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109535 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220016330 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109534 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220016329 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109533 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220016328 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109532 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220016327 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,687.68
109531 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220016326 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109530 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220016325 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109529 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220016324 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109528 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220016323 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109527 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220016322 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
109526 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220016321 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109525 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220016320 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109524 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220016319 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109523 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220016318 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109522 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220016317 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
109521 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220016316 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $1,823.02
109520 Sin facturas capturadas en el sistema admin 24/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220016315 (1); PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1A. QNA. DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,326.49
43 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA DALIA NAELA TOLEDO MAGAÑA.- CR OPB1258 (28); PAGO 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE SERVICIOS DE SUPERVISION PARA OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2010; FACTURAS: REC 11 $10,618.50
42 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1246 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO GARCIA; FACTURAS: 791 $269,635.89
42 Detalle Factura de click aquí 24/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V..- CR OPB1246 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C08-130/10 REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA NO. 841 T/V "MARCELINO GARCIA; FACTURAS: 791 $-67,408.97
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $429.61
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $139.78
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $500.00
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $1,059.00
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $103.22
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $24.02
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $1,972.58
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $1,500.00
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $1,206.40
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $50.00
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $300.00
200372 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222108 (1); COMPRA DE HOLOGRAMAS, REFACCIONES; FACTURAS: A4661570, B38114, XHB269586, BAHM21050, 202671, C105751, 44002, a4664024, 125, A11357, 1702 $1,213.00
200371 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 $150.80
200371 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 $147.32
200371 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 $246.50
200371 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 $114.00
200371 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS.- CR 24010045 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 788, 468654, 28105, 307792 $1,409.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $152.44
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $60.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $152.15
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $100.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $381.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $60.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $50.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $100.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $60.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $278.40
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $100.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $928.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $279.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $1,035.66
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $312.82
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $100.00
200368 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL PEREZ LICEA ALFREDO PEREZ LICEA ALFREDO.- CR 220015988 (1); GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD, REALIZADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 0075, 568072, 0077, 0078, 263888, 61504, 070647, 0090, 0099, 0100, 13165, 4244, 672748, 4853, 0232, 1331 $60.00
200367 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220015984 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA CABALLO.; FACTURAS: 3390 $8,030.00
200366 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 220015906 (1); DONATIVO EN EFECTIVO PARA LA FUNDACION TELETON; FACTURAS: 5719 $1,250,000.00
200365 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA BENAVIDES VARGAS LIZETTE ROSALINDA.- CR 220015724 (1); 10 URNAS DE ACRILICO PARA ELECCIONES DE COMITES VECINALES EN DIVERSAS COLONIAS; FACTURAS: 3267 $7,540.00
200364 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015417 (1); SERVICIO DE VARIOS IMPRESOS PARA LA DIFUSION DE DISTINTOS EVENTOS CULTURALES; FACTURAS: 4215 $11,826.20
200363 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220015748 (1); COMPRA DE ANAQUELES Y BANCAS.; FACTURAS: 1488, 1489 $1,136.80
200363 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR 220015748 (1); COMPRA DE ANAQUELES Y BANCAS.; FACTURAS: 1488, 1489 $2,587.96
200362 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V. GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V..- CR 220015386 (1); COMPRA DE EXTINTORES; FACTURAS: 15356 $2,536.92
200360 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL PALME SIERRA RENE PALME SIERRA RENE.- CR 220015912 (1); DEVOLUCION DEL 65% IMP.PREDIAL,D/TRANS.PAT. SOBRE NEG. JURIDICO Y LICENCIA DE CONST. HAMU0954/2010; FACTURAS: OFICIO $192,992.79
109519 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 $180.04
109519 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 $217.94
109519 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 $2,454.37
109519 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 $217.94
109519 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 $282.95
109519 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 $1,744.58
109519 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24222022 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54297, 54314, 54270, 54291, 54290, 54294, 54181 $90.02
109518 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015999 (1); COMPRA DE 12 FRASCOS DECAF.; FACTURAS: 2247 $630.12
109517 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TV AZTECA, S.A. DE C.V. TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220015995 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN T.V, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5426.; FACTURAS: AE 021399 $937,500.00
109516 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015983 (1); COMPRA DE TRIPTICOS Y POLIDIPTIDOS "IMPRESOS"; FACTURAS: 3566, 3568 $27,608.00
109516 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015983 (1); COMPRA DE TRIPTICOS Y POLIDIPTIDOS "IMPRESOS"; FACTURAS: 3566, 3568 $67,048.00
109515 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 220015905 (1); SUBSIDIO DEL 50% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0017 $381,860.00
109514 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015878 (1); APORTACIONES AL SEDAR DE JOSE AMEZCUA DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2010; FACTURAS: OFICIO $506.37
109513 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220015796 (1); COMPRA DE BOTAS DIELECTRICA PARA PERSONAL DE ALMACEN Y TRANSPORTES.; FACTURAS: 29990 $20,694.40
109512 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 $324.97
109512 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 $520.00
109512 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 $1,782.09
109512 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 $3,089.65
109512 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220012443 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28132, 28239, 28219, 28248, 28259 $5,206.00
109511 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011666 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28113, 28122 $1,709.50
109511 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011666 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 28113, 28122 $4,010.75
109510 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27975, 28024, 28035 $809.19
109510 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27975, 28024, 28035 $1,740.38
109510 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 220011083 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS, REFACCIONES Y/O ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 27975, 28024, 28035 $563.20
109509 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3522 $6,779.61
109509 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24222056 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3521, 3522 $9,670.32
109508 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 922, 930 $754.00
109508 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 922, 930 $5,452.00
109508 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V. SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS, S.A. DE C.V..- CR 24221973 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 913, 922, 930 $522.00
109507 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221972 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1089 $6,960.00
109506 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221965 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3076 $1,617.62
109505 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221882 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21336, 23914 $597.40
109505 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221882 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21336, 23914 $2,473.12
109504 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221881 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 512 $497.00
109503 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221875 (1); COMPRA DE ACUMULADORE; FACTURAS: 19556 $10,392.02
109502 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 $9,875.25
109502 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 $4,184.75
109502 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 $1,952.25
109502 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 $3,263.25
109502 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220016026 (1); SUMINISTRO DE 4421 LTS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 58879, 58878, 58877, 58876, 58880 $1,724.25
109501 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015989 (1); SUMINISTRO DE 1952 LTS. DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN; FACTURAS: 680310 $9,408.64
109500 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015941 (1); SUMINISTRO DE 235 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 680584 $1,132.70
109499 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015940 (1); SUMINISTRO DE 868 LTS DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 680568 $4,183.74
109498 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V. PANGEA ELECTROSISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015916 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES UBICADO EN "LA ESTAMPIDA" NIÑOS HEROES Y LOPEZ MATEOS.; FACTURAS: 0199 $8,932.00
109497 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220015913 (1); COMPRA DE DESPENSA ESPECIAL.; FACTURAS: B 38629 $103,760.00
109496 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101969,101970, $134,322.37
109496 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015902 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101969,101970, $28,960.60
109495 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS JOTEMAR, S.A. DE C.V. JOTEMAR, S.A. DE C.V..- CR 220015896 (1); COMPRA DE 100 PARES DE BOTAS BORCEGUI DE PIEL COLOR NEGRO.; FACTURAS: 507 $38,280.00
109494 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO MICHEL LOMELI OSCAR OSWALDO.- CR 220015889 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 1928 $18,560.00
109493 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220015884 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA NUM 475; FACTURAS: 1526 $15,776.00
109492 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220015875 (1); CUOTA MENSUAL DE ARRENDAMIENTO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2010.; FACTURAS: 18271 $13,855.04
109491 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220015873 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA.; FACTURAS: 16055 $41,226.40
109490 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V..- CR 220015862 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO.; FACTURAS: A 10790 $200,000.01
109489 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015854 (1); RENTA PLANTA DE LUZ, PANTALLA BACK, ILUMINACION Y VALLA DE POPOTE, 23 DE OCTUBRE, PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 3033 $9,860.00
109488 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015852 (1); RENTA DE PLANTA DE LUZ, 24 DE OCTUBRE EN LA VIA RECREATIVA PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 3034 $3,480.00
109487 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220015849 (1); RENTA DE BACKLINE E ILUMINACION, 21 DE OCTUBRE EN EVENTO "JUEVES DE VARIEDADES" EN LARVA; FACTURAS: 28 $5,800.00
109486 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 220015846 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA LA CIUDADANIA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA SABADO COMUNITARIO; FACTURAS: 3768 $9,500.40
109485 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, $73,766.50
109485 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, $38,297.73
109485 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, $45,118.53
109485 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220015842 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 184383,184384,, 185788,185789, $67,764.04
109484 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015826 (1); SUMINISTRO DE 456 LTS. DE GAS LP PARA UND. DELEGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 680223 $2,197.92
109483 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220015802 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5443.; FACTURAS: NVO 120776 $165,000.00
109482 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, $12,908.94
109482 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, $9,326.50
109482 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, $19,006.34
109482 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015798 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 140681,140680,, 140522,140521, $23,174.33
109481 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015797 (1); COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CEMENTO GRIS MORTERO APASCO.; FACTURAS: 0019 $119,480.00
109480 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015791 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 50754 D $19,517.01
109480 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015791 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 50754 D $11,334.58
109479 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015780 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ABEL PLASCENCIA CARBAJAL, "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 01810850340029, 54358 $2,810.87
109479 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015780 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ABEL PLASCENCIA CARBAJAL, "CAPACITACION DE CONOCER", 24 AL 25 OCT.; FACTURAS: 01810850340029, 54358 $116.00
109478 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015773 (1); SUMINISTRO DE 1399 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MPAL DE GUADALAJARA; FACTURAS: 679607 $6,743.15
109477 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015738 (1); BOLETO DE AVION, VIAJE A CD. DE MEXICO, P/ING. ALFONSO FONSECA A RECIR PREMIO, 13 AL 14 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54042, 1393791513598 $4,617.91
109477 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015738 (1); BOLETO DE AVION, VIAJE A CD. DE MEXICO, P/ING. ALFONSO FONSECA A RECIR PREMIO, 13 AL 14 DE OCTUBRE; FACTURAS: 54042, 1393791513598 $116.00
109476 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015723 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. ANA CRISTINA SANTELLANES, GESTION FONDO FEDERAL, 19-22 OCT.; FACTURAS: 54210, 1393791638317 $116.00
109476 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015723 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. ANA CRISTINA SANTELLANES, GESTION FONDO FEDERAL, 19-22 OCT.; FACTURAS: 54210, 1393791638317 $2,459.20
109475 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015721 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. VICTOR URREA S. "GESTION DE FONDO FEDERAL ", 19 AL 22 OCT.; FACTURAS: 54209, 1393791638316 $4,844.11
109475 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015721 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. VICTOR URREA S. "GESTION DE FONDO FEDERAL ", 19 AL 22 OCT.; FACTURAS: 54209, 1393791638316 $116.00
109474 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015719 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/JORGE SANDOVAL DIAZ, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53806, 1393791430631 $4,670.11
109474 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015719 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/JORGE SANDOVAL DIAZ, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53806, 1393791430631 $116.00
109473 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015717 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/FRANCISCO MIGUEL PARRA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53848, 1393791465102 $116.00
109473 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015717 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/FRANCISCO MIGUEL PARRA, "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53848, 1393791465102 $1,831.64
109472 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015716 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ING. JOSE A. FONSECA "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53805, 1393791430630, 1393791430696 $2,285.20
109472 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015716 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ING. JOSE A. FONSECA "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53805, 1393791430630, 1393791430696 $116.00
109472 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015716 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/ING. JOSE A. FONSECA "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53805, 1393791430630, 1393791430696 $2,210.91
109471 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015715 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. GONZALO A. SANCHEZ "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53842, 1393791430695 $116.00
109471 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015715 (1); BOLETO DE AVION A CD. DE MEXICO P/LIC. GONZALO A. SANCHEZ "CONGRESO FEDERAL LEY DE INGRESOS 2011"; FACTURAS: 53842, 1393791430695 $4,617.91
109470 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EMO 27 FILMS S.A DE C.V EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220015714 (1); PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION.; FACTURAS: 147 $96,636.12
109469 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220015713 (1); COMPRA DE SUMADORAS PARA EL AREA DE CAJA DE LAS 5 RECAUDADORAS DE LA DIR. DE INGRESOS; FACTURAS: 21038 $10,654.77
109468 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015421 (1); IMPERMEABILIZAR BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR Y CENTRO POPILÑAR LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0124, 0116 $9,280.00
109468 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015421 (1); IMPERMEABILIZAR BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR Y CENTRO POPILÑAR LOMAS DEL PARAISO; FACTURAS: 0124, 0116 $9,280.00
109467 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015420 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN CENTRO CULTURAL SAN DIEGO Y MAMPARA EN DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0012, 0013 $12,000.00
109467 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015420 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES EN CENTRO CULTURAL SAN DIEGO Y MAMPARA EN DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0012, 0013 $11,600.00
109466 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V..- CR 220015406 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 17642 $2,074.90
109465 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 $348.00
109465 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 $1,308.34
109465 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 $1,294.56
109465 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 $3,596.00
109465 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220015399 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 42183, 42300, 42302, 42303, 42581 $9,437.76
109464 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220015398 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO; FACTURAS: 0094 $1,624.00
109463 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015392 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3471, 3469 $960.48
109463 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015392 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3471, 3469 $1,392.00
109463 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015392 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3471, 3469 $1,938.13
109462 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220015382 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE; FACTURAS: 14715 $1,466.70
109461 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220015381 (1); COMPRA DE TINACOS; FACTURAS: 29133 $3,668.50
109459 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. VETERINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220015331 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS ANIMAL; FACTURAS: 41856 $996.00
109458 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015318 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA HERRERIA; FACTURAS: 22459 $9,989.10
109457 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220015163 (1); ESCALERA DE ALUMINIO ARTICULADA; FACTURAS: 10364 $1,628.79
109456 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220015156 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 391, 392, 393 $155.90
109456 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220015156 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 391, 392, 393 $591.60
109456 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V..- CR 220015156 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 391, 392, 393 $3,637.64
109455 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 220015147 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A LA RED DE VOZ Y DATOS; FACTURAS: A1455 $2,770,785.86
109454 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220015142 (1); COMPRA DE HEERAMIENTAS; FACTURAS: 84147 $249.38
109453 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO ARCHIVO MUNICIPAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015141 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 1473 $424.28
109452 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220015140 (1); CHAMARRAS TIPO YOMPA Y PANTALONES MEZCILLA; FACTURAS: 9443 $16,037.00
109451 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015136 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22346, 22415 $3,256.12
109451 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015136 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22346, 22415 $1,299.66
109450 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V. JOMAN MANUFACTURAS S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015133 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL; FACTURAS: 312 $1,542.80
109449 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220015131 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 75203 $3,253.10
109448 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015130 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 226410, 223720, 225459 $8,386.80
109448 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015130 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 226410, 223720, 225459 $2,204.00
109448 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015130 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 226410, 223720, 225459 $893.20
109447 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014345 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60971 $5,104.00
109446 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014325 (1); COMPRA DE TIJERAS; FACTURAS: 7829 $1,472.50
109445 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220014317 (1); COMPRA DE ROLLO PARA CAMARA FOTOGRAFICA.; FACTURAS: B 71380 $359.97
109444 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PIRETEX, S.A. DE C.V. PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220014316 (1); COMPRA DE BRILLOLUX VERDE; FACTURAS: 89074 $11,803.00
109443 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V. CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS, S.A. DE C.V..- CR 220014309 (1); COMPRA DEFORMATOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.; FACTURAS: 59304 $15,033.60
109442 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014303 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98277, 98281, 98254 $6,297.41
109442 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014303 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98277, 98281, 98254 $2,294.37
109442 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014303 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 98277, 98281, 98254 $1,716.34
109441 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220014301 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 201335, 201323 $1,902.86
109441 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220014301 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 201335, 201323 $3,399.03
109440 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014291 (1); COMPRA DE BROCHAS DE 6"; FACTURAS: 55335 $825.69
109439 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014285 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 273050 $85,264.64
109438 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220014262 (1); COMPRA DE ESMALTE INDUSTRIAL; FACTURAS: 18772 $1,532.22
109437 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014258 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 211220,1930,2204,3100,4287,4528,5911,6051,1261,8740,9499,0339,8775,0109,0934; FACTURAS: 201867,2185, 219483,9981, 219429 $46,839.74
109437 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014258 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 211220,1930,2204,3100,4287,4528,5911,6051,1261,8740,9499,0339,8775,0109,0934; FACTURAS: 201867,2185, 219483,9981, 219429 $337.32
109437 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220014258 (1); OXIGENO MEDICINAL FACT. 211220,1930,2204,3100,4287,4528,5911,6051,1261,8740,9499,0339,8775,0109,0934; FACTURAS: 201867,2185, 219483,9981, 219429 $18,834.57
109436 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014244 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: FIA 00065620, FIA 00066039, FIA 00068168 $3,647.04
109436 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014244 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: FIA 00065620, FIA 00066039, FIA 00068168 $7,560.88
109436 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014244 (1); COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: FIA 00065620, FIA 00066039, FIA 00068168 $1,303.84
109435 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220014232 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO T/JUMBO.; FACTURAS: 98206 $20,852.16
109434 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V..- CR 220014216 (1); COMPRA DE BOLSA P/ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR.; FACTURAS: A 47330 $120,761.80
331 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB1296 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
330 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUELA AVILA CERVANTES MANUELA AVILA CERVANTES.- CR OPB1295 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
329 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB1294 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
328 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ.- CR OPB1293 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
327 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB1292 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
326 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ROSA GARIBAY FERRER ROSA GARIBAY FERRER.- CR OPB1291 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
325 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB1290 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
324 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL BERTHA ALICIA PRESA AVILA BERTHA ALICIA PRESA AVILA.- CR OPB1289 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
323 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB1288 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
322 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CECILIA BARAJAS HERNANDEZ CECILIA BARAJAS HERNANDEZ.- CR OPB1287 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
321 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1286 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORE; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
320 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1285 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL C; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
319 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ.- CR OPB1284 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC015 KARINA BELEN NARANJO RODRIGUEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORES; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
318 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DE LA TORRE GOMEZ KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1283 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPOND; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
317 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DE LA TORRE GOMEZ KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1282 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
316 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL KARINA DE LA TORRE GOMEZ KARINA DE LA TORRE GOMEZ.- CR OPB1281 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC006 KARINA DE LA TORRE GOMEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDI; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
315 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB1280 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
314 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE BENITEZ AGUAYO JOSE BENITEZ AGUAYO.- CR OPB1279 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
313 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB1278 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP.; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
312 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE RAMIREZ IBARRA JOSE RAMIREZ IBARRA.- CR OPB1277 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
311 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB1276 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
310 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RIGOBERTO CARRILLO OROZCO RIGOBERTO CARRILLO OROZCO.- CR OPB1275 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
309 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB1274 (31); PAGO MES NOVIEMBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. A; FACTURAS: REC 06 $1,000.00
308 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUANA ZAMORANO DE LEON JUANA ZAMORANO DE LEON.- CR OPB1273 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 PROMOTOR COMUNITARIO CONSISTENTE EN LABORES DE CAMPO CORRESP. AL; FACTURAS: REC 05 $1,000.00
307 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA PEREZ VILLASEÑOR EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1272 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
306 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA PEREZ VILLASEÑOR EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1271 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PAR; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
305 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL EVA PEREZ VILLASEÑOR EVA PEREZ VILLASEÑOR.- CR OPB1270 (31); PAGO MES AGOSTO PROY. 14039ESC009 EVA PEREZ VILLASEÑOR ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE; FACTURAS: REC 03 $1,250.00
304 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1264 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0871 $277,464.11
304 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1264 (31); PAGO ESTIM 2 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0871 $-83,239.23
303 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1263 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0870 $591,212.59
303 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MARTIN RIVER, S.A. DE C.V..- CR OPB1263 (31); PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C08-150/10 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE NIÑO ARTILE; FACTURAS: 0870 $-177,363.78
302 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ.- CR OPB1256 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTO CUIDADO EN LOS JOVENES DEL P; FACTURAS: 4147 $2,854.88
301 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA.- CR OPB1255 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 701717 MATERIAL PARA ELTALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES; FACTURAS: 2727 $3,008.41
300 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1254 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 701312 AGUA PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-; FACTURAS: 015 $1,330.00
299 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1253 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 700714 AGUA PARA EL EVENTO TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039-; FACTURAS: 014 $1,074.00
298 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ LUIS ALBERTO VENEGAS PEREZ.- CR OPB1252 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PLAYERAS PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTO CUIDADO EN LOS JOVENES DEL; FACTURAS: 4146 $2,854.88
297 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA.- CR OPB1251 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700214 MATERIAL PARA ELTALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES; FACTURAS: 2724 $6,358.01
296 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA MARIO ALBERTO VELASCO SANTANA.- CR OPB1250 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 700216 MATERIAL PARA ELTALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENE; FACTURAS: 2728 $3,129.20
295 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PRADO MORA MARIA CONCEPCION PRADO MORA MARIA CONCEPCION.- CR OPB1247 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 ROSAS PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPACIO; FACTURAS: 016 $2,900.00
294 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1244 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROYECTO INTEGR; FACTURAS: 1006 $2,520.00
293 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1237 (31); PROY.14039ESC010 1ER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CURSO Y EVENTO TORNEO FUTBOL CON MATERIAL; FACTURAS: 001 $8,000.00
292 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL NAVA GOMEZ RIGOBERTO NAVA GOMEZ RIGOBERTO.- CR OPB1236 (31); PROY.14039ESC007 1ER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CURSO Y EVENTO TORNEO FUTBOL CON MATERIAL; FACTURAS: 002 $17,999.95
106 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016061 (29); COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS.; FACTURAS: 18297 $799,999.80
105 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016063 (29); COMPRA DE EQUIPO DE RADIO TERMINAL MOVIL Y COMPRA DE RADIOS PORTATIL.; FACTURAS: 18307, 18309 $635,018.92
105 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 H.S.B.C. HB 4046229837 SUBSEMUN 2010 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220016063 (29); COMPRA DE EQUIPO DE RADIO TERMINAL MOVIL Y COMPRA DE RADIOS PORTATIL.; FACTURAS: 18307, 18309 $2,257,733.00
83 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0983 $44,160.30
83 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1317 (30); PAGO ESTIM 4 OPG-HAB-EQP-AD-C06-112/10 140391ME004 CONSTR, DE AULA PARA AMPLIACION DE ¨CENTRO DE DE; FACTURAS: 0983 $-11,040.08
82 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1305 (30); PROY.140391DS031 2DO PAGO DEL TALLER DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICIONAL; FACTURAS: 029 $2,544.00
81 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1304 (30); PROY.140391DS021 2DO PAGO DEL TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANALES; FACTURAS: 034 $2,544.00
80 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS ESCAMILLA IÑIGUEZ SERGIO LUIS.- CR OPB1265 (30); PROY.140391DS038 PAGO DE LA CAMPAÑA DE SILLA DE RUEDAS Y BASTONES,ANDADERAS DEL PROG.HABITAT; FACTURAS: 233 $58,069.60
79 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1262 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1040 $331,656.41
79 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1262 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1040 $-99,496.92
78 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1243 (30); PROY140391DS011 1ER PAGO CAPACITACION,INSUMOS Y BIENES DEL TALLER DE VELAS PROG. HABITAT; FACTURAS: 004 $21,200.00
77 Detalle Factura de click aquí 23/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SANCHEZ MUÑOZ TOMAS SANCHEZ MUÑOZ TOMAS.- CR OPB1242 (30); PROY. 140391DS009 1ER PAGO CAPACITACION,INSUMOS Y BIENES DEL TALLER DE VELAS PROG. HABITAT; FACTURAS: 005 $21,200.00
200359 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MALAGON ALVARADO ARIEL MALAGON ALVARADO ARIEL.- CR 220016164 (1); EVENTO "LETRAS PARA VOLAR"; FACTURAS: OFICIO $84,912.00
200358 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220015761 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE MICROONDAS PARA EL COMEDOR DE TESORERIA; FACTURAS: 492573 $1,590.00
200357 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS ALONZO ESTRADA CANDELARIO ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015551 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $14,847.32
200357 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALONZO ESTRADA CANDELARIO ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015551 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,979.64
200357 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALONZO ESTRADA CANDELARIO ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015551 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $411.57
200356 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5205 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES DIR. ADMINISTRACION DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 220015415 (1); REPOSICION DE PAGO DE FACTURA DE RADIO VIAS DEL REGISTRO CIVIL; FACTURAS: 70915 $1,269.02
200355 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $42,564.88
200355 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $17,021.05
200355 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER RIVERA GARCIA DE QUEVEDO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015004 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 23 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $4,255.26
200354 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010017 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACIÓN; FACTURAS: B61663, 323637 $272.00
200354 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010017 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACIÓN; FACTURAS: B61663, 323637 $279.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $19.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $50.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $50.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $19.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $100.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $200.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $50.00
200353 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222090 (1); COMPRA DE AGUA, ESTACIONAMIENTO RECORTE DE VINIL; FACTURAS: XHB268596, DRB60821, DRB60752, A7241, A7043, 84400, A7132, A7359 $50.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $1,914.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $3,480.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $1,624.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $1,276.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $232.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $580.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $812.00
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $150.01
200352 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222034 (1); COMPRA DE VINIL, REFACCIONES; FACTURAS: B37802, 132A, 7853, 7924, 7923, 7922, 7921, 80, 5496 $119.90
200351 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222007 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1459, 1457 $1,786.40
200351 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24222007 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1459, 1457 $1,786.40
200350 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5985, 6037, 6038 $4,144.01
200350 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5985, 6037, 6038 $4,318.10
200350 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221966 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5985, 6037, 6038 $2,167.89
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $440.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $98.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $1,020.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $140.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $200.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $440.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $1,044.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $132.98
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $120.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $24.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $154.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $168.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $96.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $102.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $72.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $1,624.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $359.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $440.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $56.00
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $129.70
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $135.50
200349 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPEZ GARCIA ALICIA LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2010; FACTURAS: 177139, 12807825, 13692, 31519, 5485, S/N, S/N, S/N, 178716, 179190, 38218, 13737, 180042, 71470, 990, S/N, S/N, S/N, 6024, S/ $204.00
200346 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220015934 (1); SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS.; FACTURAS: 1807 $12,609.20
200345 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220015925 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 144921, 145043 $2,874.25
200345 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS DE MANO EL CUERVO, S.A. DE C.V..- CR 220015925 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 144921, 145043 $14,506.13
200344 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ PEREZ MIRIAM ELIZABETH PEREZ PEREZ MIRIAM ELIZABETH.- CR 220015900 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 312 $612.07
200343 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220015882 (1); RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E ILUMINACION EN COL.EL ZALATE, DIA 15/09/2010, FESTEJOS DEL BICENTENARIO.; FACTURAS: 947 $11,600.00
200342 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AREVALO MADRIGAL MARIO AREVALO MADRIGAL MARIO.- CR 220015872 (1); SERVICIO DE RENTA DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE SAN JACINTO VIA RECREATIVA.; FACTURAS: 029 C $4,060.00
200341 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL KANA UNDESA, S.A. DE C.V. KANA UNDESA, S.A. DE C.V..- CR 220015870 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 0790 $262.50
200340 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015866 (1); SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION EL DIA 27/09/2010 EN PLAZA JUAREZ, GRUPO ARENA DE RIO.; FACTURAS: 899 $11,020.00
200339 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220015865 (1); IMPRESION DE MATERIAL PARA CABINA (DEPTO DE RADIOCOMUNICACIONES E INFORME POLICIAL HOMOLOGADO); FACTURAS: 027 $11,513.00
200338 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V. GRAN OPERADORA POSADAS, S.A. DE C.V..- CR 220015860 (1); SERVICIO DE RENTA DE SALON PARA EVENTOS, EN EL HOTEL FIESTA AMERICANA EL DIA 27/10/2010.; FACTURAS: I 296744 $43,699.17
200337 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS LOPEZ JIMENEZ ALBERTO LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 220015859 (1); COMPRA DE 18 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA.; FACTURAS: 164 $7,650.00
200336 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORENO CALDERON ANTONIO MORENO CALDERON ANTONIO.- CR 220015856 (1); TALLER DE CARICATURA PARA NIÑOS DEL 9,16 Y 23 DE OCT. EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 0022 $6,380.00
200335 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALSENDA S.A. DE C.V. ALSENDA S.A. DE C.V..- CR 220015855 (1); RENTA DE UN PROYECTOR EL DIA 16/10/2010 PARA EVENTO DENOMINADO "PASEO CHAPULTEPEC"; FACTURAS: 133 $5,220.00
200334 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO.- CR 220015853 (1); PRESENTACION INFANTIL JUGUEMOS CON LAS SOMBAS PARA NIÑOS DEL 24 DE OCT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 150 $11,600.00
200333 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220015851 (1); SERVICIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASEO CHAPULTEPEC Y VIA RECREATIVA; FACTURAS: 163 $4,060.00
200332 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES CASTILLO SOTO FERNANDO ANDRES.- CR 220015845 (1); DIAGNOSTICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA TU ESCUELA SEGURA; FACTURAS: 3856 $11,484.00
200331 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON.- CR 220015840 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA SITES DE COMUNICACION.; FACTURAS: 0758 $105,914.32
200330 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220015839 (1); PRIMERA EST.DEL 25% CONFORME A LAS BASES DE LA LICITACION LP 003/2010, ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0508 $631,250.00
200329 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTICULOS PROMOCIONALES TWOIDEA, S. DE R.L. DE C.V. ARTICULOS PROMOCIONALES TWOIDEA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015838 (1); OBSEQUIOS PARA PERSONAS DISTINGUIDAS QUE VISITAN EL DESPACHO DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 13 $6,844.00
200328 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JIMENEZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220015836 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: AA 174832 $22,268.52
200327 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3207 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SEG PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA GDLVAN, S.A. DE C.V. GDLVAN, S.A. DE C.V..- CR 220015833 (1); RENTA DE UNIDADES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE.; FACTURAS: 0891 $91,176.00
200326 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V. QUASAR IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015827 (1); IMPRESION DE LIBROS LUCES DE LIBERTAD DE SAMUEL GOMEZ LUNA CORTES; FACTURAS: 4237 $12,006.00
200325 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220015814 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 1497 $10,124.88
200324 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220015804 (1); SERVICIO DE COCTEL DE GRAN GALA PARA 300 PERSONAS.; FACTURAS: 1805 $30,972.00
200323 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220015803 (1); SERVICIO DE CENA DE GRAN GALA PARA 250 PERSONAS.; FACTURAS: 1803 $74,240.00
200322 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220015800 (1); COMPRA DE JUEGOS DE CARTA PREDIAL IMPRESAS A COLOR.; FACTURAS: 1039 $93,525.00
200321 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C. URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C..- CR 220015799 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA.; FACTURAS: 6421 $69,600.00
200320 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220015795 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO, OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 3806 GDL $212,755.90
200319 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V. EDITORIAL ESFINGE S DE R.L. DE C.V..- CR 220015790 (1); COMPRA DE DICCIONARIO JUVENIL ESFINGE.; FACTURAS: 140164 $117,000.00
200318 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PREVENCION SOCIAL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA.- CR 220015778 (1); COMPRA DE GERMICIDA BACTERICIDA MULTIUSOS VARIOS AROMAS.; FACTURAS: 1436 $301.60
200317 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIR. RASTRO INDUSTRIAS DA25ANDI, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS DA25ANDI, S.A. DE C.V..- CR 220015777 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 5872 $1,483.64
200316 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO GARCIA CASTILLO JOSE ROBERTO.- CR 220015775 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 021 $96,200.00
200315 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL CASILLAS FIGUEROA JOSE GABRIEL.- CR 220015760 (1); CAMBIO DE PLAFONES DAÑADOS DE TABLAROCA; FACTURAS: 685 $7,598.00
200314 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO ANGEL GONZALEZ JOSE RIGOBERTO.- CR 220015711 (1); VARIAS IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS Y FORMATOS; FACTURAS: 051 $7,917.00
200313 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220015633 (1); CONCEPTO DE IMPRESION DE 12 LONAS EN LAS MEDIDAS 3X2MTS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HABITAT; FACTURAS: 723 $6,681.60
200312 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220015526 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES CON LAMPARAS EN CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 211 $10,440.00
200311 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015525 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DE VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6223 $9,396.00
200310 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V. GHIBLI DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015524 (1); SERVICIO DE REPARACION DE HIDROLAVADORA DEL DEPTO. DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 3535 $2,262.00
200309 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V. BOTAS DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 220015390 (1); COMPRA DE PARES DE BOTAS; FACTURAS: 2560 $7,934.40
200308 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015358 (1); VIATICOS P/ASISISTR AL CONGRESO INTERNACIONAL D/LA RED D/PROMOTORES AMB.Y G.I.D/RES.SOLIDOS E/CANCUN; FACTURAS: 0433, 0277, 4436 $150.00
200308 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015358 (1); VIATICOS P/ASISISTR AL CONGRESO INTERNACIONAL D/LA RED D/PROMOTORES AMB.Y G.I.D/RES.SOLIDOS E/CANCUN; FACTURAS: 0433, 0277, 4436 $240.00
200308 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015358 (1); VIATICOS P/ASISISTR AL CONGRESO INTERNACIONAL D/LA RED D/PROMOTORES AMB.Y G.I.D/RES.SOLIDOS E/CANCUN; FACTURAS: 0433, 0277, 4436 $600.00
200307 Detalle Factura de click aquí 22/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR RAMOS MEZA MARISOL RAMOS MEZA MARISOL.- CR 220014360 (1); LONA IMPRESA CALIDAD GRAN FORMATO CON OJILLOS Y BASTILLA; FACTURAS: 0023 $1,670.40
200303 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 220016027 (1); COMPRA URGENTE DE UNIFORMES PARA EL PROGRAMA CENTRO LIMPIO QUE INICIA 22 DE NOVIEMBRE; FACTURAS: 1714 $79,483.20
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $5,626.00
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $7,124.72
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $10,950.40
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $1,764.36
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $9,868.12
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $4,344.20
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $1,972.00
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $2,494.00
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $1,098.52
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $3,449.84
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $3,790.88
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $10,812.36
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $415.28
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $8,814.84
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $7,167.64
109433 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222190 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 481, 487, 488, 491, 494, 496, 498, 499, 500, 502, 504, 505, 517, 518, 519, 527 $3,555.40
109432 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 $1,556.00
109432 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 $4,946.08
109432 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 $2,738.04
109432 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24222087 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1009, 1010, 1014, 1015 $3,113.21
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $3,939.70
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $213.44
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $1,118.24
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $487.98
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $516.20
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $1,857.74
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $1,276.00
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $4,129.84
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $429.98
109431 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24222083 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15710, 15769, 15770, 15771, 15778, 15779, 15780, 15786, 15787, 15788, 15789, 15794, 15795, 15799, 1580 $62.64
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $257.14
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $6,984.36
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $1,490.60
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $10,525.26
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $373.14
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $371.20
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $257.14
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $852.60
109430 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24222082 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3149, 3154, 3163, 3167, 3171, 3176, 3188, 3189, 3190 $2,788.64
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $9,890.58
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $2,327.24
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $556.80
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $1,563.10
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $3,658.64
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $2,602.21
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $3,810.93
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $3,362.01
109429 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24222069 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10020, 10124, 10125, 10139, 10140, 10148, 10150, 10152, 10166 $1,844.40
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $638.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $-129.99
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $-175.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,975.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,265.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $-129.99
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,500.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $2,200.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $2,329.99
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $2,329.99
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $5,736.26
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $6,018.51
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $2,200.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $-195.01
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,775.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $4,174.01
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $2,329.99
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $3,809.49
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,775.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,775.00
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,225.30
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $-145.01
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,572.39
109428 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222058 (1); PAGO DE MANO DE OBRAY REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23842, 26323, 23860, 26325, 23902, 26326, 23970, 24000, 24001, 24002, 24003, 24004, 24006, 24 $1,775.00
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $6,485.56
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $4,388.86
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $8,093.32
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $2,146.00
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $2,840.84
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $1,508.00
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $835.20
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $5,438.08
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $7,001.29
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $1,856.00
109427 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24222053 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 432, 433, 436, 459, 575, 578, 580, 615, 616, 617, 618 $9,198.80
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $11,600.00
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $247.46
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $11,821.76
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $10,266.00
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $10,271.60
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $5,080.66
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $3,065.88
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $754.00
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $7,269.66
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $7,366.46
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $11,948.00
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $1,624.00
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $7,322.72
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $7,563.46
109426 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222016 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131 $6,793.89
109425 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24222013 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1654 $10,000.00
109424 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2152, 2154, 2156 $2,582.66
109424 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2152, 2154, 2156 $8,213.73
109424 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24222010 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2152, 2154, 2156 $2,232.44
109423 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24222009 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 219 $5,293.47
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $1,107.60
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $11,901.60
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $9,848.16
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $4,374.36
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $1,588.31
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $6,377.87
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $812.00
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $1,473.89
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $5,820.03
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $8,499.16
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $3,432.67
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $3,593.68
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $5,308.62
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $5,698.19
109422 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221998 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 $5,722.97
109421 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 $9,948.45
109421 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 $12,237.42
109421 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 $6,995.96
109421 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221987 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14674, 14744, 14746, 14748 $6,345.20
109420 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 $7,008.22
109420 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 $3,663.38
109420 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 $5,527.76
109420 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 $6,543.76
109420 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 $8,950.95
109420 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 $11,956.14
109420 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221954 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 609, 612, 613, 615, 616, 617, 618 $6,137.46
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $359.60
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $266.80
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $1,513.80
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $266.80
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $359.60
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $46.40
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $359.60
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $1,381.69
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $266.80
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $359.60
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $266.80
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $359.60
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $359.60
109419 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221952 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1914, 1930, 1962, 4976, 5289, 5290, 5292, 5293, 5296, 5297, 5298, 5299, 5300 $8,445.60
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $2,338.44
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $2,338.44
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $526.99
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $95.12
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $526.99
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $222.72
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109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $222.72
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $222.72
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $222.72
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $526.99
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $654.59
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $860.72
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $69.60
109418 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 24221872 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 60679, 60653, 60704, 60703, 60697, 60582, 60672, 60670, 60682, 60681, 60700, 60701, 60702, 60684, 60705, 60652, 60680, 60655, 60686, 60683, 60654, 60685, 60656, 606 $860.72
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $437.70
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $509.83
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $231.89
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $603.77
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $1,236.56
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $427.63
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $672.97
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $788.60
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $413.50
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $606.34
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $221.51
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $26.73
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $413.50
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $435.15
109417 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221804 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 18815, 18816, 18979, 18878, 18836, 18827, 19028, 19027, 19065, 18610, 18537, 18753, 18755, 19129, 19128 $273.99
109416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016013 (1); ANTICIPO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 132319 $1,714,668.00
109416 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220016013 (1); ANTICIPO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 132319 $1,961,164.80
109415 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220016009 (1); ANTICIPO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2010; FACTURAS: 14563 $1,604,846.00
109414 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220015867 (1); CUARTA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF.; FACTURAS: 18295 $226,498.95
109413 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 220015765 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5436.; FACTURAS: BF35167 $525,000.00
109412 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015751 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14385,14442 $99,477.40
109411 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 220015746 (1); COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITICO.; FACTURAS: 7430 $15,080.00
109410 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015745 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO.; FACTURAS: 3531 $68,208.00
109409 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015737 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 560453,560729, $4,390.20
109408 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015736 (1); COMPRA DE GAS LP.; FACTURAS: 513154,512938, $6,998.40
109407 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 220015735 (1); COMPRA DE SOLERA DE 1/4" X 1/4".; FACTURAS: 1562 $1,674.11
109406 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015734 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, FINIQUITO DE LA ORDEN 5425.; FACTURAS: 4184 $1,499,999.83
109405 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015722 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT, 1733, 1734, 1735; FACTURAS: 131731,1732 $146,122.77
109405 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015722 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL FACT, 1733, 1734, 1735; FACTURAS: 131731,1732 $245,974.58
109404 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220015718 (1); COMPRA DE PINTURA, THINNER Y RODILLOS; FACTURAS: 0561 $115,797.00
109403 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V..- CR 220015709 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISO, CONCRETO AMARTINADO, PULIDO DE PISOS DE MARMOL DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0968 $118,200.00
109402 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220015708 (1); SERV. DE PINTURA EN CASA DE SALUD UBICADA EN TERUEL Y GILBERTO VALENZUELA COL SANTA ELENA DE LA CRUZ; FACTURAS: 586 $11,658.00
109401 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 220015378 (1); COMPRA DE DIESEL; FACTURAS: 32943 $125,440.00
109400 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS GOMEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS.- CR 220015368 (1); COMPRA DE GUANTES; FACTURAS: 3863 $12,742.60
109399 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GREATNESS CENTER MEXICO, S.A. DE C.V. GREATNESS CENTER MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015366 (1); TALLER DE REUNIONES EFECTIVAS IMPARTIDO 1 Y 2 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 100553 $113,002.56
109398 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C. INTERNATIONAL CITY MANAGEMENT ASSOCIATION DE MEXICO, A.C..- CR 220015353 (1); PROGRAMA SINDES CUOTA ANUAL SEGUNDO SEMESTRE 2010 Y PRIMER SEMESTRE 2011; FACTURAS: 0878 $38,000.00
109397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78070, 78146, 78657 $8,711.60
109397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78070, 78146, 78657 $6,561.61
109397 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220015120 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78070, 78146, 78657 $14,363.12
109396 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015118 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19422, 19423 $3,665.60
109396 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220015118 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 19422, 19423 $510.40
109395 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1537, 1563 $3,137.56
109395 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V..- CR 220015106 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1537, 1563 $395.33
109394 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220015095 (1); COMPRA DE TUBOS SLIM LINE.; FACTURAS: 284063 $3,078.55
109393 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 $388.60
109393 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 $71.46
109393 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 $1,062.34
109393 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 $776.62
109393 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220015093 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES.; FACTURAS: 3452, 3453, 3459, 3468 $1,426.80
109392 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220015088 (1); COMPRA DE AGENDA MEMORANDUM.; FACTURAS: 41671 $1,625.16
109391 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 220015065 (1); DISCOS DE CORTE DE METAL DE 14 PULGADAS; FACTURAS: 2318 $1,467.40
109390 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220015064 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA; FACTURAS: 1215 $30,018.96
109389 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100166, A100526,528. $4,896.36
109389 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014911 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100166, A100526,528. $6,057.52
109388 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220014898 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 65963, 65994 $54,339.62
109388 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AVITLA, S.A. DE C.V..- CR 220014898 (1); COMPRA DE PINTURA; FACTURAS: 65963, 65994 $2,627.40
109387 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C CONSULTORIA GRUPO CORPORATIVO CGC, S.C.- CR 220014869 (1); ANTICIPO DEL 50%POR AUDITORIA PARA EFECTOS DEL DICTAMEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; FACTURAS: 0071 $246,500.00
109386 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220014150 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2010, ORDEN 493.; FACTURAS: 11080 $3,190.00
109385 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014147 (1); COMPRA DE NIPLES GALVANIZADA DE 1/2" X 3" DE LARGO.; FACTURAS: IND 7928 $145.23
109384 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014144 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA.; FACTURAS: G 41824 $639.24
109383 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220014114 (1); COMPRA DE ESTOPA BLANCA EXTRA FINA.; FACTURAS: IND 7835 $5,510.00
109382 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014112 (1); COMPRA DE SOLDADURA, MANGUERAS PARA LAVABO Y W.C. TAZA PARA W.C. Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338311, 338389, 337285 $4,425.52
109382 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. RASTRO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014112 (1); COMPRA DE SOLDADURA, MANGUERAS PARA LAVABO Y W.C. TAZA PARA W.C. Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338311, 338389, 337285 $7,217.06
109382 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220014112 (1); COMPRA DE SOLDADURA, MANGUERAS PARA LAVABO Y W.C. TAZA PARA W.C. Y MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 338311, 338389, 337285 $22,274.61
109381 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220014106 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 20182 $44,718.00
109380 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014102 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES; FACTURAS: CFLG 484, 507 $35,518.04
109380 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014102 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES; FACTURAS: CFLG 484, 507 $29,099.99
109379 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 220014093 (1); COMPRA DE 40 ARREADOR MECANICO PARA LINEA TRANSPORTADORA DE CANALES DE RES Y CERDO.; FACTURAS: 18744 $2,969.60
109378 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220014084 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54922 $39,992.16
109377 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 $6,345.20
109377 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 $1,225.98
109377 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 $1,724.97
109377 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5102 EQUIPO DE COMEDOR DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014078 (1); COMPRA DE LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICO, MATERIALES DE FOTOGRAFIA; FACTURAS: 15627, 15628, 15629, 15634 $940.01
109376 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014076 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 20899 $10,325.38
114 Detalle Factura de click aquí 19/11/2010 BANAMEX BX1105536123 SUBSEMUN 2009 2801 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V. ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V..- CR 220016002 (18); COMPRA DE VEHICULOS MARCA DODGE, CHARGER POLICIA, MODELO 2010; FACTURAS: 37518, 37515,37516, $7,060,592.88
200299 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 $1,095.00
200299 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 $3,210.00
200299 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 $1,389.00
200299 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 $155.00
200299 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 $1,202.00
200299 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 $280.00
200299 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010034 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 26 SINDICATURA; FACTURAS: 184015, 14279, 2011, 31666, 1563, 14108, 57678 $2,590.00
200298 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 $0.01
200298 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 $8,098.68
200298 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 $8,385.11
200298 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 $12,256.61
200298 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222084 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 45, 46, 47, 48, 49 $6,198.62
200297 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77 $4,878.29
200297 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24222011 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 76, 77 $2,904.28
200296 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 $6,022.31
200296 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 $6,666.09
200296 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 $12,013.09
200296 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221970 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 27, 32, 36, 37 $6,989.89
200295 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TALLER DE ARQUITECTURA H2, S.A. DE C.V. TALLER DE ARQUITECTURA H2, S.A. DE C.V..- CR 220015763 (1); COMPRA DE PIEZA DE ARTE CON TITULO LIBERTAD ALADA EN BRONCE.; FACTURAS: 0079 $120,000.00
200294 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERNANDEZ SANTOYO MARCO ANTONIO HERNANDEZ SANTOYO MARCO ANTONIO.- CR 220015762 (1); COMPRA DE PIEZA DE ARTE CON TITULO FE EN MOVIMIENTO ELABORADA EN BRONCE.; FACTURAS: 101 $120,000.00
200293 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE.- CR 220015710 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE FUGAS EN SISTEMA DE RIEGO Y REPARACION A CABLEADO DEL RELOJ PROGRAMADOR; FACTURAS: 105, 107 $1,334.00
200293 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE SOTO MERCADO JOSE GUADALUPE.- CR 220015710 (1); SERVICIO DE MANTTO. DE FUGAS EN SISTEMA DE RIEGO Y REPARACION A CABLEADO DEL RELOJ PROGRAMADOR; FACTURAS: 105, 107 $1,624.00
200292 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACIFICO, S.A. DE C.V..- CR 220015374 (1); COMPRA DE CAPUCHO; FACTURAS: 51651 $4,698.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $30.50
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $588.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $626.40
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $72.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $345.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $69.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $174.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $128.93
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $109.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $172.68
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $1,316.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $72.73
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $174.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $80.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $837.08
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $76.00
200291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010029 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D152257, D152256, AAY0018320, D151166, AAY0017618, 179645, 115409, 9363, 1440, 427, 523, 32008, 5820, 3080, 3116, 145, 26012 $236.64
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $261.39
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,125.20
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $3,000.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $274.75
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $116.31
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $305.90
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,878.70
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $584.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $10,440.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $24.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $430.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,060.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $56.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $56.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $39.80
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $2,880.86
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,368.80
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $510.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $870.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $11,971.20
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $69.02
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $195.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,016.16
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $32.70
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $42.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $144.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $772.99
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $812.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2202 ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $12,000.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $440.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,159.40
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,950.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $8,686.08
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $115.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $140.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $645.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $160.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,950.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $84.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $56.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $94.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $60.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $496.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $19.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $280.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $6,152.64
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $846.80
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $507.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,960.40
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $11,799.38
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $10,440.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $56.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $195.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $224.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $28.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $678.60
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $394.40
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $633.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $1,856.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $2,763.12
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $455.53
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $252.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $105.60
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $13.84
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $98.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $156.50
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $19.00
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $207.41
200290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100025 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25; FACTURAS: 27963, 192256, 38995, 38974, 41736, 37, 207, 269986, 276039, 210, 61674, 61656, 61879, 210836, 65453, 210994, 611210, 49571, 20123, 249, 166, 1275, 43656, 1, 2998, 2, 275368 $105.00
200289 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ CARRILLO FERNANDO MARTINEZ CARRILLO FERNANDO.- CR 220015809 (1); PAGO DE LAUDO PARA CUMPLIR CON LO ORDENADO POR EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JAL; FACTURAS: OFICIO $4,960.00
200288 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015766 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA.; FACTURAS: 4190 $1,786,400.00
200287 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220015733 (1); SERVICIO DE LONAS IMPRESAS.; FACTURAS: 983 $15,660.00
200286 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES EN IT S.A DE C.V.- CR 220015707 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE FORO INTERACTIVO.; FACTURAS: 0699 $29,000.00
200285 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V..- CR 220015640 (1); SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADOR; FACTURAS: 0237 $22,968.00
200284 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015635 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS NECESARIO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.; FACTURAS: 6265 $5,336.00
200283 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V..- CR 220015559 (1); COMPRA DE PULSERA SERIGRAFIADA Y BANDERAS A UNA TINTA.; FACTURAS: 1381 $48,775.68
200282 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS.- CR 220015540 (1); COMPRA DE 200 ANUNCIOS IMPRESOS.; FACTURAS: 0042 $99,760.00
200281 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA OROZCO LOPEZ MARIA TERESA.- CR 220015418 (1); TALLER DE GISES Y CAMELLON DE LECTURA DEL 2, 9 DE SEPT. Y 18, 25 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 102 $4,815.09
200280 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS REGISTRO CIVIL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220015416 (1); 93 PLAYERAS TIPO POLO PARA MUJER Y HOMBRE PARA LAS DIFERENTES OFICIALES DEL REG. CIVIL; FACTURAS: 1221 $9,912.20
200279 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220015369 (1); GASTOS DE REPRERSENTACION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 158088, 157926 $4,244.40
200279 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. TURISMO CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C. CLUB DE INDUSTRIALES DE JALISCO, A.C..- CR 220015369 (1); GASTOS DE REPRERSENTACION DE PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 158088, 157926 $2,358.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE GLOSA RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $928.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $197.49
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $1,400.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $3,074.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $253.34
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $494.01
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $177.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $139.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $2,494.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $1,000.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $320.25
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $84.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $100.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $122.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $131.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $1,160.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $1,201.76
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $56.80
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $960.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $784.00
200278 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO.- CR 220015158 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2010.; FACTURAS: 608, 1153, 1596539, 1178, 833, 1179, 703, 5354, 5356, 1177, 14780, 269900, 39, 9927, 41512, 41511, 132, 133, 29 $1,972.00
200277 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GOMEZ GODINEZ RAUL GOMEZ GODINEZ RAUL.- CR 220014998 (1); FESTEJOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS EL 19, 26 DE SEPT. Y 3, 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 226 $14,489.05
200276 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220014983 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,594.62
200276 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220014983 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $879.28
200276 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220014983 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $219.82
200275 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600036 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 96, 79 $677.00
200275 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600036 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 96, 79 $3,364.00
200274 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600034 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 64, 94 $3,364.00
200274 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600034 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 64, 94 $651.00
200273 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1218 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-025/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PLUTARCO ELI; FACTURAS: 1265 $380,000.00
200272 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V..- CR OPB1216 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-023/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA S; FACTURAS: 503 $450,000.00
200271 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1213 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0168 $87,264.10
200271 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. EDIPO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V..- CR OPB1213 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-022/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URB Y JUEGOS, PARA EL RESC. DE ESP. PUB; FACTURAS: 0168 $-17,452.82
200270 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL CHAVEZ ELIAS SANDOVAL CHAVEZ ELIAS.- CR 220015982 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200269 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MEXIA JOSE RODRIGUEZ MEXIA JOSE.- CR 220015981 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200268 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RIVERA MARCOS GUSTAVO RIVERA MARCOS GUSTAVO.- CR 220015980 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200267 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS PANTOJA CARDENAS ROGELIO PANTOJA CARDENAS ROGELIO.- CR 220015979 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200266 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ ALBERTO.- CR 220015978 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200265 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO LOZANO GUTIERREZ RIGOBERTO.- CR 220015977 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200264 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE LOZANO GUTIERREZ JAIME GUADALUPE.- CR 220015976 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200263 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ CAZARES RIGOBERTO LOPEZ CAZARES RIGOBERTO.- CR 220015975 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200262 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GASPAR CHAVEZ RUBEN GASPAR CHAVEZ RUBEN.- CR 220015974 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200261 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ VELASQUEZ SIMON CRUZ VELASQUEZ SIMON.- CR 220015973 (1); PAGO DE REFRENDO LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS PUBLICOS AL PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200260 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VIDRIO CANTOR FERNANDO VIDRIO CANTOR FERNANDO.- CR 220015971 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200259 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS VALDIVIA LOPEZ JOSE DE JESUS.- CR 220015970 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200258 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO SOUZA PEREZ JOSE ANTONIO.- CR 220015969 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200257 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALAZAR MUÑIZ ROBERTO SALAZAR MUÑIZ ROBERTO.- CR 220015968 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200256 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS VALDIVIA SILVERIO ROJAS VALDIVIA SILVERIO.- CR 220015967 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200255 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORQUECHO GARCIA DANIEL MORQUECHO GARCIA DANIEL.- CR 220015966 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200254 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES CASTRO ROGELIO MORALES CASTRO ROGELIO.- CR 220015965 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200253 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MEDA MEDA LUIS JAVIER MEDA MEDA LUIS JAVIER.- CR 220015964 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200252 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS MIGUEL ANGEL.- CR 220015963 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200251 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO GUTIERREZ SERGIO LOZANO GUTIERREZ SERGIO.- CR 220015962 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200250 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GODOY FRANCISCO LOPEZ GODOY FRANCISCO.- CR 220015961 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200249 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LEDEZMA GONZALEZ PEDRO LEDEZMA GONZALEZ PEDRO.- CR 220015960 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200248 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL JIMENEZ RODRIGUEZ RAFAEL.- CR 220015959 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $718.20
200247 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA MANZANARES MARTIN HERRERA MANZANARES MARTIN.- CR 220015958 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200246 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MURILLO GUILLERMO GARCIA MURILLO GUILLERMO.- CR 220015957 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200245 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA BAEZA SERGIO JESUS GARCIA BAEZA SERGIO JESUS.- CR 220015956 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200244 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL GALAVIZ IBAL MIGUEL ANGEL.- CR 220015955 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200243 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES ORTIZ JOSE FRANCISCO FLORES ORTIZ JOSE FRANCISCO.- CR 220015954 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200242 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ SILVA ALEJANDRO DIAZ SILVA ALEJANDRO.- CR 220015953 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200241 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS COMPARAN MENDOZA FRANCISCO COMPARAN MENDOZA FRANCISCO.- CR 220015952 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200240 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ RUIZ GONZALO CHAVEZ RUIZ GONZALO.- CR 220015951 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200239 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CASILLAS LEPE JOSE LUIS CASILLAS LEPE JOSE LUIS.- CR 220015950 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
200238 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO RODRIGUEZ RICARDO CARRILLO RODRIGUEZ RICARDO.- CR 220015949 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200237 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CAMARENA GARCIA RICARDO CAMARENA GARCIA RICARDO.- CR 220015948 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $718.20
200236 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BERNAL ORTEGA ROSENDO BERNAL ORTEGA ROSENDO.- CR 220015947 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200235 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AVILA SALAS ANGEL AVILA SALAS ANGEL.- CR 220015946 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $718.20
200234 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARREOLA FLORES RICARDO ARREOLA FLORES RICARDO.- CR 220015945 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $550.00
200233 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ARIAS VELASCO MIGUEL ARIAS VELASCO MIGUEL.- CR 220015944 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $668.20
200232 Sin facturas capturadas en el sistema admin 18/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ACOSTA MACIAS SERGIO ACOSTA MACIAS SERGIO.- CR 220015943 (1); DEVOLUCION DE REFRENDO DE LICENCIAS DE MANEJO/CONDUCTOR DE SERVICIOS A PERSONAL SINDICALIZADO $500.00
109375 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1234 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 428 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-028/09; FACTURAS: 438 $12.96
109373 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA IBAZU S.A. DE C.V..- CR OPB1232 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 432 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-086/09; FACTURAS: 436 $1,749.16
109372 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1228 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1849 ESTIM 2 FINQ. OPG-OD-CMG-AD-207/09; FACTURAS: 1942 $1,807.31
109369 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB1208 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0602 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-253/09; FACTURAS: 0644 $150.85
109361 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB1176 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1348 ESTIM 2 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-211/09; FACTURAS: 1375 $70.00
109358 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA TLAJOMULCO S.A. DE C.V..- CR OPB1230 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1821 ESTIM 8 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-276/08; FACTURAS: 1951 $2,759.80
109356 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1223 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 130 ESTIM 5 DSM-MPAV-RM-CI-031/2008; FACTURAS: 318 $884.35
109355 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1222 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0950 ESTIM 5 OPG-OD-CS-AD-295/08; FACTURAS: 0995 $845.27
109354 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1220 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 421 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CEG-CI-246/08; FACTURAS: 448 $1,502.78
109352 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO TORRES ZERMEÑO JORGE ARMANDO.- CR OPB1210 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0599 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CMG-LP-277/08; FACTURAS: 0640 $560.24
109349 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1178 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3138 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-038/08; FACTURAS: 3302 $925.43
109347 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1170 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 557 DE LA ESTIM 9 OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 568 $63.08
109345 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1168 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 556 ESTIM 8 OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 567 $2.06
109342 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Apsa Construcciones S.A. de C.V. APSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1164 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 554 ESTIM 6 OPG-OD-CEG-CI-239/08; FACTURAS: 569 $590.55
109337 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1217 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-022/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: PASEO DE LA; FACTURAS: 0742 $492,621.75
109336 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V..- CR OPB1215 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-016/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ANGULO ENTRE; FACTURAS: 6843 $398,594.62
109335 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO Alvaro Ramirez y Asociados Construcciones S.A. de C.V. ALVARO RAMIREZ Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1214 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MURB-AD-C15-017/10 REHABILITACION DE MACHUELOS Y CAMELLONES UBICACION VARIA; FACTURAS: 1063 $276,868.75
109334 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1199 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1629 $90,341.14
109334 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1199 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1629 $-22,585.28
109333 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1198 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1626 $135,196.36
109333 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA BUENO S.A. DE C.V..- CR OPB1198 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-105/10 REHABILITACION DEL EDIFICIO DONDE SE ENUENTRA LA DIRECCION DE; FACTURAS: 1626 $-33,799.09
109332 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. F.& F. ARQUITECTOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1196 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C09-167/10 INTERVENCION,RESTAURACION Y REHABILITACION DEL MONUMENTO; FACTURAS: 0002 $750,000.00
109331 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1189 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC; FACTURAS: 034 $1,877,228.01
109331 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1189 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C05-056/10 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTIC; FACTURAS: 034 $-375,445.60
109330 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1187 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICACIÓN: VERGEL; FACTURAS: 0124 $191,212.14
109330 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. ROTH S INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1187 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-066/10 REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICACIÓN: VERGEL; FACTURAS: 0124 $-50,117.91
109329 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB1186 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1221 $406,551.38
109329 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAPLA S.A. DE C.V..- CR OPB1186 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-PAV-CI-C05-059/10 PAVIMENTACION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MARGEN; FACTURAS: 1221 $-81,310.28
109328 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1185 (1); PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1203 $133,062.43
109328 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB1185 (1); PAGO ESTIM 3 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1203 $-33,265.61
109327 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1042 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP; FACTURAS: 2130 $1,881,935.55
109327 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1042 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-104/10 PROY. ARQUITECTONICO Y EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ESTUDIO DE IMP; FACTURAS: 2130 $-470,483.89
1685 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G.S.A.DE C.V..- CR OPB1221 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 025 ESTIM 6 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-209/08; FACTURAS: 063 $402.06
1684 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1204 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 432 ESTIM 2 FINIQ OPG-R33-EQP-AD-219/09; FACTURAS: 445 $425.23
1683 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1203 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 107 OPG-R33-PAV-AD-151/09; FACTURAS: 130 $113.61
1682 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V. R+R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V..- CR OPB1202 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 106 OPG-R33-PAV-AD-151/09; FACTURAS: 129 $949.07
291 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1152 (31); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE; FACTURAS: REC 04 $1,250.00
290 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS MARIO ALBERTO MAGAÑA VARGAS.- CR OPB1151 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC009 MARIO MAGAÑA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
289 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG S.A. DE C.V. CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1140 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTOCUIDADO EN LOS JOVENES DEL; FACTURAS: 722 $1,200.00
288 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG S.A. DE C.V. CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1139 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. IN; FACTURAS: 724 $1,200.00
287 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1138 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC016 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-007 DEL ESPAC; FACTURAS: 1008 $809.00
286 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1137 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC008 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DE PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEGRAL 1; FACTURAS: 1013 $2,520.00
285 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1136 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA DEL PROY. INTEGRAL 14039-003 DEL ESPACI; FACTURAS: 1012 $3,000.00
284 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG S.A. DE C.V. CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1134 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC004 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE CAPACITACION A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMU; FACTURAS: 725 $2,100.00
283 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1133 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC004 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-002 DEL ESPAC; FACTURAS: 1010 $809.00
282 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG S.A. DE C.V. CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1132 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR DEL PROY. IN; FACTURAS: 723 $1,200.00
281 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1131 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL PREVENCION DE ADICCIONES DEL PROY. INTEGRAL; FACTURAS: 1015 $2,550.00
280 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CAPITAL BG S.A. DE C.V. CAPITAL BG S.A. DE C.V..- CR OPB1130 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 PUBLICIDAD PARA EL TALLER DE PROMOCION DEL AUTO CUIDADO EN LOS JOVENES DEL; FACTURAS: 721 $1,100.00
279 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1129 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC001 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO CONCIERTO DEL PROY. INTEGRAL 14039-001 DEL ESPAC; FACTURAS: 1014 $2,027.00
76 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V..- CR OPB1146 (30); PAGO DEL PROY.140391DS032 FREGADERO CON TARJA DE 46X46X30CM PARA LOZA MARCA FERRO PARA EL TALLER DE; FACTURAS: VG 0073 $6,380.00
75 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA ANA KARLA HERMOSILLO GARCIA.- CR OPB1145 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS007 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 $500.00
74 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA JOSE DE JESUS SANTILLAN LUNA.- CR OPB1144 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS006 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CONTRALORIA SOCIA; FACTURAS: REC 01 $500.00
73 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ FABIOLA ELIZABETH CORONA SANCHEZ.- CR OPB1143 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS005 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 $500.00
72 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ LEONARDO DAVID RAMIREZ PEREZ.- CR OPB1142 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS004 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 $500.00
71 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ OSCAR ALBERTO ZORRERO RUIZ.- CR OPB1141 (30); PAGO MES SEPTIEMBRE PROY.140391DS003 ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO PARA LA CONTRALORIA SOCIAL TAR; FACTURAS: REC 01 $500.00
70 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1128 (30); PROY.140391DS029 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE ARTICULOS DE MAQUILLAJE; FACTURAS: 1972 $58,000.00
41 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1197 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-PAV-CI-C08-149/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO UBIC: JUAN ALEGRIA; FACTURAS: 868 $617,154.72
40 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1188 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN LAS CO; FACTURAS: 0731 $409,817.30
40 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizaciones Tecnologicas Especializadas S.A. de C.V. URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1188 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-AD-C08-114/10 TRABAJOS DE TERMINACION PARA OBRAS DE PAVIMENTACION EN LAS CO; FACTURAS: 0731 $-102,454.33
39 Detalle Factura de click aquí 18/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1158 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EQP-LP-C08-115/10 CONSTRUCCION DE PISOS Y ANDADORES DE CONCRETO EN SANTA C; FACTURAS: 048 $1,046,125.51
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,650.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $4,276.41
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,548.50
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,786.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,581.90
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,865.82
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,511.20
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $4,242.56
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $5,378.20
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,976.78
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,686.70
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $564.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,274.40
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,917.32
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,950.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $4,421.08
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,809.52
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,326.20
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $748.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,738.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,956.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,162.16
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $273.63
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $42.18
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,650.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,757.50
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $754.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,951.88
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,024.20
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,450.20
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $500.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $396.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,685.50
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $157.85
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,393.30
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,128.40
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,881.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,628.65
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $933.80
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $242.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,662.50
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,951.55
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,615.85
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,658.60
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,532.55
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,817.90
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $4,210.56
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,058.68
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,104.50
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,391.40
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $3,232.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $1,472.05
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $113.10
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $2,627.00
200231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 1 3 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: A356110, A356107, A356108, A356105, A356106, A356109, A359105, 67913B, FGD476672, FGD477403, FGD480201, FGD482494, F $4,151.72
200230 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 $2,403.98
200230 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 $0.01
200230 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 $4,906.68
200230 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24222112 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22, 21, 23, 25 $11,058.26
200229 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8014, 8037 $1,122.30
200229 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO AGUSIL FORTEZA JORGE ALBERTO.- CR 24222049 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8014, 8037 $5,382.40
200228 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7530, 7531 $0.01
200228 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221984 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7530, 7531 $9,524.75
200227 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221977 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TELLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 72 $3,339.64
200226 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 24221921 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 61 $8,236.00
200225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 259, 262, 263 $2,262.00
200225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 259, 262, 263 $197.20
200225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MADRIGAL MERCADO GONZALO MADRIGAL MERCADO GONZALO.- CR 24221904 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 259, 262, 263 $487.20
200224 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 $406.00
200224 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 $464.00
200224 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 $464.00
200224 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO.- CR 24221805 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1372, 1371, 1369, 1368 $464.00
200223 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LAGOS ARAIZA JAIME ARTURO LAGOS ARAIZA JAIME ARTURO.- CR 220015102 (1); RENTA DE ESCENARIO, ILUMINACION Y AUDIO DEL 10 DE SEPT. 2010 EN EL BARRIO MEXICALTZINGO; FACTURAS: 2712 $11,600.00
200222 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES KS TUBERIAS S.A. DE C.V. KS TUBERIAS S.A. DE C.V..- CR 220015101 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 104530, 104531 $368.88
200222 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO KS TUBERIAS S.A. DE C.V. KS TUBERIAS S.A. DE C.V..- CR 220015101 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA; FACTURAS: 104530, 104531 $357.28
200221 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RUIZ DUEÑAS FERNANDO RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220015018 (1); INSTALACION Y MANO DE OBRA DE TABLA ROCA EN CAJA RECAUDADORA EN EL PANTEON GDL.; FACTURAS: 104 $7,919.99
200220 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. RACK PRODUCCIONES, S.A. DE C.V..- CR 220015014 (1); PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MACACO COM CHAPEU DEL 17 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0147 $2,900.00
200219 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220004948 (1); LONA Y BANER DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 446, 486 $1,131.00
200219 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220004948 (1); LONA Y BANER DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 446, 486 $1,044.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $195.24
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $24.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $568.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $93.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $26.81
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $816.99
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $743.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $90.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $95.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $82.90
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $36.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $196.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $130.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $30.00
200218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VINCULACION POLITICA SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO SANCHEZ GARCIA GONZALO ARTURO.- CR 20500005 (1); GASTO EFECTUADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JUNIO A OCTUBRE 2010; FACTURAS: 4796, 4443, 7758, 895, 61300, 980, 61280, 61273, 11030, 11031, 7418, 61276, 35449, 174519, 31548 $387.00
200217 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0072, AGE0007850 $1,392.00
200217 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010060 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA.; FACTURAS: 0072, AGE0007850 $25.14
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $135.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $537.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $617.60
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $150.70
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $140.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $729.50
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $681.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $574.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $1,950.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $610.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $382.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $580.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $139.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $933.50
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $335.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $84.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $596.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $112.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $36.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $650.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $575.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL ANIMAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $798.00
200216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100024 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24; FACTURAS: 241390, 1826, 181260, S/N, 5721, 5766, 5768, 181967, 181273, 275492, 6986, 73983, 178554, 3425, 3426, 3432, 3433, 3437, 3438, 3441, 3442, 244480, 23001 $112.00
200215 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1401 APORTACIONES AL IMSS DIR. RECURSOS HUMANOS INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220015812 (1); CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: OFICIO $7,737,964.58
200214 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220015794 (1); APOYO A COMIDA DE 100 PERSONAS EN EL EVENTO "PRIMER FORO DESARROLLO SUSTENTABLE"; FACTURAS: OFICIO $4,176.00
200213 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 220015706 (1); VIATICOS, VIAJE A CANCUN, DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE, MTRO. LEOPOLDO PEREZ Y ING. NADYA S. ALENCASTRO; FACTURAS: 1267 $8,700.00
200212 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C..- CR 220015552 (1); SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, FINIQUITO DE LA ORDEN 5448.; FACTURAS: 247 $417,600.00
200211 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V..- CR 220015545 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 6519,6520,6535, $111,453.00
200210 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220015542 (1); COMPRA DE RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO.; FACTURAS: 000789 $7,864.80
200209 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220015539 (1); SERVICIO DE TALLERES DE GRABADO EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS.; FACTURAS: 1129 $41,760.00
200208 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUTIERREZ MONTERO HECTOR GUTIERREZ MONTERO HECTOR.- CR 220015372 (1); EN CONTESTACION A SU SIMILIAR NUMERO 3825-F, AMPARO 1725/2009; FACTURAS: OFICIO $25,564.30
200207 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO KS TUBERIAS S.A. DE C.V. KS TUBERIAS S.A. DE C.V..- CR 220015404 (1); COMPRA DE FERRETERIA; FACTURAS: 104647 $8,862.39
109326 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1144 $12,267.00
109326 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24222052 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1132, 1144 $11,020.00
109325 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24222051 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 439 $9,645.40
109324 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24222048 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2804 $11,902.18
109323 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222047 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 162623 $8,419.60
109322 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222045 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14850 $10,458.56
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $185.60
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $788.80
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $3,143.60
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $910.60
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $788.80
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $208.80
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $1,716.80
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $812.00
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $2,911.60
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $2,088.00
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $324.80
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $1,716.80
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $2,088.00
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $185.60
109321 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24222041 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 335, 336, 338, 339, 342, 344, 353, 358, 356, 361, 364, 366, 367, 369, 370 $870.00
109320 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 $2,250.40
109320 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 $7,997.04
109320 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 $4,726.42
109320 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 $1,500.00
109320 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 $6,523.84
109320 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24222015 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23793, 23805, 23869, 23889, 134505, 134870 $3,663.38
109319 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16022, 16023 $3,280.61
109319 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24222014 (1); PAGO DE MANO OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16022, 16023 $8,375.97
109318 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 566 $5,574.96
109318 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 566 $1,856.00
109318 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221985 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 544, 545, 566 $5,922.96
109317 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A $1,740.00
109317 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A $2,668.00
109317 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A $2,668.00
109317 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO RODRIGUEZ RUIZ OSWALDO.- CR 24221982 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 397A, 398A, 399A, 400A $1,160.00
109316 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 $2,389.55
109316 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 $266.80
109316 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 $3,762.76
109316 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 $266.80
109316 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 $266.80
109316 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 $266.80
109316 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221943 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7721, 7848, 7878, 7914, 7925, 7935, 7962 $3,149.98
109315 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V..- CR 24221920 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 54180 $1,197.34
109314 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 $8,240.00
109314 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 $1,080.01
109314 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 $1,204.01
109314 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 $4,652.02
109314 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221884 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 113121, 113120, 112790, 112791, 112677 $1,080.01
109313 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 24221883 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 116710 $6,620.03
109312 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015774 (1); SUMINISTRO DE 1299 LITROS DE GAS LP PARA PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 678573 $6,261.15
109311 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015772 (1); SUMINISTRO DE 842 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 678335 $4,058.42
109310 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA.- CR 220015704 (1); RELATIVO AL SUBSIDO MENSUAL POR DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,300.96
109309 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101963, 101964, $64,712.51
109309 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101963, 101964, $6,493.26
109309 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015636 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101963, 101964, $46,338.11
109308 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A95601,95602, $99,697.31
109308 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A95601,95602, $15,265.69
109308 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220015634 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: A95601,95602, $27,408.11
109307 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, $13,000.13
109307 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, $17,045.53
109307 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, $179,416.05
109307 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, $5,148.13
109307 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, $91,357.86
109307 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015630 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 50423 D, 50644,50645, $55,675.97
109306 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220015629 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS.; FACTURAS: 26767 $150,000.00
109305 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 131167,131168, $52,857.34
109305 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 131167,131168, $7,895.14
109305 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015560 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM.; FACTURAS: 131167,131168, $245,639.19
109304 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2106 MATERIAL DIDACTICO PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 $113,680.00
109304 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 $2,291.00
109304 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 $113,680.00
109304 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 $2,436.00
109304 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. GRAL EDUCACION IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 220015538 (1); SERVICIO DE LONAS, POSTERS, FORMATOS Y FOLLETOS IMPRESOS.; FACTURAS: 3539, 3543, 3548, 3560, 3577 $4,384.80
109303 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS DREY, S.A. DE C.V. DREY, S.A. DE C.V..- CR 220015536 (1); COMPRA DE TANQUE DE GASOLINA PARA PLACA VIBRATORIA, FILTROS DE AIRE, Y FILTROS DE AGUA.; FACTURAS: 16003 $9,991.08
109302 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 220015533 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO 11 R22.5; FACTURAS: 1071 A $74,899.81
109301 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015017 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINA EN LA OFICINA DE EDUARDO ALMAGUER Y LETICIA HERNANDEZ; FACTURAS: 3485, 3496 $9,765.22
109301 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA.- CR 220015017 (1); SUMINSITRO E INSTALACION DE CORTINA EN LA OFICINA DE EDUARDO ALMAGUER Y LETICIA HERNANDEZ; FACTURAS: 3485, 3496 $2,233.00
109300 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5757, 5760, 5761 $2,971.92
109300 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5757, 5760, 5761 $2,169.20
109300 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24222182 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5757, 5760, 5761 $5,527.40
109299 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR.; FACTURAS: 1070, 1073 $2,088.00
109299 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24222111 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCULAR.; FACTURAS: 1070, 1073 $1,600.80
109298 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 $9,955.52
109298 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 $0.01
109298 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 $359.60
109298 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24222086 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7597, 7610, 7611, 7612 $8,632.41
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $6,124.80
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $5,157.68
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $11,628.99
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $11,982.28
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $8,051.35
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $0.01
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $11,990.92
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $3,642.40
109297 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24222036 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 334, 386, 339, 354, 355, 356, 362, 367, 372 $9,774.16
109296 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3776, 3778, 3780 $1,194.80
109296 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3776, 3778, 3780 $2,146.00
109296 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO ROMERO LAGO EDUARDO ANTONIO.- CR 24222031 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3776, 3778, 3780 $1,334.00
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $2,524.16
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $359.60
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $266.80
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $266.80
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $266.80
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $266.80
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $4,862.84
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $858.40
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $266.80
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $6,491.36
109295 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24222029 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7748, 7759, 8005, 8019, 8022, 8025, 8026, 8125, 8127, 8136, 8137 $4,090.16
109294 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 $1,869.92
109294 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 $485.89
109294 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 $417.60
109294 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 $2,168.38
109294 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 $1,974.32
109294 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA FONSECA ARMANDO MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24221951 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4181, 4182, 4184, 4187, 4188, 4190 $1,009.20
109293 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4614, 4685 $3,123.88
109293 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221950 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4614, 4685 $7,898.10
109292 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221944 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 997 $6,793.59
109291 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221942 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163919 $2,598.40
109290 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 $4,157.44
109290 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 $4,318.68
109290 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 $6,018.08
109290 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 $11,987.44
109290 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221935 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 368, 369, 370, 371 $8,708.12
109289 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12600, 12601, 12604 $3,248.00
109289 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12600, 12601, 12604 $1,444.20
109289 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221929 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12600, 12601, 12604 $2,099.60
109288 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH FLORES BARAJAS MARIA ELIZABETH.- CR 24221927 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1267 $6,708.03
109287 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2790, 2793, 2795 $3,733.32
109287 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2790, 2793, 2795 $984.80
109287 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221924 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2790, 2793, 2795 $310.30
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $8,153.61
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $3,236.28
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $2,732.50
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $2,033.94
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $371.20
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $2,842.00
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $4,553.66
109286 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221915 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 $4,460.49
109285 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221911 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 221 $3,159.84
109284 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 $278.40
109284 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 $1,276.00
109284 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 $744.72
109284 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221893 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 305, 309, 311, 318 $1,392.00
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $2,900.00
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $2,057.55
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $10,265.67
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $5,666.21
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $673.96
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $4,468.79
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $7,203.60
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $7,864.80
109283 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221889 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4370, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4459 $9,743.20
109282 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA NOLASCO IRENE MORA NOLASCO IRENE.- CR 24221829 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 996 $1,856.00
109281 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 311, 382 $11,948.00
109281 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221826 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 311, 382 $1,890.80
109280 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221823 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2293 $6,872.22
109279 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221795 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 11155 $2,784.00
109278 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221790 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 296 $556.80
109277 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 $11,772.84
109277 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 $3,572.80
109277 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 $6,722.20
109277 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 $11,953.22
109277 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221787 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14694, 14697, 14704, 14712, 14713 $3,910.36
109276 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220015816 (1); ENERGIA ELECTRICA P/OCT. 2010 DE ALUB. PUBLICO CONV A PORTEO DE ENERGIA SEGUN MEX HIDROELECTRICIDAD; FACTURAS: 14479 $5,143,138.32
109275 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220015815 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL DE VARIAS DEPENDENCIAS POR OCT. 2010; FACTURAS: 1524625 $201,982.49
109274 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220015813 (1); APORTACIONES A LA NOMINA DE LA 1ERA. QNCA. DE NOV. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,071,359.99
109272 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015807 (1); RETENCIONES EFECTUADAS A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $3,291,119.94
109272 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220015807 (1); RETENCIONES EFECTUADAS A EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA PRIMER QNA DE NOVIEMBRE/2010; FACTURAS: OFICIO $1,645,564.63
109271 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 220015806 (1); PAGO DE FACTURA POR OCT. 2010 OTROS SERVICIOS; FACTURAS: 14321 $2,801,735.00
109270 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14343,14384 $55,488.23
109270 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14343,14384 $9,119.35
109270 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015550 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14343,14384 $21,496.73
109269 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015523 (1); SUMINSITRO DE 1942 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO DE MEZQUITAN; FACTURAS: 679373 $9,360.44
109267 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015410 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 4099 $1,499,999.83
109266 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220015409 (1); SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA; FACTURAS: 5889 $58,870.00
109265 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015403 (1); COMPRA DE EGAS LP; FACTURAS: 510382,0543 $999.00
109265 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015403 (1); COMPRA DE EGAS LP; FACTURAS: 510382,0543 $810.00
109264 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015402 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 7929,8235,8553,5851,7119,50424; FACTURAS: 557299,7772, 553952,5684 $2,964.60
109264 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015402 (1); COMPRA DE GAS LP FACT. 7929,8235,8553,5851,7119,50424; FACTURAS: 557299,7772, 553952,5684 $3,719.84
109263 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015397 (1); COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL FACT. 101646,101647,101648,101649,101650; FACTURAS: 101644,1645 $66,023.23
109263 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015397 (1); COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL FACT. 101646,101647,101648,101649,101650; FACTURAS: 101644,1645 $4,478.02
109263 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220015397 (1); COMPRA DE MAGNS IN Y DIESEL FACT. 101646,101647,101648,101649,101650; FACTURAS: 101644,1645 $40,617.67
109262 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220015363 (1); TARJETAS, VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL Y LUNES CONTIGO,LONA D/CONCIENTIZACION D/CANCER D/MAMA; FACTURAS: 3916, 3917 $7,127.04
109262 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220015363 (1); TARJETAS, VOLANTES IMPRESOS DE VIERNES SOCIAL Y LUNES CONTIGO,LONA D/CONCIENTIZACION D/CANCER D/MAMA; FACTURAS: 3916, 3917 $4,902.07
109261 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015356 (1); SERVICIO DE SUSTITUCION DE EQUIPO DE AIRE LAVADO DE LA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 0112 $5,800.00
109260 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220015348 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE RED CONTRA INCENDIO DEL TUNEL VEHICULAR "NODO VIAL COLON"; FACTURAS: 3991 $2,900.00
109259 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220015346 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA DE LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 782 $11,020.00
109258 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015345 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA LA BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 0119 $11,600.00
109257 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ NAVARRETE CATALINA GOMEZ NAVARRETE CATALINA.- CR 220015344 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0130 $11,600.00
109256 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015342 (1); SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA NVA P/EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN TESORERIA MUNICIPAL; FACTURAS: 0010 $8,700.00
109255 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA.- CR 220015327 (1); SERVICIOS DE FUMINGACION EN LOS REG. CIVIL DEL 1 AL 11; FACTURAS: 2452 $3,248.00
109254 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220015326 (1); SERVICIO DE PINTURA EN FACHADA Y MURO INTERIOR DEL CENTRO CULTURAL SAN DIEGO; FACTURAS: 584 $11,600.00
109253 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220015196 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO; FACTURAS: 5890 $111,360.00
109252 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220015195 (1); COMPRA DE ABARROTES; FACTURAS: 36629 $747,066.60
109251 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 220015186 (1); SUBSIDIO DE BENEMERITA SOC. DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA POR NOV. 2010; FACTURAS: 1035 $20,000.00
109250 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015182 (1); SUMINISTRO DE 37 LITROS DE GAS LP PARA LA DEPENDENCIA DE BOMBEROS; FACTURAS: 678874 $178.34
109249 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220015179 (1); PAPELERIA OFICIAL P/EL COMITE DICTAMINADOR D/RECURSOS D/REVISION E/MATERIA DE DESARROLLO URBANO; FACTURAS: 4005 $1,902.40
109248 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015174 (1); IMPRESION DE FOLDERS DE LA COMISION ESPECIAL TRANSITORIA P/REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS O ASEN; FACTURAS: 17595 $3,913.68
109248 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015174 (1); IMPRESION DE FOLDERS DE LA COMISION ESPECIAL TRANSITORIA P/REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS O ASEN; FACTURAS: 17595 $163.29
109248 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 220015174 (1); IMPRESION DE FOLDERS DE LA COMISION ESPECIAL TRANSITORIA P/REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS O ASEN; FACTURAS: 17595 $2,013.03
109247 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220015137 (1); CALZADO CHOCLO PIEL Y TRAJES FORMAL; FACTURAS: 0828, 0832 $7,199.98
109247 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220015137 (1); CALZADO CHOCLO PIEL Y TRAJES FORMAL; FACTURAS: 0828, 0832 $27,749.93
109246 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 $1,817.14
109246 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 $992.92
109246 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 $2,072.60
109246 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 $3,851.18
109246 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220015132 (1); SUMINISTRO DE 2007 LITROS DE GAS LP PARA LA DIRECCION DEL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 400225, 40022197, 39887670, 40022409, 40022261 $939.90
109245 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015129 (1); SERVICIO DE COMIDA, COOFFE BREAK Y DESAYUNDOS, COMIDAS; FACTURAS: 1170, 1171, 1172 $44,404.80
109245 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015129 (1); SERVICIO DE COMIDA, COOFFE BREAK Y DESAYUNDOS, COMIDAS; FACTURAS: 1170, 1171, 1172 $13,920.00
109245 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 220015129 (1); SERVICIO DE COMIDA, COOFFE BREAK Y DESAYUNDOS, COMIDAS; FACTURAS: 1170, 1171, 1172 $38,280.00
109244 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 220015125 (1); COMPRA DE CABEZALES PARA PLOTTER DESIG 500HP; FACTURAS: 43797 $2,002.62
109243 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220015122 (1); IMPRESION DE FLYERS Y POSTERS P/PROMOCIONAR EL LXVI CURSO DE INFORMACION DE GUADALAJARA; FACTURAS: 41229 $4,335.62
109242 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015121 (1); SUMINISTRO DE 454 LITROS DE GAS LP PARA CRUZ VERDE U. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 679140 $2,188.28
109241 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220015105 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,ILIMINACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS DEL 8 DE OCT. 2010; FACTURAS: 543 $5,800.00
109240 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220015089 (1); POSTALES PARA LA EXPOSICION LA ERA DEL HIELO EN JALISCO EN EL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 18909 $11,368.00
109239 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 220015083 (1); IMPRESION DE LONAS DE EXPOSICION FOTOGRAFICA COLECTIVA Y FG2010 ACTUALIDAD FOTOGRAFICA DE GDL.; FACTURAS: 97201 $2,800.00
109238 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 220015082 (1); ELABORACION DE 5000 FOLLETOS DE LA PRESENTACIONES DEL BALLET FOLCLORICO DE GDL.; FACTURAS: 41479 $10,905.71
109237 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220015081 (1); INVITACIONES PARA LA EXPOSICION DE JOYERIA EN PLATA ERA LA LUNA UN RIO DE FELIPE CARDENAS; FACTURAS: 18902 $2,180.80
109236 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015080 (1); SERVICIO DE PLANTA DE LUZ PARA EL 17 DE OCT. 2010 EN EL PARQUE JACINTO; FACTURAS: 3028 $3,770.00
109235 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220015079 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIAS EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 16 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5203 $3,016.00
109234 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220015062 (1); SERV. DE PLANTA DE LUZ, VALLA D/POPOTE, ILUMINACION Y PANTALLA BACK EL 16/OCTUBRE/2010 EN PASEO CHAP; FACTURAS: 3027 $9,860.00
109233 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23569, 23582, 23583 $329.44
109233 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23569, 23582, 23583 $522.00
109233 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015060 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23569, 23582, 23583 $1,421.00
109232 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220015045 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIA DEL 11 DE SEPT. 2010 AL 10 DE SEPT. 2011; FACTURAS: 16167 $1,900.00
109231 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V..- CR 220015044 (1); TRIPTICOS IMPRESOS PARA EL PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCION; FACTURAS: 086 $5,776.80
109230 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220015042 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO, PLASTICA DE 100 MTS.; FACTURAS: 1416 $36,192.00
109229 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V. SERVICIOS PRECIADO, S.A. DE C.V..- CR 220015033 (1); REPARACION DE SILLAS DE DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 33252 $4,640.00
109228 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015032 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20704, 20708, 20709 $1,735.36
109228 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015032 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20704, 20708, 20709 $6,013.44
109228 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015032 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 20704, 20708, 20709 $3,036.88
109227 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220015029 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 51407 $5,904.40
109226 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6647, 6395, 6392 $2,245.76
109226 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6647, 6395, 6392 $3,175.96
109226 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220015028 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6647, 6395, 6392 $801.91
109225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 $4,120.32
109225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 $6,953.04
109225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 $217,089.36
109225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 $107,128.32
109225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 $43,263.36
109225 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220015027 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI.; FACTURAS: 16824, 16725, 16726, 16828, 16729, 17019 $16,481.28
109224 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220015022 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 283770 $387.79
109223 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015020 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23565 $709.92
109223 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220015020 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23565 $432.10
109222 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015015 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. DENISSE GONZALEZ GAZCON A LA CD DE BARCELONA ESPAÑA DEL 13 AL 26 DE OCT/10; FACTURAS: J 54040, 139 3791513592-93 $22,357.64
109222 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015015 (1); BOLETO DE AVION P/LA LIC. DENISSE GONZALEZ GAZCON A LA CD DE BARCELONA ESPAÑA DEL 13 AL 26 DE OCT/10; FACTURAS: J 54040, 139 3791513592-93 $116.00
109221 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015013 (1); MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56751 $7,716.89
109220 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014993 (1); COMPRA DE ANGULO 2X2X1/426 MTS. VERDE.; FACTURAS: 44816 $3,836.70
109219 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 44609, A 44643, A 44720 $8,679.93
109219 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 44609, A 44643, A 44720 $234.55
109219 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014976 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 44609, A 44643, A 44720 $416.61
109218 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014971 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 78246 $7,532.64
109217 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220014964 (1); SERVICIO DE FUMIGACION MES DE OCTUBRE 2010 A RASTRO MPAL.; FACTURAS: 6022 $9,860.00
109216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1114, 1145, 1146 $474.20
109216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1114, 1145, 1146 $2,376.84
109216 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014963 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1114, 1145, 1146 $1,839.76
109215 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014962 (1); COMPRA DE ASIENTO PARA W.C. ALARGADO EN COLOR BLANCO.; FACTURAS: 45343 $4,274.48
109214 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS DONATO CORONADO GRISELDA DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 220014954 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EXTERIOR DE CRISTALES Y CELOCIAS DEL AREA DE PUESTOS DEL MDO.MEXICALTZINGO.; FACTURAS: 1368 $11,020.00
109213 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220014946 (1); ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO. 50 Y DR. R. MICHEL NO. 564 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 134, 133 $14,111.40
109213 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO.- CR 220014946 (1); ARRENDAMIENTO DE EPIGMENIO GLEZ. NO. 50 Y DR. R. MICHEL NO. 564 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 134, 133 $10,788.00
109212 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014744 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 33889 $97,904.00
109211 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220014067 (1); COMPRA DE ESMALTE ACRILICO.; FACTURAS: 60916 $20,970.48
109210 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220014063 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 19349 $6,960.00
109209 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220014049 (1); COMPRA BOLSA NEGRA JUMBO; FACTURAS: 20221 $1,490.60
109208 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220014016 (1); IMPRESION DE LONA PARA FESTEJOS DEL BICENTENARIO Y VOLANTES DE UBICACION DE VENTOS; FACTURAS: 3906 $6,262.14
109207 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013988 (1); SERVICIO DE RECOLECCION Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS NO PELIGROSOS, MES SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 6861 $71,850.79
109206 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013987 (1); COMPRA DE THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60996 $5,104.00
109205 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18483, Q 20159, Q 20166 $388.72
109205 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18483, Q 20159, Q 20166 $170.28
109205 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220013971 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 18483, Q 20159, Q 20166 $5,379.77
109204 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220013969 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE OCTUBRE 2010 A PANTEONES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 248.; FACTURAS: 17858 $1,496.40
109203 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013963 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: C 17899 $77,569.20
109202 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220013627 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 8389 $22,411.20
109201 Detalle Factura de click aquí 17/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220012425 (1); DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 56417 $1,592.68
200205 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010045 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3030 $6,960.00
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $275.40
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $1,914.00
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $127.60
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $92.00
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $160.00
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $812.00
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $115.81
200204 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL NAJAR HURTADO VICTOR MANUEL.- CR 32010064 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 200, 7527, 43404, 20701, 7609, 0356, 20732, 27642 $812.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $1,224.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $140.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $168.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $203.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $1,179.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $1,749.28
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $1,740.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $238.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $140.00
200203 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 3678C, G18935, HGBGE123607, 10989, GMUSB176069, 873, GMUSB177653, 4011, GMUSB178497, 19566 $870.00
200202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 $1,260.00
200202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 $104.40
200202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 $109.35
200202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 $903.64
200202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 $308.56
200202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 $168.00
200202 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 25500009 (1); GASTOS MENORES EN LA DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS Y UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TIANGUIS; FACTURAS: 955, 178552, 467431, H33036, 14149, 6945, 2856 $4,620.00
200201 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24222068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 176 $3,735.20
200201 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 24222068 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 170, 176 $2,053.20
200200 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A $1,740.00
200200 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A $1,160.00
200200 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A $100.02
200200 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR SERA CUELLAR JOSE ARMANDO SERA CUELLAR JOSE ARMANDO.- CR 24222018 (1); COMPRA DE VINIL, IMPRESION DE HOJAS DE DIAGNOSTICO; FACTURAS: B37144, 1162, B13640, 122A $43.76
200199 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES CONTRERAS MANUEL ROSALES CONTRERAS MANUEL.- CR 24221949 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 257 $4,833.34
200198 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS SERRATOS TORRES CECILIA BERENICE DE LOS REMEDIOS.- CR 220015412 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 1055 $34,104.00
200197 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220015407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0090, 0091 $78,300.00
200197 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE.- CR 220015407 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0090, 0091 $22,620.00
200195 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 220015364 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 0066 $8,830.50
200194 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220015355 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL Y LA JORNADA; FACTURAS: 26693, 489639 $1,900.00
200194 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR PADRON Y LICENCIAS PARRA GARCIA ELISA JULIETA PARRA GARCIA ELISA JULIETA.- CR 220015355 (1); REEMBOLSO POR SUSCRIPCIONES A PERIODICO MURAL Y LA JORNADA; FACTURAS: 26693, 489639 $1,485.00
200193 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220015323 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PARA PATIO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 212 $11,507.20
200192 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DH DUSTER, S.A. DE C.V. DH DUSTER, S.A. DE C.V..- CR 220015322 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN PREDIO UBICADO EN RIO REFORMA; FACTURAS: 1550 $6,960.07
200191 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220015180 (1); HOSPEDAJE DE ARISTOTELES SANDOVAL EL 26 Y 27/OCT., NETZAHUALCOYOTL ORNELAS EL 26/OCT/2010 E/MEXICO; FACTURAS: 9830 $10,494.00
200190 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015100 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ACADEMIA NO. 12, 13 Y 16; FACTURAS: 6225, 6238 $1,856.00
200190 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015100 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN ACADEMIA NO. 12, 13 Y 16; FACTURAS: 6225, 6238 $2,436.00
200189 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015078 (1); RENTA DE TEMPLETE Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL 15 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2010; FACTURAS: 279 $11,136.00
200188 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ LOPEZ FRANCISCO LOPEZ LOPEZ FRANCISCO.- CR 220015047 (1); EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 15 DE OCT. 2010 EXP. IV-13/2010; FACTURAS: OFICIO $540.00
200187 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 $250.00
200187 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 $251.05
200187 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 $92.80
200187 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE GLOSA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA.- CR 220015030 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 62902, CABY166853, BADCB31460, 130202 $101.00
200186 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220015016 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN VARIOS MERCADOS; FACTURAS: 6184 $6,960.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $754.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $75.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $262.50
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $234.32
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $154.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $39.93
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $3,413.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $840.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $170.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $2,376.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $120.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $504.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $65.71
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $631.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $294.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $54.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $166.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $292.30
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $308.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $765.60
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $255.20
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $2,104.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $522.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $294.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $69.60
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $970.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $109.97
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $1,171.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $390.57
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $498.80
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE GLOSA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $1,531.20
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $1,635.60
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $70.61
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $42.09
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $135.60
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $266.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $31.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $1,252.49
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $78.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $522.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $840.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $210.00
200185 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA ORTEGA NOVOA LUZ MINERVA.- CR 220014910 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERÍODO DEL 24/FEB. AL 29/OCT. X $25,606.09; FACTURAS: 2768722, 6522, 86530, 7436, 1297, 1302, 32667, 1592962, 09890, 6123, 176523, 176522, 6546, 3016, 170, 2834, 81260 $589.00
200184 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 $40.34
200184 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 $435.25
200184 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 $540.07
200184 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 $95.70
200184 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 $53.49
200184 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 $21.50
200184 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010017 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 16 (DEL 01 AL 21 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 14748, 18492, 38536, 38556, 46122, 6416 $58.00
200183 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 $1,229.60
200183 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 $2,726.00
200183 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 $306.00
200183 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400026 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE VISITADURIA; FACTURAS: 3978, 50467, 50520, 4011 $193.00
200182 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 $464.00
200182 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 $916.40
200182 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 $100.02
200182 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 $535.45
200182 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. CONTRALORIA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 $1,935.50
200182 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION INGRESOS ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA.- CR 38010013 (1); COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 491114, 6968, CFDB601232, 16853, 7806, 180571 $184.23
200181 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL MEJORA REGULATORIA VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010014 (1); COMPRA DE ALIMENTOS Y AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: 179646 $364.00
200180 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 $5,245.52
200180 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 $1,496.53
200180 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 $135.54
200180 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA.- CR 34010042 (1); PAGO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS; FACTURAS: 3033, CABY181325, CABY181326 $245.06
200178 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220015396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 1451, 1452 $374.10
200178 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL CINTRON RUBIO CARLOS MIGUEL.- CR 220015396 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 1451, 1452 $91.35
200177 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V..- CR 220015393 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES Y LIMPIEZA; FACTURAS: 4175 $1,786,400.00
200176 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C..- CR 220015389 (1); ASESORIA LEGAL, ELABORACION DE RECURSO CONTRA AVALUO EMITIDO POR INDAABIN; FACTURAS: 236 $116,000.00
200175 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO.- CR 220015388 (1); 40% ANT. SOBRE LA ORDEN COMPRA NUM 5741 DEL 20 DE OCT. PINTURA Y BARNIZADO; FACTURAS: 1605 $21,668.80
200172 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015377 (1); RECUPERACION DE VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE A MEXICO P/ASISTIR AL CONGRESO FEDERAL, 4 Y 5 DE OCT.; FACTURAS: 35464, 6209, 10285 $250.00
200172 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015377 (1); RECUPERACION DE VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE A MEXICO P/ASISTIR AL CONGRESO FEDERAL, 4 Y 5 DE OCT.; FACTURAS: 35464, 6209, 10285 $3,000.00
200172 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015377 (1); RECUPERACION DE VIATICOS C/MOTIVO DEL VIAJE A MEXICO P/ASISTIR AL CONGRESO FEDERAL, 4 Y 5 DE OCT.; FACTURAS: 35464, 6209, 10285 $60.00
200171 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V. EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V..- CR 220015370 (1); IMPRESION DE GAFETTES PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA JALISCO EMPRENDE 2010; FACTURAS: 0410 $3,596.00
200170 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO BEDOY SOLORZANO FRANCISCO IGNACIO.- CR 220015362 (1); IMPARTICION DE TALLER DE ARTE CONTEMPORANEO P/NIÑOS EL 12/OCT/10 EN LABORATORIO DE ARTES VARIEDADES; FACTURAS: 149 $11,600.00
200169 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA RUBIO PLASCENCIA ZAIRA ALEJANDRA.- CR 220015359 (1); PRESENTACION DE CUENTA CUENTOS EL 16/OCT/2010 EN EVENTO DENOMINADO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0013 $634.72
200168 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 220015357 (1); PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE OBRA PUBLICA SOPMG 008/10.; FACTURAS: 53176 $3,880.00
200167 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA.- CR 220015354 (1); VIAT.P/PERSONAL D/M.PALEONTOLOGIA, 6TO.ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRETACION D/MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 87317, 32861, 88449 $100.00
200167 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA.- CR 220015354 (1); VIAT.P/PERSONAL D/M.PALEONTOLOGIA, 6TO.ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRETACION D/MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 87317, 32861, 88449 $127.66
200167 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA DE OBESO ORENDAIN MARIA CRISTINA.- CR 220015354 (1); VIAT.P/PERSONAL D/M.PALEONTOLOGIA, 6TO.ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRETACION D/MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 87317, 32861, 88449 $3,060.00
200165 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220015349 (1); IMPARTICION DE TALLER INFANTIL "JUGUEMOS CON SOMBRAS" EL 10 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 16 $11,600.00
200164 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220015347 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL PARA LA RECAUDADORA UBICADA EN PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 339 $4,408.00
200163 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BECERRA HERNANDEZ GERARDO BECERRA HERNANDEZ GERARDO.- CR 220015343 (1); INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO A 2 HOJAS C/CRISTAL Y RETIRO DE PUERTA TUBULAR EN MARSELLA NO.49; FACTURAS: 0441 $11,136.00
200162 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220015340 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE GAS LP PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS DE CAPACITACION EN BASE 7; FACTURAS: 058135 $299.73
200161 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015332 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LOS MUROS INTERIORES DE LA SECRETARIA DE ADMON; FACTURAS: 0014 $10,440.00
200160 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015329 (1); REPARACION DE FUGA DE AGUA Y SUSTITUCION DE FLUXOMETROS EN EL AREA DE BAÑOS DE SEC. DE ADMON; FACTURAS: 011 $8,700.00
200159 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220015325 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 607 $11,020.00
200158 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220015190 (1); SUBSIDIO PARA PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS D/108/01/09. POR NOV. 2010; FACTURAS: 1721 $94,652.84
200157 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MEDINA ZACARIAS SERGIO EDUARDO MEDINA ZACARIAS SERGIO EDUARDO.- CR 220015184 (1); CONCIERTO CORAL DEL GRUPO A CAPELA ENSAMBLE EN PARQUE SAN JACINTO DEL 24 DE OCT. 2010; FACTURAS: 710 $8,754.72
200156 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL.- CR 220015181 (1); SERVICIO DE GUIA EN EL PANTEON DE BELEN POR EL MES DE SEPT. 2010; FACTURAS: 280 $11,600.00
200155 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VIAJES HUATULCO, S.A. VIAJES HUATULCO, S.A..- CR 220015177 (1); RENTA D/TRANSP.P/PDTE. MPAL.Y ESCOLTAS C/MOTIVO D/REUION D/TRAB.C/LA ODEPA Y GEST.REC. D/PRESP.2011; FACTURAS: 9829 $22,477.22
200154 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA BARAJAS LUGO ISRAEL BARAJAS LUGO ISRAEL.- CR 220015175 (1); IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA DE EXPO EMPRENDE GUADAJALARA; FACTURAS: 1451 $8,004.00
200153 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ AVILES JORGE LUIS MARTINEZ AVILES JORGE LUIS.- CR 220015164 (1); SERVICIOS DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE COORDINACION Y PLANEACION Y EN COPLAUR; FACTURAS: 0073 $4,872.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $96.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $113.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $42.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $220.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $96.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $96.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $42.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $200.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $113.00
200152 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO DE ALBA LETIPICHIA PEDRO.- CR 220015162 (1); VIATICOS REALIZADOS P/ASISITR A LA INAUGURACION DEL 1ER. FORO REG. COMUNIDADES SEGURAS EN LEON, GTO.; FACTURAS: 1488364, 136494, 1067427, 3689173, 1990316, 971259, 1083934, 1925869, 4057484, 1086096 $96.00
200151 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY BELTRAN JOSE GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015148 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $12,697.35
200151 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY BELTRAN JOSE GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015148 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,692.98
200151 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY BELTRAN JOSE GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015148 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $381.57
200150 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA MANUEL DE JESUS.- CR 220015128 (1); SERV. DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 EN CENTRO CULTURAL OBLATOS; FACTURAS: 970 $6,960.00
200149 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015127 (1); SERV. DE RENTA DE UN EQUIPO DE AUDIO PARA EL EVENTO "ASFIXIA" LOS DIAS 01,02,09 Y 10 DE OCTUBRE/2010; FACTURAS: 812 $8,197.32
200148 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ MACIEL ENRIQUE GOMEZ MACIEL ENRIQUE.- CR 220015092 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO DEL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 652 $11,600.00
200147 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. MUSEOS Y GALERIAS NGA DISEÑO, S.A. DE C.V. NGA DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220015091 (1); IMPRESION DE TABLOIDES FRENTE Y VUELTA 3 DISEÑOS DIFERENTES; FACTURAS: 32839 $6,193.24
200146 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220015084 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA DE 16 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 17 DE OCT. EN PASEO SAN JACINTO; FACTURAS: 0158 $4,466.00
200145 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V..- CR 220015077 (1); MONTAJE DE ENTARIMADO Y MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL EVENTO CONOCER DEL 13 DE OCT. 2010; FACTURAS: 2960 $9,222.00
200144 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MANGASERGRAFIA, S. DE R.L. DE C.V. MANGASERGRAFIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015076 (1); CAMISAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA COMO NOTIFICADORES DE SECRETARIA Y SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 7868 $3,280.48
200143 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220015071 (1); SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACION DE LIBRO, CAPITULO ECONOMICO DEL PLAN MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 73396 $10,440.00
200142 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO PRECIADO CARDENAS DANIEL GUSTAVO.- CR 220015050 (1); PAGO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA ORDEN 5326, PARA FABRICACION E INSTALACION DE 2 MODULOS METALICOS.; FACTURAS: 383 $392,797.46
200141 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA ROMERO DE LA TORRE SARA ESTELA.- CR 220015048 (1); RESULTO C/DIFERENCIA D/PAGO INDEBIDO CONFORME A LA SENTENCIA, AMPARO 424/2009 Y ACUMULADO 425/2009; FACTURAS: OFICIO $3,997.12
200140 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 220015035 (1); IMPRESION DE 13 ACRILICOS PARA EMPOTRAR EN PARED EN DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 720 $10,254.40
200138 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015005 (1); GASTOS C/MOTIVO D/EVENTO REALIZADO E/LA CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO DE LA UNION EL 5 D/OCT.2010; FACTURAS: 18763, 05314, 163644 $2,150.88
200138 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015005 (1); GASTOS C/MOTIVO D/EVENTO REALIZADO E/LA CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO DE LA UNION EL 5 D/OCT.2010; FACTURAS: 18763, 05314, 163644 $1,275.00
200138 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220015005 (1); GASTOS C/MOTIVO D/EVENTO REALIZADO E/LA CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO DE LA UNION EL 5 D/OCT.2010; FACTURAS: 18763, 05314, 163644 $1,785.00
200137 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220014785 (1); EVENTO DE BANQUETE PARA JORGE ARISTOTELES SANDOVAL CON INDUSTRIALES DEL SALTO, JALISCO; FACTURAS: 261 $3,308.32
200136 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A $1,951.12
200136 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A $717.00
200136 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A $139.20
200136 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A $115.00
200136 Detalle Factura de click aquí 16/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600035 (1); GASTOS MÌNIMOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 66, 314, WACU663, 7610 A $14.00
200132 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220014984 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $6,594.62
200132 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220014984 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $879.28
200132 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220014984 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $219.82
200131 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220014982 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $14,627.45
200131 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220014982 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,950.32
200131 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220014982 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $487.58
200130 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ CORDOVA JUAN GONZALEZ CORDOVA JUAN.- CR 220014981 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE JUNIO 2010; FACTURAS: OFICIO $3,654.47
200129 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILIACION CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $3,734.30
200129 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILIACION CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $497.90
200129 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014979 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR JUBILIACION CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $124.47
200128 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220014977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,919.62
200128 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220014977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,455.95
200128 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220014977 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR EDAD AVANZADA CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $363.98
200127 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES LINARES ANA LUCIA MORALES LINARES ANA LUCIA.- CR 220014974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $28,581.25
200127 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES LINARES ANA LUCIA MORALES LINARES ANA LUCIA.- CR 220014974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $11,427.12
200127 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES LINARES ANA LUCIA MORALES LINARES ANA LUCIA.- CR 220014974 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $2,856.78
200126 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA GARCIA GONZALEZ NANCI MARGARITA.- CR 220014965 (1); ESCRITORIO SECRETARIAL Y ARCHIVO DE MADERA; FACTURAS: 2648 $6,267.48
200125 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010015 (1); ALIMENTOS Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 1078, 0165, 0264 $300.00
200125 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010015 (1); ALIMENTOS Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 1078, 0165, 0264 $2,250.00
200125 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010015 (1); ALIMENTOS Y SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 1078, 0165, 0264 $194.88
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $15.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $112.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $182.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $112.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $39.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $222.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $43.44
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $104.40
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $155.79
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $55.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $196.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $129.80
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $20.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $15.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $1,999.84
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $66.90
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $41.76
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $359.60
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $1,670.40
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $115.39
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $50.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $36.10
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $126.37
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $8.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $108.75
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $150.80
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $182.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $35.01
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $22.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $8.00
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $106.80
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $132.55
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $545.20
200124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO ROBLES RAMOS JUAN FERNANDO.- CR 34010043 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 4740, 0011, 3971, 0018, 87131, 72584, 0186, 20238, 1761, 41879, 41190, 1054, 30635, 41462, 42993, 88048, 3570, AAB0008635, 033343, 09446, 168527, 0985, 3135, 262282, 3 $2,296.80
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $315.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $311.50
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $110.20
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $199.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $140.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,044.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $39.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $240.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $730.80
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,010.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $182.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $164.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,279.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $217.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $115.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,031.52
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $76.56
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $50.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $198.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $36.50
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,173.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $210.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $811.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $182.09
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $146.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $264.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $394.40
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $238.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $946.56
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $707.60
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $214.19
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $240.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $490.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $40.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $113.10
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $301.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $185.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $433.49
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,740.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $67.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $96.39
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $220.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $233.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $253.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,000.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $37.50
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $66.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $128.48
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $99.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $142.80
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $394.40
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,173.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $500.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $200.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,010.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,173.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $250.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $59.90
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $210.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $224.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $265.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $394.40
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $32.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $43.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $110.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $25.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $146.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,050.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $348.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $812.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $68.01
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $458.20
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $200.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $97.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $858.40
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $912.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $812.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $102.60
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $214.19
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,854.84
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $72.90
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $348.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $560.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $90.80
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $810.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $1,150.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $660.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $782.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $124.19
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $782.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION ACCION COMUNITARIA PAC GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $135.08
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $169.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $180.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $121.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $46.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $111.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROGRAMAS DESARROLLO GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $11.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $2,900.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $128.00
200123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GALARZA MONDRAGON FERNANDO GALARZA MONDRAGON FERNANDO.- CR 33010019 (1); GASTOS FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 286, 271, 272, 58361, 14069, 14072, 056, 727, 2439, 46653, 150, 4208, 2616, 13950, 254, 164, 718, 192, 16973, 8815, 7189, 44098, 44383, $38.70
200122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 $475.47
200122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 $1,247.70
200122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 $928.00
200122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 $304.99
200122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 $812.00
200122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO GUTIERREZ CARRILLO ALFREDO.- CR 32010061 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA.; FACTURAS: 5861, 5902, 0556, 7567, LF 17738, 0493 $1,624.00
200121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 $126.00
200121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 $126.00
200121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 $1,229.60
200121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 $210.00
200121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 $98.00
200121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS JARAMILLO RUIZ RAUL JARAMILLO RUIZ RAUL.- CR 25510006 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE POR LOS GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS; FACTURAS: 1004, GMUSB 168393, GMUSB 168976, GMUSB 169806, 823, GMUSB 172728 $643.80
200120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 $2,041.22
200120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 $6,517.66
200120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 $359.60
200120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 $11,967.34
200120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 $1,556.72
200120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 $1,281.80
200120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUVALCABA DIAZ FERNANDO RUVALCABA DIAZ FERNANDO.- CR 24221940 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 46, 48, 62, 63, 64, 65, 66 $6,860.62
200119 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 $4,462.60
200119 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 $1,571.80
200119 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 $5,266.58
200119 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 $3,059.14
200119 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221905 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1125, 1127, 1129, 1130, 1141 $3,352.93
200118 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON.- CR 220015338 (1); MANTENIMIENTO A CCTV; FACTURAS: 0752 $13,349.15
200117 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA DE LA LANZA LEAL RICARDO DE LA LANZA LEAL RICARDO.- CR 220015335 (1); PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO CORTES AL GRITO DE INDEPENDENCIA; FACTURAS: 1317 $120,000.00
200116 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS YBARRA NABEJA MODESTA YBARRA NABEJA MODESTA.- CR 220015334 (1); COCKTAIL POR FIRMA CAMARA DE COMERCIA ESPAÑA - JALISCO DEL 27 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 1545 $33,176.00
200115 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C. URIAS HIGAREDA Y ASOCIADOS S.C..- CR 220015319 (1); ESTUDIO DE SERVICIOS QUE BRINDA EL AYTO. DE GDL. POR SEPT. 2010; FACTURAS: 6358 $116,000.00
200114 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. COORDINACION Y PLANEACION COGLOBALIX, S.A. DE C.V. COGLOBALIX, S.A. DE C.V..- CR 220015183 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 0069 $141.00
200113 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C..- CR 220015165 (1); SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO A.C.; FACTURAS: 475 $42,000.00
200112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL TELLO LUNA ISRAEL TELLO LUNA ISRAEL.- CR 220015161 (1); APOYO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200111 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VERA JIMENEZ CLEMENTE VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 220015160 (1); APOYO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 220015159 (1); APOYO DE LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
200109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220015152 (1); BANNER PUBLICITARIO EN PAG. DE INTERNET POR JULIO, AGO. Y SEPT. 2010; FACTURAS: 105 $69,600.00
200108 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220015151 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADAS; FACTURAS: 3761, 3759 $197,635.00
200108 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIRECCION MEDICA ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L..- CR 220015151 (1); DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL Y HOSPITALIZADAS; FACTURAS: 3761, 3759 $55,540.80
200107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220014959 (1); SUMINISTRO DE MATERIALES PARA FABRICACION DE VENTANAS TUBULAR DE ALUMINIO EN REC. EN CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 336 $11,900.00
200106 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GOMEZ HUERTA PEDRO LUIS GOMEZ HUERTA PEDRO LUIS.- CR 220014940 (1); COMPRA DE JUEGOS DE GUANTES, JUEGOS DE GOLPES GALA Y VESTIDURAS PARA COMETA ESPECIAL.; FACTURAS: 258 $11,358.72
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $1,989.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $1,872.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $1,920.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $2,020.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $1,989.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $225.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $5,148.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $1,920.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $225.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $225.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $1,250.00
200105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014913 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0704, 0703, 0706, 0622, 0697, 0698, 0699, 0700, 0701, 0702, 0612, 0705 $1,872.00
200104 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220014751 (1); PLAYERAS TIPO POLO PARA UNIFORME PARA EL PERSONAL; FACTURAS: 15913 $10,199.90
200103 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO BOURGUETTS LOPEZ LUIS ROBERTO.- CR 220014749 (1); FESTEJOS TAURINOS DEL 19, 26 DE SEPT. Y 3, 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 213 $12,937.93
200102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V. EASY LANDING PARTNERS, S.A. DE C.V..- CR 220014748 (1); IMPRESION DE RECONOCIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA SEMANA JALISCO EMPRENDE 2010; FACTURAS: 0396 $11,414.40
200101 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 31872, 0303, POSA12879270 $70.00
200101 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 31872, 0303, POSA12879270 $108.00
200101 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA GUTIERREZ HERNANDEZ VERONICA.- CR 21010025 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 31872, 0303, POSA12879270 $18.90
200100 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CONTACTO CIUDADANO TORRES OROZCO JUAN JOSE TORRES OROZCO JUAN JOSE.- CR 20600033 (1); GASTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 92 $7,250.00
200099 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1109 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-207/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL; FACTURAS: 2352 $75,000.00
200098 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1108 (1); PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES EN; FACTURAS: 0136 $199,311.32
200098 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. CONTEMPO EDIFICACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1108 (1); PAGO ESTIM 1OPG-OD-EQP-AD-C08-120/10 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL,TRABAJOS CONSISTENTES EN; FACTURAS: 0136 $-49,827.83
200097 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1106 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC. PRIM.; FACTURAS: 005 $274,897.44
200097 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1106 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC. PRIM.; FACTURAS: 005 $-68,724.36
200096 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V,.- CR OPB1085 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C11-175/10 TRAB. COMPL. PARA LA RENOVACION URB. DE EXPLANADA 18 DE; FACTURAS: 2132 $726,033.38
200095 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA AYG S.A. DE C.V..- CR OPB1083 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-021/10 PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: HACIENDA LA COLM; FACTURAS: 1003 $348,250.00
109200 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220015336 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT 180, 212; FACTURAS: 176,178,179 $22,614.20
109199 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1174 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 208 OPG-OD-EQP-CI-328/08; FACTURAS: 0228 $3,437.56
109197 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES; FACTURAS: 2135 $97,683.28
109197 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-CI-C05-049/10 CONST. DE PARQUE Y ADECUACION VIAL DE LA CALLE FELIPE ANGELES; FACTURAS: 2135 $-19,536.66
109196 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA.- CR OPB1159 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A UN; FACTURAS: 413 $40,000.00
109195 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Señalamientos e Ingenieria S.A. de C.V. SEÑALAMIENTOS E INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1156 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-020/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HDA. LA COLME; FACTURAS: 0802 $221,720.00
109194 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1154 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 384 $73,981.83
109194 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1154 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 384 $-14,796.37
109193 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 383 $12,990.00
109193 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1153 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA; FACTURAS: 383 $-2,598.00
109192 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB1148 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-014/10 DESAZOLVE DEL CANAL DEL SUR UBIC.: LUIS COVARRUBIAS ENTRE DA; FACTURAS: 1364 $684,214.96
109192 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V..- CR OPB1148 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C03-014/10 DESAZOLVE DEL CANAL DEL SUR UBIC.: LUIS COVARRUBIAS ENTRE DA; FACTURAS: 1364 $-136,842.99
109191 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1147 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-205/10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO URBANO PARA EL; FACTURAS: 0305 $75,000.00
109190 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V. EDIFICACIONES YAZMIN S.A. DE C.V..- CR OPB1122 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 215 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-165/09; FACTURAS: 0229 $929.03
109189 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1110 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C12-178/10 RENOVACION RESTAURACION Y REMOSAMIENTO DE LA CALZ. DE LOS; FACTURAS: 759 $399,610.55
109188 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB1107 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 959 $849,729.88
109188 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB1107 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 959 $-169,945.98
109186 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL ALFA Y OMEGA S.A. DE C.V..- CR OPB1091 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C08-127/10 CONSTRUCCION DE CUARTO DE BASURA EN EL MERCADO"VILLA MARIANO E; FACTURAS: 0985 $11,564.64
109185 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1090 (1); PAGO 1 % IVA ESTIM 4 FINIQ OPG-OD-EQP-AD-115/09 COMPLEMENTARIO A FACTURA 955; FACTURAS: 1105 $27.89
109183 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB1084 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2138 ESTIM 6 FINIQ OPG-OD-CNC-LP-279/08; FACTURAS: 2162 $2,779.78
109182 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V. TEGEL INGENIEROS S.A. DE C.V..- CR OPB1082 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-019/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: JULIAN CARRI; FACTURAS: 15 $191,000.00
109181 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB1080 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EYP-AD-C14-196/10 CONSULTORIA, ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION PARA LA E; FACTURAS: 7915 $599,250.00
109180 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AS AGREGADOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1079 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C15-024/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO. UBIC: LUIS ALCARAZ; FACTURAS: 0045 $192,600.00
109179 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB1061 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 417 ESTIM 13 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-060/08; FACTURAS: 0476 $1,121.47
109176 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 220015189 (1); APORTACION PARA PAT. DEL CENTRO HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. POR NOV. 2010; FACTURAS: 1512 $247,818.56
109175 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION MEDICA GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220015547 (1); MANTTO. DE ADECUACIONES Y ESPACIONES FISICOS, SECRETARIA DE SALUD; FACTURAS: 619 $534,392.85
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $10,501.48
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $9,640.96
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $2,222.56
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $3,549.60
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $10,794.96
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $3,643.56
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $5,036.72
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $1,354.88
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $5,492.60
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $6,972.76
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $10,034.00
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $2,030.00
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $4,840.68
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $8,281.24
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $7,096.88
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $6,005.32
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $458.20
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $1,415.20
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $2,651.76
109174 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221925 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 433, 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 455, 460, 461, 462, 464, 465, 467, 468, 469, 470 $4,565.76
109173 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 $2,459.20
109173 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 $9,725.57
109173 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 $2,877.38
109173 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 $1,296.59
109173 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 $6,992.19
109173 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221896 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5100, 5109, 5115, 5134, 5135 $9,440.75
109172 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 $1,758.20
109172 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 $1,261.37
109172 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 $2,862.17
109172 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V..- CR 24221797 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 183781, 183818, 184400, 184903 $754.16
109171 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 $6,487.02
109171 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 $7,794.43
109171 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 $2,306.59
109171 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 $4,773.48
109171 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221778 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3754, 3891, 3893, 3910, 3911 $3,824.00
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $12,064.00
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $4,002.56
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $5,962.40
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $7,157.29
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $6,635.59
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $8,726.58
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $5,960.47
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $12,052.40
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $8,584.00
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $8,451.10
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $8,707.16
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $4,903.70
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $1,684.32
109170 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221770 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 581, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 608 $6,246.39
109169 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15956, 15957, 15958 $2,064.80
109169 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15956, 15957, 15958 $1,692.73
109169 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221766 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 15956, 15957, 15958 $2,643.60
109168 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 $155,659.32
109168 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 $2,395.79
109168 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 $18,448.29
109168 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 $3,067.29
109168 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 $105,315.93
109168 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 $1,978.60
109168 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220015339 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 73515, 73516; FACTURAS: 73726,73514, 73111,73112, 73101 $5,504.00
109167 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220015337 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REPISAS MELAMIINA; FACTURAS: 0015 $34,999.00
109166 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220015168 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 519, 520 $129,088.44
109166 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 220015168 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE; FACTURAS: 519, 520 $129,088.44
109165 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4102 SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES TESORERIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 220015166 (1); SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA; FACTURAS: 6638 $7,203,536.00
109164 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014988 (1); SUMINISTRO DE 268 LTS. DE GAS LP PARA UND. MED. FCO. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 678333 $1,291.76
109163 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220014958 (1); SERVICIO DE PINTURA EN MURO Y HERRERIA EN DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 582 $11,774.00
109162 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. BRANDOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V..- CR 220014956 (1); PAGO TOTAL PARA LA REPOSICION DE BAJANTE EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA DE GDL.; FACTURAS: 0101 $11,600.00
109161 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDEL CORTES RAFAEL MEDEL CORTES RAFAEL.- CR 220014955 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA Y PINTURA EN ASEO PUBLICO, MANEJO RE RESIDUOS; FACTURAS: 0069 $6,252.40
109160 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3107 SERV INTERNET ENLACES REDES SISTEMAS ASSETEL, S.A.DE C.V. ASSETEL, S.A.DE C.V..- CR 220014938 (1); SERVICIO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 08992 $21,896.76
109159 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO PRESIDENCIA MUNICIPAL MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220014934 (1); CARTUCHOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA; FACTURAS: 39684 $3,438.24
109158 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220014927 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 2820, 2821 $81,200.00
109158 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. CONTRALORIA CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C. CONSULTORES INTEGRALES VC, S.C..- CR 220014927 (1); SERVICIO DE AUDITORIA.; FACTURAS: 2820, 2821 $81,200.00
109157 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014856 (1); MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 56658 $7,300.75
109156 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78251, 78252 $918.66
109156 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014808 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 78251, 78252 $359.60
109155 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIO PARTICULAR MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220014788 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SECRETARIA PARTICULAR; FACTURAS: 40363 $5,581.52
109154 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. ADMINISTRACION PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220014784 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL DIARIA AL PERIODICO PUBLICO DEL 3 DE AGO. 2010 AL 2 DE FEB. 2011; FACTURAS: 16166 $1,000.00
109153 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622 $7,989.87
109153 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622 $5,409.45
109153 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221928 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 620, 621, 622 $2,641.59
109152 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7340 $11,996.86
109152 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7340 $0.01
109152 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221917 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7337, 7338, 7340 $11,615.46
109151 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2160, 2161, 2162 $9,239.39
109151 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2160, 2161, 2162 $3,626.67
109151 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221907 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2160, 2161, 2162 $8,069.48
109150 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 $3,183.40
109150 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 $3,605.20
109150 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 $278.40
109150 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221903 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 660, 661, 663, 685 $1,675.53
109149 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406, 414, 420 $7,123.79
109149 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406, 414, 420 $4,960.94
109149 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221902 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 406, 414, 420 $7,598.00
109148 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23984, 23986 $2,821.05
109148 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221899 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23984, 23986 $388.60
109147 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 $98.60
109147 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 $821.57
109147 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 $98.60
109147 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 $98.60
109147 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 $2,991.35
109147 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221784 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3120, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127 $1,119.40
109146 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4101 SUBSIDIO DIF TESORERIA MUNICIPAL SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 220015384 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE; FACTURAS: 4976 $8,972,257.00
109145 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220015320 (1); CAMPAÑAS PUBLICITARIAS VARIAS PERIODO OCT. - DIC. 2010; FACTURAS: 120576 $165,000.00
109144 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220015185 (1); SUBSIDIO P/INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2010; FACTURAS: 0030, 0031 $200,001.00
109144 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA INSTITUTO MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE GUADALAJARA.- CR 220015185 (1); SUBSIDIO P/INST. MPAL. DE ATENCION A LA JUVENTUD DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QNCA. DE NOV. 2010; FACTURAS: 0030, 0031 $200,001.00
109143 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220015170 (1); ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13, ARCOS VALLARTA POR NOV. 2010; FACTURAS: 0561 $42,337.68
109142 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220015138 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, 1ER. PARCIALIDAD DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 196056 $250,000.00
109141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015117 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49285 A, 49286 A, 49412 A $20,735.00
109141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015117 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49285 A, 49286 A, 49412 A $2,857.08
109141 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220015117 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 49285 A, 49286 A, 49412 A $1,392.00
109140 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN.- CR 220015104 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL PARA ELLAS EL 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: 542 $5,800.00
109139 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220015058 (1); COMPRA MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 20721 $478,330.64
109138 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V..- CR 220015023 (1); COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA UNIDAD DEPARTAMENTAL; FACTURAS: 09729 $839.84
109137 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PANTEONES CORDERO DIAZ DAVID JACOBO CORDERO DIAZ DAVID JACOBO.- CR 220014990 (1); COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO Y POLOS BORDADAS.; FACTURAS: 5639 $13,705.40
109136 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 6718, 6719 $38,048.00
109136 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 6718, 6719 $38,048.00
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $1,027.36
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO FOMENTO A LA INVERSION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $1,633.28
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $1,019.64
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $3,021.80
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR CONTROL DE PROCESOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $321.55
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $298.24
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $8,787.46
109135 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014921 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTA.; FACTURAS: 78111, 78112, 78113, 78147, 78244, 78248, 78250, 78349 $6,234.76
109134 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014914 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 15 $951.20
109133 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014912 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6648, 6649 $553.32
109133 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014912 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 6648, 6649 $396.81
109132 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014909 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, CEPILLOS PARA PINTAR Y SOLVENTES.; FACTURAS: 7065, 7066 $266.68
109132 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014909 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, CEPILLOS PARA PINTAR Y SOLVENTES.; FACTURAS: 7065, 7066 $1,992.30
109131 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220014908 (1); COMPRA DE TUBO DE PARCHES; FACTURAS: 45760 $46.40
109130 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014907 (1); COMPRA DE ARENA SILICA 40/50 COLOR ARENA.; FACTURAS: 45344 $3,364.00
109129 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. ESPECIALISTAS TECNICOS EN FLUIDOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V..- CR 220014905 (1); COMPRA DE TUBO PVC SANITARIO 6"; FACTURAS: 29114 $15,056.80
109128 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220014897 (1); COMPRA DE GALLETAS.; FACTURAS: 29542 $550.00
109127 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014887 (1); SEGUNDA EST. 10% CORRESPONDIENTE DE LA CONSULTORIA DE ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 061 $95,532.50
109126 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014872 (1); COMPRA DE REFACCIONES.; FACTURAS: 24118 $36,094.56
109125 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220014867 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS EN GENERAL. NOTAS DE CREDITO 4652,4641,4654.; FACTURAS: 161789,161794, $112,740.30
109124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014858 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1116, 1138 $640.90
109124 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014858 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1116, 1138 $5,234.97
109123 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014855 (1); COMPRA DE 5 JUEGOS DE EMPAQUE PARA EXTINTOR.; FACTURAS: 45314 $945.98
109122 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220014852 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO IMPRESA LEYENDA DE PROTECCION CIVIL ROLLO DE 50 MTS.; FACTURAS: 1415 $7,273.20
109121 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014850 (1); COMPRA DE TONER; FACTURAS: 83729 $64,158.44
109120 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 220014849 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y FILTROS.; FACTURAS: 2696 $19,604.00
109119 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PANTEONES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220014846 (1); COMPRA DE SOGA DE HENEQUEN DE 3/4 DE DIAMETRO CURADA EN ACEITE.; FACTURAS: 0812 $5,045.77
109118 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 45263, 45345 $4,823.23
109118 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014843 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 45263, 45345 $4,750.32
109117 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL MEJORAMIENTO URBANO SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220014842 (1); COMPRA DE CONJUNTO DE 2 PZAS. SACO Y PANTALON, CAMISAS Y BOTAS DE HULE.; FACTURAS: 009416, 009423 $5,423.00
109117 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SERRANO GARCIA ARMANDO SERRANO GARCIA ARMANDO.- CR 220014842 (1); COMPRA DE CONJUNTO DE 2 PZAS. SACO Y PANTALON, CAMISAS Y BOTAS DE HULE.; FACTURAS: 009416, 009423 $8,313.72
109116 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014801 (1); COMPRA DE FAJAS, CHALECOS, GUANTES Y CASCO DE PROTECCION, "ARTICULOS DE SEGURIDAD"; FACTURAS: 16945 $5,891.06
109115 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014776 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54188, 0163791612259 $116.00
109115 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014776 (1); BOLETO DE AVION P/KARLOS RAMSSES A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54188, 0163791612259 $30,230.66
109114 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014734 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A112061 $1,555.95
109113 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. GRAL EDUCACION LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014487 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR Y BATERIAS ALCALINAS.; FACTURAS: 1317826, 1317838 $422.24
109113 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014487 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR Y BATERIAS ALCALINAS.; FACTURAS: 1317826, 1317838 $10,680.12
109112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 $396.43
109112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 $7,200.12
109112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 $283.78
109112 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014485 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 118771, 118825, 118186, 117729 $476.36
109111 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014477 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 13872 $6,612.00
109110 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014247 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 99961 $2,006.80
109109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014246 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100029, A100141 $1,308.94
109109 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220014246 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A100029, A100141 $3,850.97
109108 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013931 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 7822, IND 7847 $1,681.51
109108 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013931 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: IND 7822, IND 7847 $797.50
109107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. CONTRALORIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 $2,876.80
109107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 $11,832.00
109107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO REGISTRO CIVIL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 $10,996.80
109107 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013928 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 36176, 36299, 36359, 36360 $6,008.80
109106 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220013825 (1); COMPRA DE FORMATOS DE REQUERIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL.; FACTURAS: 702 $50,473.92
109105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220013807 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 113256, 113262 $95,160.00
109105 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220013807 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 113256, 113262 $93,030.00
109104 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013802 (1); COMPRA DE FILTROS DE ACEITE.; FACTURAS: R 293248 $1,322.40
109103 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220013795 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS 4 BODEGAS DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN 245.; FACTURAS: 11079 $1,566.00
109102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 $6,906.93
109102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 $12,941.25
109102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 $35,684.50
109102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 $27,961.34
109102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 $3,277.00
109102 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V..- CR 220013750 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER.; FACTURAS: 59977, 59978, 60277, 60278, 60281, 61407 $1,597.32
109101 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 220013741 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA.; FACTURAS: 19288 $2,784.00
109100 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA "HERRAMIENTAS"; FACTURAS: 138025, 143839 $1,858.90
109100 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 220013723 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA "HERRAMIENTAS"; FACTURAS: 138025, 143839 $5,492.42
109099 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013713 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, INDUSTRIAL, ACETILENO Y BIOXIDO DE CARBONO.; FACTURAS: 217370,218553,, 214675,215421,, 212441 $547.71
109099 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013713 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, INDUSTRIAL, ACETILENO Y BIOXIDO DE CARBONO.; FACTURAS: 217370,218553,, 214675,215421,, 212441 $31,941.52
109099 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013713 (1); COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, INDUSTRIAL, ACETILENO Y BIOXIDO DE CARBONO.; FACTURAS: 217370,218553,, 214675,215421,, 212441 $29,908.09
109098 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013708 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: A 43114 $14,711.70
109097 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220013625 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 200652, 200654 $261.00
109097 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V..- CR 220013625 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 200652, 200654 $570.26
109096 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220013614 (1); SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 EN BACHEO Y PAVIMENTOS, ORDEN 246.; FACTURAS: 17057 $440.80
109095 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220012886 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 20054,102,118 $138,040.00
109094 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220015703 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109093 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220015702 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109092 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220015701 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109091 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220015700 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220015699 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220015698 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220015697 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220015696 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220015695 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220015694 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220015693 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220015692 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220015691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220015690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220015689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220015688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220015687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220015686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220015685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220015684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220015683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220015682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220015681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220015680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220015679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220015678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220015677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220015676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220015675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220015674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220015673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220015672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220015671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220015670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220015669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220015668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220015667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220015666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220015665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220015664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220015663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220015662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220015661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220015660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220015659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220015658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220015657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220015656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220015655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220015654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220015653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220015652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220015651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220015650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220015649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220015648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220015647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220015646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220015645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220015644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220015643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
109033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220015642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $4,500.00
109032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 12/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220015641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010 $2,250.00
1677 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANAMEX BX 110-5488242 FISM 08 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V..- CR OPB1077 (5); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0935 ESTIM 14 FINIQ. OPG-R33-CS-CI-173/08; FACTURAS: 0987 $1,043.62
317 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1088 (17); PAGO 1 % DEL IVA ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-120/09 COMPLEMETARIO FACTURA 1643; FACTURAS: 1712 $168.10
278 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1073 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC016 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA PROYECTO INTEGRAL 14039-007 DEL ESPACI; FACTURAS: 1004 $5,600.00
277 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB1067 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO PREVENCION DE ADICCIONES PROYECTO INTEGRAL 14039; FACTURAS: 9838 $2,552.00
276 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1065 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 717 $5,126.24
69 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1149 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1262 $210,202.37
69 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1149 (30); PAGO ESTIM 2 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1262 $-63,060.71
68 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1127 (30); PROY.140391DS030 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE ARTICULOS DE MAQUILLAJE; FACTURAS: 1971 $58,000.00
67 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1126 (30); PROY.140391DS024 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN PEINADO; FACTURAS: 1974 $46,400.00
66 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANDALUCIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1125 (30); PROY.140391DS023 PAGO DE ARTICULOS PARA TALLER DE CULTURA DE BELLEZA EN PEINADO; FACTURAS: 1973 $46,400.00
65 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1124 (30); PROY.140391DS016 2DO PAGO DE HONORARIOS POR EL TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA; FACTURAS: 031 $2,544.00
64 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VALLEJO BRAVO JOEL VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1115 (30); PROY.140391DS034 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO DE ELECTRICIDAD; FACTURAS: 001 $3,200.00
63 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1114 (30); PROY. 140391DS012 1ER PAGO HONORARIOS CAMPAÑA PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 002 $1,500.00
38 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR OPB1078 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C09-162/10 REHAB ESC PRIM URB NO. 127 ANTONIO MOLINA. TRAB CONSIST; FACTURAS: 1082 $133,519.10
37 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN AGUILAR GUTIERREZ ROSENDO MARTIN.- CR OPB1157 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-CS-AD-C14-204/10 CONSTRUCCION DE CONSULTORIO, AREA AUSCULTACION Y REHABILI; FACTURAS: 0669 $96,250.00
36 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1150 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-EYP-AD-C09-164/10 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PUENTE PEATONAL; FACTURAS: 763 $62,500.00
35 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL DICOESA, S.A. DE C.V. DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB1081 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C15-216/10 REHAB. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. TRAB. CONSIST EN; FACTURAS: 0383 $207,082.72
34 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1075 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4616 $432,451.32
34 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1075 (28); PAGO ESTIM 1 OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE AGUA P; FACTURAS: 4616 $-108,112.83
33 Detalle Factura de click aquí 12/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL ATELIER BCM, S.A. DE C.V. ATELIER BCM, S.A. DE C.V..- CR OPB1060 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C08-133/10 REHAB. ESC. PRIM. NO. 231 T/V AGUSTIN YAÑEZ DELGADILLO,; FACTURAS: 178 $79,337.69
200090 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO MONROY RUFINO SAUCEDO MONROY RUFINO.- CR 220015620 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $44,633.60
200089 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SANTOSCOY DE ANDA EDUARDO SANTOSCOY DE ANDA EDUARDO.- CR 220015619 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $58,455.76
200088 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ ORTIZ GREGORIO RAMIREZ ORTIZ GREGORIO.- CR 220015608 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $44,633.60
200087 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO PACHECO PACHECO JUAN ARNOLDO.- CR 220015606 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $57,237.76
200086 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES OCHOA ALIFONSO MORALES OCHOA ALIFONSO.- CR 220015601 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $44,633.60
200085 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JACOBO MUNDO SALVADOR JACOBO MUNDO SALVADOR.- CR 220015592 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $44,633.60
200084 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HUERTA BALVANEDA MARIO HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220015591 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $47,510.32
200083 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE JESUS GARCIA CRISOFORO DE JESUS GARCIA CRISOFORO.- CR 220015572 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $58,264.32
200082 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MARTINEZ ISIDRO CHAVEZ MARTINEZ ISIDRO.- CR 220015571 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $33,753.76
200081 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ZEPEDA HERNANDEZ JAIME ZEPEDA HERNANDEZ JAIME.- CR 220015627 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,316.32
200080 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS VILLANUEVA HARO JOSE DE JESUS.- CR 220015626 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $23,403.92
200079 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO VARGAS CUEVAS MARCO ANTONIO.- CR 220015625 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,316.32
200078 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES VAZQUEZ CELIA TORRES VAZQUEZ CELIA.- CR 220015624 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,551.40
200077 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SOLORIO VEGA FLORENCIO SOLORIO VEGA FLORENCIO.- CR 220015623 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $16,269.92
200076 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V. SHIBYA GONZALEZ MARIA DEL CARMEN V..- CR 220015622 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $16,053.92
200075 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SEGURA POLANCO MARIA ALICIA SEGURA POLANCO MARIA ALICIA.- CR 220015621 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $12,499.40
200074 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO ORTEGA MANUEL SALCEDO ORTEGA MANUEL.- CR 220015618 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $24,586.80
200073 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS RUVALCABA AGUILAR JOSE CARLOS.- CR 220015617 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,157.60
200072 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO LEDESMA RICARDO ROMO LEDESMA RICARDO.- CR 220015616 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,196.88
200071 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO MORA JAVIER ROMERO MORA JAVIER.- CR 220015615 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,315.76
200070 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER ROJAS RIVERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220015614 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $16,269.92
200069 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO RODRIGUEZ GOMEZ JUSTINO.- CR 220015613 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,551.40
200068 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS ROCHA GARCIA MARIA DE JESUS.- CR 220015612 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $17,267.40
200067 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS REYES CARRASCO J. REFUGIO REYES CARRASCO J. REFUGIO.- CR 220015611 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,743.92
200066 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE RENTERIA CHAVARRIA J. GUADALUPE.- CR 220015610 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,551.40
200065 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS HERRERA CAYETANO RAMOS HERRERA CAYETANO.- CR 220015609 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,077.76
200064 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS PINEDO QUIÑONES REYNALDO PINEDO QUIÑONES REYNALDO.- CR 220015607 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,315.20
200063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ORTEGA ROMERO MA. RAMONA ORTEGA ROMERO MA. RAMONA.- CR 220015605 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,552.44
200062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OROZCO J. JESUS OROZCO J. JESUS.- CR 220015604 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,553.92
200061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OLVERA SANTILLANA ENRIQUE OLVERA SANTILLANA ENRIQUE.- CR 220015603 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $32,606.20
200060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES LOPEZ ALBERTO OLIVARES LOPEZ ALBERTO.- CR 220015602 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $29,245.76
200059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD MELGOZA RAMIREZ JOSE TRINIDAD.- CR 220015600 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,045.76
200058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS MACEDO GRADO LUIS VICTOR MACEDO GRADO LUIS VICTOR.- CR 220015599 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $24,261.76
200057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LUNA FRANCISCO LUNA FRANCISCO.- CR 220015598 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,517.92
200056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ISAIS GRACIELA LOPEZ ISAIS GRACIELA.- CR 220015597 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,949.76
200055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO LEAÑOS ALVAREZ LOMBARDO.- CR 220015596 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $24,541.76
200054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS LARIOS SUAREZ SALVADOR LARIOS SUAREZ SALVADOR.- CR 220015595 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $24,261.76
200053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE JUAREZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220015594 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,551.40
200052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA JIMENEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 220015593 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,519.92
200051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HIDALGO ROSALES MIGUEL HIDALGO ROSALES MIGUEL.- CR 220015590 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $20,315.76
200050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA HERRERA LIZARRAGA CONCEPCION JOSEFINA.- CR 220015589 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $12,096.88
200049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CASTELLON MARIA DEL ROSARIO.- CR 220015588 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,949.76
200048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN GUARDADO GRACIELA GUZMAN GUARDADO GRACIELA.- CR 220015587 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,971.92
200047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ ARAIZA JAIME GOMEZ ARAIZA JAIME.- CR 220015586 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,502.44
200046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO GARIN CHAVEZ AQUILES ALEJANDRO.- CR 220015585 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $24,974.32
200045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARIBAY BELTRAN JOSE GARIBAY BELTRAN JOSE.- CR 220015584 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $20,315.76
200044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA TORREZ MARIA DEL CARMEN GARCIA TORREZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220015583 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,553.92
200043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA ESTRADA J. JESUS GARCIA ESTRADA J. JESUS.- CR 220015582 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,539.92
200042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES GONZALEZ MARTIN FLORES GONZALEZ MARTIN.- CR 220015581 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,550.44
200041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE ESTRADA HERNANDEZ RAMON VICENTE.- CR 220015580 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,316.88
200040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL ENRIQUEZ HERNANDEZ MANUEL.- CR 220015579 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,552.44
200039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ VIRGEN ANDREA DIAZ VIRGEN ANDREA.- CR 220015578 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,451.40
200038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE DIAZ CISNEROS J. GUADALUPE.- CR 220015577 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,110.88
200037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ BRAMBILA VICTOR DIAZ BRAMBILA VICTOR.- CR 220015576 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $32,898.20
200036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIAS MATA JOSE ANTONIO DIAS MATA JOSE ANTONIO.- CR 220015575 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $10,533.40
200035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DEL TORO FRANCISCO JAVIER DEL TORO FRANCISCO JAVIER.- CR 220015574 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,315.76
200034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO DE LA CRUZ DE LA TORRE ALBERTO.- CR 220015573 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,316.80
200033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CHAPARRO MOLINA DANIEL CHAPARRO MOLINA DANIEL.- CR 220015570 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,769.40
200032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA CASTRO LOPEZ OLGA ARMIDA.- CR 220015569 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $17,471.40
200031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARRASCO CARDENAS JOSE REYES CARRASCO CARDENAS JOSE REYES.- CR 220015568 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,619.40
200030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO CARBAJAL GUSMAN J. REFUGIO.- CR 220015567 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,031.92
200029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS BRAVO TINOCO SALVADOR BRAVO TINOCO SALVADOR.- CR 220015566 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $24,106.80
200028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS AMEZCUA JOSE AMEZCUA JOSE.- CR 220015565 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $21,037.40
200027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO ALVAREZ Y GUERRERO FERNANDO.- CR 220015564 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $22,316.80
200026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES ALVAREZ SANDOVAL MARIA INES.- CR 220015563 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $11,949.76
200025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALONZO ESTRADA CANDELARIO ALONZO ESTRADA CANDELARIO.- CR 220015562 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $23,755.72
200024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS ALEMAN VELAZQUEZ JOSE LUIS.- CR 220015561 (1); PAGO DE EMOLUMENTOS DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2010 DETERMINADO POR PENSIONES DEL EDO. $14,749.40
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $337.88
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $174.00
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $69.60
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $75.40
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $95.57
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $684.40
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $128.50
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $48.00
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $324.30
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $635.41
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $348.00
200023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MARTINEZ LOPEZ ROBERTO MARTINEZ LOPEZ ROBERTO.- CR 32010059 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS.; FACTURAS: 7568, 424824, 895451, 22001, 15426, 1283, 147507, 165, 6936, 6938, 6854, 5165 $812.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $912.12
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $2,000.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $19.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $406.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $19.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $1,357.20
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $19.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $1,413.59
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $28.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $130.10
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $68.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $620.40
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $265.50
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $107.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $185.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $406.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $421.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $17.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $292.00
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $60.50
200022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL HECTOR MANUEL SALAS BARBA HECTOR MANUEL SALAS BARBA.- CR 24300013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2010, OFICIO Nº ADQ/0418/2010; FACTURAS: 19135, DISP416101, DISP417910, DISP418718, 10119, 96520, DISP419778, DISP420233, 60436, 63094, 113021, 1129, 96 $19.00
200021 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7491, 7492, 7495 $0.01
200021 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7491, 7492, 7495 $7,930.18
200021 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221939 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7491, 7492, 7495 $10,440.00
200020 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221931 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12897 $2,065.58
200019 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V. DAYNEMA BLINDAJES, S.A. DE C.V..- CR 24221910 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 230 $5,260.00
200018 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 69 $0.01
200018 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221908 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 68, 69 $8,321.75
200017 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 $4,225.28
200017 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 $6,349.06
200017 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 $7,611.73
200017 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 $0.01
200017 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TERMALUB, S.A. DE C.V. TERMALUB, S.A. DE C.V..- CR 24221886 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5, 9, 10, 11, 12 $5,224.45
200016 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5915, 5944, 6004 $6,418.81
200016 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5915, 5944, 6004 $3,115.74
200016 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221843 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5915, 5944, 6004 $1,438.40
200015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MITANI MORALES JOSE ENRIQUE MITANI MORALES JOSE ENRIQUE.- CR 24221828 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y RAFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12773 $6,015.99
200014 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221821 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 58 $97.44
200013 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1134 $5,203.34
200013 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. LAMINADO Y PINTURAS AUTOMOTRIZ BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V..- CR 24221780 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1131, 1134 $4,679.81
200012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GUERRERO CASTELLANOS NOEMI GUERRERO CASTELLANOS NOEMI.- CR 24221775 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 38 $1,919.80
200011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5946, 5947 $6,089.98
200011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5946, 5947 $4,567.60
200011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221712 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5868, 5946, 5947 $1,096.75
200010 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 $178.00
200010 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 $213.03
200010 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 $71.80
200010 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 $102.00
200010 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA ROJAS VILLALOBOS GRISELDA ELENA.- CR 24010040 (1); 6TO. FONDO REVOLVENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2010; FACTURAS: BADBI-12491, GAQSA 21753, OB 11674, 23746, OBL 6219 $36.95
200009 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 $469.28
200009 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 $1,150.00
200009 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 $539.82
200009 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 $106.50
200009 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 $249.00
200009 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA VILLANUEVA ACHOTEGUI MARIA ADRIANA.- CR 22200034 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 20441, 1592514, 12699527, 381, 37, 205998 $26.50
199987 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL AUTO RENTA MOVIL EXPRESS, S.A. DE C.V. AUTO RENTA MOVIL EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220015411 (1); RENTA DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO, CON MOTIVO DE ASISTIR A CONGRESO DE LA UNION; FACTURAS: 663 A $11,600.00
199986 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220014951 (1); SUMINSITRO D/MATERIALES P/LA REHABILITACION D/DOS VENTANALES D/LA RECAUDADORA Y DESCANSOS E/INTERIOR; FACTURAS: 652 $11,000.00
199985 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS PEREZ NAVARRO ALEJANDRO PEREZ NAVARRO ALEJANDRO.- CR 220014933 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE PERMISO PROVISIONAL PARA DEPTO. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS; FACTURAS: 4432 $12,064.00
199984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR ADM B PATRIMONIALES HERRERA CUEVAS ISRAEL HERRERA CUEVAS ISRAEL.- CR 220014930 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE LA PENSION Y GRUA PARA LA LIBERACION DE IJAS DE DIRECCION MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: RECIBO $4,200.84
199983 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220014862 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UBICACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES; FACTURAS: 126, 130 $3,857.00
199983 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA.- CR 220014862 (1); IMPRESION DE VOLANTES DE UBICACION PARA LA IMPARTICION DE TALLERES; FACTURAS: 126, 130 $5,800.00
199982 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN HUERTA PRUDENCIO REFUGIO EFRAIN.- CR 220014789 (1); REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA INSTALADA EN LA AZOTEA DEL EDIF. EN MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 325 $7,992.40
199981 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220014768 (1); MUEBLE RECEPCION CON DOS CAJONES Y CHAPA PARA EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 634 $4,767.60
109031 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14839, 14841 $11,949.16
109031 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24222032 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14839, 14841 $10,448.92
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $10,513.08
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $3,079.80
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $5,035.40
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $11,961.34
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $9,764.88
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $11,707.03
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $7,282.48
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $10,493.36
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $3,307.16
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $10,993.32
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $1,740.00
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $4,468.32
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $1,745.80
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $5,160.84
109030 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221991 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 303, 325, 329, 331, 338, 343, 345, 347, 348, 378, 379, 380, 382, 384, 385 $9,166.32
109029 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221948 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1646 $10,000.00
109028 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221947 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4464 $7,017.68
109027 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14868, 14869 $0.01
109027 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221941 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14868, 14869 $7,278.38
109026 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221938 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 307 $4,350.00
109025 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 $12,097.22
109025 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 $8,186.67
109025 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 $1,537.00
109025 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 $3,712.00
109025 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 $2,202.46
109025 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221937 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14676, 14677, 14714, 14715, 14720, 14736 $3,828.00
109024 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221936 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5125 $928.00
109023 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221933 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23988 $1,676.70
109022 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221932 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 111 $7,284.80
109021 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10030, 10072 $1,724.00
109021 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221930 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10030, 10072 $2,929.13
109020 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTANEDO URZUA JORGE CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24221926 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16020 $547.13
109019 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221923 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7336 $4,685.43
109018 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 $266.80
109018 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 $359.60
109018 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 $9,855.36
109018 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 $220.40
109018 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221916 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7975, 7976, 7977, 7987, 7999 $7,134.00
109017 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 958, 960 $3,423.16
109017 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24221914 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 958, 960 $5,969.36
109016 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 24221913 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 33001 $1,817.34
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $2,888.40
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $1,811.92
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $1,177.40
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $1,177.40
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $1,148.40
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $1,148.40
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $1,177.40
109015 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221912 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1847, 1848, 1849, 1850, 1854, 1855, 1869, 1870 $1,148.40
109014 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221909 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14191 $1,513.80
109013 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4364, 4667, 4668 $6,380.00
109013 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4364, 4667, 4668 $614.80
109013 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221900 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4364, 4667, 4668 $6,380.00
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $3,941.10
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $2,371.61
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $1,924.15
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $1,460.15
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $8,864.72
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $3,068.78
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $350.90
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $915.53
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $1,763.20
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $2,119.90
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $1,270.20
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $1,270.20
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $1,471.26
109012 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221898 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3093, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3110, 3112, 3118 $411.80
109011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 $7,142.70
109011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 $3,723.60
109011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 $9,883.20
109011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 $7,292.54
109011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 $6,113.20
109011 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221895 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 560, 562, 563, 565, 567, 568 $11,110.42
109010 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221888 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14867 $2,552.38
109009 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221860 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 580 $3,479.93
109008 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 $1,744.35
109008 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 $1,866.15
109008 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 $1,270.20
109008 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 $2,210.67
109008 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221832 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3074, 3075, 3086, 3089, 3090 $2,444.70
109007 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24221831 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23947 $250.14
109006 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 $4,988.00
109006 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 $2,840.84
109006 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 $2,836.20
109006 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MIJES ROSAS RICARDO MIJES ROSAS RICARDO.- CR 24221827 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 602, 603, 605, 606 $8,836.88
109005 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 $1,736.13
109005 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 $5,743.17
109005 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 $4,929.60
109005 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 $3,520.47
109005 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 $425.33
109005 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 $5,190.02
109005 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221825 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1146, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 $4,497.20
109004 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3964, 3965, 3966 $5,626.87
109004 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3964, 3965, 3966 $4,622.60
109004 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221824 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3964, 3965, 3966 $3,779.77
109003 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221822 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2147 $1,238.30
109002 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221820 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 17689 $1,786.40
109001 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221819 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1038 $2,322.00
109000 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10007, 10015 $812.00
109000 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ MARISCAL FERMIN GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24221818 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10007, 10015 $1,148.40
108999 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221817 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1055 $5,684.00
108998 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221816 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 627 $8,112.38
108997 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 $2,172.10
108997 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 $314.99
108997 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 $4,658.24
108997 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 $3,847.97
108997 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DEALCA, S.A. DE C.V. DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24221815 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9324, 9325, 9332, 9335, 9336 $6,006.63
108996 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 $1,566.56
108996 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 $3,260.30
108996 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 $7,962.74
108996 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 $2,760.02
108996 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221798 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 993, 1002, 1004, 1005, 1006 $3,688.60
108995 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RICO ROMAN ANTONIO RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24221789 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1520 $2,807.20
108994 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 502, 532 $11,994.40
108994 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 502, 532 $5,352.24
108994 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221788 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 469, 502, 532 $11,774.00
108993 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221786 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5099, 5102, 5103 $1,811.92
108993 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221786 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5099, 5102, 5103 $2,144.34
108993 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS RAMOS ESCAMILLA JOSE LUIS.- CR 24221786 (1); PAGO DE MANOD E OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5099, 5102, 5103 $2,204.00
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $2,470.80
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $4,234.00
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $290.00
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $3,050.80
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $2,876.80
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $522.00
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $1,264.40
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $452.40
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $3,211.41
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $2,586.80
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $759.80
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $7,383.49
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $3,635.15
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $406.00
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $6,380.00
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $2,494.00
108992 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221783 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4539, 4553, 4572, 4591, 4613, 4620, 4621, 4624, 4627, 4632, 4635, 4636, 4641, 4649, 4652, 4653, 4659 $1,723.18
108991 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221782 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 403 $904.80
108990 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221781 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 667 $7,329.32
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $1,763.20
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $8,901.38
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $7,186.69
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $3,770.00
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $11,398.16
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $580.00
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $8,420.44
108989 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221779 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 203, 204, 205, 207, 210, 211, 212, 213 $5,753.60
108988 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221774 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 6614 $5,584.77
108988 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221774 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1011, 6614 $5,149.46
108987 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221773 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1640 $2,320.00
108986 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12470, 12472, 12473 $2,059.00
108986 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12470, 12472, 12473 $498.80
108986 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA GONZALEZ RUBEN GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24221772 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12470, 12472, 12473 $928.00
108985 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 $1,972.00
108985 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 $3,538.00
108985 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 $1,995.20
108985 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 $1,995.20
108985 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 $1,392.00
108985 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221771 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1056, 1061, 1063, 1065, 1066, 1067 $4,060.00
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $858.40
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $7,911.45
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $4,744.40
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $9,163.58
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $8,187.24
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $9,357.02
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $3,170.97
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $4,129.60
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $0.01
108984 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS LARA GLORIA CUEVAS LARA GLORIA.- CR 24221769 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200 $9,225.71
108983 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221768 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 40144 $969.24
108982 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23507, 23542, 133337 $2,137.98
108982 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23507, 23542, 133337 $4,841.99
108982 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221767 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 23507, 23542, 133337 $1,067.20
108981 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE CARRANZA BAEZ MARIA GUADALUPE.- CR 24221765 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3499 $5,456.73
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $6,971.60
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $9,201.35
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $5,515.72
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $10,804.29
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $1,160.00
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $5,508.84
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $6,793.89
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $10,753.00
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $11,600.00
108980 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. AUTOMOTORESAFCO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 24221764 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1051, 1058, 1064, 1067, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079 $3,678.36
108977 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, $17,413.97
108977 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, $14,481.83
108977 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, $33,938.95
108977 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, $9,137.79
108977 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, $4,022.38
108977 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220015119 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139852,139898, 140248,140249, $9,323.18
108976 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220015115 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS CON EL MEDIO DE COMUNICACION DE JULIO A DIC. SEGUNDA Y ULTIMA PARCIALIDAD; FACTURAS: 10444 $348,000.00
108975 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14256,14278, $115,913.64
108975 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14256,14278, $17,868.13
108975 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220015098 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 14256,14278, $52,867.64
108974 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015097 (1); COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 148 $377,131.78
108972 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220015086 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5439.; FACTURAS: 26632 $149,999.99
108971 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A. DE C.V..- CR 220015075 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES, AGOSTO 2010, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5381.; FACTURAS: GDL 1234 $2,527.35
108970 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, $74,026.91
108970 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, $10,995.01
108970 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, $306,240.52
108970 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015073 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 130509,130510, $430.00
108969 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V..- CR 220015070 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA TORRE EVAPORATIVA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.; FACTURAS: 4186 $41,180.00
108968 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015068 (1); BOLETO DE AVION P/JAVIER HURTADO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREO DEL SUR; FACTURAS: 54187, 0163791612257 $30,230.66
108968 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015068 (1); BOLETO DE AVION P/JAVIER HURTADO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREO DEL SUR; FACTURAS: 54187, 0163791612257 $116.00
108967 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL EMO 27 FILMS S.A DE C.V EMO 27 FILMS S.A DE C.V.- CR 220015055 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO TV PARA SU DIFUSION.; FACTURAS: 144 $93,960.00
108966 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V..- CR 220015039 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS.; FACTURAS: 13120 A $32,999.99
108965 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220015026 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: A 850 $127,799.99
108964 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220015025 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2220, 2223 $3,422.00
108964 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 220015025 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 2220, 2223 $1,392.00
108963 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015012 (1); BOLETO D/AVION P/VENUSTIANO LLAMAS,REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX,RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54121, 1393791586438 $116.00
108963 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015012 (1); BOLETO D/AVION P/VENUSTIANO LLAMAS,REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX,RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54121, 1393791586438 $4,461.31
108962 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015011 (1); BOLETO D/AVION P/ITHALIA MORALES,A REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54123, 1393791586440 $4,461.31
108962 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015011 (1); BOLETO D/AVION P/ITHALIA MORALES,A REUNION Q/ORGANIZA L/RETOMEX RED D/TOXICOLOGIA MEXICANA E/MEXICO; FACTURAS: 54123, 1393791586440 $116.00
108961 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 $116.00
108961 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 $4,965.91
108961 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 $856.08
108961 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015008 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR URREA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54090, 1393791553392, 54043, 1393791513599 $116.00
108960 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015007 (1); BOELTO D/AVION P/LEOPOLDO PEREZ,CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROMOTORES AMB.P/LA PREVENCION E/CANCUN; FACTURAS: 54166, 1393791612231 $8,966.89
108960 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220015007 (1); BOELTO D/AVION P/LEOPOLDO PEREZ,CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROMOTORES AMB.P/LA PREVENCION E/CANCUN; FACTURAS: 54166, 1393791612231 $116.00
108959 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MEZCLAS ASFALTICAS Y TRITURADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014991 (1); COMPRA DE TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA; FACTURAS: 151 $407,168.72
108958 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE ZAMUDIO GARCIA ENRIQUE.- CR 220014980 (1); FUMIGACIONES POR EL MES DE OCTUBRE 2010 EN MERCADO LIBERTAD; FACTURAS: 6030 $3,248.00
108957 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014968 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3079, 3087, 3091 $2,389.60
108957 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014968 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3079, 3087, 3091 $584.64
108957 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014968 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 3079, 3087, 3091 $515.04
108956 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA TESORERIA MUNICIPAL PUGA LARIOS PERLA PUGA LARIOS PERLA.- CR 220014967 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA; FACTURAS: 0375 $75,980.00
108955 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220014953 (1); PISO PARA EL ALMACEN DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN TEPIC NO. 1226; FACTURAS: 4172 $7,980.80
108954 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN REGISTRO CIVIL NO. 1 Y EN BODEGA TABASCO POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 5836, 5838 $4,988.00
108954 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014949 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA EN REGISTRO CIVIL NO. 1 Y EN BODEGA TABASCO POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 5836, 5838 $9,976.00
108953 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014945 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO PEREZ AL FORO SOBRE COMPETITIVADAD DE LAS CIUDADES (FOCO) EN MEXICO; FACTURAS: 54230, 1393791638351 $116.00
108953 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014945 (1); BOLETO DE AVION P/ALBERTO PEREZ AL FORO SOBRE COMPETITIVADAD DE LAS CIUDADES (FOCO) EN MEXICO; FACTURAS: 54230, 1393791638351 $5,087.71
108952 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014943 (1); TARJETAS IMPRESAS A UNA TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 4028, 4023 $1,740.00
108952 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014943 (1); TARJETAS IMPRESAS A UNA TINTA TAMAÑO MEDIA CARTA Y TARJETAS DE PRESENTACION; FACTURAS: 4028, 4023 $493.00
108951 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ MORALES LOPEZ MARIA DE LA LUZ.- CR 220014932 (1); ARRENDAMIENTO POR RENTA DE OCT. 2010 EN MANUEL M. DIEGUEZ NO. 113; FACTURAS: 2248 $11,739.20
108950 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014931 (1); REHAB.DE MOD.D/1ER.CONTACTO E/CALLE RANCHO E/TRAPICHE ESQ.RANCHO LA AUDIENCIA,LOMAS DE SAN EUGENIO; FACTURAS: 021 $9,700.00
108949 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014929 (1); SUMINISTRO DE 396 LTS DE GAS LP PARA UND. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 678085 $1,881.00
108948 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014918 (1); BOLETO DE AVION P/ANA CRISTINA SANTILLANES A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54044, 1393791553300 $5,247.79
108948 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014918 (1); BOLETO DE AVION P/ANA CRISTINA SANTILLANES A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 54044, 1393791553300 $116.00
108947 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014917 (1); RESANES EN GENERAL EN TODOS LOS MUROS, BOVEDA Y IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 022 $10,208.00
108946 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014865 (1); COMPRA DE TRAJES SASTRES (PANTALON, SACO Y CORBATA).; FACTURAS: A 0821 $108,499.95
108945 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. RASTRO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014863 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, OVEROL, BATAS Y GORRAS CON BORDADO.; FACTURAS: A 0799, A 0809 $35,034.32
108945 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO.- CR 220014863 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CAMISAS, OVEROL, BATAS Y GORRAS CON BORDADO.; FACTURAS: A 0799, A 0809 $1,357.20
108944 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO INSTRUMATIC, S.A. DE C.V. INSTRUMATIC, S.A. DE C.V..- CR 220014803 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA RASTRO FACT. 10110,10111,10149; FACTURAS: 10106,10108 $27,563.05
108943 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014780 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 4085, 4086 $118,900.00
108942 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 $53,905.20
108942 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 $39,440.00
108942 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 $15,544.00
108942 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 $17,516.00
108942 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 220014775 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS.; FACTURAS: 0649, 0650, 0651, 0652, 0658 $43,848.00
108941 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE LAMPARAS DE LUZ DE DIA 75 WATTS DE TUBO.; FACTURAS: 20699 $2,956.26
108940 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 $20,242.00
108940 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 $32,560.49
108940 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 $40,542.00
108940 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220014769 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0533,0534,0535,, 0682, 0683, 0684, 0685 $67,280.00
108939 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION INGRESOS CAPITAL BG, S.A. DE C.V. CAPITAL BG, S.A. DE C.V..- CR 220014767 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS CEDULA DE INDENTIFICACION POR INSTRUCTIVO; FACTURAS: 718 $7,308.00
108938 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014764 (1); COMPRA DE 45 PIEZAS DE CANDADOS GANCHO CORTO.; FACTURAS: 45315 $3,430.06
108937 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONOS DESECHABLES.; FACTURAS: 42182, 42184, 42225 $5,683.54
108937 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPTO. TIANGUIS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONOS DESECHABLES.; FACTURAS: 42182, 42184, 42225 $1,182.46
108937 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220014756 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CONOS DESECHABLES.; FACTURAS: 42182, 42184, 42225 $717.63
108936 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 220014752 (1); COMPRA DE MANGUERA SWING VIPE PRESENTACION EN ROLLO DE 30 MTS.; FACTURAS: 84072 $556.80
108935 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014737 (1); CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 058 $191,064.99
108934 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COM PLANEACION URBANA GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014730 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3658.; FACTURAS: 059 $471,000.00
108933 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220014705 (1); COMPRA DE TIJERA PARA PODA Y ESCOBA PARA JARDIN.; FACTURAS: A 44444 $133.33
108932 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES CONTROL ANIMAL PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V. PASTURAS BALANCEADAS Y FORRAJES SAINZ, S.A. DE C.V..- CR 220014521 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERROS.; FACTURAS: 10170 $10,000.00
108931 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VINCULACION POLITICA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014520 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 74554 $771.78
108930 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA U DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLI COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 27784, L 27806 $348.00
108930 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA D. SINDICATURA COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014476 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO.; FACTURAS: L 27784, L 27806 $162.40
108929 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014475 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION.; FACTURAS: 6243 $999.92
108928 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 220014470 (1); COMPRA DE 38 PZAS. DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMENCLATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 3106.; FACTURAS: 1186 $279.91
108927 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA.- CR 220014451 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 41662 $1,198.74
108926 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014442 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77579, 77866 $601.46
108926 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014442 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77579, 77866 $2,873.09
108925 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR DE MERCADOS FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 220013487 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA CAMARA DIGITAL.; FACTURAS: M 106572 $232.00
108924 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V.- CR 220013478 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: A 53185 $80,330.00
108923 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013447 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 993595 $3,996.75
275 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTIN CEJA MOJICA MARTIN CEJA MOJICA.- CR OPB1105 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC06 MARTIN CEJA MOJICA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
274 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS SERGIO EDUARDO CEJA CONTRERAS.- CR OPB1104 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 SERGIO E. CEJA CONTRERAS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAQL CORRESP. E; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
273 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA.- CR OPB1103 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 JANET GPE HDEZ CEJA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. ESPACI; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
272 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ CESAR GERARDO GUILLEN GONZALEZ.- CR OPB1102 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC015 CESAR GUILLEN ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORESP. ESPACIO DE ENC; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
271 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ESTELA AVALOS MEDINA ESTELA AVALOS MEDINA.- CR OPB1101 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC011 ESTELA AVALOS ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE DEP; FACTURAS: REC 05 $1,500.00
270 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL OMAR MORENO BECERRA OMAR MORENO BECERRA.- CR OPB1100 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC003 OMAR MORENO ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RECRE; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
269 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO MORA GONZALEZ.- CR OPB1099 (31); PAGO MES OCTUBRE PROY. 14039ESC003 MANUEL MORA ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PARQUE RECRE; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
268 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA ALMA JANETH GUTIERREZ ROCHA.- CR OPB1098 (31); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC003 ALMA GUTIERREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIEN; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
267 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO CESAR OCTAVIO ALVAREZ DELGADILLO.- CR OPB1097 (31); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC003 CESAR ALVAREZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL CORRESP. AL PAR; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
266 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS DAVID SAMUEL LOPEZ FRIAS.- CR OPB1096 (31); PAGO DEL MES DE OCTUBRE PROY. 14039ESC006 DAVID LOPEZ ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL PARQUE NIÑO ART; FACTURAS: REC 05 $1,250.00
265 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1095 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 720 $5,126.24
264 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1094 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 718 $5,126.24
263 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1093 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 721 $5,126.24
262 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1074 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC007 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO DEL PROY. INTEGRAL 14039; FACTURAS: 1002 $674.00
261 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO DE LA TORRE DELGADILLO HUMBERTO.- CR OPB1072 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 PUBLICIDAD DEL EVENTO CONCIERTO PROYECTO INTEGRAL 14039-006 DEL ESPACIO DE; FACTURAS: 9837 $809.00
260 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1071 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL TORNEO DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 14039; FACTURAS: 1003 $674.00
259 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1070 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC013 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO DEL TALLER DE ATLETISMO PROYECTO INTEGRAL 14039; FACTURAS: 1001 $1,100.00
258 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN CLAUDIO ULISES ACEVEDO DURAN.- CR OPB1068 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC010 PUBLICIDAD PARA EL EVENTO TARDEADA PROYECTO INTEGRAL 14039-005 DEL ESPACIO; FACTURAS: 1005 $1,640.00
256 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ MIGUEL ANGEL ROMERO MANJARREZ.- CR OPB1064 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 MATERIAL DE PAPELERIA Y PUBLICIDAD PARA EL TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUI; FACTURAS: 716 $5,126.24
62 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO CEJA NAVA EDGARDO WILFRIDO.- CR OPB1120 (30); PROY.140391DS008 1ER PAGO HONORARIOS POR CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 0128 $1,000.00
61 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1119 (30); PROY.140391DS025 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO CAPACITACION Y PATRONAJE INDUSTRIAL; FACTURAS: 027 $4,080.00
60 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1118 (30); PROY.140391DS013 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO BASICO DE COMPUTACION; FACTURAS: 007 $3,440.00
59 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1117 (30); PROY.140391DS014 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO BASICO DE COMPUTACION; FACTURAS: 008 $3,440.00
58 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL CONTRERAS MERCADO VICTOR MIGUEL.- CR OPB1116 (30); PROY.140391DS033 1ER PAGO HONORARIOS POR CURSO BASICO DE COMPUTACION; FACTURAS: 009 $3,440.00
57 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1059 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1036 $266,711.90
57 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL Urbanizadora 2000 S.A. de C.V. URBANIZADORA 2000 S.A. DE C.V..- CR OPB1059 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-155/10 140391ME005 CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL. UBIC: HACIENDA; FACTURAS: 1036 $-80,013.57
56 Detalle Factura de click aquí 11/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR OPB0843 (30); PROY.140391DS032 PAGO PAGO KIT DE MATERIAL PARA ABARROTES PARA CURSO DE COCINA; FACTURAS: 29507 $12,895.00
199978 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 $4,638.83
199978 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 $0.01
199978 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 $0.01
199978 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24222033 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7399, 7400, 7402, 7403 $6,231.51
199977 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 $5,947.31
199977 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 $4,802.40
199977 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 $6,432.20
199977 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221891 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7422, 7423, 7424, 7425 $0.01
199976 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL HEURISTICA COMUNICACION, S.C. HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220015116 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL AYTO. DE GDL. DE JULIO A DIC. 2010 SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: 0429 $870,000.00
199975 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V. IMAN CINE ARTE Y ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR 220015094 (1); EVENTO CULTURAL DEL 15 DE NOV. AL 15 DE DIC. 2010; FACTURAS: 0013 $60,320.00
199974 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. RASTRO CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CALDERAS MYRGGO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220015090 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS; FACTURAS: 3374 $12,423.60
199973 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO ZORRERO GUTIERREZ JOSE ALFREDO.- CR 220014952 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE ARTISTAS CUBANO VAN VAN.; FACTURAS: 0020 $103,936.00
199972 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL LOPEZ PAREDES NAYALI LOPEZ PAREDES NAYALI.- CR 220014947 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE CONSTANCIA DE RESIDENCIA; FACTURAS: RECIBO $232.00
199971 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014944 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA BASICA DEL 4 AL 8 DE OCT. 2010; FACTURAS: 0903 $13,340.00
199970 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18527, 18528 $2,900.00
199970 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24222030 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 18527, 18528 $2,273.74
199969 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V. PLUS RENTA CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221834 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5819 $3,977.96
199968 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V..- CR 220015061 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA AREA DE MANTENIMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS.; FACTURAS: D88497 $145.00
199967 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V..- CR 220015054 (1); CALCAS DE RECORTE EN VINIL ( NO MANCHES ); FACTURAS: 442 $33,495.00
199966 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ENCISO GUEVARA JOAQUIN ENCISO GUEVARA JOAQUIN.- CR 220015052 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INSERCION DE PLANA A COLOR EN PERIODICOS.; FACTURAS: 0257 $15,776.00
199965 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN ZEPEDA LOPEZ MA DEL CARMEN.- CR 220015051 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 0226 $16,289.30
199964 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO MENDOZA MARTINEZ ANTONIO MENDOZA MARTINEZ ANTONIO.- CR 220015043 (1); COMPRA DE JUEGOS INFANTIL.; FACTURAS: 1732 $20,532.00
199963 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220015041 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3074, 3075 $1,670.40
199963 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220015041 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE VARIAS DEPENDENCIAS; FACTURAS: 3074, 3075 $2,387.28
199962 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES URIBE SEDANO JESUS URIBE SEDANO JESUS.- CR 220014992 (1); ARRENDAMIENTO DE AURELIO ACEVES NO. 13 ARCOS VALLARTA POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 0556 $42,337.68
199961 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA GUTIERREZ ROMERO CARMEN CECILIA.- CR 220014973 (1); EVENTOS CULTURALES EN VARIOS LUGARES; FACTURAS: 0027 $42,000.00
199960 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MEDICO QUALITY, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE EQUIPO MEDICO QUALITY, S.A. DE C.V..- CR 220014966 (1); COMPRA DE 500 AGUJAS PARA ANESTECIA.; FACTURAS: 0945 $12,180.00
199958 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRADO PAZ MARIA EUGENIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA.- CR 220014926 (1); APOYO ECONOMICO PARA LA FAMILIA DE ALEJANDRO MERCADO PEÑA POR NOV. 2010 D83/05/09.; FACTURAS: RECIBO $23,441.61
199957 Detalle Factura de click aquí 10/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014901 (1); INGRESOS POR SUBSIDO DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, D108/0109.; FACTURAS: 1716 $94,652.84
199955 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO PONCE MARIO DELGADO PONCE MARIO.- CR 220014996 (1); LAUDO P/DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DEL 13/OCT/10 DENTRO DE JUICIO DE NULIDAD 290/2008; FACTURAS: OFICIO $398,148.31
199954 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HUERTA BALVANEDA MARIO HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $14,846.97
199954 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS HUERTA BALVANEDA MARIO HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $1,979.59
199954 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1302 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL DIR. RECURSOS HUMANOS HUERTA BALVANEDA MARIO HUERTA BALVANEDA MARIO.- CR 220014985 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $411.56
199953 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PRONEA LAB S.A. DE C.V. PRONEA LAB S.A. DE C.V..- CR 220015188 (1); PARTICIPACION EN EL EVENTO RETO DE LAS MUJERES JALISCO 2010, AUDITORIO TELMEX; FACTURAS: 0307 $139,200.00
199952 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL LUGO SERRANO FRANCISCO LUGO SERRANO FRANCISCO.- CR 220014750 (1); FESTEGOS TAURINOS DEL 19, 26 DE SEPT. Y 3, 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 403 $12,937.93
199951 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO ZAMUDIO SANCHEZ ARTURO FERNANDO.- CR 220015317 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199950 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO YERENAS QUINTERO PABLO ANTONIO.- CR 220015316 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199949 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL VIRGEN DE LA TORRE LUIS MIGUEL.- CR 220015315 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199948 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL VILLEGAS BAZAN JOSE MANUEL.- CR 220015314 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199947 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO VILLA GARCIA CARLOS ALBERTO.- CR 220015313 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199946 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLA ACEVES OSCAR JAVIER VILLA ACEVES OSCAR JAVIER.- CR 220015312 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199945 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS VELAZQUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS.- CR 220015311 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199944 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VAZQUEZ OROZCO HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ OROZCO HECTOR ALEJANDRO.- CR 220015310 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199943 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALLES TORRES HECTOR EMMANUEL VALLES TORRES HECTOR EMMANUEL.- CR 220015309 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199942 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VALENZUELA SANTANA GERARDO VALENZUELA SANTANA GERARDO.- CR 220015308 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199941 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO TAPIA RODRIGUEZ LUIS ARTURO.- CR 220015307 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199940 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TABARES GARCIA HECTOR MANUEL TABARES GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 220015306 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199939 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO SERNA JIMENEZ SERGIO ARTURO.- CR 220015305 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199938 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS SANDOVAL VELAZQUEZ JUAN CARLOS.- CR 220015304 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199937 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ RAUL ANTONIO.- CR 220015303 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199936 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL SANCHEZ GONZALEZ DAVID JOEL.- CR 220015302 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199935 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH SANCHEZ BALLESTEROS ERICKA ELIZABETH.- CR 220015301 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199934 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALGADO MANZANERO RAMON SALGADO MANZANERO RAMON.- CR 220015300 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199933 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ QUIROZ CRISTOBAL RUIZ QUIROZ CRISTOBAL.- CR 220015299 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199932 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN RUBIO LUCAS CRISTIAN AGUSTIN.- CR 220015298 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199931 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO ROJO MUÑOZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 220015297 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199930 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA RODRIGUEZ UREÑA BRENDA ESMERALDA.- CR 220015296 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199929 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMIREZ EMMANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ EMMANUEL.- CR 220015295 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199928 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN RODRIGUEZ MIRANDA JOSE IVAN.- CR 220015294 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199927 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN ALBERTO.- CR 220015293 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199926 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DE ANDA LUIS EDUARDO RODRIGUEZ DE ANDA LUIS EDUARDO.- CR 220015292 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199925 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ DE ANDA LUIS ALBERTO RODRIGUEZ DE ANDA LUIS ALBERTO.- CR 220015291 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199924 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROCHA PADILLA FRANCISCO NICOLAS ROCHA PADILLA FRANCISCO NICOLAS.- CR 220015290 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199923 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO ROBLES VILLANUEVA GIOVANNI FRANCISCO.- CR 220015289 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199922 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES LARA OSVALDO REYES LARA OSVALDO.- CR 220015288 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199921 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS REYES LARA OMAR REYES LARA OMAR.- CR 220015287 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199920 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS MACIAS MARTHA LETICIA RAMOS MACIAS MARTHA LETICIA.- CR 220015286 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199919 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA RAMIREZ RODRIGUEZ FABIOLA.- CR 220015285 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199918 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO RAMIREZ FLORES JOSE FERDINANDO.- CR 220015284 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199917 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL RAMIREZ DURAN MIGUEL ANGEL.- CR 220015283 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS QUIJADA MANZO PABLO MANUEL QUIJADA MANZO PABLO MANUEL.- CR 220015282 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PIÑA GOMEZ RODOLFO PIÑA GOMEZ RODOLFO.- CR 220015281 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO PEREZ VALTIERRA JUAN IGNACIO.- CR 220015280 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER PEREZ JUAREZ FRANCISCO JAVIER.- CR 220015279 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO PEÑA PITA MANUEL ALEJANDRO.- CR 220015278 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO PELAYO COSSIO LUIS ALBERTO.- CR 220015277 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL PALACIOS GUTIERREZ ERIC MANUEL.- CR 220015276 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO PADILLA PALAFOX JULIO ARMANDO.- CR 220015275 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ GUERRERO JOAQUIN ORTIZ GUERRERO JOAQUIN.- CR 220015274 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS OLIVARES HERNANDEZ MARCELA OLIVARES HERNANDEZ MARCELA.- CR 220015273 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO NUÑO IBARRA MARCO ANTONIO.- CR 220015272 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO NOLASCO GONZALEZ JOSE NORBERTO.- CR 220015271 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO NAMBO LOPEZ JOSE ALEJANDRO.- CR 220015270 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO MORALES ESPINOZA LUIS ALBERTO.- CR 220015269 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA CAMARENA DAVID MENDOZA CAMARENA DAVID.- CR 220015268 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER MELCHOR TORRES FRANCISCO JAVIER.- CR 220015267 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MATURANO BAROCIO JUAN JOSE MATURANO BAROCIO JUAN JOSE.- CR 220015266 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ ELIAS MANUEL ALEJANDRO.- CR 220015265 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MACHAIN SANCHEZ MOISES MACHAIN SANCHEZ MOISES.- CR 220015264 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA LUGO BAÑUELOS MA. CARMEN LORENA.- CR 220015263 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN LOZANO HERNANDEZ CRISTIAN FABIAN.- CR 220015262 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOZA MONTES CESAR LOZA MONTES CESAR.- CR 220015261 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR LOPEZ SANCHEZ BEN JAIR.- CR 220015260 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL LOPEZ ROMERO MIGUEL ANGEL.- CR 220015259 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO LOPEZ PONCE LUIS ALBERTO.- CR 220015258 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ PERALES FIDEL LOPEZ PERALES FIDEL.- CR 220015257 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ MIGUEL.- CR 220015256 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY LOPEZ BARRAGAN ARTURO JAVIER SHANTY.- CR 220015255 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LLANES CHAVEZ RAFAEL LLANES CHAVEZ RAFAEL.- CR 220015254 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS JUAREZ RAMIREZ JOSE LUIS.- CR 220015253 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JUAREZ ALVAREZ DANIEL JUAREZ ALVAREZ DANIEL.- CR 220015252 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH JIMENEZ RODRIGUEZ MELINA ELIZABETH.- CR 220015251 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO JIMENEZ PEREZ RAUL BERNARDO.- CR 220015250 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR HERRERA ACUÑA MONICA DEL PILAR.- CR 220015249 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO.- CR 220015248 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO HERNANDEZ GOMEZ RICARDO GENARO.- CR 220015247 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS HERNANDEZ GOMEZ JOSE CARLOS.- CR 220015246 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO HERNANDEZ AGUILAR RODOLFO SANTIAGO.- CR 220015245 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL GUTIERREZ MOLINA JOSE DANIEL.- CR 220015244 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ CAMPOS DAVID GUTIERREZ CAMPOS DAVID.- CR 220015243 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR GURROLA CAMPOS EVERARDO SHAMIR.- CR 220015242 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUERRA LARA ISRAEL GUERRA LARA ISRAEL.- CR 220015241 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO GRANDE HERNANDEZ DAGOBERTO.- CR 220015240 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL GRAJEDA SOLANO OSCAR DANIEL.- CR 220015239 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR GONZALEZ MENDOZA JONATHAN OMAR.- CR 220015238 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO GONZALEZ MARTINEZ ISRAEL RIGOBERTO.- CR 220015237 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO GONZALEZ GUTIERREZ JOSE FRANCISCO.- CR 220015236 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS GOMEZ AZPEITIA JUAN CARLOS.- CR 220015235 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL GODOY PLASCENCIA MIGUEL ANGEL.- CR 220015234 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA MARQUEZ ELIZABETH GARCIA MARQUEZ ELIZABETH.- CR 220015233 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO GARCIA HERNANDEZ HERIBERTO.- CR 220015232 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO GARCIA GONZALEZ LUIS ALONSO.- CR 220015231 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA FLORES RAUL ALBERTO GARCIA FLORES RAUL ALBERTO.- CR 220015230 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AGUAYO ROSENDO GARCIA AGUAYO ROSENDO.- CR 220015229 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER GANDARA MUÑOZ JONATHAN JAVIER.- CR 220015228 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO GAMAS ROMERO SERGIO ERNESTO.- CR 220015227 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES MEJIA LEONARDO FUENTES MEJIA LEONARDO.- CR 220015226 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES PADILLA RICARDO ANDRES FLORES PADILLA RICARDO ANDRES.- CR 220015225 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES MARTINEZ VALENTIN FLORES MARTINEZ VALENTIN.- CR 220015224 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES FLORES FELIPE DE JESUS FLORES FLORES FELIPE DE JESUS.- CR 220015223 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES ENRIQUEZ MARISELA FLORES ENRIQUEZ MARISELA.- CR 220015222 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO FERNANDEZ GARCIA JOSE ALFREDO.- CR 220015221 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO ECHEVERRIA GARCIA GUSTAVO MAURICIO.- CR 220015220 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL DIAZ ESCOBEDO GERMAN ISRAEL.- CR 220015219 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS DENNIS DENNIS ROBERTO CARLOS.- CR 220015218 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO VALENCIA NANCY KARINA DELGADO VALENCIA NANCY KARINA.- CR 220015217 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA DELGADO VALENCIA CYNTHIA ADRIANA.- CR 220015216 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL DE LA CRUZ SALAZAR JESUS MANUEL.- CR 220015215 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS CHAVEZ MACIAS JUAN CARLOS.- CR 220015214 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR CHAVEZ ESCAMILLA EDUARDO SALVADOR.- CR 220015213 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO CHAVEZ ESCAMILLA CHRISTIAN ALBERTO.- CR 220015212 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER CARDENAS OROZCO IVAN ALEXANDER.- CR 220015211 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO CARDENAS GONZALEZ OSCAR HUMBERTO.- CR 220015210 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE CAMPA RODRIGUEZ ANGELES STEPHANIE.- CR 220015209 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD CAMACHO CASTRO JOSE RICHARD.- CR 220015208 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BLAS MENDEZ RAYMUNDO BLAS MENDEZ RAYMUNDO.- CR 220015207 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO BERNAL ALEJANDRE PABLO FRANCISCO.- CR 220015206 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO BARRERA REYES CRISTIAN ALEJANDRO.- CR 220015205 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BARBERO LEONEL JUAN CARLOS BARBERO LEONEL JUAN CARLOS.- CR 220015204 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ARTEAGA SANTIAGO ADAN ARTEAGA SANTIAGO ADAN.- CR 220015203 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH ANGUIANO HERNANDEZ VANESSA LIZETH.- CR 220015202 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CRUZ RAUL ALVAREZ CRUZ RAUL.- CR 220015201 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ CORNEJO JAIME ALVAREZ CORNEJO JAIME.- CR 220015200 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA AGUIRRE HERNANDEZ ITZIA FABIOLA.- CR 220015199 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AGREDANO ORNELAS RENATO AGREDANO ORNELAS RENATO.- CR 220015198 (1); PAGO A POLICIAS BECARIOS GENRACION 90 PRIMERA Y SEGUNADA QNA DE SEPT 2010 Y PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2010 $4,680.00
199830 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25 SINDICATURA; FACTURAS: 34347, 1406, 7210 $3,391.00
199830 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25 SINDICATURA; FACTURAS: 34347, 1406, 7210 $3,370.00
199830 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 25 SINDICATURA; FACTURAS: 34347, 1406, 7210 $1,995.00
199827 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SABOR CULINARIO, S.A. DE C.V. SABOR CULINARIO, S.A. DE C.V..- CR 220015153 (1); CENA CELEBRADA EL 30/OCTUBRE/2010 C/MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL LIBRO (NACIONALISMO REVOLUCIONARIO; FACTURAS: 3139 $21,995.00
199826 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MEDINA ALMARAZ YOLANDA MEDINA ALMARAZ YOLANDA.- CR 220014919 (1); GASTOS DE MARCHA DE GUERRERO GODOY JAVIER QUIEN FALLECIERA EL 28 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $24,976.44
199825 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220014916 (1); PAPELERIA OFICIAL Y SELLOS PARA EL DESPACHO DE PDTE. MPAL.; FACTURAS: 0578, 0580 $1,995.20
199825 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ VICTOR MANUEL.- CR 220014916 (1); PAPELERIA OFICIAL Y SELLOS PARA EL DESPACHO DE PDTE. MPAL.; FACTURAS: 0578, 0580 $1,455.80
199824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 $96.00
199824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 $96.00
199824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 $42.00
199824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 $113.00
199824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 $200.00
199824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 $113.00
199824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 220014903 (1); RECUPERACION DE VIATICOS CON MOTIVO DE LA REPRESENTACION A NOMBRE DEL PDTE. A LAGOS DE MORENO; FACTURAS: 1498496, 3822852, 2077516, 1164330, 1173684, 2010148, 3245235 $42.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $5,940.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $114.46
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $112.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $1,740.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $316.01
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $920.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $3,601.80
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $308.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $197.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $696.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $7,192.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $66.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $1,044.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $1,562.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $580.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $123.20
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $920.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $4,814.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $9,390.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $1,067.20
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $85.50
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $2,784.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $1,067.20
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $1,630.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $7,540.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $6,612.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $4,645.76
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $330.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $182.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $225.00
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $712.24
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $141.70
199823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400022 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC. Y REL. PUB. DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL; FACTURAS: 20574, 0212, 5483, 0360, 4020, 5533, 38086, 5505, 0026, 38988, 0210, CCO16121810, 331, 2959, 9387, 143326, 5503, 5504, 1 $120.60
199818 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL.- CR 220015124 (1); RECURSOS PARA OTORGAMIENTO DE MICROCREDITOS; FACTURAS: OFICIO $3,000,000.00
199816 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014894 (1); SUBSIDIO POR EL MES DE OCT. 2010, DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO; FACTURAS: 007 $6,000.00
199815 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220014343 (1); COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA ELECTRICISTA, CASCO DE PROTECCION Y ARNES DE SEGURIDAD.; FACTURAS: 000779 $17,536.88
199814 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON GUTIERREZ SANCHEZ RODOLFO AARAON.- CR 220014220 (1); SERVICIO DE 64 MANTENIMIENTOS Y RECARGAS DE EXTINTORES.; FACTURAS: 000778 $6,681.60
199813 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL GUERRERO ARTEAGA PAUL EDUARDO GUERRERO ARTEAGA PAUL EDUARDO.- CR 220011635 (1); DEVOLUCION DEL PAGO DE DOS CESIONES DE DERECHOS DE ESPACIOS ABIERTOS EN TIANGUIS; FACTURAS: RECIBO $612.00
108845 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2132, 2149 $4,638.98
108845 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HAPPY CARS, S.A. DE C.V. HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24221776 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2132, 2149 $11,973.06
108844 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220015157 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721982 $387,048.97
108843 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS GARCIA ANGUIANO BIANCA OLIMPIA GARCIA ANGUIANO BIANCA OLIMPIA.- CR 220015146 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO $5,000.00
108842 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS ROMERO MENDOZA MARIA ELENA ROMERO MENDOZA MARIA ELENA.- CR 220015145 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO $5,000.00
108841 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS OCARANZA GUARDADO CAROLINA OCARANZA GUARDADO CAROLINA.- CR 220015144 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO $20,000.00
108840 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4205 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROGRAMAS COMPENSATORIOS GONZALEZ GARCIA LILIAN GONZALEZ GARCIA LILIAN.- CR 220015143 (1); PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; FACTURAS: OFICIO $5,000.00
108839 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220015049 (1); CUARTA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE MANTENIMIENTO DE RADIOS TRONCALES Y VHF.; FACTURAS: 18272 $226,498.95
108838 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V..- CR 220015024 (1); TRANSMISION DE SPOTS EN TV DE OCT. A DIC. 2010, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES SEGUNDA PARCIALIDAD; FACTURAS: ADS2065 $349,951.12
108837 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015001 (1); SUMINISTRO DE 329 LTS. DE GAS LP PARA UNIDAD DR.MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 678336 $1,337.55
108836 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220015000 (1); SUMINISTRO DE 1952 LTS. DE GAS LP PARA CEMENTERIO DE MEZQUITAN CREMATORIO; FACTURAS: 678330 $9,408.64
108835 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014999 (1); SUMINISTRO DE 178 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 677734 $857.96
108834 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HERNANDEZ PEREZ GABRIEL HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24221906 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2321 $3,589.98
108833 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221894 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 607 $6,705.84
108832 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 $1,390.00
108832 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 $2,329.99
108832 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 $1,621.99
108832 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 $1,389.99
108832 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA, S.A. DE C.V.- CR 24221854 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 23243, 23627, 23610, 23615, 23645 $1,328.20
108831 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163678, 163691 $2,598.40
108831 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SYC MOTORS, S.A. DE C.V. SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24221841 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 163678, 163691 $5,153.88
108830 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221840 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14855 $11,948.00
108829 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221839 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4418 $11,143.73
108828 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221835 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14723 $10,370.40
108827 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 $6,380.00
108827 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 $2,209.80
108827 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 $3,132.00
108827 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 $4,466.35
108827 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 $1,705.20
108827 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221830 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4538, 4542, 4585, 4616, 4629, 4657 $2,064.41
108826 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6695, 6697 $4,489.20
108826 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6695, 6697 $733.70
108826 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221814 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6694, 6695, 6697 $725.00
108825 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 $4,002.00
108825 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 $2,366.40
108825 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 $359.60
108825 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AUTO BASIC, S.A. DE C.V. AUTO BASIC, S.A. DE C.V..- CR 24221763 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7938, 7946, 7949, 7956 $4,993.80
108824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 $4,201.52
108824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 $1,890.80
108824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 $5,762.88
108824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 $5,781.44
108824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 $11,948.00
108824 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221762 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 345, 409, 410, 411, 421, 422 $8,955.20
108823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 $6,106.80
108823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 $0.01
108823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 $1,243.20
108823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 $4,599.26
108823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 $3,762.01
108823 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ACOSTA HERNANDEZ RAUL ACOSTA HERNANDEZ RAUL.- CR 24221761 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2771, 2772, 2773, 2774, 2779, 2780 $5,788.49
108822 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220014950 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 240 $23,490.00
108821 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014902 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE OCT. 2010, COMITE ORG. DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL; FACTURAS: 124, 125 $1,997,341.66
108821 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014902 (1); MINISTRACION CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE OCT. 2010, COMITE ORG. DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GDL; FACTURAS: 124, 125 $1,997,341.66
108820 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014886 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIOS DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL. DEL 31 DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $763.66
108819 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014882 (1); RETENCIONES AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. RETROACTIVOS PEND.POR PAGAR DE SEPT. Y 1ERA. DE OCT. 2010; FACTURAS: OFICIO $27,939.02
108818 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014881 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE GARCIA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL OFICIO JAV/542/2010; FACTURAS: OFICIO $62,196.30
108817 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014876 (1); BOLETO DE AVION P/IDOLINA COSIO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON COREA DEL SUR; FACTURAS: 54196, 0163791612282 $116.00
108817 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014876 (1); BOLETO DE AVION P/IDOLINA COSIO A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON COREA DEL SUR; FACTURAS: 54196, 0163791612282 $29,394.56
108816 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014866 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5810, 5811 $14,964.00
108816 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 220014866 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 16 DE SEPT. AL 15 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5810, 5811 $14,964.00
108815 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014857 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS CHONG DE MEXICO A GDL.P/ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 53026, 1802112373, 1393791081003 $2,654.08
108815 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014857 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS CHONG DE MEXICO A GDL.P/ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 53026, 1802112373, 1393791081003 $754.00
108815 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014857 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS CHONG DE MEXICO A GDL.P/ASISITR A UNA REUNION DE TRABAJO EN PRESIDENCIA; FACTURAS: 53026, 1802112373, 1393791081003 $116.00
108814 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014797 (1); SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ Y VALLA DE POPOTE PARA EL EVENTO PASEO CHAPUTEPEC DEL 9 DE OCT. 2010; FACTURAS: 3019 $9,570.00
108813 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 $116.00
108813 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 $696.00
108813 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 $3,698.03
108813 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014795 (1); BOLETO D/AVION P/MAURICIO GUDIÑO A LA REUNION EN CAMARA D/DIPUTADOS D/CONGRESO D/LA UNION E/MEXICO; FACTURAS: 54105, 2012374502, 54041, 1393791513596 $116.00
108812 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014794 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO TOCA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53910, 1393791490218 $116.00
108812 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014794 (1); BOLETO DE AVION P/ANTONIO TOCA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53910, 1393791490218 $5,247.79
108811 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014793 (1); BOLETO DE AVION P/RAMON OJEDA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53911, 1393791490219 $116.00
108811 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014793 (1); BOLETO DE AVION P/RAMON OJEDA D/MEXICO A GDL AL FORO DE CONSULTA CIUDADANA P/LA MOVILIDAD INTEGRAL; FACTURAS: 53911, 1393791490219 $5,729.19
108810 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014792 (1); BOLETO D/AVION P/ANTONIO CRUCES,AL 3ER.CONGRESO INTERNAC.D/CENTROS D/ATEN.D/EMERGENCIAS E/VALLARTA; FACTURAS: 53913, 1393791490221 $116.00
108810 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014792 (1); BOLETO D/AVION P/ANTONIO CRUCES,AL 3ER.CONGRESO INTERNAC.D/CENTROS D/ATEN.D/EMERGENCIAS E/VALLARTA; FACTURAS: 53913, 1393791490221 $3,033.40
108809 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); BOLETO D/CAMINON P/CRISTINA DE OBESO AL SEXTO ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRE.D/MUSEOS E/QUERETARO; FACTURAS: 172141, 172142, 53981 $34.80
108809 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); BOLETO D/CAMINON P/CRISTINA DE OBESO AL SEXTO ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRE.D/MUSEOS E/QUERETARO; FACTURAS: 172141, 172142, 53981 $420.00
108809 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014791 (1); BOLETO D/CAMINON P/CRISTINA DE OBESO AL SEXTO ENCUENTRO D/PROG.NAC.D/INTERPRE.D/MUSEOS E/QUERETARO; FACTURAS: 172141, 172142, 53981 $420.00
108808 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014782 (1); BOLETO DE AVION P/NADYA ALENCASTRO AL CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROM.AMB.EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 54167, 1393791612232 $8,966.89
108808 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014782 (1); BOLETO DE AVION P/NADYA ALENCASTRO AL CONGRESO INTERNAC.D/LA RED D/PROM.AMB.EN CANCUN, QUINTANA ROO; FACTURAS: 54167, 1393791612232 $116.00
108807 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014778 (1); BOLETO DE AVION P/GAMALIEL RAMIREZ A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54190, 0163791612261 $116.00
108807 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014778 (1); BOLETO DE AVION P/GAMALIEL RAMIREZ A LA REUNION CON ( AICE ) EN CHANGWON, COREA DEL SUR; FACTURAS: 54190, 0163791612261 $30,230.66
108806 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. MANEJO DE RESIUDOS AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220014777 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA 70 X 30 X 120 CAL. 300.; FACTURAS: 20259 $345,100.00
108805 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V..- CR 220014348 (1); COMPRA DE TRANSPARENTE KLARITY.; FACTURAS: 3162 G $32,774.64
108804 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014342 (1); COMPRA DE 800 KGS. DE CLORO GRANULADO CONCENTRADO.; FACTURAS: 0489 $32,665.60
108803 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014332 (1); SUMINISTRO DE 453 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 676961 $2,151.75
108802 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 220014329 (1); REPARACION DE 4 NO BREAKS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS; FACTURAS: 3698 $2,227.20
108801 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014323 (1); COMPRA DE CAJAS DE CARTON PC ARCHIVO; FACTURAS: 27722 $754.00
108800 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014322 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION; FACTURAS: 22411 $1,763.20
108799 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014320 (1); COMPRA DE CINTA DE RESPALDO Y TONER.; FACTURAS: 41034 $5,349.92
108798 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014319 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45259, 45280 $21,207.31
108798 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2408 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERV/PUBLICO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014319 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 45259, 45280 $4,466.00
108797 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014315 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 21907 $3,235.82
108796 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V. IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V..- CR 220014264 (1); COMPRA DE MANGUERAS DE 1.5" DE ATAQUE.; FACTURAS: 0087 $201,840.00
108795 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 $365.40
108795 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 $213.44
108795 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 $433.26
108795 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014251 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 73978, LC 74439, LC 74440, LC 74443 $1,173.92
108794 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. GRAL EDUCACION PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014239 (1); COMPRA DE EXTENCION DE 6 Y 9 METROS PARA CONECTAR APARATOS DIVERSOS.; FACTURAS: 45295 $137.65
108793 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014238 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3457, 3463 $5,790.72
108793 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014238 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 3457, 3463 $1,473.20
108792 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR DE MERCADOS MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220014235 (1); COMPRA DE CABLE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, CARGADOR Y TARJETA DE MEMORIA "SD".; FACTURAS: 8183 $976.72
108791 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO URBANO FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V. FADISOR DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014148 (1); COMPRA DE 30 PZAS. DE BOTE DE BASURA DE PLASTICO.; FACTURAS: 0440 $3,505.06
108790 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 $5,561.67
108790 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 $3,285.12
108790 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 $3,858.72
108790 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014146 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1047, 1094, 1095, 1117 $7,386.18
108789 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014145 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES.; FACTURAS: C764140 $421.84
108788 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 13899, 14354 $1,832.22
108788 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 220014142 (1); COMPRA DE REFACCIONES AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 13899, 14354 $8,315.34
108787 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. SALUD MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014141 (1); COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET.; FACTURAS: 77408 $22,922.76
108786 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23561, 23563 $295.61
108786 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014139 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 23561, 23563 $4,932.90
108785 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014130 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 282327 $16,947.60
108784 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS BIOFACIL, S.A. DE C.V. BIOFACIL, S.A. DE C.V..- CR 220014129 (1); COMPRA DE TAMBOR DE LAMINA DE 208 LTS.; FACTURAS: 1546 $13,920.00
108783 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014090 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 116283 $679.30
108782 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 $299.11
108782 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MEJORAMIENTO URBANO ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 $330.43
108782 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 $760.03
108782 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A113993, A115246, A115276, A117087 $1,662.36
108781 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013423 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 50062 $17,371.00
108780 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 220013383 (1); COMPRA DE ARILLOS PARA ENGARGOLAR.; FACTURAS: 83944 $580.00
108779 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220013382 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0548, 0549, 0550 $1,885.00
108779 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220013382 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0548, 0549, 0550 $4,234.00
108779 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN ARROYO SIORDIA MA. DEL CARMEN.- CR 220013382 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO.; FACTURAS: 0548, 0549, 0550 $1,276.00
108778 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013373 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 480 $41,591.56
108777 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013346 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 93281 $52,000.00
108776 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 220013288 (1); COMPRA DE 100 GABINETE PARA LAMPARA FLORECENTE SLIM LINE.; FACTURAS: 337284 $21,744.20
108775 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPTO. TIANGUIS GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 220013282 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO.; FACTURAS: E 119201 $15,979.00
108774 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 $1,461.60
108774 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 $10,146.52
108774 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO MEJORAMIENTO URBANO GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 $2,333.92
108774 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013279 (1); COMPRA DE TONER Y MEMORIAS.; FACTURAS: 36173, 36174, 36180, 36182 $1,484.80
108773 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220013276 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR SEPT. 2010; FACTURAS: 17058, 17059 $2,204.00
108773 Detalle Factura de click aquí 09/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR DE MERCADOS MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A..- CR 220013276 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR SEPT. 2010; FACTURAS: 17058, 17059 $8,052.72
199812 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220014812 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 0055 $81,200.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $80.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $56.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $150.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $120.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $2,814.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $378.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $56.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $928.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $69.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $70.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $696.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $406.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $434.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $103.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $70.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $977.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $140.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $84.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $84.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $84.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $138.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $476.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $217.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $70.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $105.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $249.80
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $490.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $70.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $70.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $84.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $420.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $100.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $1,020.80
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $126.00
199811 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. MUSEOS Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 35010040 (1); FONDO REVOLVENTE NO.10 DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.; FACTURAS: 172027, 172026, 172025, 172885, 172886, 172891, 173797, 173798, 176184, 176186, 177142, 177140, 177143, 176185, 178133, 178132, 31518, Taxi, Taxi, Ta $1,778.06
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $580.00
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $59.50
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $5,070.00
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $406.00
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $68.99
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $80.70
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $338.97
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $11.00
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $140.00
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $3,596.00
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $2,366.00
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $71.10
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $66.55
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $562.60
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $324.80
199810 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS.- CR 32010062 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 0060, 1914, 3924, BADBE9540, 112825, A29001, 0438, 195, 026224, 026223, 8774, 28412, BAIS26767, 114605 $1,009.20
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $419.97
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $463.73
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $812.00
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $42.00
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $120.99
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $921.04
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $400.00
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $481.91
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $331.24
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $22.39
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $223.88
199809 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI.- CR 32010058 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO Y ARAUJO.; FACTURAS: 0219, 29929, 148423, 2651, 246408, 0365, 30126, 246766, 7582, 7711, 29191, 007140 $99.00
199808 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 $399.00
199808 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 $586.36
199808 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 $436.30
199808 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 $266.00
199808 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 $709.59
199808 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3111 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS DIR DE MERCADOS RUIZ AYALA IRMA RUIZ AYALA IRMA.- CR 25520032 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO DE ABASTOS, REALIZADOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 0364, GMUSB177889, 88383, BADDC-27005, HGBGE130731, POSA12,946,831 $370.88
199806 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES SISTEMAS FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO.- CR 220014915 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 12 DE AGO. 2010 AL 11 DE AGO. 2011; FACTURAS: 487919 $1,900.00
199805 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 220014895 (1); DONATIVOS PARA AGRUP. D/CIEGOS Y DEBILES VISUALES POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: 422 $4,250.00
199804 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUEREÑA ALVARADO FELIX ANGEL GUEREÑA ALVARADO FELIX ANGEL.- CR 220014802 (1); PRESETNACION EN MUSEO DE LA CIUDAD DEL GRUPO JAZZ BREAK EL 10 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0684 $5,800.00
199803 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220014799 (1); TALLERES DE DIBUJO EN EL CENTRO CULTURAL ALTAS LOS JUEVES 2, 9, 16, 23 Y 30 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 078 $4,770.23
199802 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220014796 (1); TALLER DE ARTES PLASTICAS PARA NIÑOS EL 10 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0023 $1,160.00
199801 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Frausto Miranda Jose Luis FRAUSTO MIRANDA JOSE LUIS.- CR OPB1052 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-198/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA. UBIC: CANAL FOVISST; FACTURAS: 0704 $102,661.57
199800 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS Obras Civiles Especializadas S.A. de C.V. OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V..- CR OPB1051 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-208/10 CONSTR. Y EQUIP. CON MOB. URB. PARA EL RESCATE DE ESP. P; FACTURAS: 1446 $75,000.00
199799 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V..- CR OPB1024 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C11-173/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC. PRIM. ENCARNACION ROSAS, ESC.; FACTURAS: 004 $86,001.18
199798 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA NANTLI S.A. DE C.V..- CR OPB1023 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-ESC-AD-C11-172/10 REHAB.MENORES EN LAS ESC.SEC.TEC.1 PINTURA EN AUDITORIO,; FACTURAS: 2349 $53,528.85
199796 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VERA HUERTA FABIOLA VERA HUERTA FABIOLA.- CR 24221885 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6047 $4,494.40
199795 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7457, 7458 $8,740.59
199795 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ROSALES MARTINEZ MIGUEL ROSALES MARTINEZ MIGUEL.- CR 24221838 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7457, 7458 $0.01
199794 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 252, 257 $3,561.20
199794 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 252, 257 $1,334.00
199794 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE.- CR 24221836 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 250, 252, 257 $3,886.00
108772 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS DICOESA, S.A. DE C.V. DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB1058 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-147/10 ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARQUE GONZALEZ GALLO . UBIC:; FACTURAS: 0379 $47,074.45
108772 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS DICOESA, S.A. DE C.V. DICOESA, S.A. DE C.V..- CR OPB1058 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C08-147/10 ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES PARQUE GONZALEZ GALLO . UBIC:; FACTURAS: 0379 $-13,113.54
108771 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1386 $231,088.94
108771 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1057 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1386 $-46,217.79
108770 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1387 $246,774.34
108770 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. MAQUIOBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1056 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ESP.; FACTURAS: 1387 $-49,354.87
108769 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1055 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 386 $19,391.67
108769 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1055 (1); PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 386 $-3,878.33
108768 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1054 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPA; FACTURAS: 379 $48,162.88
108768 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1054 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPA; FACTURAS: 379 $-9,632.58
108767 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 370 $578,301.49
108767 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V..- CR OPB1053 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C03-020/10 CONST, EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS, PARA EL RESCATE DE ESPAC; FACTURAS: 370 $-115,660.30
108766 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C08-119/10 REHAB. DE ESC. PRIM. URB. NO. 792 "PROF. GUILLERMO AYON ZESTER; FACTURAS: 0648 $564,725.46
108766 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V..- CR OPB1047 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C08-119/10 REHAB. DE ESC. PRIM. URB. NO. 792 "PROF. GUILLERMO AYON ZESTER; FACTURAS: 0648 $-141,181.36
108765 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1046 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1088 $212,757.66
108765 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CAAME S.A. DE C.V..- CR OPB1046 (1); PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-CI-C03-040/10 CONST. DE EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE E; FACTURAS: 1088 $-42,551.53
108764 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS UBIC: CI; FACTURAS: 238 $176,618.34
108764 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V..- CR OPB1045 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C08-117/10 REHABILITACION DE BANQUETAS EN CIRCUNVALACION OBLATOS UBIC: CI; FACTURAS: 238 $-44,154.58
108763 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1044 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANCA, A BA; FACTURAS: 384 $302,533.10
108763 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1044 (1); PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C06-083/10 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL AL BORDE DE LA BARRANCA, A BA; FACTURAS: 384 $-75,633.27
108761 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL ELECON NACIONAL S.A. DE C.V. ELECON NACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB1030 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1650 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-264/08; FACTURAS: 1709 $163.82
108759 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1027 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0367 ESTIM 12 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-263/08; FACTURAS: 0384 $1,119.15
108758 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1026 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 3136 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3300 $803.61
108757 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1001 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0679 ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-285/08; FACTURAS: 0751 $17.97
108756 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0983 (1); PAGO DEL 1% DELIVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 908 ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-229/09; FACTURAS: 0929 $279.92
313 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB0787 (17); PAGO 1% DE IVA OPG-R33-ESC-AD-160/09 ESTIM. 3 FINIQ. COMPLEMENTO A FACTURA 0186; FACTURAS: 0192 $563.11
255 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS.- CR OPB0994 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC002 VIDEO PROYECTOR (CAÑON) PARA EL TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA DEL PR; FACTURAS: 4158 $7,000.00
55 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1050 (30); PROY.140391DS032 2D0. PAGO 40% DEL CURSO DE CAPACITACION DE TALLER DE COCINA Y ORINETACION NUTRICONA; FACTURAS: 030 $2,544.00
54 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB1049 (30); PROY.140391DS032 1ER. PAGO 40% DEL CURSO DE CAPACITACION DE TALLER DE COCINA Y ORIENTACION NUTRICION; FACTURAS: 019 $2,544.00
53 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO DIAZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO.- CR OPB1048 (30); PROY.140391DS015 1ER. PAGO 40% HONORARIOS DELA CAMPAÑA DEPREVENCION DE ADICCIONES; FACTURAS: 0001 $1,000.00
52 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1043 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1261 $306,174.51
52 Detalle Factura de click aquí 08/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1043 (30); PAGO ESTIM 1 OPG-HAB-EQP-CI-C08-157/10 140391ME007 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL POLIGONO 140069 U; FACTURAS: 1261 $-91,852.35
199793 Detalle Factura de click aquí 05/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220015085 (1); ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6959 $2,500,000.00
199792 Detalle Factura de click aquí 05/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN ASCENCIO NAVA JOSE RUBEN.- CR 220014900 (1); COMPRA DE SEÑALAMIENTO.; FACTURAS: 0092 $112,056.00
199789 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3410 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS DIRECCION MEDICA DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014924 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO.; FACTURAS: 3127 $1,961,316.40
199788 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V. HOTELES LAFAYETTE, S.A. DE C.V..- CR 220014906 (1); HOSPEDAJE HOTEL 4 ESTRELLAS SIN ALIMENTOS DEL 14 AL 17 DE OCT. 2010; FACTURAS: 33521 $9,912.00
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $1,013.00
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $75.17
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $831.00
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $1,730.00
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $556.80
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $375.70
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $514.04
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $640.00
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $856.39
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $1,113.60
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $137.75
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $1,858.32
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $43.90
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $672.00
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $1,113.60
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $1,113.60
199787 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL LOPEZ LARA ROBERTO LOPEZ LARA ROBERTO.- CR 21010026 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: A 99793, D149531, D150478, AILF37262, CABY176263, 112934, CABY176262, 404, 405, 406, 407, 4263, 33115, 1736, 2398, 1043, 2227 $633.00
199785 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO.- CR 220014987 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $13,281.08
199785 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO NAVA CARRILLO JORGE ALBERTO.- CR 220014987 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 27 DE SEPT. 2010; FACTURAS: OFICIO $5,802.41
199784 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1007 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-013/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN ALVAREZ; FACTURAS: 40077 $279,093.75
199783 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1006 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-012/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HOSPITAL ENTR; FACTURAS: 4398 $267,319.75
199782 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB1005 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-011/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MORELOS ENTRE; FACTURAS: 40078 $276,439.57
199781 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL koradi Oro Construcciones S.A. de C.V. KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1000 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0314 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-102/09; FACTURAS: 0332 $744.29
199779 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0989 (1); PAGO DEL PROY.14039ESC008 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9367 $6,973.75
199776 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL Grupo Constructor Horus S.A. de C.V. GRUPO CONSTRUCTOR HORUS S.A. DE C.V..- CR OPB0945 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1340 ESTIM 10 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-251/08; FACTURAS: 1374 $1,440.26
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $13.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $598.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $10.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $199.06
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $19.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $88.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $19.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $56.90
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $928.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $242.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $1,149.33
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $10.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $658.43
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $175.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $199.06
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $13.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $462.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $6,612.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $314.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $153.50
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $95.15
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $142.20
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $257.57
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $47.35
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $39.58
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $255.20
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $35.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $10.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $812.25
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $364.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $19.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $532.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $609.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $58.80
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $68.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $100.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $55.90
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $191.54
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $13.34
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $928.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $264.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $221.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $105.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $146.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $320.16
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $113.68
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $19.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $10.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $356.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $195.99
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $156.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $53.50
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $351.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $912.43
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $33.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2502 SUSTANCIAS QUIMICAS DIR. RASTRO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $320.16
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $92.80
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $24.48
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $264.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $420.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $168.00
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $1,372.74
199775 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO NAVARRO DURAN EFRAIN NAVARRO DURAN EFRAIN.- CR 29010018 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15; FACTURAS: 02905, 0042, 97099, 97572, 97738, 952372, 789, B296548, 63188, 60936, 63407, GMUSB174980, 61028, 951245, 98308, 149829, 7453, GAQSA 22103, NC 134405, NC 134459, 197613, 23755, GAQS $50.00
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $1,851.36
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $88.91
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $223.19
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $258.45
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $186.00
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $779.52
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $437.16
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $480.00
199774 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO LEYVA GOMEZ ALEJANDRO.- CR 25520031 (1); GASTOS MENORES DEL MERCADO LIBERTAD, REALIZADOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2010.; FACTURAS: 6353, BBD38525, 6366, 6391, BADBE-9755, CR19199, 9015, A 0406, 01 605678 $45.00
199773 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RUBIO GARCIA CRISTINA RUBIO GARCIA CRISTINA.- CR 24221869 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3670 $2,000.00
199772 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR AGUILAR LOPEZ NICOLAS AGUILAR LOPEZ NICOLAS.- CR 24221862 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 2260 $6,034.49
199771 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221858 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: AA6281, AA6296 $1,999.61
199771 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ JASSO ISMAEL GONZALEZ JASSO ISMAEL.- CR 24221858 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: AA6281, AA6296 $1,758.71
199770 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PAJARITO PAJARITO ARTURO PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24221856 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1023, 1027, 1028 $1,798.00
199770 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PAJARITO PAJARITO ARTURO PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24221856 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1023, 1027, 1028 $11,716.00
199770 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PAJARITO PAJARITO ARTURO PAJARITO PAJARITO ARTURO.- CR 24221856 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1023, 1027, 1028 $11,368.00
199769 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200033 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35571, 42947 $928.00
199769 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200033 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35571, 42947 $58.12
199768 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER GUZMAN MONTES DE OCA LAURA ESTHER.- CR 22200032 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 35570 $1,740.00
199767 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220014809 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CAETANO VELOSO, CARLINHOS BROWN Y GILBERTO GIL; FACTURAS: 0201, 0202, 0203 $712,704.00
199767 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220014809 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CAETANO VELOSO, CARLINHOS BROWN Y GILBERTO GIL; FACTURAS: 0201, 0202, 0203 $1,187,840.00
199767 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OROZCO ABUNDIS ANDRES OROZCO ABUNDIS ANDRES.- CR 220014809 (1); PRESENTACION DE ARTISTAS CAETANO VELOSO, CARLINHOS BROWN Y GILBERTO GIL; FACTURAS: 0201, 0202, 0203 $296,960.00
199766 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES BRAVO HERNANDEZ SALVADOR BRAVO HERNANDEZ SALVADOR.- CR 220014773 (1); REEMBOLSO POR ALTA DE CONTRATO P/SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS EN COL. ALAMO; FACTURAS: 201010999 $1,758.00
199765 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO GARCIA ZAMUDIO JAVIER ALEJANDRO GARCIA ZAMUDIO JAVIER ALEJANDRO.- CR 220014753 (1); SERVICIO DE TRASLADO PRIVADO PARA CONGRESO DE ASOCIACION DE TERAPIA INTENSIVA 2010; FACTURAS: 0393 $4,149.90
199764 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 220014747 (1); IMPARTICION DE TALLER DE CALAVERITAS EN ACRILICO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0008 $1,450.00
199763 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES FOMENTO A LA INVERSION MDW ASESORIA, S.C. MDW ASESORIA, S.C..- CR 220014743 (1); CONFERENCIA DE DISEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO PARA EMPRESAS CREATIVAS DEL 4 Y 5 DE JUN. 2010; FACTURAS: 009 $11,600.00
199762 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE CATASTRO DEL REAL GRACIA ESPERANZA DEL REAL GRACIA ESPERANZA.- CR 220014739 (1); IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA A DOS TINTAS; FACTURAS: 0610 $3,364.00
199761 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220014738 (1); IMPRESION DE POSTERS DEL PROGRAMA RED GUADALAJARA; FACTURAS: 2236 $3,804.80
199760 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 220014735 (1); CONSUMO DE GAS LP PARA LA COCINA Y LAS REGADERAS DEL ALMACEN TABASCO; FACTURAS: 81482 $1,506.60
199759 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. GRUPO DE DESARROLLOS Y ACABADOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014732 (1); ARENA AMARILLA PARA EL MANENIMIENTO DE LA UND. MED. DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 0604 $7,256.96
199758 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CHAVEZ AVIÑA RAMON CHAVEZ AVIÑA RAMON.- CR 220014729 (1); COBRO DE LA SANCION DERIVADA DE LA BOLETA DE INFRACCION NUM. 332296, EXPEDIENTE 1302/05-07-01-3; FACTURAS: OFICIO $22,620.00
199751 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL MEDRANO GOMEZ JOSE DANIEL.- CR 220014717 (1); SERV. DE IMPRESION DE 5,000 TRIPTICOS TAMAÑO OFICIO P/LA DIFUSION DEL PROGRAMA RED GUADALAJARA; FACTURAS: 2235 $7,250.00
199750 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220014532 (1); CONSULTORIA PARA REVISION DE PLANES PARCIALES ZONA 1 CENTRO METROPOLITANO.; FACTURAS: 0505 $121,220.00
199749 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GONZALEZ HERRERA GERARDO GONZALEZ HERRERA GERARDO.- CR 220014531 (1); ANT. DEL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA 5622, POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 0305 $449,442.00
199748 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA OROZCO JASSO ASESORES S.C. OROZCO JASSO ASESORES S.C..- CR 220014158 (1); HONORARIOS PROFESIONALES.; FACTURAS: 0834 $121,999.52
199747 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION PRESIDENCIA MUNICIPAL APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA.- CR 220014138 (1); PAGO POR IMPRESION DE 100 INVITACIONES.; FACTURAS: 1186 $928.00
199746 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220011691 (1); REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN TESORERIA; FACTURAS: 1072 $4,210.80
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $9,280.00
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $9,280.00
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $4,640.00
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $10,440.00
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $10,440.00
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $10,440.00
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $3,480.00
199745 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 24221848 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 160, 157, 162, 163, 164, 166, 170, 169 $4,060.00
199743 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION PINTOR LUNA JOSE LUIS PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR 220014891 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 6 TETLAN.; FACTURAS: 0604 $115,872.40
199742 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V..- CR 220014889 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 4 OBLATOS.; FACTURAS: 1043 $119,480.00
199741 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C.- CR 220014888 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 3 HUENTITAN.; FACTURAS: 347 $118,088.00
199740 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON.- CR 220014880 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 7 CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 0506 $121,800.00
199739 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA.- CR 220014864 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1415 $952.13
199738 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO GOMEZ MORAN CARLOS FRANCISCO.- CR 220014810 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL FACT. 182, 183, 184, 185; FACTURAS: 177,180,181 $11,367.59
199737 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES FLORES SANDOVAL AGUSTIN FLORES SANDOVAL AGUSTIN.- CR 220014807 (1); COMPRA DE PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 30 Y 40 AMP.; FACTURAS: A 0422 $299.98
199736 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MUNICIPAL SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V. SMKT MERCADOTECNIA, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); EVENTO DE BANQUETE CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO CON PDTE. MPAL. Y VARIAS PERSONAS; FACTURAS: 235 $3,419.10
199735 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220014766 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.; FACTURAS: 207, 208 $50,808.00
199735 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER JIMENEZ MACIAS MARIA ESTHER.- CR 220014766 (1); SERVICIO DE REPARACION A VEHICULOS.; FACTURAS: 207, 208 $20,416.00
199734 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PEREZ LEON ALBERTO PEREZ LEON ALBERTO.- CR 220014765 (1); PRESENTACION DE PANTOMINA DE ALBERTO STANLEY EL 17 DE OCT. 2010 EN PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 0666 $2,320.00
199733 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VARGAS RAMIREZ EMMANUEL VARGAS RAMIREZ EMMANUEL.- CR 220014763 (1); PRESENTACION DE AFROBATUCADA DEL 10 DE OCT. 2010 EN PARQUE JACINTO; FACTURAS: 0010 $5,800.00
199732 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220014762 (1); PRESENTACION DE TALLER DE ESTAMPA Y GRABADO DEL 2 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0314 $938.94
199731 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON.- CR 220014761 (1); TALLERES DE CIENCIAS DEL 22 DE AGO. Y 17 DE OCT. 2010 EN SAN JACINTO; FACTURAS: 083 $1,392.00
199730 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V..- CR 220014754 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 00041992,00043267 $56,500.00
199729 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220014745 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 34459 $1,985,000.00
199728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO.- CR 220014741 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 1388 $1,061.40
199721 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN ACERO ALBA FERNANDO CHRISTIAN.- CR 220014253 (1); PRESENTACION DE UN TALLER DE ANIMACION PARA NIÑOS DEL 3 DE OCT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 0035 $11,600.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $348.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $63.80
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $290.52
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $82.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $50.60
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $59.99
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $10.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $71.07
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $84.01
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $92.80
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $109.99
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $51.49
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $82.39
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $5.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $63.80
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $63.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $28.50
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $205.90
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $3.83
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $19.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $59.99
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $231.07
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $115.95
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $42.84
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $43.50
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $268.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $925.68
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $28.93
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $1,192.01
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIR ADM B PATRIMONIALES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $79.99
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $59.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ADM B PATRIMONIALES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $882.00
199720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO.- CR 20010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 15 (DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2010); FACTURAS: 0996, 18351, 44816, 18358, 01605148, 0016957, 38376, 538670, 4373, 38394, 38395, 70020781, 18378, 14708, 38402, 70007, 58641, 3 $72.85
108753 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V. IMPULSORA MEXICANA DEL COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V..- CR OPB1008 (1); PAGO 25% ANTICIPO SSM-RM-MPAV-AD-C13-014/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: HERRERA Y CAI; FACTURAS: 5195 $563,726.17
108752 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR OPB1004 (1); PAGO 255 ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-202/10 REHABILITACION E IMAGEN EN CAMELLON DE PABLO NERUDA UBIC:; FACTURAS: 009 $500,000.00
108751 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS constructora metropolitana de guadalajara, s.a. de c.v. CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR OPB1003 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C14-201/10 REHABILITACION E IMAGEN URBANA EN EL CAMELLON DE PABLO NE; FACTURAS: 033 $575,000.00
108750 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0998 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1311 ESTIM 3 FINIQ. DSM-AP-RM-AD-028/09; FACTURAS: 1383 $121.34
108748 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6114 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIR OBRAS PUBLICAS Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB0984 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-ESC-AD-C06-099/10 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JALISCO UBIC: JESUS REYES HE; FACTURAS: 1018 $57,814.57
108738 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL REVIVAL S.A. DE C.V. REVIVAL S.A. DE C.V..- CR OPB1020 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0680 ESTIM 7 FINIQ.OPG-OD-MER-CI-008/09; FACTURAS: 0752 $1,520.05
108737 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1017 (1); PAGO DEL 1% DELIVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0310 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-050/09; FACTURAS: 0318 $806.43
108736 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0974 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0859 ESTIM 3 FINIQ. OPG-DEP-EQP-AD-229/08; FACTURAS: 0930 $916.90
108735 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR CONTEMPORANEO S.A DE C.V.- CR OPB0972 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2133 ESTIM 3 FINIQ. OPG-DEP-EQP-AD-099/08; FACTURAS: 2163 $244.84
108733 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1016 $470,184.12
108733 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. COPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0956 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C06-089/10 REMODELACION DE LA DIRECCION DE VIVIENDA EDIF. OBRAS PUBLCAS D; FACTURAS: 1016 $-117,546.03
108732 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB0953 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1035 ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-020/09; FACTURAS: 1180 $2,110.28
108731 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MOFE S.A. DE C.V..- CR OPB0952 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 2431 ESTIM 4 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-268/08; FACTURAS: 2500 $550.05
108730 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0949 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 208 ESTIM 9 FINIQ. OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 265 $2,892.68
108729 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB0947 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 205 ESTIM 8 OPG-OD-DEP-CI-231/08; FACTURAS: 262 $2,858.48
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $9,048.00
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $11,948.00
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $11,948.00
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $11,890.00
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $11,948.00
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $11,924.80
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $9,222.00
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $8,700.00
108728 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221978 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 3690, 3807, 3805, 3683, 3684, 3686, 3635, 3691, 3855 $11,832.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $11,020.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $6,032.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $10,440.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $11,600.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $11,832.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $12,180.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $6,032.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $12,180.00
108727 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221964 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 196, 193, 195, 190, 191, 194, 206, 205, 217 $11,600.00
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $1,102.00
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $266.80
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $324.80
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $344.52
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $55.68
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $208.80
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $1,972.00
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $823.60
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $1,828.16
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $83.52
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $208.80
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $1,879.20
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $3,706.20
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $1,856.00
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $83.52
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $83.52
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $324.80
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $98.60
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $1,560.20
108726 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA.- CR 24221963 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 2620, 2619, 2640, 2654, 2649, 2646, 2648, 2644, 2635, 2632, 2633, 2618, 2544, 2642, 2653, 2630, 2637, 2631, 2560, 2636 $5,347.60
108725 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221961 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14852 $11,187.16
108724 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 $3,918.78
108724 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 $2,973.66
108724 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 $1,802.06
108724 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 $3,435.92
108724 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 $3,676.04
108724 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 $11,299.56
108724 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES COLONIA SEATTLE, S.A. DE C.V..- CR 24221960 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14770, 14802, 14803, 14806, 14829, 14849, 14853 $8,584.00
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $1,154.20
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $1,811.92
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $1,148.40
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $638.00
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $638.00
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $950.04
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $1,148.40
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $1,719.12
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $950.04
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $1,919.80
108723 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA ARESA, S.A. DE C.V..- CR 24221956 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1844, 1845, 1846, 1857, 1863, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1882 $1,811.92
108722 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR EURO CAMIONES, S.A. DE C.V. EURO CAMIONES, S.A. DE C.V..- CR 24221871 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: S90775 $3,016.00
108721 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V. SERVICIO Y REFACCIONES CUMMINS INDIANA, S.A. DE C.V..- CR 24221868 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 126951 $4,852.63
108720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221867 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3053, 3072 $98.60
108720 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221867 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 3053, 3072 $98.60
108719 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 24221866 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 150 $11,866.80
108718 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221865 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 469 $1,995.20
108717 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ ISABEL TORRES DIAZ ISABEL.- CR 24221864 (1); REPARACION DE ELEVADOR; FACTURAS: 1075 $1,102.00
108716 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24221863 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 1116 $1,392.00
108715 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221861 (1); REPARACION DEVEHICULO; FACTURAS: 24486 $12,199.72
108714 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221859 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 11157 $4,953.20
108713 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221857 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 383, 386 $696.00
108713 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221857 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 383, 386 $1,902.40
108712 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221853 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 60272, 60499, 60510, 59875 $464.00
108712 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221853 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 60272, 60499, 60510, 59875 $696.00
108712 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221853 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 60272, 60499, 60510, 59875 $1,071.71
108712 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS, S.A. DE C.V..- CR 24221853 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 60272, 60499, 60510, 59875 $1,995.20
108711 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 537, 535 $7,714.00
108711 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V. REPARACIONES Y FABRICACIONES JALISCIENSES, S.A. DE C.V..- CR 24221852 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 537, 535 $11,890.00
108710 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 $9,686.00
108710 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 $11,576.80
108710 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 $10,428.40
108710 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 $11,982.80
108710 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 $11,542.00
108710 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 24221851 (1); REPARACION DEVEHICULOS; FACTURAS: 179, 178, 180, 202, 215, 214 $11,774.00
108709 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 $11,368.00
108709 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 $11,562.88
108709 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 $11,414.40
108709 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 $9,976.00
108709 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 $8,908.80
108709 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 24221850 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 524, 573, 574, 572, 575, 576 $10,672.00
108708 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 $1,670.40
108708 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 $7,389.20
108708 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 $4,002.00
108708 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR JAIME ZUÑIGA CRISTINA JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24221849 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 1670, 1599, 1610, 1598 $11,368.00
108707 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 $11,518.80
108707 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 $10,973.60
108707 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 $11,136.00
108707 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 $11,078.00
108707 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 $10,008.48
108707 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO.- CR 24221846 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 540, 544, 543, 545, 525, 524 $12,052.40
108706 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 $904.80
108706 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 $1,969.68
108706 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 $1,537.00
108706 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 $1,816.56
108706 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 $1,995.20
108706 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO RODRIGUEZ RAMIREZ PABLO.- CR 24221844 (1); REPARACION DE VEHICULO; FACTURAS: 322, 285, 282, 283, 284, 320 $104.40
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $6,210.64
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $3,079.80
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $8,820.64
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $5,424.16
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $1,100.84
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $1,800.32
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $5,030.92
108705 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221833 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 298, 305, 318, 319, 320, 321, 328, 333 $3,654.00
108704 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221800 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 3059 $1,322.40
108703 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL VERIFICACION VEHICULAR CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 24221799 (1); COMPRA DE GUANTES ALMACEN; FACTURAS: H40483 $574.20
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $10,153.48
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $3,485.80
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $5,034.40
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $6,067.96
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $3,717.80
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $1,902.40
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $8,527.16
108702 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PONCE OCHOA PEDRO PONCE OCHOA PEDRO.- CR 24221785 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 262, 277, 278, 288, 289, 304, 313, 314 $6,396.24
108701 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221759 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22202, 22226 $324.80
108701 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24221759 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 22202, 22226 $208.80
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $34.80
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $1,566.00
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $533.60
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $52.20
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $846.80
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $34.80
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $1,740.00
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $330.00
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $34.80
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $1,556.79
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $2,794.44
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $34.80
108700 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ARRONIZ CABRERA SANTIAGO ARRONIZ CABRERA SANTIAGO.- CR 24221702 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 866, 835, 856, 826, 842, 834, 870, 867, 868, 814, 845, 846, 864, 857, 805, 869, 871 $69.60
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108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $1,979.98
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108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $52.20
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108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $17.40
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $52.20
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $58.00
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108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $1,473.20
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108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $1,009.20
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108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $116.00
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108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $232.00
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $336.40
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $1,264.40
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $58.00
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $34.80
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $34.80
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $278.40
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $220.40
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $52.20
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $34.80
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $1,682.00
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $1,699.99
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $3,306.00
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $2,273.60
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $84.68
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $69.60
108699 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221697 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 13049, 13170, 13053, 13087, 12995, 13098, 13058, 13054, 13061, 13077, 13050, 13085, 13048, 11937, 13092, 13069, 13016, 13015, 13013, 13012, 13011, 13009, 13021, $34.80
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $11,948.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $8,120.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $1,740.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $11,948.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $11,020.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $6,960.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $10,440.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $10,556.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $11,600.00
108698 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 24221503 (1); REPARACION DE VEHICULOS; FACTURAS: 187, 189, 186, 185, 183, 182, 181, 177, 176, 175 $10,150.00
108697 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014939 (1); SUMINISTRO DE 656 LTS. DE GAS LP PARA CREMATORIO GUADALAJARA; FACTURAS: 677438 $3,116.00
108696 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014890 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 5 OLIMPICA.; FACTURAS: 026 $118,204.00
108695 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014885 (1); CONSULTORIA PARA LA REVISION DE LOS PLANES PARCIALES, ZONA 2 MINERVA.; FACTURAS: 025 $118,320.00
108694 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139900, 139901, $28,255.56
108694 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139900, 139901, $10,546.75
108694 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014873 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 139900, 139901, $30,650.92
108693 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 $94,208.88
108693 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 $9,329.57
108693 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 $59,541.60
108693 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 $19,718.34
108693 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 $731.09
108693 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR VERA GONZALEZ LORENA VERA GONZALEZ LORENA.- CR 220014861 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 101442,101443,, 101452,101453 $8,907.49
108692 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014859 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1118 $231.07
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $84,677.71
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $2,823.19
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $68,981.68
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $157,862.57
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $4,639.74
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $116,285.94
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $85,992.55
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $2,905.94
108691 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014853 (1); COMPRA DE GASOLINA FACT.50195,196,243,244,245,246,24,248,249,250,251,364,365,388,389,574,575,576,577; FACTURAS: 50192,50194, 50361,50362, 50495,50573 $82,518.20
108690 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, $51,929.98
108690 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, $14,177.70
108690 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, $299,286.61
108690 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 129971,129972, $430.09
108689 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014804 (1); SUMINISTRO DE 1974 LITROS DE GAS LP PARA CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 677215 $9,376.50
108688 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ALFONSO FONSECA AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53570, 1393791302659 $116.00
108688 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE ALFONSO FONSECA AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53570, 1393791302659 $4,857.86
108687 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, $64,191.98
108687 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, $17,879.48
108687 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, $18,488.66
108687 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, $45,979.73
108687 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, $6,063.00
108687 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 98101,98102,, 98801,98802, $11,039.82
108686 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014771 (1); COMPRA DE BOTAS DE HULE CON SUELA REFORZADA.; FACTURAS: 301760 $11,159.20
108685 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014770 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 14143,14166, $121,736.41
108685 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014770 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 14143,14166, $16,446.04
108685 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014770 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 14143,14166, $58,548.54
108684 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014760 (1); BOLETO DE AVION P/VERONICA GUEVARA A LA REUNION QUE ORGANIZA LA RETOMEX EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 54122, 1393791586439 $4,461.31
108684 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014760 (1); BOLETO DE AVION P/VERONICA GUEVARA A LA REUNION QUE ORGANIZA LA RETOMEX EN MEXICO, D.F.; FACTURAS: 54122, 1393791586439 $116.00
108683 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014759 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53808, 1393791430633 $5,087.71
108683 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014759 (1); BOLETO DE AVION P/VICTOR GARCIA P/ASISTIR A LA GESTION DE FONDOS FEDERALES EN MEXICO; FACTURAS: 53808, 1393791430633 $116.00
108682 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014758 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE MIGUEL MADERO AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53571, 1393791302660 $116.00
108682 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220014758 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE MIGUEL MADERO AL EVENTO DE CIAPEM EN MONTERREY, N.L.; FACTURAS: 53571, 1393791302660 $4,857.86
108681 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V..- CR 220014736 (1); CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.; FACTURAS: 057 $121,974.00
108676 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014714 (1); FACTURA DEL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: 1010898 $177,962.65
108657 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014526 (1); COMPRA DE JABON DE TOCADOR.; FACTURAS: B 38189 $236.64
108656 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA VISITADURIA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014525 (1); COMPRA DE VASOS NO.12 Y GALLETAS.; FACTURAS: B 38223, B 38255 $191.40
108656 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014525 (1); COMPRA DE VASOS NO.12 Y GALLETAS.; FACTURAS: B 38223, B 38255 $588.00
108655 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V..- CR 220014522 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 769683 $8,459.40
108654 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014519 (1); COMPRA DE 1700 DESPENSAS.; FACTURAS: B 38251 $110,245.00
108652 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 220014464 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010 DE FINCA UBICADA EN CALLE VENEZUELA 475; FACTURAS: 1525 $15,776.00
108651 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO IBARRA ZARATE JESUS ALEJANDRO.- CR 220014436 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO 30X40 ESTANDAR.; FACTURAS: 1129 $5,776.80
108642 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS.- CR 220014364 (1); SERVICIO DE PINTURA DE INTERIORES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 580 $11,600.00
108641 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014363 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO EN LA CASA DE SALUD 18 DE MARZO; FACTURAS: 024 $10,440.00
108640 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR GONZALEZ CHAVEZ CLAUDIO CESAR.- CR 220014362 (1); SUMINSITRO, INSTALACION Y ARRAQUE DE COMPRESOR A EQUIPO MULTI SPLIT; FACTURAS: 0248 $4,524.00
108639 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR MORA SALAS CLAUDIA MORA SALAS CLAUDIA.- CR 220014349 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0209 $64,032.00
108638 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA ALVAREZ TORRES VERONICA.- CR 220014337 (1); RENTA DE UNA BATERIA DEL 9 DE OCT. 2010 EN EVENTO PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0026 $1,392.00
108637 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220014336 (1); COMPRA DE MACHETES Y LIMAS PARA EL MANTTO. DEL PARQUE AVILA CAMACHO; FACTURAS: 36336 $8,410.00
108636 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V..- CR 220014331 (1); REHABILITACION DE MODULO DE PRIMER CONTACTO UBICADO EN BELLAVISTA NO. 1731; FACTURAS: 020 $10,250.00
108635 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014330 (1); SERVICIO TELEFONICO POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 1010840 $234,580.12
108634 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014328 (1); ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES DE AYALA ROCHA DELIA VIANEY OFICIO JAV/527/2010; FACTURAS: OFICIO $40,449.14
108633 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE 470 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 398678, 397997 $1,610.25
108633 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014324 (1); SUMINISTRO DE 470 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 398678, 397997 $707.40
108632 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014286 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA EVENTO DE ASFIXIA EN LARVA DEL 1, 2, 9 Y 10 DE OCT. 2010; FACTURAS: 3020 $8,197.32
108631 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014280 (1); SERVICIO D/EQUIPO D/ILUMINACION P/FESTIVAL D/DANZA ONESIMO GONZALEZ EN LARVA, 25,26,29 Y 30 D/SEPT.; FACTURAS: 3011 $8,197.32
108630 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. MG MICROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014272 (1); MATERIALES PARA LA LIMPIEZA LOS EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 56752 $9,930.18
108629 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220014271 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PLOTTER Y A DOS IMPRESORAS; FACTURAS: 9654, 9660, 9663 $5,481.00
108629 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220014271 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PLOTTER Y A DOS IMPRESORAS; FACTURAS: 9654, 9660, 9663 $881.60
108629 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR 220014271 (1); MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS PLOTTER Y A DOS IMPRESORAS; FACTURAS: 9654, 9660, 9663 $3,004.40
108628 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014266 (1); TONER, DVD Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3075, 3077, 3084 $693.68
108628 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014266 (1); TONER, DVD Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3075, 3077, 3084 $3,016.00
108628 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220014266 (1); TONER, DVD Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 3075, 3077, 3084 $396.42
108627 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014248 (1); RENTA DE CASETAS SANITARIAS EN CHAPULTEPEC Y LOPEZ COTILLA DEL 9 DE OCT. 2010; FACTURAS: 5081 $3,016.00
108626 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO.- CR 220014242 (1); SERVICIO DE UNA PLANTA DE LUZ EN PARQUE JACINTO DEL 3 DE OCT. 2010; FACTURAS: 3008 $3,480.00
108625 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014136 (1); COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION.; FACTURAS: 4012 $638.00
108624 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 220014135 (1); COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.; FACTURAS: 4010 $440.80
108623 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 220014011 (1); SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA SALA DE REGIDORES POR SEPT. 2010; FACTURAS: 1726 $6,904.00
108622 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013220 (1); BOLETO D/CAMION P/FELISA AGUILAR D/CENTRO INAH D/COAHUILA A GDL. A LA EXPO.TEM.LA ERA D/HIELO E/JAL.; FACTURAS: 172101, 172102, 53573 $740.00
108622 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013220 (1); BOLETO D/CAMION P/FELISA AGUILAR D/CENTRO INAH D/COAHUILA A GDL. A LA EXPO.TEM.LA ERA D/HIELO E/JAL.; FACTURAS: 172101, 172102, 53573 $740.00
108622 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES PRESIDENCIA MUNICIPAL VILLA TOURS, S.A. DE C.V. VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 220013220 (1); BOLETO D/CAMION P/FELISA AGUILAR D/CENTRO INAH D/COAHUILA A GDL. A LA EXPO.TEM.LA ERA D/HIELO E/JAL.; FACTURAS: 172101, 172102, 53573 $34.80
312 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BANAMEX BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL SOTO AYALA OMAR SOTO AYALA OMAR.- CR OPB1038 (17); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 00463 ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-EQP-AD-139/09; FACTURAS: 00483 $277.06
51 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. LATINFLAVOR, S.A. DE C.V..- CR OPB1015 (30); PROY. 140391DS031 PAGO KIT DE MATERIAL DE ABARROTES PARA CURSO DE COCINA; FACTURAS: 2600 $25,865.00
50 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VALLEJO BRAVO JOEL VALLEJO BRAVO JOEL.- CR OPB1002 (30); PROY.140391DS035 1ER PAGO HONORARIOS DEL CURSO DE FONTANERIA; FACTURAS: 002 $3,200.00
32 Detalle Factura de click aquí 04/11/2010 H.S.B.C. HB 4045501004 FISM 2010 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. EDIFICACION EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V..- CR OPB1009 (28); PAGO 25% ANTICIPO OPG-R33-ESC-AD-C08-131/10 A) REHAB. ESC. PRIM. FELIPE CARRILLO PUERTO. TRAB. CONSI; FACTURAS: 0169 $94,073.27
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $356.86
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $126.05
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $450.00
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $179.80
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $64.90
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $324.80
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $373.28
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $180.00
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $198.00
199719 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL CALDERON ULLOA MOISES CALDERON ULLOA MOISES.- CR 39400024 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL; FACTURAS: BADBE-7888, POSA10210333, 3921, 3921, 9640, C6378126, POSA11530307, BADBE-9389, 257, HTD16458 $1,484.80
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $111.80
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $189.00
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $217.00
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $178.80
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $17.90
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $266.80
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $287.76
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $34.50
199718 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL VISITADURIA SANDOVAL VIRGEN EDUARDO SANDOVAL VIRGEN EDUARDO.- CR 39400023 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE VISITADURIA; FACTURAS: 1549520, BADCB-26033, POSA10622190, BADCB-26470, POSA10818037, BADBE-8983, 13903, 3967 $285.00
199717 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010013 (1); COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0973, 178553 $1,658.53
199717 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010013 (1); COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0973, 178553 $420.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $108.01
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $26.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $293.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $30.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $580.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $24.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $30.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $175.14
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $103.41
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $317.99
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $132.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $108.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $30.60
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $3.10
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $154.25
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $635.03
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $3.10
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $644.52
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $427.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $30.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $30.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $60.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $291.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $30.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $22.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $938.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $30.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $96.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $108.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $24.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $395.00
199716 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 27487, 93807, 198024, 0751, 0752, 269621, 07845, 285493, 09470, SDI770210DE9, 8561, 8510, 178549, CABY180415, CACB76528, AA $55.00
199715 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014524 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1350, 1419 $1,432.60
199715 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V. DRG COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014524 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 1350, 1419 $2,431.92
199714 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014478 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO, LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS NVOS EN LA ESCUELA DE MUSIC; FACTURAS: 0007 $12,000.00
199713 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220014474 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE HERRAJES; FACTURAS: 0605, 0609 $11,136.00
199713 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA.- CR 220014474 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA, INCLUYE HERRAJES; FACTURAS: 0605, 0609 $7,424.00
199712 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V. CORPORATIVO REVA, S.A. DE C.V..- CR 220014473 (1); SERV. DE CARPINTERIA EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO DE TESORERIA Y FORRADO DE 3 DESCANSOS DE ESCALERAS; FACTURAS: 650 $9,300.00
199709 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3401 ALMACENAJE, EMBALJE Y ENVASE DIR. MUSEOS Y GALERIAS BARAJAS GUTIERREZ HUGO ALFONSO BARAJAS GUTIERREZ HUGO ALFONSO.- CR 220014466 (1); EMBLAJE DE LA EXPOSICION "CIUDAD DE VIDRIO", EXPUESTA EN LA CD. DE MONTREAL, CANADA; FACTURAS: 054 $12,000.20
199708 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA.- CR 220014445 (1); COMPRA DE PLAYERA CON BORDADO INSTITUCIONAL COLOR ROJO P/PERSONAL DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERV; FACTURAS: 15828 $9,851.90
199706 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA GUTIERREZ SADA JORGE TADEO GUTIERREZ SADA JORGE TADEO.- CR 220014375 (1); RECITAL DE ROBERT SCHUMANN EN JUEVES DE MUSICA EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0365 $13,132.08
199705 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220014367 (1); TALLERES DE GRAFICA EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y ARTES GRAFICAS POR SEPT. 2010; FACTURAS: 1116 $13,132.08
199704 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER.- CR 220014366 (1); COMPRA DE DESENGRASANTE Y CLORO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIOS MERCADOS MPALES.; FACTURAS: 005 $10,532.80
199703 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VEGA OCHOA MARGARITA VEGA OCHOA MARGARITA.- CR 220014365 (1); TALLERES DE GRAFICA EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS POR AGO. 2010; FACTURAS: 1115 $13,132.08
199702 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014361 (1); INSTALACION DE LAMPARAS NECESARIAS EN EL REGISTRO CIVIL NO. 1; FACTURAS: 0006 $9,860.00
199701 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MOLINA GARCIA ARTURO MOLINA GARCIA ARTURO.- CR 220014359 (1); INSTALACION DE MUEBLES DE W.C. Y LAVABOS PARA LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 108 $11,020.00
199700 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO.- CR 220014358 (1); INSTALACION DE CABLEADO, LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 592 $11,948.00
199699 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014357 (1); INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA EN LA ESCUELA DE MUSICA; FACTURAS: 0005 $11,600.00
199698 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DH DUSTER, S.A. DE C.V. DH DUSTER, S.A. DE C.V..- CR 220014355 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y RETIRO DE ESCOMBRO DEL ALAMACEN DEL DEPTO. DE C.B.I.; FACTURAS: 1535 $10,672.60
199697 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL MENDOZA ELIZALDE SERGIO ALFONSO MENDOZA ELIZALDE SERGIO ALFONSO.- CR 220014354 (1); GASTOS DE MARCHA DE RAMOS REYNOGA MA. ROSARIO QUIEN FALLECIERA EL 1 DE AGO. 2010; FACTURAS: OFICIO $10,553.92
199696 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220014351 (1); INSTALACION DE 2 CANCELES DE HERRERIA EN U.A. SAN ANDRES; FACTURAS: 210 $11,426.00
199695 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MERCADO SANCHEZ TAURINO MERCADO SANCHEZ TAURINO.- CR 220014347 (1); INSTALACION DE VITROPISO NECESARIO EN CENTRO COMUNITARIO INFONAVIT INDEPENDENCIA; FACTURAS: 209 $9,860.00
199694 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RUIZ DUEÑAS FERNANDO RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220014344 (1); INSTALACION DE TABLAROCA PARA HACER DIVISIONES EN EL 5TO. PISO DE MARSELLA NO. 49; FACTURAS: 105 $8,312.56
199693 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RUIZ DUEÑAS FERNANDO RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220014339 (1); TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CAJA RECAUDADORA QUE SE UBICARA EN EL PANTEON GUADALAJARA; FACTURAS: 101 $5,999.99
199692 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V. CONSORCIO DE MATERIALES NACIONALES Y EXTRANJEROS, S.A. DE C.V..- CR 220014338 (1); COMPRA DE PISO PARA EL ALMACEN DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE BIENES E INMUEBLES; FACTURAS: 4170 $7,980.80
199691 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220014333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS MERCADOS Y EN LA DIR. DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 6087, 6150 $9,396.00
199691 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES SISTECP, S.A. DE C.V. SISTECP, S.A. DE C.V..- CR 220014333 (1); SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIOS MERCADOS Y EN LA DIR. DE EMPRENDEDORES; FACTURAS: 6087, 6150 $2,320.00
199690 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3807 PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014327 (1); GASTOS REALIZADOS, VIAJE A CD. DE MEXICO,"2 FORO INTERNACIONAL DE CONTROL DE OBRA PUBLICA", 21/09/10; FACTURAS: 93500, 21530 $385.00
199690 Detalle Factura de click aquí 03/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA SANTELLANES RUIZ ANA CRISTINA.- CR 220014327 (1); GASTOS REALIZADOS, VIAJE A CD. DE MEXICO,"2 FORO INTERNACIONAL DE CONTROL DE OBRA PUBLICA", 21/09/10; FACTURAS: 93500, 21530 $95.00
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $146.00
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $89.57
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $95.80
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $57.00
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $1,902.40
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $1,700.00
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $146.01
199688 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 62200003 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: POSA8284467, A3120868, 2783, A2639592, HTD11797, POSA9267543, A3706058, D41429 $17.00
199687 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1033, 1061 $1,256.28
199687 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010009 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1033, 1061 $1,991.43
199686 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 $1,691.28
199686 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 $120.00
199686 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 $1,052.70
199686 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 $812.00
199686 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO SERRANO CERVANTES ALEJANDRO.- CR 62010008 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1114, 12769, 1142, 1141, 12771 $928.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $264.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $2,524.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $443.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $394.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $1,320.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $578.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $444.00
199685 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES D. SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR PIZANO RAMOS HECTOR.- CR 60010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 24 SINDICATURA; FACTURAS: 6700, 11806, 1089, 20865, 30298, 1345, 111, 7912 $580.00
199684 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 $58.00
199684 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 $35.00
199684 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 $50.00
199684 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 $2,726.00
199684 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 $144.44
199684 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 $200.00
199684 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC PATIÑO MEDINA JOSE ISAAC.- CR 39400021 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL; FACTURAS: 5336, AILF29624, 3977, 1330, 941847, 1277, 4000 $1,531.20
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $1,856.00
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $93.96
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $67.50
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $975.00
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $331.55
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $232.00
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2203 PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES DIR. PREVENCION SOCIAL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $975.00
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $313.20
199683 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JUZGADOS MUNICIPALES ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL.- CR 39300006 (1); REPOSICION DEL SEXTO FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 421898, POSA12699219, 0748, HTD16359, HTD16880, CIN8282, 15713, 28313, 4003 $301.60
199682 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010012 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: POSA12814150, 889, AAY0017696 $1,658.53
199682 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010012 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: POSA12814150, 889, AAY0017696 $268.90
199682 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. INNOVACION Y CALIDAD VILLANUEVA LOMELI RICARDO VILLANUEVA LOMELI RICARDO.- CR 37010012 (1); PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO; FACTURAS: POSA12814150, 889, AAY0017696 $54.80
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $18.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $1,680.70
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $68.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $1,336.32
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $426.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $42.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $90.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $500.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $500.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $104.40
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $270.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $928.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $108.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $26.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $466.32
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $924.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $500.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $33.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $54.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $126.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $667.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $25.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $540.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $500.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $213.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $16.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $300.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $300.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $126.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $184.23
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $44.00
199681 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO.- CR 25000039 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO; FACTURAS: 3064, GMUSB172270, 843, GMUSB170919, 1029, 1765, 1043, GMUPE29763, 13, CFDB499482, 40464, 40711, 4419A, 238 $500.00
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $214.60
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $174.00
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $249.40
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $113.68
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $696.00
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $139.20
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $55.68
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $81.20
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $1,012.68
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $359.60
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $699.48
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $90.48
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $174.00
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $139.20
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $690.20
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $839.84
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $58.00
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $2,001.00
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $139.20
199680 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR GUZMAN RAMIREZ EDUARDO GUZMAN RAMIREZ EDUARDO.- CR 24221962 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 8180, 8182, 8181, 8179, 8150, 8144, 8143, 8140, 8148, 8147, 8145, 8138, 8166, 8164, 8162, 8163, 8165, 8161, 8101, 8102 $184.44
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $1,163.84
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $116.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $820.29
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $88.66
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $338.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $251.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $65.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $105.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $1,875.63
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $43.98
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $111.73
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $1,124.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $1,948.03
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $270.34
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $521.51
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $10,324.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $280.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $169.48
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $1,124.63
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $191.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $104.40
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $579.51
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $755.10
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $1,009.97
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $200.00
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $535.98
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $1,081.49
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $276.49
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $271.86
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $70.49
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $84.47
199679 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL.- CR 24210023 (1); FONO REVOLVENTE; FACTURAS: 5763, 30952B, 1187E, 14433, 44843B, A191287, 465074B, 1235E, 5305, A8965, 4189, 0334, 11002, 1663906, 22913, 9366, 6837, 11371, GMUSB178932, 1312E, 1308E, 1306E, 1344E, 22971, 2910 $152.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $163.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $196.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $30.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $116.70
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $210.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $261.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $95.12
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $140.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $155.60
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $168.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $159.50
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $35.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $864.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $21.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $42.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $105.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $1,070.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $23.20
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $180.80
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $20.40
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $100.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $100.00
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $498.80
199678 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO.- CR 23010014 (1); COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA DIRECCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO 13 AGO AL 04 OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO; FACTURAS: GREPA 43262, 31815, 1557, 1623746, P0SA12,151,246, 172889, 1627049, 0016299, 15977, RECIBO $46.40
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $70.00
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $365.40
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $28.00
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $70.00
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $534.11
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $1,475.81
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $167.04
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $117.81
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $58.90
199677 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200036 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 7432, 176190, 177145, 2030, 31517, 178715, 1599851, 1600017, 16406, 16410 $84.00
199676 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ALVARADO MALAGON ARIEL ALVARADO MALAGON ARIEL.- CR 220014811 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND PARA COMUDE Y TURISMO.; FACTURAS: 3121 $97,509.60
199675 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C. EL HANGAR PRODUCCIONES, S.C..- CR 220014523 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5448.; FACTURAS: 241 $417,600.00
199673 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS BARBA REYES JOSE LUIS.- CR 220014483 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA P/SER INSTALADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 0008 $12,000.00
199672 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARA EGUILUZ LEONARDO LARA EGUILUZ LEONARDO.- CR 220014463 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS DE LA EXPOSICION; FACTURAS: 301 $550,000.00
199671 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FERNANDEZ CAMARENA DAVID FERNANDEZ CAMARENA DAVID.- CR 220014444 (1); MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PLAZA GDL.; FACTURAS: 1093 $115,000.00
199670 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARCIA MARQUEZ GLORIA GARCIA MARQUEZ GLORIA.- CR 220014405 (1); MANTENIMIENTO A MOBILILARIO RETAPIZADO DE SILLONES; FACTURAS: 352 $120,326.80
199669 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL HEURISTICA COMUNICACION, S.C. HEURISTICA COMUNICACION, S.C..- CR 220014356 (1); DESARROLLO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5447.; FACTURAS: 0425 $870,000.00
199668 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3305 SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS DIR ADM B PATRIMONIALES VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C. VALUACIONES CONSULTORES Y ASESORES, S.C..- CR 220014318 (1); SERVICIO DE AVALUO DE MATERIAL DE DESECHO.; FACTURAS: 3765 $1,624.00
199667 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL CASTRO HIGAREDA LETICIA CASTRO HIGAREDA LETICIA.- CR 220014312 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE CASTRO HIGAREDA JOSE LUIS CON FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: RECIBO $18,315.84
199666 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL BARBA AGUIRRE RAFAEL BARBA AGUIRRE RAFAEL.- CR 220014311 (1); GASTOS DE MARCHA POR FALLECIMIENTO DE BARBA AGUIRRE ALVARO CON FECHA 05 DE ENERO DE 2010; FACTURAS: RECIBO $57,247.40
199665 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA VIZACARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE VIZACARRA SCHIAFFINO MOISES GUADALUPE.- CR 220014305 (1); CUATRO TALLERES DE LECTURA DEL 18 Y 25 DE SEPT. Y 2, 9 DE OCT. 2010 EN MUSEO DEL PERIODISMO; FACTURAS: 12 $13,132.08
199664 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO ROJAS GUTIERREZ OSCAR HUMBERTO.- CR 220014302 (1); PRESENTACION DE ROCK EN PASEO CHAPULTEPEC DEL 9 DE OCT. 2010; FACTURAS: 028 $9,512.00
199663 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CHAVEZ BRANDON SUSANA CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 220014298 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL SEXTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA NAC. DE INTERPRETACION DE MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 1718, 32862, 88436 $2,505.00
199663 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CHAVEZ BRANDON SUSANA CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 220014298 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL SEXTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA NAC. DE INTERPRETACION DE MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 1718, 32862, 88436 $127.66
199663 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CHAVEZ BRANDON SUSANA CHAVEZ BRANDON SUSANA.- CR 220014298 (1); VIATICOS P/ASISTIR AL SEXTO ENCUENTRO DEL PROGRAMA NAC. DE INTERPRETACION DE MUSEOS EN QUERETARO; FACTURAS: 1718, 32862, 88436 $150.00
199662 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE AGUAYO SEGURA MONICA GUADALUPE.- CR 220014295 (1); PRESENTACION DEL GRUPO KOMPADRES MUERTOS DEL 11 DE SEPT. 2010 EN PLAZA JUAREZ; FACTURAS: 005 $12,000.00
199661 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SAO OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014294 (1); SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO P/FESTIVAL DE DANZA ONESIMO GLEZ. EN LARVA, 25,26,29 Y 30 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 790 $8,197.32
199660 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C. PROYECTA LOGISTICA Y OPERACION DE EVENTOS, S.C..- CR 220014292 (1); ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL 9 DE OCT. EN PASEO CHAPULTEPEC Y 10 DE OCT. EN P. SAN JACINTO; FACTURAS: 0157 $4,060.00
199659 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014289 (1); SERVICIOS DE ESCENARIOS P/EL FESTIVAL DE DANZA ONESIMO GONZALEZ EN LARVA EL 26,26,29 Y 30 DE SEPT.; FACTURAS: 866 $8,197.32
199658 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN BARRAGAN RUANO LUZ DEL CARMEN.- CR 220014287 (1); RENTA DE BACKLINE,ILUMINACION,AUDIO P/PINCELADAS D/LUZ EL 1 DE OCT. 2010 EN CENTRO CULTURAL COLOMOS; FACTURAS: 0528 $6,960.00
199657 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014284 (1); SERVICIO DE ESCENCARIOS PARA EVENTO DE ASFIXIA EN LARVA DEL 1, 2, 9 Y 10 DE OCT. 2010; FACTURAS: 875 $8,197.32
199656 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA BORDES MULLER LAURA GEORGINA BORDES MULLER LAURA GEORGINA.- CR 220014283 (1); TALLER DE ARTES PLASTICAS DEL 9 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0024 $1,160.00
199655 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OLIVA SOLORZANO ALEXIS OLIVA SOLORZANO ALEXIS.- CR 220014282 (1); PRESENTACION DE ALEXIS Y SU CALOR DE HABANA DEL 2 DE OCT. 2010 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 0078 $5,800.00
199654 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX.- CR 220014279 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
199653 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 220014278 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
199652 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 220014277 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
199651 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 220014276 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOVIEMBRE 2010; FACTURAS: RECIBO $4,800.00
199650 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARDUÑO SANCHEZ MARCELA GARDUÑO SANCHEZ MARCELA.- CR 220014274 (1); INSTALACION DE UNA CHAPA ELECTRICA PARA PUERTA DE INGRESO A LAS AREAS DE CATASTRO; FACTURAS: 0405 $2,122.80
199649 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS CARRILLO SEPULVEDA JOSE DE JESUS.- CR 220014270 (1); CUMPLIMENTO DE SENTENCIA EXPEDIENTE VI - 238/2009; FACTURAS: OFICIO $20,521.82
199648 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL SOLACHE SERRANO MARTIN SOLACHE SERRANO MARTIN.- CR 220014268 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO 755/2010; FACTURAS: OFICIO $17,782.00
199647 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220014255 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y PARA CABALLO.; FACTURAS: 3257, 3277 $11,000.00
199647 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V. CANIS FOOD NUTRITION S DE R.L. DE C.V..- CR 220014255 (1); COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO Y PARA CABALLO.; FACTURAS: 3257, 3277 $15,600.00
199646 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LOPEZ CORTES ABEL LORENZO LOPEZ CORTES ABEL LORENZO.- CR 220014250 (1); PRESENTACION EN PLAZA FUNDADORES DEL 27 DE SEPT. 2010 EL GRUPO ARENA DEL RIO; FACTURAS: 953 $13,132.08
199645 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014249 (1); PRESENTACION DE LA VICTORIA DE LEON CORONA EL 17 DE SEPT. 2010; FACTURAS: 0035 $11,600.00
199643 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.- CR 220014237 (1); EXAMENES PERCIALES D/CORNAMENTAS D/TOROS D/LIDIA D/CORRDIDAS, NOVILLADAS EN FEB.MZO.AGO.SEPT. Y OCT.; FACTURAS: 8591 $23,490.00
199642 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 $225.00
199642 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 $225.00
199642 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 $603.15
199642 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 $1,920.00
199642 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 $1,920.00
199642 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 $1,872.00
199642 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. ABA SEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014228 (1); DEDUCIBLES POR SINIESTRO; FACTURAS: 0683, 0686, 0685, 0687, 0689, 0688, 0690 $1,890.00
199641 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RUIZ DUEÑAS FERNANDO RUIZ DUEÑAS FERNANDO.- CR 220014226 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA PARA CORRALES DE RASTRO ROJA 3 X 3; FACTURAS: 059 $7,700.08
108621 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA HERRERA PEREZ CARLOS HERRERA PEREZ CARLOS.- CR 220014500 (1); SERVICIO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, CAMPAÑA RESPETO AL PEATON QUE SE REALIZA EN DIFERENTES CRUCEROS.; FACTURAS: 1689 $34,800.00
108620 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIEN, S.A. DE C.V. CIEN, S.A. DE C.V..- CR 220014462 (1); TRANSMISION DE SPOT EN TV. DE FRENTE AL PODER; FACTURAS: 0616 $116,000.00
108619 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014456 (1); PERIODO COMPRENDIDO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 303193 $250,000.00
108618 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014353 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DE OCT. A DIC. 2010; FACTURAS: 734 $127,800.01
108617 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013612 (1); COMPRA DE JUEGOS DE IMPERMEABILIZANTE DOS PIEZAS.; FACTURAS: 16765 $121,800.00
108616 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014877 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: EST0722468 $92,776.19
108615 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014875 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $3,281,683.98
108615 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220014875 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2010; FACTURAS: OFICIO $1,640,846.60
108614 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014874 (1); APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE/2010 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL; FACTURAS: OFICIO $1,068,480.41
108613 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1049, 1115, 1127 $2,603.02
108613 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1049, 1115, 1127 $4,086.10
108613 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CATASTRO SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014527 (1); COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1049, 1115, 1127 $1,388.96
108564 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: B72704,72705, $116,433.06
108564 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: B72704,72705, $1,789.88
108564 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014352 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: B72704,72705, $9,901.35
108563 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220014346 (1); COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO DE SOLAPA.; FACTURAS: 18253 $31,441.80
108562 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1403 APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR DIR. RECURSOS HUMANOS BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220014340 (1); APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE LOS EMPLEADOS DEL AYTO. DE GDL. DEL 15/10/2010; FACTURAS: OFICIO $2,784.28
108561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 $25,363.38
108561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 $29,778.51
108561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 $37,692.82
108561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 $14,764.39
108561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 $32,915.65
108561 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V..- CR 220014334 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM FACT. 183814, 3815, 3852, 4379; FACTURAS: 183853,3817, 184377,4378 $40,139.08
108560 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. GRAL EDUCACION DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220014326 (1); COMPRA DE DESPENSA ESPECIAL; FACTURAS: 38242 $2,620,000.00
108559 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220014314 (1); PUBLICIDAD POR EL MES DE OCT. 2010; FACTURAS: 195007 $45,100.80
108558 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014313 (1); COMPRA DE 1 ESTACION DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS.; FACTURAS: 2930 $104,400.00
108557 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 220014306 (1); MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; FACTURAS: 21035 $7,934.40
108556 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220014304 (1); COMPRA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO; FACTURAS: 2798, 2797 $30,004.56
108556 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO MARQUEZ JIMENEZ ALFONSO.- CR 220014304 (1); COMPRA EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO; FACTURAS: 2798, 2797 $90,902.00
108555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JUSTICIA MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014300 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 40610, 40612 $1,709.84
108555 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220014300 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER; FACTURAS: 40610, 40612 $4,274.60
108554 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION TESORERIA MUNICIPAL EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACAN, S.A. DE C.V..- CR 220014261 (1); SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5445.; FACTURAS: A 10370 $348,000.00
108553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220014260 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 48304 A, 48335 A $3,248.00
108553 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 220014260 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS AUTOMOTRICES.; FACTURAS: 48304 A, 48335 A $399.04
108552 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JUSTICIA MUNICIPAL COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014257 (1); COMPRA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA.; FACTURAS: G 41823 $1,278.48
108551 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014252 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 74444 $227.39
108550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 $1,379.00
108550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 $507.20
108550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 $3,705.97
108550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 $1,873.17
108550 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL BERNI SILVA JULIO BERNI SILVA JULIO.- CR 220014227 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 6390, 6391, 6393, 6394, 6396 $1,136.57
108549 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220014224 (1); SELLADO D/UNIONES PERIMETRALES E/SISTEMA D/CARPETA ASFALTICA D/IMPERMEABILIZANTE E/EDIFICO D/POLICIA; FACTURAS: 780 $5,220.00
108548 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014222 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR OCT. 2010; FACTURAS: 14123 $4,550.00
108548 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014222 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO A SUS UNIDADES DE DELEGACION REFORMA POR OCT. 2010; FACTURAS: 14123 $7,000.00
108547 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION INGRESOS RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014217 (1); SILLON EJECUTIVO Y UNA SILLA SECRETARIAL PARA LA AREA DE ESPECTACULOS PUBLICO; FACTURAS: 10301 $5,041.82
108546 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION DE GLOSA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220014215 (1); TONER PARA LA DIRECCION DE INGRESOS Y DEPTO. DE PROYECTOS; FACTURAS: 36349 $5,388.20
108545 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA.- CR 220014160 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE 9 METROS DE LONA Y 8 MILLARES DE VOLANTES,EVENTO: VIERNES SOCIAL PARA ELLAS; FACTURAS: 3913 $4,844.16
108544 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 220014133 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO.; FACTURAS: 11156 $8,120.00
108543 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. DETROIT DIESEL ALLISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014105 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO.; FACTURAS: 0018015640 $31,504.76
108542 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V..- CR 220014104 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A BOMBAS CENTRIFUGA Y SUMERGIBLE.; FACTURAS: 4370 $76,815.20
108541 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 220014095 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 1476 $1,276.00
108540 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 $1,617.85
108540 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REGISTRO CIVIL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 $1,157.68
108540 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 $12,299.17
108540 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 $10,834.40
108540 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR PADRON Y LICENCIAS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 $1,162.27
108540 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014087 (1); COMPRA DE PAPELERIA; FACTURAS: 77329, 77582, 77099, 77769, 77768, 77406 $644.96
108539 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014082 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 23559, 23560, 23564 $2,714.40
108539 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014082 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 23559, 23560, 23564 $1,376.92
108539 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014082 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 23559, 23560, 23564 $1,589.20
108538 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014077 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 44984, 45206 $1,991.61
108538 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.- CR 220014077 (1); COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION.; FACTURAS: 44984, 45206 $394.41
108537 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 220014075 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 73979 $1,525.86
108536 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4549, A 4567 $15,376.96
108536 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS VELAZQUEZ OBREGON ALVARO VELAZQUEZ OBREGON ALVARO.- CR 220014065 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: A 4549, A 4567 $539.96
108535 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014054 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 27636, 27635 $9,744.00
108535 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CATASTRO COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V..- CR 220014054 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 27636, 27635 $812.00
108534 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220014051 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULO FACTS. 13700; FACTURAS: 13654, 13699,13701 $5,452.00
108534 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 220014051 (1); COMPRA DE LLANTAS Y REPARACION EN GENERAL DE VEHICULO FACTS. 13700; FACTURAS: 13654, 13699,13701 $26,100.00
108533 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CONTABILIDAD ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014029 (1); COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO.; FACTURAS: 50771 $30,132.16
108532 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 220014015 (1); COMPRA DE 20 BATERIA F/250/350 PARA FORD, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5108.; FACTURAS: 19741 $19,696.80
108531 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR NUÑEZ TREJO JAIME NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 220014012 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24071 $26,552.40
108530 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013996 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 4040, 4041 $121,220.00
108529 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V. REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&S, S.A. DE C.V..- CR 220013994 (1); SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.; FACTURAS: 0655,0654 $70,818.00
108528 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 $162.40
108528 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 $10,792.18
108528 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE CULTURA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 $2,458.83
108528 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 $2,569.40
108528 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RECURSOS HUMANOS SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 220013981 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 41870, 41871, 41965, 41966, 41987 $1,002.24
108527 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220013975 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 221, 220 $103,936.00
108527 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V. INGENIERIA AUTOMOTRIZ ICE S DE R.L. DE C.V..- CR 220013975 (1); REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL; FACTURAS: 221, 220 $32,016.00
108526 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5105 EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO,VIDEO PROYECTOR, PANTALLA Y CAMARA DE VIDEO.; FACTURAS: 7951, 7974, 7975 $8,414.06
108526 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5206 EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO DIR. ADMINISTRACION MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO,VIDEO PROYECTOR, PANTALLA Y CAMARA DE VIDEO.; FACTURAS: 7951, 7974, 7975 $5,974.00
108526 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIR. ADMINISTRACION MOREXPORT, S.A. DE C.V. MOREXPORT, S.A. DE C.V..- CR 220013972 (1); COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO,VIDEO PROYECTOR, PANTALLA Y CAMARA DE VIDEO.; FACTURAS: 7951, 7974, 7975 $22,343.92
108525 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 220013957 (1); COMPRA DE 7 PZAS. SOPLADORA ASPIRADORA Y TRITURADORA PARA JARDIN A GASOLINA.; FACTURAS: 9911 $15,906.59
108524 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013953 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3460, 3461 $1,566.00
108524 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220013953 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 3460, 3461 $660.62
108523 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 $38,280.00
108523 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 $40,600.00
108523 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 $45,820.00
108523 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR ZARAGOZA CORNEJO CARLOS ZARAGOZA CORNEJO CARLOS.- CR 220013950 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINARIA Y VEHICULO.; FACTURAS: 210, 213, 214, 216 $61,016.00
108522 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4203 AYUDA PARA ALIMENTOS DIR. PROMOCION SOCIAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V.- CR 220013949 (1); COMPRA DE 1600 DESPENSAS.; FACTURAS: 0726 $106,160.00
108521 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013948 (1); COMPRA DE FAJAS Y GUANTES DE ASBESTO.; FACTURAS: 16547, 16716 $6,508.30
108521 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013948 (1); COMPRA DE FAJAS Y GUANTES DE ASBESTO.; FACTURAS: 16547, 16716 $3,755.62
108520 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES HUGO ALEJANDRO.- CR 220013943 (1); COMPRA DE SELLOS DE GOMA AUTOENTINTABLE.; FACTURAS: 959 $11,692.80
108519 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO VISITADURIA FLORES GARCIA MARIA RAQUEL FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 220013933 (1); COMPRA DE CARTUCHOS HP.; FACTURAS: 40613 $1,709.84
108518 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013929 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18865, 19004 $659.46
108518 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013929 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 18865, 19004 $73,199.71
108517 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013927 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012 $1,411.14
108517 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PROMOCION SOCIAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013927 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 1012 $230.84
108516 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. GRAL EDUCACION SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013834 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1048, 1091 $3,033.72
108516 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013834 (1); COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA.; FACTURAS: 1048, 1091 $2,794.21
108515 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CAMARGO RODRIGUEZ LAURA CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 220013830 (1); COMPRA DE IMPERMEABLE TIPO GABARDINA.; FACTURAS: 1413 $7,226.80
108514 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PANTEONES MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220013827 (1); COMPRA DE 50 ESCOBA PARA JARDIN.; FACTURAS: A 44082 $2,345.52
108513 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPTO. TIANGUIS ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V. ABARROTERA VALLARTA DE GUADALAJARA, SA. DE C.V..- CR 220013813 (1); COMPRA DE REFRESCOS.; FACTURAS: 29492 $503.91
108512 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. RASTRO POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013806 (1); COMPRA DE CHUMACERA DE PARED DE 3" Y DE PISO.; FACTURAS: 3532 $22,132.80
108511 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. COORDINACION Y PLANEACION GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220013804 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS.; FACTURAS: 36359 $1,643.39
108510 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COM PLANEACION URBANA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013800 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76936, 77382 $6,920.47
108510 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V..- CR 220013800 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 76936, 77382 $10,613.48
108509 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEJORAMIENTO URBANO MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013798 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 39552,39553,, 39976 $1,577.60
108509 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V. MEDICSA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013798 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION.; FACTURAS: 39552,39553,, 39976 $358,284.50
108508 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220013745 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: A 99783 $3,432.44
108507 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS CORPUS MONTEON HECTOR ISAIAS.- CR 220013422 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: 0339 $41,812.20
108506 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 220013217 (1); COMPRA DE LLANTAS.; FACTURAS: 112884 $51,256.00
108505 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2301 HERRAMIENTAS MENORES MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013208 (1); COMPRA DE HERRAMIENTAS; FACTURAS: 7761 $871.25
108504 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220013197 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA FINIQUITO DE LA ORDEN 4417.; FACTURAS: FA 144670, FA 145056 $18,824.67
108504 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220013197 (1); COMPRA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA FINIQUITO DE LA ORDEN 4417.; FACTURAS: FA 144670, FA 145056 $31,240.93
108503 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL.- CR 220013160 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2010 A PANTEONES, ORDEN 248.; FACTURAS: 17807 $1,496.40
108502 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220013155 (1); COMPRA DE CONVERTIDOR PARA BASE, FIBRAS Y THINNER STANDAR.; FACTURAS: 54551 $23,578.62
108501 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220013144 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: G 71728, G 71729 $2,423.38
108501 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V..- CR 220013144 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.; FACTURAS: G 71728, G 71729 $5,690.29
108500 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS.; FACTURAS: R 5698, R 5817, R 5818 $16,507.96
108500 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS.; FACTURAS: R 5698, R 5817, R 5818 $34,080.80
108500 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 220013116 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS.; FACTURAS: R 5698, R 5817, R 5818 $15,776.00
108499 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. PINTURAS ALTI, S.A DE C.V..- CR 220013108 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE BLANCO Y ROJO.; FACTURAS: 0543 $36,806.80
108498 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220013107 (1); COMPRA DE 100 PLUMA LIMPIABRISAS.; FACTURAS: 93735 $6,264.00
108497 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. AUTOMOTRIZ CONTRY DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220013100 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.; FACTURAS: R 87874 $5,046.00
108496 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 $1,832.80
108496 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 $1,722.60
108496 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 $2,586.80
108496 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO.; FACTURAS: 24744, 24745, 24795, 24816 $26,241.52
108495 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013088 (1); COMPRA DE FONDO GRIS, PASTA P/RELLENAR, PERIODICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60801, 60833 $2,552.00
108495 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220013088 (1); COMPRA DE FONDO GRIS, PASTA P/RELLENAR, PERIODICO Y THINNER AMERICANO.; FACTURAS: 60801, 60833 $17,504.40
108494 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PAPEL ORO, S.A. DE C.V. PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 220013079 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA; FACTURAS: 97273 $17,336.20
108493 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220013067 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010 EN DES. HUMANO Y REC. HUMANOS; FACTURAS: 11016, 11017 $406.00
108493 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES FUMIGE, S.A. FUMIGE, S.A..- CR 220013067 (1); SERVICIO DE FUMINGACION POR AGO. 2010 EN DES. HUMANO Y REC. HUMANOS; FACTURAS: 11016, 11017 $638.00
108492 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013066 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49246, 49608 $31,242.28
108492 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220013066 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 49246, 49608 $14,831.76
108491 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012948 (1); SERVICIO DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS CARNICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 6830 $67,606.31
108490 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220012945 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 47067, 47068 $301.60
108490 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V..- CR 220012945 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO; FACTURAS: 47067, 47068 $2,004.48
108489 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220012937 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: Q 19545 $3,865.87
108488 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO MEJORAMIENTO URBANO AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE.- CR 220012934 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA CONTENEDORES.; FACTURAS: 20132 $14,906.00
108487 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIR. ADMINISTRACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012921 (1); COMPRA DE 60 REGULADOR SOLA BASIC ISB SLIM VOLT 1300V; FACTURAS: 8265 $11,484.00
108486 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. G.H. MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V..- CR 220012892 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 0616 $24,703.36
108485 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012875 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 3914, 3953 $170,000.00
108485 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR. RASTRO SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V..- CR 220012875 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS.; FACTURAS: 3914, 3953 $17.80
108484 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR DE MERCADOS GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220012863 (1); COMPRA DE TONER HP.; FACTURAS: 35990 $4,315.20
108483 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPTO. TIANGUIS LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 220012851 (1); COMPRA DE THINNER; FACTURAS: 60852 $2,204.00
108482 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012850 (1); COMPRA DE PAPEL DEPOT CARTA; FACTURAS: 968138 $1,284.12
108481 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 220012847 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 48577 $20,207.20
108480 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012603 (1); COMPRA DE CABEZAL HP Y MEMORIAS USB KINGSTON.; FACTURAS: 8040, 8060 $1,879.97
108480 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR 220012603 (1); COMPRA DE CABEZAL HP Y MEMORIAS USB KINGSTON.; FACTURAS: 8040, 8060 $904.80
254 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0993 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9370 $6,973.75
253 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0992 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC017 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9366 $6,973.75
252 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0991 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC012 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9368 $6,973.75
251 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MANUEL VIZCARRA RIVERA MANUEL VIZCARRA RIVERA.- CR OPB0990 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC010 PRESTACION DE SERVICIOS INCLUYE HONORARIOS POR EL TALLER DE ZUMBA DEL PRO; FACTURAS: 015 $7,632.00
250 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0988 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC005 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9369 $6,973.75
249 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V. IMPRESORA OLIMPICA, S.A DE C.V..- CR OPB0987 (31); PAGO DEL PROY.14039ESC002 MATERIAL DIDACTICO PARA EL TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOE; FACTURAS: 9365 $6,973.75
248 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941009 REP 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS JUAN ALEJANDRO RIOS SOLIS.- CR OPB0985 (31); PAGO DEL PROY. 14039ESC001 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y PARA; FACTURAS: 4159 $4,284.00
49 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA JUAN MANUEL.- CR OPB0982 (30); PROY.140391ME013 PAGO MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CDC H. HDEZ LOZA; FACTURAS: 1440 Y 1441 $106,528.60
48 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0981 (30); PROY.140391DS016 1ER PAGO HONORARIOS Y MATERIAL DEL TALLER DE FAB DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 020 $2,544.00
47 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0980 (30); PROY.140391DS019 1ER PAGO HONORARIOS Y MATERIAL DEL TALLER DE FAB DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 021 $2,544.00
46 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0979 (30); PROY.140391DS021 1ER PAGO HONORARIOS Y MATERIAL DEL TALLER DE FAB DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARTESANAL; FACTURAS: 022 $2,544.00
45 Detalle Factura de click aquí 01/11/2010 BANCO DEL BAJIO BJ 11871941008 HABITAT 2010 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V..- CR OPB0978 (30); PROY.140391DS031 1ER. PAGO 405 DEL TALLER Y MATERIAL DE COCINA; FACTURAS: 017 $2,544.00
Total Mensual Noviembre 2010 acumulado
a la fecha de consulta: 28/03/2024 - 09:01 hrs.
$213,218,026.14
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